| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 36.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000002 | 02/01/2024 | 11774.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 03012024 DEBITADO NA CC N 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2024 | 4030.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021ADITIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0000006 | 04/01/2024 | 4030.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTATO N.000792021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2024 | 615.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES DESTINADOS A MANUTENCAO DE CERCAS DOS DESVIOS DE TRAFEGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 540.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 72.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2024 | 430.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O BAILE DE PRIMAVERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 530.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O DIA DE FINADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2024 | 400.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE KARAOKE REALIZADO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2024 | 370.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO O SHOW COM OS CANTORES JENARIO DOS TECLADOS E IVANIRA REALIZADO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2024 | 680.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE EVENTO NATAL ILUMINADO REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2024 | 350.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O SHOW COM O CANTOR JENARIO DOS TECLADOS E FRANCIMAR REALIZADO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2024 | 350.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O SHOW COM O CANTOR JEDY SANTOS REALIZADO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 350.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O SHOW COM O CANTOR MARCOS GABRIEL REALIZADO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 350.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O SHOW COM A CANTORA CRISTIANE PAULINO REALIZADO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 350.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O SHOW COM A CANTORA NAYRA SANTOS REALIZADO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 350.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O SHOW COM A CANTORA AYANE SENA REALIZADO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 300.00 | 45111479000171 | Augusto Cesar Santos do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DE QUATRO AGENTES DURANTE O EVENTO DA MISSA E SHOW DA VIRADA DO ANO NOVO REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 3000.00 | 47624246000106 | VITOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR VITOR SANFONEIRO NO REVEILLON 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2024 | 1060.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 4050.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TAPOES DESTINADO AS FORMATURAS DO ABC 5 ANO E 9 ANO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 1220.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PIPOQUEIRA E BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADO A EVENTOS REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA NA COMUNIDADE DE MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 1440.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO A EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUINICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2024 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 09012024 DEBITADO NA CC N 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2024 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2024 | 1240.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE JOSE AILTON SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2024 | 690.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM A ORNAMENTACAO EM FLORES NATURAIS E TRANSLADO DO CORPO DE JOSE AILTON SILVA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2024 | 950.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE JOSE AILTON SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2024 | 950.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE MATEUS DO NASCIMENTO MACEDO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2024 | 970.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM PREPACAO DO CORPO COM TA14 E TRANSLADO DO CORPO DE MATEUS DO NASCIMENTO MACEDO DO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 1440.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE GRADES DE ISOLAMENTO EM ALUMINIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 960.50 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BOMBA LUBRIFICAR ANEL TRAVA REPAO E OUTROS DESTINADOS A MAQUINA RETRO RANDON RD 406 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 1346.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS VASOURAO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 1617.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE GRADES DE ISOLAMENTO EM ALUMINIO DESTINADO AO ESTADIO MARIO BANDEIRA DURANTE PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA 27 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA CONTRIBUICAO CNM RETIDA NA CONTA CORRENTE N.21369 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE JANEIRO JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 3000.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE MANUTENCAO E REPAROS EM CALHAS DE ZINCO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 700.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE REMOCAO DE UMA AMBULANCIA DE PLACA QSE3566 DE CACIMBA DE DENTRO PARA CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 26276.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RETIDO NA COTA FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 23.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 33.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 12360.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 1731.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 49.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 2400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 1680.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE EXECUCAO DO PDDE E ACOES INTEGRADAS RELACIONAR E ORGANIZAR DADOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DEVIDAMENTE INSERIDAS NO SIGPC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2024 | 1480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEU 27580 R22 NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFZ7254 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2024 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 G8 NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFL3J31 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 1000.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA QFX2334 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 60.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 400.00 | 00037694037890 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PASSAGEM INTERESTADUAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2024 | 900.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE REMOCAO DE UMA AMBULANCIA DE PLACA QSE3899 DE JOAO PESSOA PARA CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2024 | 1000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE REMOCAO DE UM MICROONIBUS DE PLACA MOL0F12 DE CACIMBA DE DENTRO PARA CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2024 | 2960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 27580 R225 NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OXO2B28 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2024 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2024 | 240.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EMMAILS INSTITUCIONAIS NA NUVEM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2024 | 84.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2024 | 200.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO DO CAMARIM DAS FESTIVIDADES DA VIRADA DE ANO NO DIA 31 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2024 | 300.00 | 00070362868492 | AYANE DE SENA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA AYANNE SENA REALIZADO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2024 | 1500.00 | 00043243516862 | ALAN MOREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO JANTAR DESTINADO AOS INTEGRANTES DA BANDA GLEYDSON GAVIAO DURATE FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2024 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2024 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2024 | 330.74 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2024 | 7180.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAXER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS EPIBOTASLUVAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA LIMPEZA URBANA GARIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2024 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2024 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2024 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2024 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2024 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2024 | 950.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2024 | 850.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2024 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2024 | 1220.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2024 | 1350.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2024 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2024 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2024 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2024 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2024 | 850.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2024 | 1220.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2024 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2024 | 1370.00 | 00012572822474 | TIAGO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2024 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2024 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2024 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2024 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2024 | 1100.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2024 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2024 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2024 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2024 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTO NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2024 | 1280.00 | 00006936301401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2024 | 1400.00 | 00071900077418 | Mateus Martiles dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2024 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2024 | 950.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2024 | 850.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2024 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2024 | 1680.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2024 | 850.00 | 00014377536478 | LUCAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2024 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2024 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2024 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2024 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2024 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2024 | 530.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2024 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2024 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2024 | 1600.00 | 00008665969411 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2024 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2024 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2024 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2024 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2024 | 2100.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA MANUTENCAO E PRESERVACAO DOS JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2024 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2024 | 740.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO C. NACIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2024 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2024 | 1500.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2024 | 1350.00 | 00007217562473 | Arlindo Germano do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2024 | 2000.00 | 00006789903445 | FRANCISCO DE SALES CANDIDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMICAO DO 1 LUGAR NA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 27 DE SETEMBRO REALIZADA PELA SECRETARI DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00008591668480 | VICTOR EMANUEL CONFESSOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR DA COPA 27 DE SETEMBRO REALIZADA PELA SECRETRIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2024 | 250.00 | 00012878568451 | JOSE ADILSON SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE ARTILHEIRO DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 27 DE SETEMBRO REALIZADA PELA SECRETRIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2024 | 250.00 | 00070925187410 | IRENILSON DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE MELHOR GOLEIRO DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 27 DE SETEMBRO REALIZADA PELA SECRETRIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2024 | 500.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 3 LUGAR DA COPA DE FUTEBOL 27 DE SETEMBRO REALIZADA PELA SECRETRIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2024 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2024 | 640.00 | 00006238492406 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2024 | 1060.00 | 00070050594419 | Valdir Belarmino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2024 | 650.00 | 00013486957813 | Daniel Benedito Leal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2024 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2024 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2024 | 1400.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2024 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2024 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2024 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO GINAZIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2024 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2024 | 2175.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2024 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2024 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2024 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2024 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2024 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000144 | 16/01/2024 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO. DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PROPIEDADE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. CONFORME CONTRATO N 00302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000145 | 16/01/2024 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALPAO LOCLIZADO NA AV. SAO PAULO N 38A CENTRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS BEM COMO TRATOR D4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 00232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2024 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2024 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2024 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2024 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2024 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2024 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2024 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2024 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2024 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2024 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2024 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2024 | 550.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2024 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2024 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2024 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2024 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA NO SOTIO LAGOA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2024 | 1630.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2024 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2024 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2024 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO PUBLICO EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2024 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2024 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2024 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2024 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2024 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2024 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2024 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2024 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2024 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2024 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2024 | 530.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AREA DE LAZER LOZALIZADA NO SITIO BARREIROS DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2024 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COXIM DA CABINE DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000147 | 16/01/2024 | 700.00 | 00076074439400 | MAURISETE SOARES TARGINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCLIZADO NA RU CAPITAO PEDRO MOREIRA N 110 DESTINADO A SEDE DO CONSEHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 00872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000148 | 16/01/2024 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO N 43 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DO CREAS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 00292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GERTULIO VARGAS 125 CENTRO DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2024 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2024 | 330.74 | 00011524858498 | JOSEFA JESSICA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2024 | 960.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2024 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2024 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2024 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2024 | 630.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2024 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2024 | 960.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2024 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000146 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N 00442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2024 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2024 | 3000.00 | 22478913000150 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DOS FESTEJOS NATAL 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2024 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2024 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2024 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2024 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2024 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2024 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2024 | 1450.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2024 | 2050.00 | 43048491000153 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA A PREFEITURA DO CANTOR GLEYDSON GAVIAO E BANDA QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2024 | 84.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2024 | 108.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2024 | 132.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2024 | 84.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2024 | 1600.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2024 | 1250.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2024 | 600.00 | 00005269952467 | MARILIA GOMES DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA EDUCACAO AFIM PARTICIPAR DO XVII SEMINARIO ANUAL PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO 2024 PLANEJANDO E ORGANIZANDO A REDE EDUCACIONAL NOS DIAS 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2024 | 300.00 | 00014628258422 | MARIVALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2024 | 1009.73 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2024 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2024 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2024 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2024 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2024 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2024 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2024 | 300.00 | 00006262721495 | Francica Ana Ferreira Florentino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2024 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2024 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2024 | 530.00 | 00063184419487 | FABIO LUIZ ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2024 | 530.00 | 00007184826469 | CARLIANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2024 | 530.00 | 00001513716441 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2024 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2024 | 430.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2024 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2024 | 1380.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2024 | 1060.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2024 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2024 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2024 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2024 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VETERINARIO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2024 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2024 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2024 | 1280.00 | 00006936301401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2024 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2024 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2024 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CALCADAO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2024 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO COMUNITARIO DE TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2024 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2024 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2024 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2024 | 850.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS GARIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2024 | 850.00 | 00070511573456 | Jandeílson de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2024 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2024 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2024 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2024 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2024 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2024 | 74.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2024 | 51.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2024 | 74.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2024 | 64.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CRAS LOCALIZADA RUA PRES GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2024 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de veiculo Jeep Compass Longitud diesel 4X4 anomodelo 2022 de placa RLY8G73 destinado ao Gabinete do Prefeito. Mes de referencia Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2024 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE NO SITIO FIGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2024 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2024 | 560.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2024 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2024 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2024 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA RUA BELA VISTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2024 | 850.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2024 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2024 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2024 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2024 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2024 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2024 | 580.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2024 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2024 | 430.00 | 00015426768439 | AUTHUR ENGLYS MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2024 | 550.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2024 | 640.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria munucipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2024 | 1920.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2024 | 1760.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pintor a disposicao da secretaria munucipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2024 | 640.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pintor a disposicao da secretaria municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2024 | 1600.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pintor a disposicao da secretaria municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2024 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DOS GARIS LOCALIZADA NA AV SAO PAULO 38 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2024 | 585.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2024 | 1260.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da praca de alimentacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2024 | 1060.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante na demontagem da ornamentacao natalina na praca publica Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2024 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Caminhao Tipo Coletor e Compactor de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts cubicos de placa ORV5H13 a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mes de ReferenciaDezembro2023. Contrato n 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2024 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Caminhao Tipo Coletor e Compactor de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts cubicos de placa ORV5H13 a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mes de Referencia Dezembro2023. Contrato n 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2024 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta de placa GKH2253PB a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mes de Referencia Dezembro2023. Contrato n. 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2024 | 1211.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo metalon eletrodo roldana e outros destinados a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2024 | 16800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela contratacao de viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8m³ de agua potavel para distribuicao de agua na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2024 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2024 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio. Conforme Art. 196° a 200° Lei n° 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2024 | 400.00 | 00003921362440 | DIRCEU DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao pagamento de Aluguel social atendendo suas necessidades basicas e minimizando situacao de vulnerabilidade social. Lei municipal n° 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2024 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial vulnerabilidade temporaria atendendo suas necessidades basicas e minimizando situacao de vulnerabilidade social. Lei municipal n° 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2024 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP PEDRO MOREIRA SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2024 | 32.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP PEDRO MOREIRA SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2024 | 1595.00 | 44284325000119 | Bolos Gourmet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET DESTINADO A CERIMONIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2024 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2024 | 530.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PESSOA JURIDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2024 | 480.00 | 00039761770400 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM DO CENARIO NATALINO CASA DO PAPAI NOEL PRESEPIO E RESTAURACAO DO TRENO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2024 | 836.00 | 52002083000151 | CELINA NICOLY FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2024 | 480.00 | 00011385645750 | MARIA ELISSANDRA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Organizacao nos camarins durante as festividades de fim de ano em 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2024 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO D PREFEITURA MUNICIPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2024 | 2000.00 | 44284325000119 | Bolos Gourmet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2024 | 2672.00 | 44284325000119 | Bolos Gourmet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2024 | 118.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2024 | 201.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2024 | 132.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2024 | 82.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2024 | 4121.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2024 | 356.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2024 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de propaganda e publicidade veiculacao de jingle institucional a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2024 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2024 | 800.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA RLY6B96 PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/01/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Licenciamento de Software em nuvem para Gestao Educacional Diario Eletronico Gestao de Documentos Assinatura Digital e Apresentacao de Dados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2024 | 1450.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CHAVARIZ PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2024 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2024 | 850.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2024 | 380.00 | 00014500682430 | JACKSON ERICK OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NA MAQUINA NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2024 | 1350.00 | 00008100741417 | JOSE AMILTON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPAROS E CONSERTOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2024 | 1675.54 | 47278357000108 | MOABES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pao Frances e Bolachinha destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000328 | 19/01/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N.000492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2024 | 4127.70 | 42867490000178 | Sports Textil Comercio de Artigos Esportivos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA A FINAL DA COPA 27 DE SETEMBRO DE FUTEBOL DE CAMPO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/01/2024 | 2873.00 | 42867490000178 | Sports Textil Comercio de Artigos Esportivos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BOLA DE FUTSAL BOLA PANALTY BOLA VOLEI E OUTROS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2024 | 1000.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao do Poco Artesiano localizado no Sitio Tres Lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2024 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2024 | 2862.10 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Autopecas arruela porca interruptor de partida parafuso e outros destinados a manutencao dos tratores New Holland BL85 pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2024 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados nas dependencias da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2024 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da secretaria municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2024 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Pedagogica junto a secretaria de educacao. Mes de referencia Janeiro2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2024 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2024 | 850.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2024 | 850.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2024 | 950.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao nas dependencias do arquivo desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2024 | 34.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2024 | 144.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 12012024 DEBITADO NA CC N 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2024 | 7.86 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 74365 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/01/2024 | 14.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/01/2024 | 1100.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000349 | 22/01/2024 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N.000332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2024 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2024 | 50.00 | 52982655000106 | LUCAS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Funilaria e Lanternagem no veiculo de placa QFX2304 pertencente e vinculado a secretaria municipal de acao social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2024 | 97.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2024 | 120.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela publicacao no diario oficial para a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. Data de referencia 18012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2024 | 11.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2024 | 2500.00 | 52982655000106 | LUCAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO SPTINTER DE PLACA RLY6C06 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2024 | 2959.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica aos predios vinculados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2024 | 1000.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL VINDULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2024 | 1150.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO NA MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2024 | 740.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e conserto nos cilindros da concha da maquina retroescavadeira Randon RD 406 pertencente e vinculado a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2024 | 1800.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Vulcanizacao das maquinas pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2024 | 2000.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de vulcanizacao dos veiculos a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2024 | 29.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2337X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2024 | 26.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2024 | 1400.00 | 00010235182443 | MARIA MARCIA ARAUJO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria no predio do servico de convivencia deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2024 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE JANEIRO JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2024 | 8180.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica aos predios publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2024 | 9223.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica Iluminacao Publica repasse pela diferenca CIP do municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2024 | 5889.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua aos predios publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2024 | 3650.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica aos predios das escolas municipais vinculados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2024 | 2242.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua as Escolas Municipais vinculadas a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2024 | 160.00 | 52982655000106 | LUCAS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao funilaria e lanternagem no veiculo de placa QFX2254 vinculado e pertencente a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2024 | 96.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua a Creche Vital do Rego localizada neste municipio vinculada a secretaria municipal de educacao. Mes de referencia Jan2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua a Creche Vital do Rego localizada neste municipio vinculada a secretaria municipal de educacao. Mes de referencia Dez2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2024 | 1900.00 | 00010083184422 | Adriana Santos Trajano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAGADOS DESTINADOS A CERIMONIA DE FORMATURA DO ABC 5 ANO E 9 ANO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2024 | 700.00 | 00010083184422 | Adriana Santos Trajano | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2024 | 4350.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAI DE SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO NOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS PRETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2024 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de 05 Impressoaras Multifuncionais a servico da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2024 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2024 | 33.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2024 | 198.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2024 | 1840.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria Ornamentacao e Coroa destinados ao velorio do Sr. Luis Francisco da Silva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2024 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de higienizacao de corpo com aplicacao de TA14 no Sr. Luis Francisco da Silva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2024 | 60.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2024 | 24529.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2024 | 730.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO DISPOSICAO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2024 | 660.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2024 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria da quadra de volei localizada no bairro da palmeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2024 | 1450.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINAZIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2024 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos profissionais tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no acompanhamento dos servicos socioassistenciais PAIF SCFV Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao realizacao de oficinas com trabalhadores do SUAS Acompanhamento do Indice de gestao descentralizada IGD M E IG | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2024 | 600.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de materiais de limpeza caseiro Desinfetantes Detergentes e Agua Sanitaria destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2024 | 1280.00 | 00004685141474 | ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA PARILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2024 | 1280.00 | 00002107416435 | EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACA NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2024 | 1080.00 | 00011003520405 | TIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO POCO CARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2024 | 3000.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM CALHAS DE ZINCO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE AREIA ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA DESTINADO A CONSTRUCAO DO CANAL PROXIMO A PRACA DE EVENTOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da administracao publica deste municipio. Mes de referencia Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da administracao publica deste municipio. Mes de referencia Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2024 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet Link Dedicado aos orgaos publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2024 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet Link Dedicado aos orgaos publicos municipais. Mes de referencia Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2024 | 1265.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2024 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet Link Dedicado as Escolas municipais Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2024 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet Link Dedicado as Creches Municipais Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2024 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet Link Dedicado as Escolas Municipais Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Mes de referencia Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2024 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet Link Dedicado as Creches Municipais Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Mes de referencia Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2024 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet Link Dedicado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2024 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet Link Dedicado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Mes de referencia Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2024 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2024 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2024 | 250.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial ajuda de custo com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social. Lei Municipal 00062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2024 | 300.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2024 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL Aluguel social AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2024 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL aluguel social AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2024 | 250.00 | 00013554622826 | Rildo Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2024 | 250.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2024 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2024 | 2350.00 | 00070511606486 | Jose Klismann Silva Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK DESTINADO AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO ABERTURA DO NATAL ILUMINADO E AS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2024 | 1270.00 | 00011314691430 | Jose Vieira dos Santos Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2024 | 1600.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2024 | 1600.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAOSOM NAO PROFISSIONAL DURANTE AS CERIMONIAS DE FORMATURA DO ABC 5 ANO E 9 ANO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2024 | 580.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal Maria Aparecida localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2024 | 15000.00 | 02980776000140 | FORÇA E AÇÃO COMERCIO E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO SHOW E MANOBRAS RADICAIS COM MOTOCICLETAS DA EQUIPE FORCA E ACAO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2024 | 53906.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 ID 081230000011099591 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2024 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Locacao de sistema ESic licenciamento e hospedagem do portal da transparencia e do portal institucional servico de consultoria de acompanhamento dos indices da transparencia na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. Mes de referencia Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2024 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de contratacao de empresa especializada na elaboracao e acompanhamento de projetos arquitetura urbanismo e engenharia. Mes de referencia Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2024 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de contratacao de empresa especializada na elaboracao e acompanhamento de projetos arquitetura urbanismo e engenharia. Mes de referencia Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2024 | 229.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica a Garagem Municipal localizada na Rua Jose Gomes Maranhao sn Centro deste municipio. Mes de Referencia Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2024 | 4076.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PLATIO EMBREAGEM DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2024 | 1450.00 | 49494186000171 | Luan de Brito Cardozo - 49.494.186 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACAS QFC2334 E QFC2304 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2024 | 740.00 | 00010955537479 | JOAO PEDRO CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE CARREGAMENTO DE PALMA A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0000432 | 30/01/2024 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2024 | 22.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2024 | 2400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 24012024 DEBITADO NA CC N 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2024 | 53.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2024 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 26012024 DEBITADO NA CC N 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 27012024 DEBITADO NA CC N 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2024 | 3506.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N.02 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N.9003172453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2024 | 17029.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N.78 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N.001306064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2024 | 1131.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N.09 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N.02085652301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2024 | 64930.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N.07 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N.008085274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2024 | 137139.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N.07 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N.008087119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2024 | 11189.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N.07 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N.4073232353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2024 | 6938.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N.06 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N.6083912301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 11559.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2024 | 2.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA DA TRANSFERENCIA DA LC N.1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2024 | 19771.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2024 | 21711.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2024 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2024 | 150.00 | 49494186000171 | Luan de Brito Cardozo - 49.494.186 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB1250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2024 | 15627.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2024 | 164900.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2024 | 207131.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2024 | 1011610.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2024 | 13750.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2024 | 54195.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2024 | 92037.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO DIR. COMISSIONADO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2024 | 10074.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2024 | 1056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2024 | 26534.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2024 | 126.79 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEVILVIMENTO DA EDUCACAO PNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DO SALDO DO PNAC DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO CC N.84670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2024 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 62200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 1160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2024 | 98806.45 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2024 | 10403.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE M. POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2024 | 391.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 1702.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2024 | 909.00 | 43048491000153 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 09nove HOSPEDAGENS NA POUSADA NOSSA SENHORA APARECIDA PARA A EQUIPQ FORCA E ACAO. ENTRADA DIA 2701 SAIDA 2801 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2024 | 400.00 | 00010298351447 | Aldacir de Castro Fidelis | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 300.00 | 00009675214406 | DANUBIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2024 | 300.00 | 00009271601459 | Debora da Silva Pinheiro | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2024 | 400.00 | 00003678609457 | Josilena da Silva Pinheiro | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2024 | 13811.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2024 | 19700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2024 | 8729.03 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 10900.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2024 | 27000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2024 | 72462.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2024 | 128.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 7032.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 7148.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 13293.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00005832637470 | CRISTINA CONCEICAO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2024 | 49361.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2024 | 36804.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2024 | 70228.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2024 | 200.00 | 00015875688459 | PEDRO DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2024 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2024 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2024 | 300.00 | 00004694987496 | MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2024 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial vulnerabilidade temporaria atendendo suas necessidades basicas e minimizando situacao de vulnerabilidade social. Lei municipal n° 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2024 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2024 | 600.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2024 | 13634.21 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N.000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2024 | 600.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2024 | 1550.00 | 00009966739890 | SEVERINO FRANCISCO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ART pela atualizacao de orcamento na construcao de um complexo esportivo localizado no municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2024 | 1550.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora do SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0000514 | 05/02/2024 | 18972.88 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PORTAIS NAS SAIDAS DO MUNICIPIO SENDO NA SAIDA PARA ARARUNA CONFORME CR N.10559831 PB 8698942018 CONTRATO N.001352021 TP N.000122021. PROGRAMA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PELO MINISTERIO DO TURISMO. | 00122021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2024 | 17500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela contratacao de viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8m³ de agua potavel para distribuicao de agua na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2024 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2024 | 3000.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE PRATICAVEIS DESTINADOS A MISSA CAMPAL DO REVEILLON DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2024 | 7000.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE PALCO 10X7 COM TRELICAS EMQ30 DESTINADO A INAUGURACAO DAS RUAS ASFALTADAS COM O SHOW DA EQUIPE FORCA E ACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000507 | 05/02/2024 | 4030.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021ADITIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2024 | 240.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EMMAILS INSTITUCIONAIS NA NUVEM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2024 | 590.00 | 23626795000143 | FRANCISCO RAMON DO NASCIMENTO LIMA 07501027480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2024 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVUICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2024 | 4.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2024 | 1460.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E NOTEBOOKS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2024 | 16.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2024 | 37.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2024 | 1412.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/02/2024 | 1412.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE ANTONIO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2024 | 1040.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO COM MEDICAMENTOS E CUIDADORA DURANTE INTERNAMENTO NO HOSPITAL PARA O IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA DEVIDO SEU ESTADO DE SAUDE QUE SE ENCONTRA INTERNO NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2024 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2024 | 64.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2024 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2024 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2024 | 114.00 | 00006331531416 | ANDERSON DE FREITAS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAORESTITUICAO DO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL N.036291 POR MOTIVO QUE O SERVICO PRESTADO FOI NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2024 | 29630.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2024 | 609.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS CIPCOSIP REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2024 | 2175.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE DEVEREIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2024 | 400.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de taxa de inscricao e de arbitragem do time UNIAO F.C representante da cidade de Cacimba de Dentro na 2 edicao da copa Talima de Futsal 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2024 | 850.00 | 00009786907450 | FRANCISCO JOSE SILVA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da praca publica Perilo de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2024 | 460.00 | 00070241213436 | JEFFERSON DA CRUZ FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de copias de chaves a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2024 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de veterinario a disposicao do municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2024 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2024 | 850.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2024 | 1200.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2024 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2024 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2024 | 740.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2024 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2024 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2024 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2024 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2024 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00012572822474 | TIAGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2024 | 1220.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2024 | 950.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2024 | 1350.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2024 | 1380.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2024 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2024 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2024 | 960.00 | 00006252298433 | COSME FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2024 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2024 | 1220.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2024 | 850.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2024 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2024 | 850.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2024 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2024 | 1680.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2024 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2024 | 1380.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2024 | 640.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO C. NACIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2024 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2024 | 2100.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Poda manutencao e preservacao dos jardins localizados em predios publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2024 | 55.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2024 | 944.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2024 | 179.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de suporte tecnico informatico instalacao configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados Certificado Digital para a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2024 | 1240.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao destinados ao veloriosepultamento do sr. Lourival Severino da Silva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2024 | 520.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos funerarios de preparacao e higienizacao com aplicacao de TA14 no corpo do sr. Lourival Severino da Silva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2024 | 200.00 | 00007773648409 | JAQUELINE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao pagamento de Aluguel social atendendo suas necessidades basicas e minimizando situacao de vulnerabilidade social. Lei municipal n° 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2024 | 1900.00 | 00008972714402 | EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JURIDICA AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2024 | 2699.83 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Material de Consumo pendrive mouse teclado e outros destinados a manutencao das atividades do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2024 | 1412.00 | 12639645000158 | O LAR DO IDOSO MONTE SINAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE BARBOSA DE SOUZA NO LAR DO IDOSO MONTE SINAI CONFORME DESPACHO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000627 | 08/02/2024 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO N 43 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DO CREAS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 00292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GERTULIO VARGAS 125 CENTRO DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000631 | 08/02/2024 | 700.00 | 00076074439400 | MAURISETE SOARES TARGINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GERTULIO VARGAS 125 CENTRO DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2024 | 200.00 | 00000885964438 | Braz Confessor de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2024 | 32.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2024 | 24.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2024 | 168.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2024 | 1376.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo Toner e refis de tinta destinados a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2024 | 1958.26 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo Toner e refis de tinta destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2024 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Balanceamento de Rodas e Conserto de Pneu no veiculo Gol de placa QFX2254 vinculado a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroSecretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2024 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2024 | 1450.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000632 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N 00442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2024 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2024 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CFACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2024 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2024 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2024 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao no veiculo Sprinter de placa SKY3C59 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2024 | 960.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2024 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2024 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2024 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2024 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2024 | 960.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2024 | 1250.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2024 | 630.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2024 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2024 | 850.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2024 | 850.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2024 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE SARNEY NO SEGUIMENTO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000649 | 08/02/2024 | 30008.80 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANTIL TIPO B REFERENTE 9 BOLETIM DE MEDICAO CONFORME CONTRATO N.000142023 TP N.000082022 PARECER TECNICO CONVENIO N.04732021SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBAMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2024 | 1270.00 | 00011314691430 | Jose Vieira dos Santos Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2024 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2024 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2024 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2024 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2024 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2024 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2024 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2024 | 550.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2024 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE MURAL ARTISTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2024 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2024 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2024 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO D MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2024 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2024 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2024 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2024 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA RUA BELA VISTALIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2024 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2024 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2024 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2024 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2024 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2024 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2024 | 1380.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2024 | 430.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2024 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000636 | 08/02/2024 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO. DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PROPIEDADE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. CONFORME CONTRATO N 00302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000638 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALPAO LOCLIZADO NA AV. SAO PAULO N 38A CENTRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS BEM COMO TRATOR D4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 00232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2024 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza entorno do acude no Bairro da Palmeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2024 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2024 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do posto policial localizado no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2024 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2024 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao do Calcadao localizado no Conjunto Lucia Braga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2024 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao entorno do acude localizado no Sitio Figueira zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2024 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da praca localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2024 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2024 | 1350.00 | 00007217562473 | Arlindo Germano do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2024 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e preservacao das arvores do distrito de logradouro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2024 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/02/2024 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2024 | 1800.00 | 00058858539400 | Fernando Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2024 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2024 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2024 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2024 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2024 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2024 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2024 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2024 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2024 | 1280.00 | 00006936301401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2024 | 1450.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2024 | 530.00 | 00063184419487 | FABIO LUIZ ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2024 | 850.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2024 | 850.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2024 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2024 | 850.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2024 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2024 | 530.00 | 00007184826469 | CARLIANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2024 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2024 | 530.00 | 00001513716441 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2024 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2024 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2024 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2024 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTO NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2024 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2024 | 1400.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2024 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2024 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO periodo diurno NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2024 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2024 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2024 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINASIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2024 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2024 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2024 | 650.00 | 00013486957813 | Daniel Benedito Leal | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do campo de futebol localizado no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2024 | 1060.00 | 00070050594419 | Valdir Belarmino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2024 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/02/2024 | 1241.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA CONTRIBUICAO CNM RETIDA NA CONTA CORRENTE N.21369 NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/02/2024 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2024 | 1280.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/02/2024 | 1060.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2024 | 1060.00 | 00071900022435 | WESLLEY TEOFILO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO MNAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/02/2024 | 26276.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RETIDO NA COTA FPM NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/02/2024 | 26273.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 09 DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/02/2024 | 96.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/02/2024 | 79.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/02/2024 | 72.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/02/2024 | 114.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/02/2024 | 18.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/02/2024 | 94.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/02/2024 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 07022024 DEBITADO NA CC N 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/02/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 06022024 DEBITADO NA CC N 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/02/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 06022024 DEBITADO NA CC N 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2024 | 1533.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Paes e Bolos destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2024 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2024 | 4300.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Paes e Bolos destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2024 | 4526.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo lapis lapiseira caneta elastico grampo tesoura e outros destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2024 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2024 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2024 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2024 | 200.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2024 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2024 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2024 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2024 | 2790.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Paes e Bolos destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura Garis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2024 | 430.00 | 00015426768439 | AUTHUR ENGLYS MARINHO ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2024 | 1440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao bomba d'agua filtro lub retentor e outros destinados a Retroescavadeira da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2024 | 1423.00 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo aromatizante pano de secagem sanitizante e outros destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2024 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2024 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2024 | 640.00 | 00006238492406 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2024 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2024 | 1600.00 | 00008665969411 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2024 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2024 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2024 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2024 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2024 | 740.00 | 00071900077418 | Mateus Martiles dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2024 | 1423.00 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo aromatizante pano de secagem sanitizante e outros destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2024 | 4220.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SACOLAS COPOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2024 | 1260.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da praca de alimentacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2024 | 200.00 | 00071169326404 | SERGIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2024 | 60.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2024 | 144.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2024 | 108.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2024 | 84.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2024 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2024 | 950.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao nas dependencias do arquivo desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2024 | 95.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2024 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Ruy Carneiro localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2024 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal Maria Aparecida deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/02/2024 | 1852.50 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE INSTALACAO DE CALHAS DE ZINCO NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/02/2024 | 3515.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE INSTALACAO DE CALHAS DE ZINCO NA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2024 | 200.00 | 00070253589401 | Fabiano Januario dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/02/2024 | 200.00 | 00005400395430 | OZENIO CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2024 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/02/2024 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/02/2024 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/02/2024 | 300.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/02/2024 | 200.00 | 00004542976459 | EDVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2024 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2024 | 200.00 | 00007439557492 | Ildamira Lopes da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2024 | 200.00 | 00015662495467 | Thiago da Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2024 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2024 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2024 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2024 | 300.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2024 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2024 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2024 | 300.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2024 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2024 | 200.00 | 00013876971454 | PAULA DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2024 | 150.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2024 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2024 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2024 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2024 | 200.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2024 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2024 | 300.00 | 00025672227821 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vunerabilidade temporaria objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2024 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2024 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/02/2024 | 250.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2024 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2024 | 400.00 | 00016692477409 | VITORIA CAMILA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/02/2024 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/02/2024 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2024 | 200.00 | 00016374623444 | Ana Ligia Nunes de Pontes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2024 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2024 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2024 | 200.00 | 00012905736461 | WILMA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2024 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2024 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2024 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/02/2024 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/02/2024 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2024 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2024 | 1630.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/02/2024 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro nas manutencoes e consertos dos predios publicos vinculados a Prefeitura Municipal atraves da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/02/2024 | 445.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao filtro de ar cabo e outros destinados ao Trator de placa MF4283 da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/02/2024 | 765.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Refeicoes destinadas a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2024 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO COMUNITARIO DE TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2024 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2024 | 560.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao limpeza de terrenos baldios pela Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2024 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/02/2024 | 1350.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/02/2024 | 1700.00 | 00003853959490 | JOSEMIR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2024 | 330.00 | 00014377536478 | LUCAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/02/2024 | 1360.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/02/2024 | 900.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/02/2024 | 1280.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/02/2024 | 1280.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2024 | 1260.00 | 00010235182443 | MARIA MARCIA ARAUJO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria no predio do servico de convivencia deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2024 | 660.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2024 | 730.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Psicologo a disposicao do CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2024 | 850.00 | 00070511573456 | Jandeílson de Oliveira Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria Municipal de Agricultura Junto a EMPAER deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2024 | 981.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2024 | 6521.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2024 | 6521.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2024 | 2430.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000824 | 20/02/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO CONTABEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N.000492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2024 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2024 | 632.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2024 | 643.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2024 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2024 | 1196.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2024 | 1300.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2024 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da secretaria municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2024 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2024 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados nas dependencias da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000836 | 20/02/2024 | 4392.00 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A OBRA DO SEGUNDO PORTAL SAIDA PARA ARARUNA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2024 | 4442.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2024 | 6320.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2024 | 3312.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2024 | 1243.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2024 | 1773.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2024 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2024 | 200.00 | 00005591832407 | JOZILENE FRANCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2024 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2024 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2024 | 300.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2024 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2024 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2024 | 250.00 | 00015446074408 | Suenia Magda Candido Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2024 | 200.00 | 00011494742462 | Joao Paulo Soares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2024 | 200.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2024 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2024 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2024 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2024 | 200.00 | 00009890422433 | FRANCISCA ROSALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2024 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2024 | 200.00 | 00008805386430 | ROSA MARIA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2024 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2024 | 150.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2024 | 200.00 | 00012891297466 | MARIA JUSSARA FELIX FERRERIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2024 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2024 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2024 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006574487455 | ROSA MARIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/02/2024 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/02/2024 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/02/2024 | 200.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/02/2024 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/02/2024 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2024 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/02/2024 | 200.00 | 00017714534869 | RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/02/2024 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004437510488 | Rosilda Fragoso da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/02/2024 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2024 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/02/2024 | 300.00 | 00012922956431 | VALDIVAN DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2024 | 300.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/02/2024 | 1359.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2024 | 660.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000826 | 20/02/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Licenciamento de Software em nuvem para Gestao Educacional Diario Eletronico Gestao de Documentos Assinatura Digital e Apresentacao de Dados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2024 | 1237.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2024 | 91044.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2024 | 906.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2024 | 8283.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 DIRETORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2024 | 4877.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2024 | 18641.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2024 | 14841.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2024 | 1406.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/02/2024 | 161.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2024 | 1.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2024 | 3754.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2024 | 18.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2024 | 41.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2024 | 2388.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2024 | 8892.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2024 | 918.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2024 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/02/2024 | 14.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/02/2024 | 29.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/02/2024 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/02/2024 | 158.06 | 40932236000180 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS/TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAISCERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/02/2024 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/02/2024 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000928 | 21/02/2024 | 3317.55 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/02/2024 | 1283.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua as Escolas Municipais vinculadas a secretaria municipal de educacao. Ref. ao mes de Fevereiro2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/02/2024 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/02/2024 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/02/2024 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/02/2024 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/02/2024 | 200.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/02/2024 | 200.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/02/2024 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/02/2024 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/02/2024 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/02/2024 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/02/2024 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/02/2024 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/02/2024 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/02/2024 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/02/2024 | 300.00 | 00006262721495 | Francica Ana Ferreira Florentino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/02/2024 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/02/2024 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/02/2024 | 400.00 | 00009522714437 | Gilmara de Andrade Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/02/2024 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/02/2024 | 200.00 | 00016195623407 | WILLIAN GOMES SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/02/2024 | 200.00 | 00011524858498 | JOSEFA JESSICA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/02/2024 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/02/2024 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/02/2024 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/02/2024 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/02/2024 | 300.00 | 00011560273496 | Maria de Fatima dos Santos Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/02/2024 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/02/2024 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/02/2024 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/02/2024 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/02/2024 | 200.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/02/2024 | 150.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/02/2024 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/02/2024 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/02/2024 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP PEDRO MOREIRA SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/02/2024 | 400.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/02/2024 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/02/2024 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/02/2024 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO PUBLICO EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/02/2024 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta de placa GKH2253PB a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mes de Referencia Janeiro2023. Contrato n. 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/02/2024 | 1450.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO NA MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/02/2024 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Caminhao Tipo Coletor e Compactor de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts cubicos de placa ORV5H13 a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mes de Referencia Janeiro2023. Contrato n 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/02/2024 | 500.00 | 00014500682430 | JACKSON ERICK OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/02/2024 | 1450.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS MECANICOS NAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 E NA MAQUINA TRATOR 4283 E NA MAQUINA TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/02/2024 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2024 | 60.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DOS GARIS LOCALIZADA NA AV SAO PAULO 38 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/02/2024 | 3011.50 | 32891234000162 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo aluguel de andaimes a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/02/2024 | 7896.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua aos predios publicos municipais. Ref. ao mes de Fevereiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/02/2024 | 1450.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Ginasio Genival Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/02/2024 | 79.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/02/2024 | 86.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CRAS LOCALIZADA RUA PRES GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CRAS LOCALIZADA RUA PRES GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/02/2024 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de veiculo Jeep Compass Longitud diesel 4X4 anomodelo 2022 de placa RLY8G73 destinado ao Gabinete do Prefeito. Mes de referencia Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/02/2024 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/02/2024 | 8296.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica aos predios publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/02/2024 | 9232.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica Iluminacao Publica repasse pela diferenca CIP do municipio de Cacimba de Dentro. Relativo ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/02/2024 | 604.50 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONFECCAO DE EXTENCAO ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/02/2024 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/02/2024 | 200.00 | 00004273189470 | Adriana da Silva Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/02/2024 | 300.00 | 00007891699402 | EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/02/2024 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/02/2024 | 200.00 | 00009261420460 | SOLANGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/02/2024 | 150.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/02/2024 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/02/2024 | 150.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/02/2024 | 200.00 | 00071899889477 | Graciele Santos de Araujo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/02/2024 | 200.00 | 00014961645478 | REGINALDO GONÇALVES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/02/2024 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/02/2024 | 200.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/02/2024 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/02/2024 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/02/2024 | 955.80 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PARA FAMILIA CARENTE DA SR. MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA MORADORA DO SITIO MIUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/02/2024 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA ARNOID DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/02/2024 | 2088.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica aos predios vinculados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/02/2024 | 2321.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica aos predios das escolas municipais vinculados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/02/2024 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001000 | 22/02/2024 | 4041.56 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ADESIVOS EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUCAO FAIXAS EM LONA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N.000212024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/02/2024 | 108.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/02/2024 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/02/2024 | 96.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2024 | 885.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 1160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/02/2024 | 17631.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000999 | 22/02/2024 | 1691.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ADESIVO EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUCAO DESTINADOS AOS VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000212024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/02/2024 | 80.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/02/2024 | 42.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/02/2024 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Pedagogica junto a secretaria de educacao. Mes de referencia Fevereiro2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/02/2024 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/02/2024 | 200.00 | 00011423818466 | JOSE SOLON ANGELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2024 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2024 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2024 | 200.00 | 00008924788450 | Edivalda Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/02/2024 | 200.00 | 00010739630474 | AMANDA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/02/2024 | 200.00 | 00007713200789 | Antonio Pedro da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2024 | 300.00 | 00008650804705 | IRIS LOPES DOS ANJOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2024 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2024 | 200.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2024 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2024 | 301.90 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2024 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2024 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2024 | 200.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2024 | 250.00 | 00002051833443 | IRENE ANALIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2024 | 200.00 | 00004462354400 | Ivoneide Martins da Costa e Outros | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/02/2024 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/02/2024 | 2510.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de vulcanizacao dos veiculos de placa OXO5B28 MJN2081 MOT6748 QSB4F32 QSB4F42 a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/02/2024 | 2230.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de vulcanizacao dos Tratores a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/02/2024 | 950.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Vulcanizacao das maquinas pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no sitio lagoa salgada zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/02/2024 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao na Lagoa da Andreza zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/02/2024 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Lagoa da Andreza zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Utensilios Agricolas p/ Produtores Familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/02/2024 | 16359.05 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS AGRICOLASENXADA PA REGADOR PULVERIZADOR CARRO DE MAO E OUTROS PRA DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2024 | 1180.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Buffet destinado a equipe do Seguro Safra2024 deste muncipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2024 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos profissionais tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no acompanhamento dos servicos socioassistenciais PAIF SCFV Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao realizacao de oficinas com trabalhadores do SUAS Acompanhamento do Indice de gestao descentralizada IGD M E IG | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2024 | 2336.72 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas a Pa Mecanica WA200 pertencente e vinculada a Secretaria Municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2024 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de recapagens de pneus 1400x20 Vdagro do veiculo Patrol pertencente e vinculado a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2024 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de recapagens de pneus 27580R22 G186 do veiculo Caminhao Cacamba OXO5B28 pertencente e vinculado a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da administracao publica deste municipio Mes de referencia Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001037 | 26/02/2024 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N000332023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2024 | 2400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA REFERENTE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26072024 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 866959 OPERACAO 102258739 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA REFERENTE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 01042025 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 880488 OPERACAO 106222215 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2024 | 1919.50 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001049 | 27/02/2024 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de contratacao de empresa especializada na elaboracao e acompanhamento de projetos arquitetura urbanismo e engenharia Mes de referencia Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0001062 | 27/02/2024 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de 05 Impressoaras Multifuncionais a servico da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2024 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2024 | 334.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2024 | 2244.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2024 | 380.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2024 | 1300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2024 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2024 | 1677.50 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2024 | 1215.50 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2024 | 1331.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2024 | 1463.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070351742492 | SEVERINO DO RAMOS BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2024 | 200.00 | 00005400395430 | OZENIO CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2024 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2024 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2024 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2024 | 400.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070200081438 | JOABE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2024 | 300.00 | 00014628258422 | MARIVALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2024 | 200.00 | 00008803888462 | Rejane Rodrigues de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2024 | 200.00 | 00009696833407 | KATIA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2024 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2024 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2024 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2024 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2024 | 200.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2024 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2024 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2024 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2024 | 300.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2024 | 200.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2024 | 1925.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2024 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao do Poco Artesiano localizado no Sitio Tres Lagoas zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2024 | 3360.00 | 45912384000157 | VERONILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPEDRA RACHAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PRAD NA AREA DO ANTIGO LIXAO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2024 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2024 | 5600.00 | 00004011131407 | SUETONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Sementes para Agricultores Familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2024 | 11100.00 | 27073106000171 | V I ALEXANDRE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GRAOS DE FEIJAO CARIOCA SC 60KG E MILHO EM SACOS 60KG PARA DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2024 | 530.00 | 00004132276422 | Pedro Moreira de Azevedo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Arbitro de Futebol a disposicao da secretaria municipal de Esportes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2024 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA NO SITIO LAGOA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo Moto Honda de placa NPU5330 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo Moto Honda de placa MNJ2081 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo Moto Honda de placa MNJ2151 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo Moto Honda de placa MNJ2161 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2024 | 270.00 | 00007884694794 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FRAN FERNANDES REALIZADO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo Moto Honda de placa MNQ2620 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2024 | 567.66 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo ChevSpin Premier de placa QSB4F42 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo ChevSpin Premier de placa QSB4F32 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo Moto CG de placa NQK0121 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00005832637470 | CRISTINA CONCEICAO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2024 | 750.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Confeccao de Tubo de Concreto 50X100M destinados a execucao do prad na area do antigo lixao deste municpio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2024 | 290.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo transporte de um par de laminas para a pa mecanica WA200 pertencente e vinculada a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2024 | 960.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2024 | 150.00 | 00005977386451 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2024 | 300.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2024 | 300.00 | 00055480373404 | Francisco Constantino Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2024 | 442.53 | 00012261598424 | VALDEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Passagem Interestadual objetivando atender suas necessidades basicas e minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria em que se encontra conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2024 | 300.00 | 00011154797414 | Daniele Cristine da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2024 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2024 | 300.00 | 00012651032409 | FRANCISCO DE SALES VIANA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2024 | 200.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2024 | 200.00 | 00009202379408 | THAIRES LUIS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2024 | 250.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2024 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2024 | 480.00 | 00008786578430 | Erinalda Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO NA ESCOLA JOSE SARNEY E ESCOLA RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo FiatFiorine Endurance de placa QFX4F32 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo IvecoCityClass 70C16 de placa MOL0F12 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo FordFiesta de placa MOO5341 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2024 | 1320.00 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora a disposicao da Escola Municipal Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa Salgada zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2024 | 1320.00 | 00071358368473 | Gercilania de Lima Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora a disposicao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2024 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2024 | 430.00 | 00003386291490 | VALQUIRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA A DISPOSICAO DA EMPAER NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2024 | 132.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 1160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/02/2024 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/02/2024 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/02/2024 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/02/2024 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 50547 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0001130 | 29/02/2024 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N000802021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/02/2024 | 8100.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/02/2024 | 191.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/02/2024 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/02/2024 | 2.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA DA TRANSFERENCIA DA LC N1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/02/2024 | 138370.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N08 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N008087119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/02/2024 | 65513.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N08 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N008085274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/02/2024 | 1141.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N10 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02085652301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/02/2024 | 3539.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N03 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N9003172453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/02/2024 | 11291.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N07 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N4073232353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/02/2024 | 17142.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N79 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N001306064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/02/2024 | 7003.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N07 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N6083912301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/02/2024 | 25585.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/02/2024 | 1056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/02/2024 | 98662.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/02/2024 | 530.00 | 00010838782477 | ERICA DA SILVA SEVERIANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Producao de Artes Digitais e Midias fotos e videos para divulgacao em redes sociais da Prefeitura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE M POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/02/2024 | 34.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/02/2024 | 8.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/02/2024 | 398.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/02/2024 | 782.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para os Orgaos Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/02/2024 | 2781.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECJ CADEIRAS PE PALITO CJ MESA E ESTANTE MULTIFUNCIONAL CADEIRA ESCDIRETOR DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 114634 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/02/2024 | 4299.44 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo shampoo talco sabonete mamadeira toalhas umedecidas e outros itens destinadas as Creches Municipais Maria Aparecida e Vital do Rego | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/02/2024 | 3287.16 | 03524904000104 | E A SOUSA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de fraldas destinadas a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/02/2024 | 1557.50 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de utensilios domesticos para renovacao da copacozinha da Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/02/2024 | 4191.36 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DOS PROFESSORES CORDENADORES E DIRETORES DO ANO LETIVO DE 2024 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/02/2024 | 15333.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/02/2024 | 763603.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/02/2024 | 123675.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/02/2024 | 157251.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/02/2024 | 13969.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/02/2024 | 10074.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/02/2024 | 69028.31 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO DIR COMISSIONADO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/02/2024 | 56250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/02/2024 | 500.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO SPOT PARA CAMPANHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/02/2024 | 200.00 | 00017079995892 | Antonio Martins de Freitas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/02/2024 | 250.00 | 00013554622826 | Rildo Gomes dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/02/2024 | 100.00 | 00016321524441 | Juliana Gabriel Belarmino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/02/2024 | 300.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/02/2024 | 300.00 | 00016713386423 | Gisele de Lima Cruz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/02/2024 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/02/2024 | 150.00 | 00004366704455 | MARINEZ PAZ BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/02/2024 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/02/2024 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006545872486 | VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/02/2024 | 15885.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/02/2024 | 8250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/02/2024 | 19700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/02/2024 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao na Quadra de Volei de Areia deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/02/2024 | 5543.09 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos motores dos onibus escolares e caminhoes vinculados a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/02/2024 | 29630.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/02/2024 | 960.00 | 00010898866405 | ALIMONDAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do local onde esta localizado o dessalinizador do sitio Jaguare zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/02/2024 | 48526.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/02/2024 | 36804.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/02/2024 | 70325.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/02/2024 | 1350.00 | 00008100741417 | JOSE AMILTON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPAROS E CONSERTOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/02/2024 | 1950.00 | 00008100741417 | JOSE AMILTON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPAROS E CONSERTOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/02/2024 | 740.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao do Poco Artesiano localizado no Sitio Caraubas zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/02/2024 | 609.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS CIPCOSIP RELAO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/02/2024 | 32535.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/02/2024 | 659.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS CIPCOSIP RELAO MES DE JANEIRO DE 2024 PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/02/2024 | 5700.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Abastecimento de Agua destinada a irrigacao do campo de futebol localizado no Distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/02/2024 | 1480.00 | 00089706188053 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no campo de futebol localizado no distrito de logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/02/2024 | 13350.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/02/2024 | 30.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 2337X CONFORME EXTRATO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/02/2024 | 26.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 18325 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/02/2024 | 7032.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/02/2024 | 7148.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/02/2024 | 10900.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/02/2024 | 27000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/02/2024 | 74312.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2024 | 1080.00 | 00011003520405 | TIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO POCO CARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001209 | 01/03/2024 | 13065.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N000042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2024 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2024 | 200.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2024 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2024 | 200.00 | 00011885218451 | Leonardo Augusto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2024 | 700.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O SHOW COM O CANTOR FRAN FERNANDES REALIZADO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE APRESENTACAO DA EQUIPE FORCA E ACAO NA INAUGURACAO DE RUAS ASFALTADAS PELA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2024 | 1505.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LENCOL CAPAS DE COLCHAO TOALHAS E OUTROS DESTINADOS A CRECHE VITAL DO REGO E MARIA APARECIDA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001217 | 04/03/2024 | 5064.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo Toner e refis de tinta destinados as Impressoras das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/03/2024 | 169.99 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo Totoleka bicicleta equilibrio destinadas as Creches Municipais Maria Aparecida e Vital do Rego | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/03/2024 | 1500.00 | 00013045052436 | EDUARDO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCUTOR EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001213 | 04/03/2024 | 4030.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N 000792021ADITIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/03/2024 | 10.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/03/2024 | 1260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 22022024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/03/2024 | 240.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EMMAILS INSTITUCIONAIS NA NUVEM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/03/2024 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/03/2024 | 1332.80 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Material de Consumo tonner e Hd externo destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/03/2024 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/03/2024 | 3098.95 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Autopecas arruela porca filtro de ar tampa radiador parafuso e outros destinados a manutencao dos tratores New Holland BL85 Grade do New e 4283 Mf pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS E SERVICOS METALURGICOS EM VEICULOS TRATORES E CAMINHOES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/03/2024 | 1325.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS VASOURAO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2024 | 1600.00 | 00008665969411 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/03/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 DEBITADO NA CONTA N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/03/2024 | 200.00 | 00003657409424 | OZENIO CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/03/2024 | 1900.00 | 00008972714402 | EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JURIDICA AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/03/2024 | 200.00 | 00003573712401 | EDNALVA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/03/2024 | 200.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/03/2024 | 200.00 | 00006745969432 | MONICA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/03/2024 | 200.00 | 00009512501406 | TAMIRIS COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/03/2024 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/03/2024 | 150.00 | 00012664267442 | JACKELINE BEZERRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/03/2024 | 150.00 | 00012795396408 | FABIOLA PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/03/2024 | 200.00 | 00039764066860 | WAGNER MARCELO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/03/2024 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/03/2024 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2024 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/03/2024 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/03/2024 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/03/2024 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/03/2024 | 2770.42 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAIS REFERENTE A 2 VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/03/2024 | 880.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO E MANUTENCAO NOS VENTILADORES E ARCONDICIONADOS NO PREDIO DA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/03/2024 | 2422.50 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE INSTALACAO DE CALHAS DE ZINCO NA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/03/2024 | 6000.00 | 43580229000155 | DAYANE CRISTIANE OLEGARIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOQUADRO PARA FORMATURAS E FOTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/03/2024 | 4.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/03/2024 | 179.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de suporte tecnico informatico instalacao configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados Certificado Digital para a Secretaria Municipal de Administracao e Financas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/03/2024 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVUICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/03/2024 | 13.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/03/2024 | 300.00 | 00037448170406 | ADALBERTO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/03/2024 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria Ornamentacao e Coroa destinados ao velorio do Sr Odailton Pinto Santos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/03/2024 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de higienizacao de corpo com aplicacao de TA14 no Sr Odailton Pinto Santos e translado ida e volta sede Cacimba de dentro via Guarabira ate o cemiterio publico da cidade neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/03/2024 | 1840.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria Ornamentacao e Coroa destinados ao velorio do Sra Maria Belo Barbosa Silva neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/03/2024 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de higienizacao de corpo com aplicacao de TA14 no Sra Maria Belo Barbosa Silva neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/03/2024 | 3340.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria Ornamentacao e Coroa destinados ao velorio do Sr Pedro dos Santos Costa neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/03/2024 | 1208.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de higienizacao de corpo com aplicacao de TA14 no Sr Pedro dos Santos Costa e translado ida e volta da sede Cacimba de Dentro via Joao Pessoa ate o cemiterio publico da cidade neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/03/2024 | 400.00 | 00008421971417 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/03/2024 | 200.00 | 00003473182400 | VANUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/03/2024 | 200.00 | 00066809517472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006252365483 | MARIA CILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/03/2024 | 300.00 | 00008879740407 | FRANCISCA FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/03/2024 | 300.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/03/2024 | 200.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/03/2024 | 1412.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/03/2024 | 1412.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE ANTONIO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/03/2024 | 770.00 | 44284325000119 | Bolos Gourmet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK DESTINADO AS EQUIPES DE APOIO DURANTE A ENTREGA DOS BOLETOS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/03/2024 | 100.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de taxa de arbitragem do time UNIAO FC representante da cidade de Cacimba de Dentro na 2 edicao da copa Talima de Futsal 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001249 | 06/03/2024 | 6000.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS AVANT LED ALT POT 40W DESTINADA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N000302024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/03/2024 | 4800.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFX2304 QSB9159 QSB4F32 QFX2254 OGB1250 RETOESCAVADEIRA RANDON RD06 TRATOR NEW HOLAND E TRATOR MASSEY FERGUSON DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/03/2024 | 107.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A2 01 PRANCHA PAPEL MAIOR QUE AL 05 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DA EMENDA DE N 437 NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/03/2024 | 200.00 | 52982655000106 | LUCAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E POLIMENTO DO CAPO DO TRATOR VERMELHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/03/2024 | 1331.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO LUB SEPARADOR E OUTROS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/03/2024 | 440.00 | 00014500682430 | JACKSON ERICK OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NA MAQUINA TRATOR NEW HOLAND TL85 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/03/2024 | 97.45 | 38543972000286 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA NO VEICULO F4000 PLACA MOI6748 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/03/2024 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE DETRAN DO VEICULO DE PLACA QFX2254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/03/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE DETRAN DO VEICULO DE PLACA QFX2254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/03/2024 | 200.00 | 00006224492492 | RITA DE CASSIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/03/2024 | 200.00 | 00012933273446 | MARILIA EUNICE OLEGARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/03/2024 | 200.00 | 00008407823490 | Dilma Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/03/2024 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/03/2024 | 200.00 | 00015260051823 | EDNA HONORIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/03/2024 | 200.00 | 00071169326404 | SERGIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/03/2024 | 200.00 | 00001285185455 | LUIZA COSMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/03/2024 | 200.00 | 00012269173481 | JOAO PAULO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001292 | 07/03/2024 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO PARA PREDIOS DO FMAS CRAS BOLSA FAMILIA SCFV CONFORME CONTRATO N01312021 E ADITIVOS RELAO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/03/2024 | 250.00 | 00012933273446 | MARILIA EUNICE OLEGARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/03/2024 | 29.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/03/2024 | 120.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001278 | 07/03/2024 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTA MILITAR CONSELHO TUTELAR INFRAESTRUTURA E OUTROS CONFORME CONTRATO N01312021 E ADITIVOS RELAO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001279 | 07/03/2024 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N01312021 E ADITIVOS RELAO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001291 | 07/03/2024 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTILCRECHES CONFORME CONTRATO N01312021 E ADITIVOS RELAO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2024 | 820.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO DE ENCONTRO PEDAGOGICO DA CRECHE VITAL DO REGO E DA EDUCACAO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS REALIZADO NO DIA 05 DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001313 | 08/03/2024 | 17373.72 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001314 | 08/03/2024 | 20611.22 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001315 | 08/03/2024 | 11312.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/03/2024 | 1380.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/03/2024 | 68724.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/03/2024 | 11130.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/03/2024 | 906.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/03/2024 | 6212.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 DIRETORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/03/2024 | 5062.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/03/2024 | 14152.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/03/2024 | 198.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/03/2024 | 1257.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/03/2024 | 9.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/03/2024 | 91.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/03/2024 | 26276.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RETIDO NA COTA FPM NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2024 | 11689.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2024 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/03/2024 | 1720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 01032024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2024 | 2060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 02032024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/03/2024 | 1500.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Locacao de Grades Disciplinadores para a realizacao do Show Motociclistico com a Equipe Forca e Acao na inauguracao de diversas ruas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/03/2024 | 2302.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/03/2024 | 8879.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/03/2024 | 270.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001306 | 08/03/2024 | 696.54 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001307 | 08/03/2024 | 281.58 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHOR TUTELAR CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/03/2024 | 300.00 | 00005252453403 | FABIANA DE ANDRADE PINHEIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/03/2024 | 200.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/03/2024 | 1429.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/03/2024 | 1105.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/03/2024 | 1773.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/03/2024 | 773.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAL ELETRICO DESTINADO AO PORTAL NA SAIDACHEGADA DE ARARUNA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001309 | 08/03/2024 | 67650.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001310 | 08/03/2024 | 1220.18 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/03/2024 | 1060.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS MECANICOS NAS EMBREAGENS E ELETRICA DA MAQUINA NEW HOLLAND TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/03/2024 | 700.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO MECANICOS NAS GRADES DE ARRASTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/03/2024 | 2000.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Locacao de Grades Disciplinadores em aluminio destinadas a atender demanda da Secretaria Municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/03/2024 | 4367.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/03/2024 | 6329.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/03/2024 | 3307.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/03/2024 | 237.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica a Garagem Municipal localizada na Rua Jose Gomes Maranhao sn Centro deste municipio Mes de Referencia Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/03/2024 | 262.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica a Garagem Municipal localizada na Rua Jose Gomes Maranhao sn Centro deste municipio Mes de Referencia Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/03/2024 | 1200.00 | 18617090000120 | ALMIR SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVOCOS DE LOCACAO DE SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO DE ASSEMBLEIA GERAL REELEICAO E FORMALIZACAO DA IGR INSTANCIA DE GOVERNANCA REGIONAL DO CURIMATAu QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/03/2024 | 1080.00 | 00009845188435 | JOAO PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/03/2024 | 1201.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/03/2024 | 4730.30 | 42867490000178 | Sports Textil Comercio de Artigos Esportivos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BOLAS TROFEU TACA E OUTROS DESTINADOS PARA TORNEIO FEMININO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/03/2024 | 632.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/03/2024 | 643.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2024 | 1580.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE ENTREGA DAS SEMENTES NAS ASSOCIACOES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00005742375425 | TIAGO GUEDES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VEICULO MOTOCICLETA YAMAHAYBR 150 FACTOR ED DE PLACA RQC8J04 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/03/2024 | 530.00 | 00010483129410 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de apoio a Secretaria Municipal de Agricultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/03/2024 | 981.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2024 | 1241.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA CONTRIBUICAO PARA CNM RETIDA NA CONTA CORRENTE N21369 NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001305 | 08/03/2024 | 1046.36 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/03/2024 | 6688.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/03/2024 | 2430.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/03/2024 | 73.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DOS GARIS LOCALIZADA NA AV SAO PAULO 38 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/03/2024 | 68.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DOS GARIS LOCALIZADA NA AV SAO PAULO 38 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/03/2024 | 1245.45 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/03/2024 | 670.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos funerarios com traslado do corpo do Sr Genival Jose do Nascimento percurso Joao Pessoa Cacimba de DentroPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/03/2024 | 520.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos funerarios de preparacao e higienizacao com aplicacao de TA14 no corpo do sr Clovis Cassiano Dantas neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/03/2024 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial vulnerabilidade temporaria atendendo suas necessidades basicas e minimizando situacao de vulnerabilidade social Lei municipal n° 0062017 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/03/2024 | 150.00 | 00007347868408 | SEBASTIAO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/03/2024 | 300.00 | 00003239514494 | Maria Jesuniz dos Santos Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/03/2024 | 1117.19 | 00005552343476 | Francinalva de Oliveira Barbosa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Passagem Interestadual objetivando atender suas necessidades basicas e minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria em que se encontra conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/03/2024 | 1.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIAPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/03/2024 | 1.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIAPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 81485ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/03/2024 | 1500.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo generos alimenticios destinados a secretaria municipal de Administracao e Financas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/03/2024 | 73.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/03/2024 | 1060.00 | 00071900022435 | WESLLEY TEOFILO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/03/2024 | 1500.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTECAO DE MICRO COMPUTADORES INSTALACAO DE MEMORIAS SSDS MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/03/2024 | 4750.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela instalacao de Calhas em Zinco nas salas inferiores do predio da Escola Arnoud Dantas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/03/2024 | 4940.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela instalacao de Calhas em Zinco no Ginasio da Escola Arnoud Dantas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/03/2024 | 600.00 | 00008786949438 | EMANUELLA TAMIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/03/2024 | 38150.00 | 00016945925455 | DARLYNTON TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/03/2024 | 700.00 | 00016945925455 | DARLYNTON TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/03/2024 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/03/2024 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/03/2024 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/03/2024 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/03/2024 | 300.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/03/2024 | 150.00 | 00007957965440 | Josineide de Sousa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/03/2024 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/03/2024 | 200.00 | 00030269385487 | DANIEL NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/03/2024 | 200.00 | 00046632123449 | MARIA DALVA JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/03/2024 | 150.00 | 00004285922444 | Valdicleide Oliveira de Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/03/2024 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/03/2024 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/03/2024 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/03/2024 | 889.50 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/03/2024 | 560.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao limpeza de terrenos baldios pela Secretaria Municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/03/2024 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO COMUNITARIO DE TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/03/2024 | 530.00 | 00017013829463 | JOAB SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/03/2024 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/03/2024 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/03/2024 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/03/2024 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/03/2024 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA NO SITIO LAGOA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/03/2024 | 530.00 | 00005942318417 | FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/03/2024 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/03/2024 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/03/2024 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/03/2024 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTA MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/03/2024 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/03/2024 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO PUBLICO EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/03/2024 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/03/2024 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/03/2024 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VETERINARIO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/03/2024 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/03/2024 | 850.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/03/2024 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/03/2024 | 1220.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/03/2024 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/03/2024 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/03/2024 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/03/2024 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/03/2024 | 960.00 | 00006252298433 | COSME FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/03/2024 | 1380.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/03/2024 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/03/2024 | 2100.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Poda manutencao e preservacao dos jardins localizados em predios publicos deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/03/2024 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/03/2024 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/03/2024 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/03/2024 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/03/2024 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/03/2024 | 950.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/03/2024 | 1380.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA RODOVIARIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME TOMADA DE PRECO N 00032023 E CONTRATO N 000372024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/03/2024 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/03/2024 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/03/2024 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTO NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/03/2024 | 1300.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/03/2024 | 1350.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/03/2024 | 1220.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/03/2024 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/03/2024 | 740.00 | 00012572822474 | TIAGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/03/2024 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/03/2024 | 1080.00 | 00011003520405 | TIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO POCO CARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/03/2024 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/03/2024 | 740.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/03/2024 | 850.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/03/2024 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/03/2024 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/03/2024 | 1100.00 | 00012130129455 | MYLENA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DE 1 LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/03/2024 | 600.00 | 00012130129455 | MYLENA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DE 2 LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/03/2024 | 600.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DE 2 LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/03/2024 | 400.00 | 00070576949469 | MAYZA IBIAPINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DE 3 LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/03/2024 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/03/2024 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO periodo diurno NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/03/2024 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/03/2024 | 1400.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/03/2024 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINASIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/03/2024 | 26.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N 18325 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/03/2024 | 30.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE N 2337X CONFORME EXTRATO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/03/2024 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/03/2024 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do posto policial localizado no distrito de logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/03/2024 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI AREA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/03/2024 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/03/2024 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/03/2024 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/03/2024 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/03/2024 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/03/2024 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/03/2024 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/03/2024 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/03/2024 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/03/2024 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/03/2024 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/03/2024 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA D'AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/03/2024 | 550.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO CENTRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/03/2024 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/03/2024 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/03/2024 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/03/2024 | 250.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/03/2024 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/03/2024 | 250.00 | 00004323162480 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/03/2024 | 1840.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO E CORROA DESTINADOS AO VELORIO DO SR NASSU DE SOUSA PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/03/2024 | 1208.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACA DE CORPO COM APLICACAO DE TA14 NO SR NASSU DE SOUSA PEREIRA E TRANSLADO IDA E VOLTA DA SEDE DE CAMCIMBA VIA JOAO PESSOA ATE O CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/03/2024 | 200.00 | 00011769097465 | VALDIVAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/03/2024 | 953.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/03/2024 | 19.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIAPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 81485ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/03/2024 | 3380.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/03/2024 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/03/2024 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/03/2024 | 600.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DESATIVADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/03/2024 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/03/2024 | 850.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/03/2024 | 850.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/03/2024 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/03/2024 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/03/2024 | 630.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/03/2024 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/03/2024 | 1250.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/03/2024 | 960.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/03/2024 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/03/2024 | 1060.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/03/2024 | 1270.00 | 00011314691430 | Jose Vieira dos Santos Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/03/2024 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Ruy Carneiro localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/03/2024 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/03/2024 | 1200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a prestacao de servico de moto taxi no transporte de alunos do sitio Germano a Escola Benevenuto trajeto ida e volta neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001566 | 14/03/2024 | 6500.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/03/2024 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/03/2024 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/03/2024 | 2100.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/03/2024 | 82.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/03/2024 | 14.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/03/2024 | 1450.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001564 | 14/03/2024 | 1090.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/03/2024 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/03/2024 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/03/2024 | 200.00 | 00051119668468 | MARIA DO CARMO DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/03/2024 | 250.00 | 00013345479478 | NATANIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/03/2024 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA RUA BELA VISTALIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/03/2024 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/03/2024 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/03/2024 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/03/2024 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/03/2024 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/03/2024 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/03/2024 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no sitio lagoa salgada zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/03/2024 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/03/2024 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao na Lagoa da Andreza zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/03/2024 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Lagoa da Andreza zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/03/2024 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/03/2024 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/03/2024 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da praca localizada no distrito de logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/03/2024 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao do Calcadao localizado no Conjunto Lucia Braga neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/03/2024 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/03/2024 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao entorno do acude localizado no Sitio Figueira zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/03/2024 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/03/2024 | 1100.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/03/2024 | 1450.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/03/2024 | 1350.00 | 00007217562473 | Arlindo Germano do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/03/2024 | 1280.00 | 00006936301401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/03/2024 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/03/2024 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/03/2024 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/03/2024 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/03/2024 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001531 | 14/03/2024 | 6837.55 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/03/2024 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/03/2024 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/03/2024 | 850.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/03/2024 | 530.00 | 00063184419487 | FABIO LUIZ ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/03/2024 | 850.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/03/2024 | 850.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/03/2024 | 530.00 | 00007184826469 | CARLIANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/03/2024 | 530.00 | 00001513716441 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/03/2024 | 1060.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/03/2024 | 430.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/03/2024 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/03/2024 | 1400.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/03/2024 | 1060.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/03/2024 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/03/2024 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/03/2024 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTA MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/03/2024 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/03/2024 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/03/2024 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/03/2024 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/03/2024 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e preservacao das arvores do distrito de logradouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001565 | 14/03/2024 | 2100.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/03/2024 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/03/2024 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/03/2024 | 1060.00 | 00070050594419 | Valdir Belarmino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/03/2024 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/03/2024 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/03/2024 | 650.00 | 00013486957813 | Daniel Benedito Leal | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do campo de futebol localizado no distrito de logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/03/2024 | 740.00 | 00011539861406 | RENATO PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/03/2024 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA LOCACAO DO VEICULO JEEP COMPASS LONGITUD DIESEL 4X4 ANOMODELO 2022 DE PLACA RL8G73 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOMÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/03/2024 | 1600.00 | 00012908067480 | MATHEUS CANDIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001589 | 15/03/2024 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta de placa GKH2253PB a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio Mes de Referencia Fevereiro2023 Contrato n 000672021 e aditivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001590 | 15/03/2024 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Caminhao Tipo Coletor e Compactor de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts cubicos de placa ORV5H13 a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio Mes de Referencia Fevereiro2023 Contrato n 000852021 e aditivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/03/2024 | 3300.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS RETOESCAVADEIRA RANDON RD06 TRATOR NEW HOLAND E TRATOR MASSEY FERGUSON DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/03/2024 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/03/2024 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/03/2024 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/03/2024 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/03/2024 | 130.00 | 00016673703407 | BRENDA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/03/2024 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/03/2024 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/03/2024 | 200.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/03/2024 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/03/2024 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/03/2024 | 120.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/03/2024 | 156.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/03/2024 | 72.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 12032024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/03/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 13032024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/03/2024 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CFACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/03/2024 | 84.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/03/2024 | 246.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/03/2024 | 72.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/03/2024 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81493 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/03/2024 | 65.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 74365 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/03/2024 | 13395.60 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PINTURA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/03/2024 | 600.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/03/2024 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA ARNOID DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/03/2024 | 3070.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INJECSAO SUSPENSAO E RODAS DO VEICULO DE PLACA MOL0F12 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/03/2024 | 1140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/03/2024 | 2910.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/03/2024 | 1265.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/03/2024 | 300.00 | 00002778340408 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/03/2024 | 9500.00 | 12201727000116 | GILDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAMOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFX2304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/03/2024 | 1680.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/03/2024 | 1500.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/03/2024 | 800.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES DESTINADO A MANUTENCAO DO PRAD NA AREA DO ANTIGO LIXAO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001607 | 18/03/2024 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARRECERIA ABERTA DE PLACA GKH2253 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO2024 CONTRATO N 000852021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/03/2024 | 650.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMANCAL DA GRADE DESTINADO A MAQUINA PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/03/2024 | 4350.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/03/2024 | 1260.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da praca de alimentacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0001617 | 18/03/2024 | 12359.60 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2SEGUNDA MEDICAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PORTAIS NAS SAIDAS DO MUNICIPIO SENDO NA SAIDA PARA ARARUNA CONFORME CR N10559831 PB 8698942018 CONTRATO N001352021 TP N000122021 PROGRAMA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00122021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/03/2024 | 526.80 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE SERVICOSLACCONSTRUCAO DE PRACA DA RODOVIARIAAREA 30984M²RUA LUIZ BONIFACIONESTE MUNICIPIO CONFORME DARMOD 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/03/2024 | 204.68 | 59104273001443 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/03/2024 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO D MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/03/2024 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA LOCACAO DO VEICULO JEEP COMPASS LONGITUD DIESEL 4X4 ANOMODELO 2022 DE PLACA RL8G73 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOMÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO2024 CONFORME CONTRATO N° 000672021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001615 | 18/03/2024 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA LOCACAO DO VEICULO JEEP COMPASS LONGITUD DIESEL 4X4 ANOMODELO 2022 DE PLACA RL8G73 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOMÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO2024 CONFORME CONTRATO N° 000672021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001616 | 18/03/2024 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA LOCACAO DO VEICULO JEEP COMPASS LONGITUD DIESEL 4X4 ANOMODELO 2022 DE PLACA RL8G73 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOMÊS DE REFERENCIA JANEIRO2024 CONFORME CONTRATO N° 000672021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/03/2024 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/03/2024 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/03/2024 | 2780.00 | 00009918726490 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COFFEE BREAK DESTINADO AO EVENTO DE FORMACAO IGR INSTANCIA DE GOVERNANCA REGIONAL DO CURIMATAu QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/03/2024 | 2900.00 | 00009918726490 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COFFEE BREAK DESTINADO AO EVENTO DE FORMACAO IGR INSTANCIA DE GOVERNANCA REGIONAL DO CURIMATAu QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001623 | 19/03/2024 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PROPIEDADE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N 00302022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001627 | 19/03/2024 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALPAO LOCLIZADO NA AV SAO PAULO N 38A CENTRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS BEM COMO TRATOR D4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00232022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/03/2024 | 1760.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO SEGUNDO PORTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/03/2024 | 1200.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/03/2024 | 1120.00 | 00025384492864 | Antonio Marcio Norberto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/03/2024 | 1280.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/03/2024 | 945.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NO SEGUNDO PORTAL DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/03/2024 | 1040.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/03/2024 | 1120.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/03/2024 | 1920.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/03/2024 | 1080.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/03/2024 | 1440.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA O SEGUNDO PORTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/03/2024 | 967.50 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NO SEGUNDO PORTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001670 | 19/03/2024 | 3927.45 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GERTULIO VARGAS 125 CENTRO DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001624 | 19/03/2024 | 700.00 | 00076074439400 | MAURISETE SOARES TARGINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GERTULIO VARGAS 125 CENTRO DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001628 | 19/03/2024 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO N 43 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DO CREAS NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00292022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/03/2024 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 808090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/03/2024 | 300.00 | 00006262721495 | Francica Ana Ferreira Florentino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 808090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/03/2024 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 808090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/03/2024 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 808090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/03/2024 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 808090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/03/2024 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 808090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/03/2024 | 300.00 | 00007715508470 | JAILSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 808090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/03/2024 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/03/2024 | 850.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO DESTINADOS AO VELORIO DO SRODAYR SOARES SANTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/03/2024 | 678.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACA DE CORPO COM APLICACAO DE TA14 NO SR ODAYR SOARES SANTOS E TRANSLADO IDA E VOLTA DA SEDE DE CAMCIMBA VIA JOAO PESSOA ATE O CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/03/2024 | 300.00 | 00004380633411 | EDILSON DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/03/2024 | 300.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/03/2024 | 200.00 | 00010265850401 | ANA CRISTINA SALUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/03/2024 | 200.00 | 00004542976459 | EDVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/03/2024 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/03/2024 | 250.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/03/2024 | 200.00 | 00009474672466 | DANIELLE PONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/03/2024 | 200.00 | 00008560637460 | LIDIANE ANDRE GALDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/03/2024 | 200.00 | 00010661769739 | Sueli Firmino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/03/2024 | 200.00 | 00006378849498 | FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/03/2024 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/03/2024 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE CORPO COM APLICACAO DE TA14 NA SRA FABIANA SILVA TINTINO CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001626 | 19/03/2024 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 00442023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/03/2024 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/03/2024 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/03/2024 | 850.00 | 00009786907450 | FRANCISCO JOSE SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/03/2024 | 1400.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AOPIO NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/03/2024 | 544.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/03/2024 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/03/2024 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/03/2024 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/03/2024 | 34.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0001704 | 20/03/2024 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS PELA LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2002 A 2003 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/03/2024 | 1846.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/03/2024 | 1500.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCAFE ACUCAR BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/03/2024 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/03/2024 | 2000.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de sonorizacao som nao profissional durante eventos realizados pela secretaria municipal de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/03/2024 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/03/2024 | 650.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MANUEL BENEVENUTO BENJAMIN ODILON POETA E MARIA APARECIDA REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/03/2024 | 650.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MANUEL BENEVENUTO BENJAMIN ODILON POETA E MARIA APARECIDA REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/03/2024 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/03/2024 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/03/2024 | 200.00 | 00012459255470 | KAIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/03/2024 | 200.00 | 00016674407488 | Wesley Freitas Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/03/2024 | 300.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/03/2024 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/03/2024 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070511714459 | RAIANE NUNES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/03/2024 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/03/2024 | 300.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/03/2024 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/03/2024 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/03/2024 | 200.00 | 00013876971454 | PAULA DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/03/2024 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/03/2024 | 200.00 | 00016374623444 | Ana Ligia Nunes de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/03/2024 | 200.00 | 00009890422433 | FRANCISCA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/03/2024 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/03/2024 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/03/2024 | 200.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/03/2024 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/03/2024 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001709 | 20/03/2024 | 482.90 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N000302024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/03/2024 | 800.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/03/2024 | 1450.00 | 00010235182443 | MARIA MARCIA ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/03/2024 | 1845.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SACOLAS COPOS PRATOS E OUTROS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/03/2024 | 500.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DA QUADRA ARNOLD DANTAS PARA ENTREGA DOS FOLHETOS DO SEGURO SAFRA REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001701 | 20/03/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N000492023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/03/2024 | 1600.00 | 00012485339414 | KELVE LUILTON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES DIGITAIS E MIDIAS FOTOGRAFIAS E VIDEOS PARA DIVULGACAO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIOS DE CACIMBA DE DENTROPB DURANTE A ASSEMBLEIA GERAL DA IGR DO CURIMATAu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/03/2024 | 1360.18 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISUTENSILIOS DE COZINHA GARRAFA TERMICA PRATOS COPOS BANDEIJA E OUTROS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER CULTURA REALIZADA PELO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/03/2024 | 1150.44 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS BRINQUEDOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV PONTECIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER CULTURA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/03/2024 | 3600.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE RODAS SEM CAMARA DESTINADAS AO VEICULO F4000 PLACA MOT6748 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/03/2024 | 2599.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS PARA LUBRIFICACAO DOS TRATORES E GRADE ARRASTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/03/2024 | 3750.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua aos predios publicos municipais Ref ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/03/2024 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/03/2024 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/03/2024 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/03/2024 | 300.00 | 00011560273496 | Maria de Fatima dos Santos Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/03/2024 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/03/2024 | 200.00 | 00017714534869 | RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/03/2024 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/03/2024 | 400.00 | 00016692477409 | VITORIA CAMILA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/03/2024 | 300.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/03/2024 | 200.00 | 00016735220412 | IZABELE MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/03/2024 | 200.00 | 00030713084855 | MARCELO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/03/2024 | 200.00 | 00023642869807 | ORLANDA DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/03/2024 | 200.00 | 00010346644410 | ROSENILDA DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/03/2024 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CETA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/03/2024 | 400.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/03/2024 | 200.00 | 00076074064415 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/03/2024 | 400.00 | 00003678609457 | Josilena da Silva Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/03/2024 | 300.00 | 00009271601459 | Debora da Silva Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/03/2024 | 300.00 | 00009675214406 | DANUBIA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/03/2024 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004479415858 | SEVERINO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/03/2024 | 200.00 | 00010136707440 | MARIA DAS DORES PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/03/2024 | 200.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/03/2024 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/03/2024 | 200.00 | 00070253589401 | Fabiano Januario dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/03/2024 | 200.00 | 00006574487455 | ROSA MARIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/03/2024 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/03/2024 | 150.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/03/2024 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/03/2024 | 200.00 | 00007837865499 | MARINALVA MOIZES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/03/2024 | 200.00 | 00007814118409 | Josineide dos Santos Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/03/2024 | 200.00 | 00014391476479 | KAYLANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/03/2024 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/03/2024 | 200.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/03/2024 | 300.00 | 00001958406406 | Rosineide Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/03/2024 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/03/2024 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/03/2024 | 200.00 | 00007117912448 | Vitoria Alves da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/03/2024 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/03/2024 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/03/2024 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/03/2024 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/03/2024 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/03/2024 | 800.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/03/2024 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/03/2024 | 750.00 | 00026286327487 | Arnobio Dantas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001761 | 21/03/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Licenciamento de Software em nuvem para Gestao Educacional Diario Eletronico Gestao de Documentos Assinatura Digital e Apresentacao de Dados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/03/2024 | 1680.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE EXECUCAO DO PDDE E ACOES INTEGRADAS RELACIONAR E ORGANIZAR DADOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DEVIDAMENTE INSERIDAS NO SIGPC NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/03/2024 | 1943.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua as Escolas Municipais vinculadas a secretaria municipal de educacao Ref ao mes de Marco2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/03/2024 | 300.00 | 34058185000107 | VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ZERO KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/03/2024 | 32.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/03/2024 | 182.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/03/2024 | 117.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/03/2024 | 14.13 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/03/2024 | 51.07 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/03/2024 | 136.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001783 | 22/03/2024 | 4030.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N 000792021ADITIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/03/2024 | 1152.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Oleo Lubrificante para motor Mobil Super 3000 XE3 5W30 1L destinado ao Veiculo Sprinter vinculado a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/03/2024 | 300.00 | 00025672227821 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALVULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001786 | 22/03/2024 | 3040.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000382024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/03/2024 | 15750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela contratacao de viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8m³ de agua potavel para distribuicao de agua na zona rural e urbana deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/03/2024 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/03/2024 | 850.00 | 00071900077418 | Mateus Martiles dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/03/2024 | 2755.00 | 12044488000138 | J SILVA SERVICOS E REBOQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO A RETROESCAVADEIRA PARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/03/2024 | 4792.40 | 20424467000176 | REI DA ECONOMIA COM VAR DE ALIM. EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos alimenticios a serem distribuidos aos usuarios do SCFV para a semana alusiva a Pascoa pelo Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/03/2024 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos profissionais tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no acompanhamento dos servicos socioassistenciais PAIF SCFV Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao realizacao de oficinas com trabalhadores do SUAS Acompanhamento do Indice de gestao descentralizada IGD M E IG | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/03/2024 | 1450.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Ginasio Genival Gomes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/03/2024 | 100.00 | 00005630348400 | MARIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO COMO ARTILHEIRA NO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/03/2024 | 1550.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora do SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/03/2024 | 1045.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DAS MAQUINAS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/03/2024 | 430.00 | 00015426768439 | AUTHUR ENGLYS MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/03/2024 | 7437.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA REPASSE PELA CIP DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/03/2024 | 8152.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/03/2024 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/03/2024 | 200.00 | 00007773648409 | JAQUELINE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/03/2024 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/03/2024 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/03/2024 | 754.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PULSEIRAS TYVEK PADRAO AMARELAAZULVERDE DESTINADAS A IDENTIFICACAOCONTROLE PRA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUICAO DA SEMANA SANTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/03/2024 | 200.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/03/2024 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/03/2024 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/03/2024 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/03/2024 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/03/2024 | 200.00 | 00008145095760 | CREUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/03/2024 | 200.00 | 00001254005439 | JOSELIA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/03/2024 | 200.00 | 00013854042485 | SIMONE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/03/2024 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/03/2024 | 200.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/03/2024 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/03/2024 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/03/2024 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/03/2024 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/03/2024 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/03/2024 | 300.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/03/2024 | 1536.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/03/2024 | 2111.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/03/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da administracao publica deste municipio Mes de referencia Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/03/2024 | 15.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/03/2024 | 19.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/03/2024 | 27.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/03/2024 | 14988.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/03/2024 | 53906.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N 2776952 ID 081230000011099591 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME BOLETO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/03/2024 | 53906.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N 2776952 ID 081230000011099591 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME BOLETO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N78074X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/03/2024 | 11376.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N09 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02260001100004073232353 DOCUMENTO N07032408281851659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/03/2024 | 3567.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N04 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02260001100009003172453 DOCUMENTO N07032408281889540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/03/2024 | 7056.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N08 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02260001100006083912301 DOCUMENTO N07032408281676849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/03/2024 | 17235.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N80 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N001306064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/03/2024 | 1149.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N11 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02085652301 DOCUMENTO N07032408281937383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/03/2024 | 139385.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N09 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N008087119 JAN24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/03/2024 | 65993.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N09 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N008085274JAN24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/03/2024 | 38.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001840 | 26/03/2024 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de contratacao de empresa especializada na elaboracao e acompanhamento de projetos arquitetura urbanismo e engenharia Mes de referencia Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/03/2024 | 299.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE VENTILADOR DESTINADO PARA O ARQUIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/03/2024 | 4560.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVEIRO PERSONALIZADO DESTINADO AS MULHERES DA EDUCACAO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/03/2024 | 150.00 | 00058858539400 | Fernando Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 21032024 PARA TRANSPORTAR O ONIBUS ESCOLAR ZERO KM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/03/2024 | 719.95 | 27981819000133 | KELVE LUILTON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribucao de Alimentos | Distribuicao de Cestas na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001851 | 26/03/2024 | 46110.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSITENS DE CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA CONFORME CONTRATO N000062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribucao de Alimentos | Distribuicao de Cestas na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001852 | 26/03/2024 | 19830.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSITENS DE CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA CONFORME CONTRATO N000062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribucao de Alimentos | Distribuicao de Cestas na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/03/2024 | 3600.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSITENS DE CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001842 | 26/03/2024 | 7767.15 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA ALICATE BALDE CABO ENXADA CHAVE BIELA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001843 | 26/03/2024 | 9934.80 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA CIMENTO BRITA TIJOLO PREGO E OUTROS DESTINADOS AO PORTAL SAIDA PARA ARARUNA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001844 | 26/03/2024 | 3266.30 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA TUBO ESGOTO CIMENTO SERRA MANUAL E OUTROS DESTINADOS PARA O ESGOTO DA RUA ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001845 | 26/03/2024 | 4742.50 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA BALDE METAL SUPERCAL SERRA MANUEL TUBO ESGOTO E OUTROS DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA MATIAS EURIQUES DE VASCONCELOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001846 | 26/03/2024 | 4214.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA BRITA ENXADA PAX QUADRADATUBO ESGOTO E OUTROS DESTINADOS PARA O ESGOTO DA RUA JOSIAS ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001847 | 26/03/2024 | 2237.50 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA BRITACIMENTO E TIJOLO DESTINADOS PARA O ESGOTO DA RUA ANTONIO EURIQUES NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001848 | 26/03/2024 | 4086.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA SUPERCAL TUBO ESGOTO CAP ESGOTO E OUTROS DESTINADOS PARA O ESGOTO DA RUA ANTONIO FAUSTO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001849 | 26/03/2024 | 4086.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA LUVA LATEX CIMENTO TUBO ESGOTO E OUTROS DESTINADOS PARA O ESGOTO DA RUA ANTONIO EURIQUES DE VASCONCELOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/03/2024 | 1000.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO TRES LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/03/2024 | 29943.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/03/2024 | 611.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS CIPCOSIP RELAO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/03/2024 | 7500.00 | 00061005703434 | MANUEL JOSE GUILHERME DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOCO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 114634 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/03/2024 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MÊS DE REFERENCIA MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/03/2024 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/03/2024 | 1300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/03/2024 | 400.00 | 36195308000187 | MONICA FRANCISCA BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES COFFE BREAK PARA CICLO DE FORMACAO DO COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANCA ALFBETIZAD CNCA COM OS GESTORES E COORDENADORES ESCOLARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/03/2024 | 300.00 | 36195308000187 | MONICA FRANCISCA BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES COFFE BREAK PARA REUNIAO COM OS COORDENADORES E GESTORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/03/2024 | 300.00 | 36195308000187 | MONICA FRANCISCA BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES COFFE BREAK PARA AVALIACAO DE FLUENCIA E LEITUR NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM OS COORDENADORES E GESTORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/03/2024 | 7.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/03/2024 | 7.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/03/2024 | 4.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/03/2024 | 333.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 27 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0001859 | 27/03/2024 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N000802021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/03/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 23032024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 1160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/03/2024 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 1160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/03/2024 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N21369 1169 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/03/2024 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N21369 62200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/03/2024 | 7.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/03/2024 | 10234.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 28 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/03/2024 | 200.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 28 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/03/2024 | 795.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/03/2024 | 25482.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/03/2024 | 1420.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/03/2024 | 27.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N50547 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/03/2024 | 2.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA DA TRANSFERENCIA DA LC N1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 28 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/03/2024 | 368.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/03/2024 | 98459.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/03/2024 | 759366.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/03/2024 | 123675.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/03/2024 | 155672.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/03/2024 | 13969.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/03/2024 | 13750.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/03/2024 | 1800.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE EXECUCAO DO PDDE E ACOES INTEGRADAS RELACIONAR E ORGANIZAR DADOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DEVIDAMENTE INSERIDAS NO SIGPC NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/03/2024 | 31598.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/03/2024 | 49050.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/03/2024 | 69509.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO DIR COMISSIONADO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/03/2024 | 77795.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/03/2024 | 4580.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/03/2024 | 15666.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribucao de Alimentos | Distribuicao de Cestas na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001893 | 28/03/2024 | 67800.00 | 00011692479890 | SEVERINO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA CONFORME CONTRATO N000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/03/2024 | 200.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/03/2024 | 18022.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/03/2024 | 8250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/03/2024 | 48526.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/03/2024 | 1399.74 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISICAO DE AUTOPECAS ESGUICHO MANGEUIRA PORCA DE RODA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/03/2024 | 70325.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/03/2024 | 35392.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/03/2024 | 3061.19 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTRATO CONVENIO 8627002017 DO MINISTERIO DE ESPORTE NRDA OBTV 2024OB000001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/03/2024 | 7032.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/03/2024 | 7148.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/03/2024 | 13350.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/03/2024 | 7900.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/03/2024 | 27000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/03/2024 | 69112.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mu | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mulheres | Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/03/2024 | 9000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE M POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/03/2024 | 9000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/04/2024 | 640.00 | 00006238492406 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2024 | 1580.00 | 00008654649445 | MANOEL NETO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 60 SESSENTA TROFEUS DESTINADOS AO 1 TORNEIO DE CARABINA DE PRESSAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/04/2024 | 1060.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/04/2024 | 1200.00 | 00005832637470 | CRISTINA CONCEICAO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/04/2024 | 1580.00 | 00001398205745 | FRANCISCO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001932 | 01/04/2024 | 19966.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 67 SESSENTA E SETE HORASMAQUINA DESTINADOS A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PELO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000352022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/04/2024 | 300.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/04/2024 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL aluguel social AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/04/2024 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL Aluguel social AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/04/2024 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/04/2024 | 200.00 | 00018001143708 | JONATHAN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2024 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/04/2024 | 200.00 | 00009786832426 | MAYARA TARGINO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2024 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/04/2024 | 200.00 | 00011885218451 | Leonardo Augusto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/04/2024 | 200.00 | 00011423818466 | JOSE SOLON ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/04/2024 | 1060.00 | 00010083184422 | Adriana Santos Trajano | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/04/2024 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA ESCOLA POETA RONALDO CUHA LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/04/2024 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2024 | 1500.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/04/2024 | 400.00 | 00009876048481 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIO DURATE EVENTO REALIZADO PELA GESTAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2024 | 1600.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NOS SETORS DE LICITACAO CONTABILIDADE TRIBUTOS E RECURSOS HUMANO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2024 | 1200.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTECAO DE MICRO COMPUTADORES INSTALACAO DE MEMORIAS SSDS MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/04/2024 | 15.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/04/2024 | 400.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DA QUADRA PARA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA E ORNAMENTACAO DA SEDE DO SAMU PARA SUA REINAUGURACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/04/2024 | 58.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/04/2024 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/04/2024 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA ESCOLA POETA RONALDO CUHA LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/04/2024 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/04/2024 | 400.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MANUEL BENEVENUTO BENJAMIN ODILON POETA E MARIA APARECIDA REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/04/2024 | 4130.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3TRES CURSOS DE FORMACAO ESCOLAR E 11ONZE CURSOSO DE ATUALIZACAO PARA CONSUTORES DE VEICULOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008803890440 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/04/2024 | 400.00 | 00031519725434 | FRANCISCO ASCENDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/04/2024 | 200.00 | 00075986701453 | EPITACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/04/2024 | 200.00 | 00002831893470 | Joao Fernandes da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/04/2024 | 200.00 | 00070050580469 | ALINE DELFINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/04/2024 | 200.00 | 00051523108487 | JUAREZ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/04/2024 | 400.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/04/2024 | 200.00 | 00009696833407 | KATIA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/04/2024 | 200.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/04/2024 | 200.00 | 00011524858498 | JOSEFA JESSICA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/04/2024 | 250.00 | 00009795193490 | ALDENIRA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/04/2024 | 300.00 | 00017597963874 | VALDICE MARAVILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/04/2024 | 1090.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO E APLICACAO DE TA14 DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE IRACY DANTAS PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/04/2024 | 1090.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM PREPACAO DO CORPO COM TA14 PREPARACAO DO CORPO E ORNAMENTACAO DO CORPO DE IRACY DANTAS PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/04/2024 | 1412.00 | 12639645000158 | O LAR DO IDOSO MONTE SINAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE BARBOSA DE SOUZA NO LAR DO IDOSO MONTE SINAI CONFORME DESPACHO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/04/2024 | 200.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008803888462 | Rejane Rodrigues de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/04/2024 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/04/2024 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/04/2024 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/04/2024 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/04/2024 | 150.00 | 00012664267442 | JACKELINE BEZERRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/04/2024 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/04/2024 | 200.00 | 00015875688459 | PEDRO DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/04/2024 | 200.00 | 00006227616419 | FRANCILENE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/04/2024 | 250.00 | 00002051833443 | IRENE ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/04/2024 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/04/2024 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/04/2024 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008658058492 | Francisca Aparecida Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/04/2024 | 200.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/04/2024 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/04/2024 | 400.00 | 00006240072435 | EDILSON DA SILVA SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao pagamento de Aluguel social atendendo suas necessidades basicas e minimizando situacao de vulnerabilidade social Lei municipal n° 0062017 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001951 | 02/04/2024 | 25280.00 | 45637981000110 | ILLUMINARE STUDIO DE ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO N000272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/04/2024 | 1392.46 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001968 | 02/04/2024 | 12960.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N000232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/04/2024 | 1680.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/04/2024 | 4740.00 | 40980187000151 | CALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTESARQUIVO C4 LONGARINA KIT SECRETARIA E OUTROS DESTINADOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA PAIFCRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/04/2024 | 2175.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 DEBITADO NA CONTA N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/04/2024 | 740.00 | 00011539861406 | RENATO PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/04/2024 | 531.41 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao no compressor da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/04/2024 | 2020.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas bomba de combustivel sensor de combustivel pastilha de freio lanterna traseira parachoque tensor correia e bateria destinadas a manutencao dos veiculos Gol de placas QFX2304 e QFX2254 vinculados a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/04/2024 | 570.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas bomba de combustivel sensor de combustivel pastilha de freio lanterna traseira parachoque tensor correia e bateria destinadas a manutencao dos veiculos Gol de placas QFX2304 e QFX2254 vinculados a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/04/2024 | 570.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas tensor correia e correia alternador destinadas a manutencao do veiculo F4000 de placa MOT6748 vinculado a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/04/2024 | 7833.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas jogo lona cola rebite de lona parafuso roda sirene mola de freio tambor traseiro e roda traseira destinadas a manutencao do veiculo Caminhao Cacamba de placa OXO5128 vinculado a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/04/2024 | 2100.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas bateria destinadas a manutencao do veiculo Caminhao Pipa de placa OGG4947 vinculado a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/04/2024 | 2100.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas oleo chave de roda e aditivo 5L destinadas a manutencao dos veiculos vinculados a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/04/2024 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial vulnerabilidade temporaria atendendo suas necessidades basicas e minimizando situacao de vulnerabilidade social Lei municipal n° 0062017 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/04/2024 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/04/2024 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/04/2024 | 200.00 | 00013723145477 | LUCAS DE LIMA NUNES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao pagamento de Aluguel social atendendo suas necessidades basicas e minimizando situacao de vulnerabilidade social Lei municipal n° 0062017 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/04/2024 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/04/2024 | 300.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VUNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/04/2024 | 200.00 | 00010488460409 | Danielle Medeiros Lopes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/04/2024 | 1900.00 | 00008972714402 | EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Administrativa e Juridica ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/04/2024 | 200.00 | 00005591832407 | JOZILENE FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/04/2024 | 300.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIUDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/04/2024 | 200.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/04/2024 | 200.00 | 00070351742492 | SEVERINO DO RAMOS BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/04/2024 | 200.00 | 00005400395430 | OZENIO CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/04/2024 | 200.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/04/2024 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/04/2024 | 200.00 | 00014980692400 | RISONILDO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/04/2024 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/04/2024 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/04/2024 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/04/2024 | 300.00 | 00006539044445 | JOSEANE MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/04/2024 | 5085.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas automotivas kit embreagem bmba d'agua kit distribuicao sensor de combustivel e outros destinado ao veiculo Mobi de placa QFX2334 vinculado e pertencente a secretaria municipal de educacao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/04/2024 | 1706.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas automotivas bateria 100AH mangueira abracadeira e bateria 150Amperes destinados aos veiculos Onibus Escolares de placa OFE3F56 e OGB3125 vinculados e pertencentes a secretaria municipal de educacao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/04/2024 | 70.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Aluguel de cadeiras para evento realizado pela administracao municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/04/2024 | 1060.00 | 00008003131430 | RAMON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002037 | 04/04/2024 | 24651.62 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002038 | 04/04/2024 | 11194.04 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002039 | 04/04/2024 | 36834.98 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/04/2024 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/04/2024 | 1412.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/04/2024 | 1412.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE ANTONIO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/04/2024 | 2560.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO COM MEDICAMENTOS E CUIDADORA DURANTE INTERNAMENTO NO HOSPITAL PARA O IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA DEVIDO SEU ESTADO DE SAUDE QUE SE ENCONTRA INTERNO NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002035 | 04/04/2024 | 276.64 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHOR TUTELAR CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002036 | 04/04/2024 | 543.40 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/04/2024 | 1680.00 | 47278357000108 | MOABES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISICAO DE DESPESA DE PAO FRANCES E BOLACHINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/04/2024 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002027 | 04/04/2024 | 725.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas oleo chave de roda e aditivo 5L destinadas a manutencao dos veiculos vinculados a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002032 | 04/04/2024 | 355210.34 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N9129202021MDRCAIXAOPERACAO 107547901MCIDADES CONFORME CONTRATO N001092022 | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002033 | 04/04/2024 | 1018274.78 | 23407509000159 | CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A 1 MEDICAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS ANTONIO FAUSTO DE MACEDOTRECHO 1 E TRECHO 2 BENJAMIN GOMES MARANHAO ANTONIO EURIQUES VASCONCELOS E OUTRAS CONFORME CONTRATO N1122023 LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CR N1072266602020MDR N9032062020CAIXA | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002040 | 04/04/2024 | 2247.70 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/04/2024 | 100.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de taxa de arbitragem do time UNIAO FC representante da cidade de Cacimba de Dentro na 2 edicao da copa Talima de Futsal 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002034 | 04/04/2024 | 1968.40 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/04/2024 | 480.00 | 00001049094476 | FABIO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MBENZ 313 CDI DE PLCA KGQ3B15 DESTINO CACIMBA DE DENTRO A CAMPINA GRANDEPB TRAJETO IDA E VOLTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002043 | 05/04/2024 | 84812.14 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/04/2024 | 890.00 | 51220062000140 | HORA EXTRA DEPOSITO DE BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS REFRIGERANTES E SUCOS DESTINDOS PARA PROFISSIONAIS EM REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/04/2024 | 522.00 | 12639645000158 | O LAR DO IDOSO MONTE SINAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE BARBOSA DE SOUZA NO LAR DO IDOSO MONTE SINAI CONFORME DESPACHO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013127588720 | MARILEIDE PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/04/2024 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABIIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/04/2024 | 200.00 | 00009202379408 | THAIRES LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/04/2024 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/04/2024 | 300.00 | 00071170053432 | VALERIA LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/04/2024 | 200.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/04/2024 | 200.00 | 00004273189470 | Adriana da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/04/2024 | 200.00 | 00010739630474 | AMANDA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/04/2024 | 300.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/04/2024 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/04/2024 | 200.00 | 00005634379440 | MARIA CELMA CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/04/2024 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/04/2024 | 200.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/04/2024 | 300.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/04/2024 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACA DE CORPO COM APLICACAO DE TA14 NA SRa ELIETE DE LIMA E TRANSLADO IDA E VOLTA DA SEDE DE CAMCIMBA VIA GUARABIRA ATE O CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/04/2024 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADOS AO VELORIO DA SRa ELIETE DE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/04/2024 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/04/2024 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/04/2024 | 16.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/04/2024 | 29.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/04/2024 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVUICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/04/2024 | 94.11 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/04/2024 | 240.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EMMAILS INSTITUCIONAIS NA NUVEM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/04/2024 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/04/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ANUIDADE DE 2024 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE N 114634 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/04/2024 | 98.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua a Creche Vital do Rego localizada neste municipio vinculada a secretaria municipal de educacao Mes de referencia Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua a Creche Vital do Rego localizada neste municipio vinculada a secretaria municipal de educacao Mes de referenciaFevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/04/2024 | 200.00 | 00014628258422 | MARIVALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/04/2024 | 150.00 | 00004366704455 | MARINEZ PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/04/2024 | 150.00 | 00012795396408 | FABIOLA PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/04/2024 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/04/2024 | 300.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VUNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/04/2024 | 200.00 | 00008937217430 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/04/2024 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/04/2024 | 200.00 | 00003573712401 | EDNALVA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/04/2024 | 200.00 | 00007713200789 | Antonio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/04/2024 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/04/2024 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/04/2024 | 150.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/04/2024 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/04/2024 | 200.00 | 00003657409424 | OZENIO CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/04/2024 | 200.00 | 00006745969432 | MONICA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/04/2024 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/04/2024 | 300.00 | 00011040872433 | EDUARDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/04/2024 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/04/2024 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/04/2024 | 200.00 | 00008805386430 | ROSA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/04/2024 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/04/2024 | 200.00 | 00012891297466 | MARIA JUSSARA FELIX FERRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/04/2024 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/04/2024 | 300.00 | 00013554622826 | Rildo Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/04/2024 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAPPEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/04/2024 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP PEDRO MOREIRA SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/04/2024 | 2880.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SACOLAS BRANCAS DESTINADOS PARA ENTREGA DOS PEIXES E CESTAS BASICAS DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/04/2024 | 160.00 | 00070511612451 | EDUARDA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/04/2024 | 61.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/04/2024 | 49.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/04/2024 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CRAS LOCALIZADA RUA PRES GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/04/2024 | 1.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CRAS LOCALIZADA RUA PRES GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/04/2024 | 79.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADA RUA PRESGETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/04/2024 | 1241.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA CONTRIBUICAO PARA CNM RETIDA NA CONTA CORRENTE N21369 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Comércio e Serviços | Serviços Urbanos | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Aquis. de Maquinas, Caminhao e Equip Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002175 | 10/04/2024 | 798000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE 0KM ANOMODELO 20232023 OU SUPERIOR PROVENIENTE DA PROPOSTA 0300572022 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTINADO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N000752023 PREGAO ELETRONICO N000132023 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/04/2024 | 5499.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME EXTRATO DE PARCELAMENTO N0122023 QUARTA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/04/2024 | 5499.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME EXTRATO DE PARCELAMENTO N0122023 QUINTA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/04/2024 | 5499.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME EXTRATO DE PARCELAMENTO N0122023 SEXTA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/04/2024 | 5499.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME EXTRATO DE PARCELAMENTO N0122023 SETIMA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002131 | 10/04/2024 | 2992.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000382024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002136 | 10/04/2024 | 19110.60 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DA CONFECCAO DE GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADASAIDA ARARUNA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N000462024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/04/2024 | 740.00 | 00071900077418 | Mateus Martiles dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/04/2024 | 1380.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2024 | 1680.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2024 | 740.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO C. NACIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2024 | 850.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2024 | 850.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2024 | 2100.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Poda manutencao e preservacao dos jardins localizados em predios publicos deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/04/2024 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/04/2024 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/04/2024 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2024 | 1220.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2024 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2024 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2024 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/04/2024 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/04/2024 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/04/2024 | 950.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/04/2024 | 1380.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2024 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2024 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/04/2024 | 960.00 | 00006252298433 | COSME FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2024 | 740.00 | 00006240209406 | JOSIVAN TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/04/2024 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/04/2024 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/04/2024 | 850.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2024 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2024 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00012572822474 | TIAGO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2024 | 1220.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2024 | 1350.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2024 | 850.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/04/2024 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS REPARO CILINDRO DIRECAO DESTINADOS AO TRATOR TL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002176 | 10/04/2024 | 4624.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOCOS E QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N000392024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/04/2024 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de veterinario a disposicao do municipio de Cacimba de DentroPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/04/2024 | 700.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/04/2024 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/04/2024 | 200.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/04/2024 | 300.00 | 00005657232437 | IVANILDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/04/2024 | 300.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/04/2024 | 200.00 | 00071169326404 | SERGIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/04/2024 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2024 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004462354400 | Ivoneide Martins da Costa e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/04/2024 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2024 | 150.00 | 00006252365483 | MARIA CILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/04/2024 | 150.00 | 00006252365483 | MARIA CILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2024 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2024 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2024 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2024 | 200.00 | 00066809517472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2024 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2024 | 150.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2024 | 520.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM PREPACAO DO CORPO COM TA14 E HIGIENIZACAO DO CORPO DE NAILDE MARIA DE ANDRADE CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2024 | 1520.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE NAILDE MARIA DE ANDRADE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/04/2024 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VUNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002132 | 10/04/2024 | 3360.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 23575 R 175 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OX5B28 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/04/2024 | 26.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/04/2024 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2024 | 11819.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/04/2024 | 24600.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RETIDO NA COTA FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/04/2024 | 280.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O COFFEE BREAK PARA EVENTO REINAUGURACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/04/2024 | 940.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/04/2024 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/04/2024 | 25.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/04/2024 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/04/2024 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVUICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/04/2024 | 1450.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/04/2024 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/04/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA REFERENTE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 28082024 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 903206 OPERACAO 107226660 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/04/2024 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/04/2024 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/04/2024 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/04/2024 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CFACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002344 | 11/04/2024 | 1090.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/04/2024 | 750.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/04/2024 | 600.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DESATIVADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/04/2024 | 1270.00 | 00011314691430 | Jose Vieira dos Santos Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/04/2024 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOZALIZADA NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/04/2024 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/04/2024 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO REFERENTEA A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/04/2024 | 1600.00 | 00006132069674 | MARIA BETANIA GOMES DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/04/2024 | 630.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE N 114634 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/04/2024 | 960.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/04/2024 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/04/2024 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/04/2024 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/04/2024 | 1250.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/04/2024 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/04/2024 | 850.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/04/2024 | 850.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/04/2024 | 1060.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/04/2024 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/04/2024 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002346 | 11/04/2024 | 6975.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002347 | 11/04/2024 | 8000.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 16DEZESEIS PNEUS 20575 R 16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY3C59 SKY3C09 RLY7F36 E RLY6B96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002348 | 11/04/2024 | 20040.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 12DOZE PNEUS 27580 R225 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ7254 E QFW4446 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002351 | 11/04/2024 | 1000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS JOGO DE PASTILHAS E LANTERNA DESTINADAS AO VEICULOS DE PLACA QSB4F42 E QSB4F32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/04/2024 | 300.00 | 00005252453403 | FABIANA DE ANDRADE PINHEIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/04/2024 | 400.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/04/2024 | 300.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/04/2024 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/04/2024 | 150.00 | 00007957965440 | Josineide de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ajuda de custo AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/04/2024 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL aluguel social AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/04/2024 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ajuda de custo AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/04/2024 | 200.00 | 00015848950717 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ajuda de custo AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/04/2024 | 200.00 | 00066367654704 | ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ajuda de custo AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/04/2024 | 300.00 | 00003385125430 | LUCIENE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/04/2024 | 300.00 | 00011154797414 | Daniele Cristine da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/04/2024 | 250.00 | 00009090651446 | ROSELI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/04/2024 | 200.00 | 00004249329461 | LUCIENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ajuda de custo AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/04/2024 | 179.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 CPF PARA SERVIDORA RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE PARECER E RELATORIOSSECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/04/2024 | 1840.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADOS AO VELORIO DA SRa MARIA LUANA PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/04/2024 | 929.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSLADO IDA E VOLTA DA SEDE DE CAMCIMBA VIA CAMPINA GRANDE ATE O CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DA SRa MARIA LUANA PEREIR DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002343 | 11/04/2024 | 920.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/04/2024 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/04/2024 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/04/2024 | 1100.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/04/2024 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/04/2024 | 680.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/04/2024 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/04/2024 | 680.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/04/2024 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/04/2024 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/04/2024 | 1450.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/04/2024 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTO NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/04/2024 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/04/2024 | 690.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/04/2024 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/04/2024 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e preservacao das arvores do distrito de logradouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/04/2024 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/04/2024 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/04/2024 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/04/2024 | 1260.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/04/2024 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/04/2024 | 1350.00 | 00007217562473 | Arlindo Germano do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/04/2024 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/04/2024 | 1280.00 | 00006936301401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/04/2024 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/04/2024 | 850.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/04/2024 | 530.00 | 00063184419487 | FABIO LUIZ ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/04/2024 | 850.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/04/2024 | 850.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/04/2024 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/04/2024 | 530.00 | 00007184826469 | CARLIANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/04/2024 | 530.00 | 00001513716441 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/04/2024 | 1060.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/04/2024 | 1580.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/04/2024 | 1060.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/04/2024 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/04/2024 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/04/2024 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/04/2024 | 430.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/04/2024 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/04/2024 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/04/2024 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/04/2024 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA D'AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/04/2024 | 550.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO CENTRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/04/2024 | 1400.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/04/2024 | 1060.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/04/2024 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/04/2024 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTA MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/04/2024 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/04/2024 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/04/2024 | 530.00 | 00010166577499 | DANIELE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/04/2024 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI AREA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/04/2024 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/04/2024 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CALCADAO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/04/2024 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao entorno do acude localizado no Sitio Figueira zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/04/2024 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/04/2024 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/04/2024 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/04/2024 | 560.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/04/2024 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO COMUNITARIO DE TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/04/2024 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/04/2024 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/04/2024 | 1500.00 | 00006527631464 | ALTAIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/04/2024 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/04/2024 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/04/2024 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/04/2024 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/04/2024 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/04/2024 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/04/2024 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/04/2024 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/04/2024 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/04/2024 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTA MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/04/2024 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO PUBLICO EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/04/2024 | 950.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/04/2024 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA NO SITIO LAGOA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/04/2024 | 1700.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/04/2024 | 1500.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/04/2024 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/04/2024 | 1160.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/04/2024 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/04/2024 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/04/2024 | 1500.00 | 00010603944485 | Gilvandro Venceslau da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/04/2024 | 430.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Vulcanizacao das maquinas pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/04/2024 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/04/2024 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/04/2024 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/04/2024 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/04/2024 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/04/2024 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA RUA BELA VISTALIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/04/2024 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/04/2024 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002345 | 11/04/2024 | 1740.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002349 | 11/04/2024 | 10020.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 06SEIS PNEUS 27580 R225 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO5B28 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002350 | 11/04/2024 | 800.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS BATERIA DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/04/2024 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/04/2024 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/04/2024 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/04/2024 | 680.00 | 00006238492406 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/04/2024 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURODIURNO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/04/2024 | 1060.00 | 00070050594419 | Valdir Belarmino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/04/2024 | 2150.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RESTAURACAO E CONFECCAO DE GRADES NO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/04/2024 | 680.00 | 00013486957813 | Daniel Benedito Leal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/04/2024 | 530.00 | 00004132276422 | Pedro Moreira de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/04/2024 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINASIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/04/2024 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/04/2024 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/04/2024 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/04/2024 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/04/2024 | 1400.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/04/2024 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/04/2024 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/04/2024 | 480.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Chaveiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/04/2024 | 2600.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de vulcanizacao dos veiculos de placa OXO5B28 MJN2081 MOT6748 QSB4F32 QSB4F42 a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002359 | 12/04/2024 | 2200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS BATERIA DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002360 | 12/04/2024 | 1962.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A GARAGEM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/04/2024 | 7000.00 | 08867678000188 | A L DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DE PAREDAO DE SOM PARA ENTREGA DE UMA RETROESCAVCADEIRA NO DIA 2303 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/04/2024 | 1580.00 | 00005019736481 | MARCIEL MARTILIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00002912669405 | Jose Serafim Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/04/2024 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Joaquim localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/04/2024 | 480.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas automotivas chave seta volare destinado ao veiculo Micro Onibus Escolar de placa OGB1250 vinculados e pertencentes a secretaria municipal de educacao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/04/2024 | 2200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de bateria 150 AMP destinado ao Onibus Escolar de placa OFZ7254 pertencente a secretaria municipal de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/04/2024 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/04/2024 | 740.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/04/2024 | 1600.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de farol destinado ao veiculo Gol de placa QFX2254 vinculado a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroSecretaria Municipal de Administracao e Financas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/04/2024 | 1280.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/04/2024 | 2600.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/04/2024 | 640.00 | 00071717763448 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao nas dependencias do arquivo da Prefeitura Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002369 | 15/04/2024 | 2489.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOK LENOVO 8GB SSD 256GB TELA 15 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO N000192024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GERTULIO VARGAS 125 CENTRO DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002371 | 15/04/2024 | 700.00 | 00076074439400 | MAURISETE SOARES TARGINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GERTULIO VARGAS 125 CENTRO DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/04/2024 | 200.00 | 00010573285454 | VALDIRENE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/04/2024 | 150.00 | 00016459939497 | MARCELA JANUARIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/04/2024 | 200.00 | 00070404822401 | Francisco Tiago Avalista da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/04/2024 | 200.00 | 00046632123449 | MARIA DALVA JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/04/2024 | 200.00 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/04/2024 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/04/2024 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/04/2024 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/04/2024 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/04/2024 | 200.00 | 00011769097465 | VALDIVAN DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/04/2024 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/04/2024 | 300.00 | 00005871488455 | CELIOMAR SOARES DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/04/2024 | 250.00 | 00013345479478 | NATANIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/04/2024 | 200.00 | 00051119668468 | MARIA DO CARMO DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009757232432 | ANA PAULA AGOSTINHO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008589587401 | JOSEANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/04/2024 | 250.00 | 00012741834482 | Jose Dantas do Nascimento Neto | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/04/2024 | 1450.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAP E CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA EM ACO INOX MEDINDO 60X40CM COM LETRAS DE ALTO E BAIXO RELEVO DESTINADO AO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO PARA COMARCA DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/04/2024 | 1800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Fornecimento de 6 Carradas de Areia em caminhao cacamba destinado a construcao do canal proximo a praca de eventos deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/04/2024 | 1060.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/04/2024 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/04/2024 | 660.00 | 00010083184422 | Adriana Santos Trajano | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS USUARIOS DO SCFV DECORRENTES DAS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/04/2024 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/04/2024 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA OFICINA DE PINTURAFMASCD | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/04/2024 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ANIMADORES DO ENCONTRO DOS IDOSOS QUE FREQUETAM AS ATIVIDADES DO SCFV COMO FORMA DE FORTALECER OS VINCULOS COMUNITARIOS E DE VALORIZACAO DA CULTURA E DO LAZER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/04/2024 | 1480.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO DISPOSICAO DO CRAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/04/2024 | 680.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/04/2024 | 680.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/04/2024 | 680.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/04/2024 | 680.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO FMAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/04/2024 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/04/2024 | 1550.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/04/2024 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA DANCA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/04/2024 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitor de capoeira no predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/04/2024 | 850.00 | 00007195853411 | FRANCISCO PONTES ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de coordenador do Forro dos Idosos no predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/04/2024 | 850.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Oficineiro de Futebol futsal no predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/04/2024 | 632.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/04/2024 | 643.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/04/2024 | 1201.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/04/2024 | 6220.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/04/2024 | 2430.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/04/2024 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA LOCACAO DO VEICULO JEEP COMPASS LONGITUD DIESEL 4X4 ANOMODELO 2022 DE PLACA RL8G73 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOMÊS DE REFERENCIA MARCO2024 CONFORME CONTRATO N° 000672021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/04/2024 | 711.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/04/2024 | 15948.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA BENEFICIO CONDICIONADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1 PARCELA CONFORME COBRANCA BANCARIA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/04/2024 | 15948.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA BENEFICIO CONDICIONADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2 PARCELA CONFORME COBRANCA BANCARIA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/04/2024 | 810.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mu | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mulheres | Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/04/2024 | 810.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE POLPUB PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/04/2024 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO D MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002415 | 16/04/2024 | 3700.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR ARO 25 E PROTETOR ARO 30 DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002416 | 16/04/2024 | 1940.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 12165 DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/04/2024 | 4367.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/04/2024 | 6329.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/04/2024 | 3307.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/04/2024 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALPAO LOCLIZADO NA AV SAO PAULO N 38A CENTRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS BEM COMO TRATOR D4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/04/2024 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PROPIEDADE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002543 | 16/04/2024 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Caminhao Tipo Coletor e Compactor de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts cubicos de placa ORV5H13 a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio Mes de Referencia Marco2023 Contrato n 000852021 e aditivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002545 | 16/04/2024 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARRECERIA ABERTA DE PLACA GKH2253 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE REFERÊNCIA MARCO2024 CONTRATO N 000852021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/04/2024 | 1409.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/04/2024 | 1650.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/04/2024 | 1622.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/04/2024 | 200.00 | 00010573285454 | VALDIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/04/2024 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/04/2024 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO N 43 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DO CREAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/04/2024 | 200.00 | 00007439557492 | Ildamira Lopes da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/04/2024 | 400.00 | 00008421971417 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/04/2024 | 200.00 | 00023662883449 | ROBERTO NERIS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/04/2024 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/04/2024 | 200.00 | 00015260051823 | EDNA HONORIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/04/2024 | 200.00 | 00004887747489 | IVANIRA ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/04/2024 | 250.00 | 00011136013458 | LILIANE DE ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/04/2024 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/04/2024 | 200.00 | 00012905736461 | WILMA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/04/2024 | 150.00 | 00005977386451 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/04/2024 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/04/2024 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/04/2024 | 300.00 | 00012660603405 | EDILANE FERNANDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VUNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/04/2024 | 200.00 | 00008924788450 | Edivalda Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/04/2024 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/04/2024 | 200.00 | 00008475832440 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/04/2024 | 300.00 | 00008879740407 | FRANCISCA FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/04/2024 | 150.00 | 00004285922444 | Valdicleide Oliveira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDDE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS CONFORME BOLETO BANCARIOFMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/04/2024 | 353.00 | 00001834562465 | ADREILZA TORRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE MARBIA VALENTINA DANTAS ESPINDULA CONFORME PROCESSO N08001895320188150831 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/04/2024 | 353.00 | 00070096375477 | ADRIANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE ERISON DA SILVA ESPINDULA BEZERRA JUNIOR CONFORME PROCESSO N08001895320188150831RELAOS MESES DE DEZEMBRO2023 JANEIRO E FEVEREIRO24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/04/2024 | 706.05 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE MIGUEL DA SILVA ESPINDULA E MAURICIO DA SILVA CONFORME PROCESSO N08001895320188150831RELAOS MESES DE DEZEMBRO2023 JANEIRO E FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/04/2024 | 2293.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/04/2024 | 8861.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/04/2024 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/04/2024 | 288.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/04/2024 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 81493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/04/2024 | 103.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N74365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/04/2024 | 54.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N74365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/04/2024 | 800.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTECAO DE MICRO COMPUTADORES INSTALACAO DE MEMORIAS SSDS MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/04/2024 | 880.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTECAO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002417 | 16/04/2024 | 3640.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 10DEZ PNEUS 20560 R16 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSB4F32 E QSB4F42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000082024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/04/2024 | 690.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/04/2024 | 1237.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/04/2024 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/04/2024 | 690.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/04/2024 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/04/2024 | 690.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/04/2024 | 740.00 | 00003946009409 | FRANCISCO MONICA DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES NO SITIO CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/04/2024 | 68343.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/04/2024 | 11130.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/04/2024 | 690.00 | 00006714344465 | EDILSOM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/04/2024 | 2843.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/04/2024 | 6255.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 DIRETORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/04/2024 | 5062.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/04/2024 | 7001.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 CONTRATOS MAG RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/04/2024 | 1020.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/04/2024 | 1020.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Ruy Carneiro localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/04/2024 | 14010.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/04/2024 | 412.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/04/2024 | 1257.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/04/2024 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Planejamento Desenvolvimento e Elaboracao de Aulas para o segmento EJA da Rede Municipal de ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Ruy Carneiro localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SECRATARIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/04/2024 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/04/2024 | 690.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOURENCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/04/2024 | 690.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Ruy Carneiro localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/04/2024 | 690.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/04/2024 | 690.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Odilon Edisio Lima deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/04/2024 | 690.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Antonio Gomes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/04/2024 | 690.00 | 00003386336426 | VITORIA MARTINS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/04/2024 | 690.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/04/2024 | 690.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Ruy Carneiro localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/04/2024 | 690.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/04/2024 | 690.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Maria Aparecida deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/04/2024 | 850.00 | 00003714338438 | Clenilda Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/04/2024 | 690.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Manuel Benevenuto deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/04/2024 | 690.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Manuel Benevenuto deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/04/2024 | 780.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIROS II AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/04/2024 | 690.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Manuel Benevenuto deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/04/2024 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/04/2024 | 690.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Escola Municipal Manuel Benevenuto deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/04/2024 | 690.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Manuel Benevenuto deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/04/2024 | 690.00 | 00010527541478 | JOSIELTON SOARES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/04/2024 | 875.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/04/2024 | 960.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Auxiliar de Classe na Escola Municipal Benjamin Gomes Maranhao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/04/2024 | 690.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Antonio Gomes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/04/2024 | 1280.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Antonio Gomes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/04/2024 | 690.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/04/2024 | 850.00 | 00035300467871 | MARIA JOSE DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Antonio Gomes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/04/2024 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/04/2024 | 690.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/04/2024 | 690.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/04/2024 | 690.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/04/2024 | 690.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/04/2024 | 690.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES SITIO CARAUBAS AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/04/2024 | 1080.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/04/2024 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitador na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/04/2024 | 1270.00 | 00011314691430 | Jose Vieira dos Santos Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES SITIO CARAUBAS AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/04/2024 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/04/2024 | 1060.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES SITIO CARAUBAS AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/04/2024 | 1280.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/04/2024 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/04/2024 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/04/2024 | 850.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/04/2024 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/04/2024 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/04/2024 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/04/2024 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/04/2024 | 690.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/04/2024 | 850.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/04/2024 | 690.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/04/2024 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/04/2024 | 1300.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio Meses de referencia Fevereiro e Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/04/2024 | 690.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/04/2024 | 900.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/04/2024 | 690.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/04/2024 | 690.00 | 00005462081421 | ROSINEIDE DA SILVA INACIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/04/2024 | 850.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/04/2024 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/04/2024 | 1060.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/04/2024 | 690.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/04/2024 | 690.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Merendeira na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/04/2024 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da secretaria municipal de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/04/2024 | 690.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/04/2024 | 690.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/04/2024 | 850.00 | 00071900143496 | IONARA NADIA DE FREITAS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Escola Municipal Barreiros II localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/04/2024 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Manuel Benevenuto neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/04/2024 | 780.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Benjamin Gomes Maranhao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/04/2024 | 690.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Higino Fernandes localizada no sitio Conceicao zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002567 | 17/04/2024 | 11719.44 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL CALCULADORA CANETA COLA CLIPS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002569 | 17/04/2024 | 6326.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL CALCULADORA CANETA COLA CLIPS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/04/2024 | 950.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/04/2024 | 690.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/04/2024 | 700.00 | 00016945925455 | DARLYNTON TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/04/2024 | 950.00 | 00070200247425 | JASSIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/04/2024 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 10042024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/04/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 12042024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/04/2024 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 04042024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/04/2024 | 153.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/04/2024 | 15.23 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/04/2024 | 72.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/04/2024 | 156.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/04/2024 | 1060.00 | 00071900022435 | WESLLEY TEOFILO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/04/2024 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE FARMACIA NESTE MUNICIPIO REF MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/04/2024 | 340.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLICACAO DE ADESIVO NAS PORTAS DE VIDROS NO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO JUDICIARIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/04/2024 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 21806COMPL2565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/04/2024 | 309.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/04/2024 | 68.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/04/2024 | 144.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/04/2024 | 169.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/04/2024 | 144.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/04/2024 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/04/2024 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/04/2024 | 200.00 | 00010074402447 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/04/2024 | 300.00 | 00010900250410 | Jose Pereira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/04/2024 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/04/2024 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/04/2024 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/04/2024 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/04/2024 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/04/2024 | 300.00 | 00006262721495 | Francica Ana Ferreira Florentino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/04/2024 | 300.00 | 00036362611420 | Maria Ferreira Guine | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/04/2024 | 200.00 | 00009512501406 | TAMIRIS COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/04/2024 | 200.00 | 00012125648474 | Mariana dos Santos Mousinho | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/04/2024 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/04/2024 | 300.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/04/2024 | 200.00 | 00011974744477 | Diego Xavier Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/04/2024 | 200.00 | 00075750937704 | ADAMILTON JOSE DE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/04/2024 | 150.00 | 00010146129423 | Joseane de Sousa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/04/2024 | 690.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOESJANTA DESTINADOS AS EQUIPES DE PREPARACAO DAS CESTAS BASICAS E ENTREGA DOS PEIXES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/04/2024 | 150.00 | 00005585954482 | Joseane Marques de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/04/2024 | 200.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/04/2024 | 200.00 | 00010265850401 | ANA CRISTINA SALUSTINO ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/04/2024 | 300.00 | 00004755921406 | Romildo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/04/2024 | 640.00 | 00007186393403 | MARIA GORETE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do CREAS vinculado a secretaria municipal de Acao Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/04/2024 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/04/2024 | 990.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NO SEGUNDO PORTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/04/2024 | 990.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NO SEGUNDO PORTAL DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/04/2024 | 1760.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/04/2024 | 1680.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO SEGUNDO PORTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/04/2024 | 1200.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria munucipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/04/2024 | 1760.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA O SEGUNDO PORTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/04/2024 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro nas manutencoes e consertos dos predios publicos vinculados a Prefeitura Municipal atraves da Secretaria Municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/04/2024 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002611 | 17/04/2024 | 20784.00 | 02427744000112 | CLENILDO FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALBENTONITA FUNGEL DESTINADO AOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PRAD NA AREA DO ANTIGO LIXAO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME N000472024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/04/2024 | 430.00 | 00015426768439 | AUTHUR ENGLYS MARINHO ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Praca Perilo de Oliveira deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00005742375425 | TIAGO GUEDES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VEICULO MOTOCICLETA YAMAHAYBR 150 FACTOR ED DE PLACA RQC8J04 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/04/2024 | 100.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO TIME UNIAO FC REPRESENTANTE DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO NA 2 COPA TALISMA DE FUTSAL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/04/2024 | 1361.50 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA ALUMINIOS LOUCAS VASILHAS PLASTICAS E OUTROS A SEREM UTILIZADOS UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/04/2024 | 400.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO PARA FORMACAO SIBEC ACAO EDUCACIONALSIBEC PROMOVIDO PELA SEDH JUNTAMENTE COM SAGICAD E CEF QUE ACONTECERA NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA SITUADA EM JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002718 | 18/04/2024 | 22500.79 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002624 | 18/04/2024 | 7789.60 | 02427744000112 | CLENILDO FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALBENTONITA FUNGEL DESTINADO AOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PRAD NA AREA DO ANTIGO LIXAO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME N000472024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/04/2024 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/04/2024 | 330.00 | 00012902404425 | DAVI SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS VETERINARIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/04/2024 | 2000.00 | 00003837552802 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO FUNILARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/04/2024 | 200.00 | 00006038004408 | Lidiana Laurindo da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/04/2024 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/04/2024 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/04/2024 | 200.00 | 00044131986892 | Marcelo Santos Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/04/2024 | 250.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/04/2024 | 150.00 | 00014768620442 | Cristina da Silva Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/04/2024 | 400.00 | 00016692477409 | VITORIA CAMILA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/04/2024 | 200.00 | 00016674407488 | Wesley Freitas Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/04/2024 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/04/2024 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/04/2024 | 200.00 | 00015697499493 | DAYANE FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/04/2024 | 200.00 | 00003384396413 | Geraldo Araujo de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/04/2024 | 200.00 | 00016374623444 | Ana Ligia Nunes de Pontes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/04/2024 | 300.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/04/2024 | 200.00 | 00012459255470 | KAIO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/04/2024 | 300.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/04/2024 | 200.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070511714459 | RAIANE NUNES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/04/2024 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/04/2024 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/04/2024 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/04/2024 | 168.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/04/2024 | 33.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 74365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/04/2024 | 96.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 81493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/04/2024 | 850.00 | 00009786907450 | FRANCISCO JOSE SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/04/2024 | 690.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/04/2024 | 690.00 | 00012922956431 | VALDIVAN DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/04/2024 | 690.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/04/2024 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/04/2024 | 690.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/04/2024 | 690.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/04/2024 | 690.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/04/2024 | 690.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/04/2024 | 850.00 | 00014197962754 | JOANA DARCK PEDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/04/2024 | 850.00 | 00006373766411 | ELANE VALDEVINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/04/2024 | 1380.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPO MONITORA DE ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/04/2024 | 690.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/04/2024 | 850.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/04/2024 | 850.00 | 00002973971411 | LUCIMERE FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/04/2024 | 690.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/04/2024 | 690.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/04/2024 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/04/2024 | 850.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/04/2024 | 950.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/04/2024 | 1180.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/04/2024 | 690.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/04/2024 | 690.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/04/2024 | 690.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/04/2024 | 690.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/04/2024 | 690.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/04/2024 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/04/2024 | 690.00 | 00010201194465 | ROSENILDO FERREIRA CONFESSOR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/04/2024 | 850.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/04/2024 | 1380.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/04/2024 | 690.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/04/2024 | 690.00 | 00008801366426 | ELIANE MARTINS JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/04/2024 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/04/2024 | 800.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/04/2024 | 690.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/04/2024 | 690.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/04/2024 | 690.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORiA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/04/2024 | 690.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/04/2024 | 690.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/04/2024 | 950.00 | 00006011282490 | NADJALA KALIENE PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/04/2024 | 1060.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/04/2024 | 690.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/04/2024 | 690.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/04/2024 | 690.00 | 00070046080422 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/04/2024 | 690.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/04/2024 | 690.00 | 00010346639417 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/04/2024 | 690.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/04/2024 | 690.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/04/2024 | 780.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/04/2024 | 690.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/04/2024 | 690.00 | 00011631345460 | FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/04/2024 | 690.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/04/2024 | 690.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/04/2024 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/04/2024 | 690.00 | 00029238989826 | MARIA JOSE DE SOUSA SORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/04/2024 | 690.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/04/2024 | 1350.00 | 00005159602410 | EDSALVO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOACHOCOLATE CASEIRO DESTINADO AOS COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/04/2024 | 690.00 | 00003393612476 | ROSILENE PEREIRA LINDINARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/04/2024 | 1000.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Lembrancinhas de pascoa para os Alunos da Escola Municipal Antonio Gomes de Souza deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002713 | 18/04/2024 | 40500.06 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSMACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA SAL OVOS ACUCAR ARROZ FLOCOS DE MILHO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARENSFUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N000542024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002714 | 18/04/2024 | 28500.89 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSSARDINHA LEITE EM PO MACARRAO OLEO DE SOJA SAL OVOS ACUCAR ARROZ FLOCOS DE MILHO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARENSINO BASICO CONFORME CONTRATO N000542024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002715 | 18/04/2024 | 10490.05 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSLEITE EM PO MACARRAO OLEO DE SOJA SAL OVOS ACUCAR ARROZ FLOCOS DE MILHO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO N000542024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002716 | 18/04/2024 | 16492.45 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFEIJAO BISCOITOS LEITE EM PO MACARRAO OLEO DE SOJA SAL OVOS ACUCAR ARROZ FLOCOS DE MILHO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARENSINO INFANTIL CONFORME CONTRATO N000542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002717 | 18/04/2024 | 2500.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche Municipal Vital do Rego deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/04/2024 | 690.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Jose Sarney deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/04/2024 | 690.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Geroncio Marques localizada no sitio Jaguare zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/04/2024 | 1060.00 | 00005718613427 | Vandeleide Ferreira de Alencar | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Ruy Carneiro localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Mao de Obra de Marcenaria de Confeccao de Moveis Projetados destinados a Escola Odilon Edisio Lima deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/04/2024 | 690.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Ruy Carneiro localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/04/2024 | 16.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N50547 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/04/2024 | 81.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/04/2024 | 15.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 74365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/04/2024 | 216.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/04/2024 | 108.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/04/2024 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/04/2024 | 178.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/04/2024 | 2866.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/04/2024 | 300.00 | 00002778340408 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/04/2024 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/04/2024 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/04/2024 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/04/2024 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/04/2024 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/04/2024 | 1430.00 | 00010235182443 | MARIA MARCIA ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/04/2024 | 1080.00 | 00009845188435 | JOAO PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/04/2024 | 1265.00 | 00013324111420 | Wellington de Sena Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do campo de futebol localizado no distrito de logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/04/2024 | 70.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE Abril DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CRAS LOCALIZADA RUA PRES GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE Abril DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/04/2024 | 81.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADA RUA PRESGETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE abril DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/04/2024 | 850.00 | 00006366145490 | Karla Katiane Sousa Martins | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de facilitadora no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos vinculado a Secretaria Municipal de Acao Social | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/04/2024 | 1060.00 | 00067491103472 | Joao Martins Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/04/2024 | 530.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO MECANICOS NA GRADE DO TRATOR NEW HOLAND 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/04/2024 | 2400.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO MECANICOS NA MAQUINA MF275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/04/2024 | 290.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO NA MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002770 | 22/04/2024 | 5024.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos e Quentinhas destinados a secretaria municipal de infraestrutura Contrato n000392024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/04/2024 | 160.00 | 00003452031438 | JOSENILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NO TRATOR MF275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/04/2024 | 10206.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA REPASSE PELA CIP DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/04/2024 | 4568.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/04/2024 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/04/2024 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/04/2024 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/04/2024 | 200.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/04/2024 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/04/2024 | 200.00 | 00004542976459 | EDVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/04/2024 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/04/2024 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/04/2024 | 200.00 | 00006378849498 | FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/04/2024 | 200.00 | 00009474672466 | DANIELLE PONTES ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/04/2024 | 250.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/04/2024 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/04/2024 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/04/2024 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/04/2024 | 200.00 | 00010661769739 | Sueli Firmino Batista | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/04/2024 | 300.00 | 00008560637460 | LIDIANE ANDRE GALDINO CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/04/2024 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/04/2024 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/04/2024 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP PEDRO MOREIRA SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE Abril DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAPPEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE Abril DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/04/2024 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/04/2024 | 1380.00 | 44284325000119 | Bolos Gourmet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COFFEE BREAK DESTINADO A CERIMONIA DE ABERTURA DO CEJUSC E POSTOS AVANCADOS DE ATENDIMENTO DO TJPB A SER REALIZADO NO DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/04/2024 | 1400.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AOPIO NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/04/2024 | 419.00 | 22441210000158 | ALINE MELO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA KIT TECLADO SUPORTE NOTBOOK E KIT CAIXA DE SOM DESTINADOS AO POSTO AVANCADO DO PODER JUDICARIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N81493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/04/2024 | 88.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIASDOCTED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE N74365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/04/2024 | 19.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0002791 | 22/04/2024 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS PELA LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2003 A 2004 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/04/2024 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para os Orgaos Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/04/2024 | 6197.00 | 22441210000158 | ALINE MELO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NOTBOOK BEBEDOURO COND E EVAP DESTINADOS AO POSTO AVANCADO DO PODER JUDICARIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/04/2024 | 850.00 | 00005591831435 | EDICELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE CLASSE AEE EDUCACAO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/04/2024 | 690.00 | 00070050528467 | GISELE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/04/2024 | 690.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/04/2024 | 750.00 | 00026286327487 | Arnobio Dantas do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Moto Taxi Transportando os alunos do Sitio Germano a Escola Municipal Manuel Benevenuto trajeto de ida e volta neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/04/2024 | 690.00 | 00007345829430 | MAGNALIGIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/04/2024 | 2305.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/04/2024 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/04/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Licenciamento de Software em nuvem para Gestao Educacional Diario Eletronico Gestao de Documentos Assinatura Digital e Apresentacao de Dados para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/04/2024 | 690.00 | 00008788541428 | IREMI OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00010119103494 | EDINEIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/04/2024 | 690.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/04/2024 | 3500.00 | 52982655000106 | LUCAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA E PINTURA DE DUAS FOLHAS DE CHAPA DA LATERAL ESQUERDA RETOCAR TRASEIRA DA TAMPA E COLUNA DO TETO ESQUERDO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW4446 DA EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/04/2024 | 9312.89 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOSADITIVOS AGUA DESTILADA FILTROS DE COMBE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/04/2024 | 2609.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/04/2024 | 3517.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/04/2024 | 1380.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/04/2024 | 1300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/04/2024 | 430.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/04/2024 | 430.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO COMPLEMENTO EMPENHO 2646 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/04/2024 | 690.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/04/2024 | 320.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO COMPLEMENTO DO EMPENHO N2667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/04/2024 | 690.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO COMPLEMENTO DO EMPENHO N2821 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/04/2024 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/04/2024 | 30.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/04/2024 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/04/2024 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/04/2024 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/04/2024 | 300.00 | 00011560273496 | Maria de Fatima dos Santos Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/04/2024 | 300.00 | 00025672227821 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALVULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/04/2024 | 400.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/04/2024 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/04/2024 | 300.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/04/2024 | 400.00 | 00027171149803 | JANAINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/04/2024 | 306.00 | 00006227616419 | FRANCILENE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/04/2024 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/04/2024 | 200.00 | 00014391476479 | KAYLANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/04/2024 | 400.00 | 00003678609457 | Josilena da Silva Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/04/2024 | 300.00 | 00009675214406 | DANUBIA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/04/2024 | 250.00 | 00004190186465 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/04/2024 | 200.00 | 00007171553159 | IRIVALDA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/04/2024 | 200.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/04/2024 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/04/2024 | 300.00 | 00009271601459 | Debora da Silva Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/04/2024 | 1220.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM PREPACAO TRANSLADO E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS O CORPO DE ROBSON COSME DE ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/04/2024 | 200.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/04/2024 | 200.00 | 00017714534869 | RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/04/2024 | 200.00 | 00070253589401 | Fabiano Januario dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/04/2024 | 300.00 | 00016385669416 | EDIENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/04/2024 | 200.00 | 00009890422433 | FRANCISCA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/04/2024 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/04/2024 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/04/2024 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/04/2024 | 200.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/04/2024 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/04/2024 | 3872.20 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PLATO EMBREAGEM DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/04/2024 | 3872.20 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PLATO EMBREAGEM DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/04/2024 | 4850.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON RD06 TRATOR NEW HOLAND F4000 DE PLACA MOTB748 E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/04/2024 | 2922.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DAS GRADES DE ARRASTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002822 | 23/04/2024 | 13634.21 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N000232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/04/2024 | 8411.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/04/2024 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/04/2024 | 1450.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINAZIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/04/2024 | 26.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 18325 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/04/2024 | 30.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE N 2337X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/04/2024 | 1800.00 | 00008084598724 | Francisco Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/04/2024 | 1200.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Vulcanizacao nas MaquinasTratores a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/04/2024 | 1800.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Vulcanizacao nos veiculos a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Vulcanizacao das maquinas pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/04/2024 | 960.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO O DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/04/2024 | 850.00 | 00002281972445 | JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/04/2024 | 1325.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS VASOURAO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/04/2024 | 300.00 | 00008421971417 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/04/2024 | 400.00 | 00061006394400 | DAMIANAA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/04/2024 | 850.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QSA6134 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/04/2024 | 300.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/04/2024 | 300.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/04/2024 | 200.00 | 00070200162438 | FABIANA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/04/2024 | 200.00 | 00075987058449 | JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/04/2024 | 200.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/04/2024 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/04/2024 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/04/2024 | 130.00 | 00016673703407 | BRENDA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/04/2024 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/04/2024 | 200.00 | 00006574487455 | ROSA MARIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/04/2024 | 200.00 | 00007837865499 | MARINALVA MOIZES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/04/2024 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/04/2024 | 150.00 | 00070208804447 | Maria da Luz Felix de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/04/2024 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/04/2024 | 300.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/04/2024 | 300.00 | 00006545872486 | VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/04/2024 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/04/2024 | 200.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/04/2024 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/04/2024 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/04/2024 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/04/2024 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/04/2024 | 200.00 | 00010346644410 | ROSENILDA DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/04/2024 | 200.00 | 00023642869807 | ORLANDA DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/04/2024 | 200.00 | 00005400395430 | OZENIO CASSIANO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/04/2024 | 200.00 | 00004479415858 | SEVERINO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/04/2024 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/04/2024 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/04/2024 | 47.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/04/2024 | 61.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 133906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/04/2024 | 16.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/04/2024 | 544.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DO OFICIO 10295512 PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/04/2024 | 3515.22 | 03524904000104 | E A SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/04/2024 | 690.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Manuel Benevenuto deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/04/2024 | 690.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002901 | 25/04/2024 | 6829.90 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR CARTOLINA COLA GIZ APAGADORE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002905 | 25/04/2024 | 6741.70 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS REGUA APONTADOR FOLHA DE ISOPOR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/04/2024 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Pedagogica junto a secretaria de educacao Mes de referencia Abril2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/04/2024 | 21516.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/04/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da administracao publica deste municipio Mes de referencia ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/04/2024 | 2110.00 | 00012688557408 | ROBSON KELVIN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTE DESING E MARKETING PUBLICITARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/04/2024 | 31.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/04/2024 | 16.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/04/2024 | 47.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/04/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N 78074X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/04/2024 | 544.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DO OFICIO 10298242 PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DO OFICIO 10298242 PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/04/2024 | 300.00 | 00012660603405 | EDILANE FERNANDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VUNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/04/2024 | 250.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/04/2024 | 200.00 | 00006752214476 | ELIANE MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/04/2024 | 300.00 | 00070049796445 | JOSE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILDIDE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/04/2024 | 200.00 | 00011260674401 | EDNA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILDIDE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/04/2024 | 200.00 | 00076074064415 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/04/2024 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/04/2024 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/04/2024 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/04/2024 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/04/2024 | 200.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/04/2024 | 200.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/04/2024 | 250.00 | 00008803891412 | HOZANA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/04/2024 | 200.00 | 00017079995892 | Antonio Martins de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/04/2024 | 200.00 | 00001285185455 | LUIZA COSMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/04/2024 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/04/2024 | 200.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/04/2024 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/04/2024 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/04/2024 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/04/2024 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/04/2024 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/04/2024 | 200.00 | 00011851169407 | MARIA LUCENILDA DANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/04/2024 | 900.00 | 00006260577443 | GILDEMAR MATIAS DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/04/2024 | 301.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica a Garagem Municipal localizada na Rua Jose Gomes Maranhao sn Centro deste municipio Mes de Referencia ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/04/2024 | 3600.00 | 00004011131407 | SUETONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/04/2024 | 2880.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Abastecimento de Agua destinada a irrigacao do campo de futebol localizado no Distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/04/2024 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/04/2024 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/04/2024 | 900.00 | 00001635672473 | Rosilene Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no arquivo da prefeitura municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/04/2024 | 690.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/04/2024 | 850.00 | 00016642027493 | Jayane Gomes da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Auxiliar de Classe na Escola Municipal Odilon Edisio Lima deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/04/2024 | 690.00 | 00004462347455 | VALDETE JOANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitacao na Secretaria da Creche Municipal Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/04/2024 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudes do Ensino Basico da rede municipal trajeto sitio salamandra ao sitio lagoa salgada ida e volta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/04/2024 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudes do Ensino Basico da rede municipal residentes no sitio capivara com destino ao ponto central dos onibus escolares ida e volta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/04/2024 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudes do Ensino Basico da rede municipal trajeto sitio jurity ao sitio tres lagoas ida e volta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/04/2024 | 600.00 | 49494186000171 | Luan de Brito Cardozo - 49.494.186 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DA IGUINICAO DO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQG6127 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/04/2024 | 3150.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudantes do ensino basico da rede municipal veiculo tipo microonibus ou similar com capacidade minima de 12 passageiros Origem sitio timbauba e pica pau acom destino a sede do municipio trajeto ida e volta Pregao presencial n 000082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/04/2024 | 5880.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudantes do ensino basico da rede municipal veiculo tipo microonibus ou similar Origem distrito de Logradouro e sitio barreiros com destino a sede do municipio trajeto ida e volta turno noite Pregao presencial n 000082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/04/2024 | 1890.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudantes do ensino basico da rede municipal veiculo tipo passeio ou similar com capacidade minima de 07 pessoas Origem sitio conceicao dos Firmos a Escola municipal do sitio conceicao trajeto ida e volta Pregao presencial n 000082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002950 | 26/04/2024 | 1890.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPNHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO DA COMUNIDADE DE ORIGEM SITIO CONCEICAO O LOGRADOURO E VICE VERSA TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA NUM TOTAL DE 20 KM IDA E VOLTA E 22 VIAGENS CONFORME PREGAO N 00082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/04/2024 | 1300.00 | 00009994643452 | KALINE VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/04/2024 | 1500.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA EM LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO DESTINADO A ESCOLA BENEDITO DITOSO DE LIMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/04/2024 | 2400.00 | 36195308000187 | MONICA FRANCISCA BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 100CEM BRINDES DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENTRE OS SECRETARIOS SUPERVISORES COORDENADORES DIRETORES E FUNCIONARIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002987 | 29/04/2024 | 22308.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000212024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002988 | 29/04/2024 | 44014.46 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000242024REFABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002989 | 29/04/2024 | 11248.38 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000242024REFABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002990 | 29/04/2024 | 21714.56 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000242024REFABRIL2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002994 | 29/04/2024 | 73450.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOGRAFICOCONFECCAO CADERNO ESPIRAL CAPA DURA CADERNO BORRACAO E CADERNO DE DESENHO ESPIRAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N000212024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/04/2024 | 1500.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA EM LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO E ACABAMENTO DESTINADO AO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/04/2024 | 34.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N2 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/04/2024 | 29.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/04/2024 | 60773.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N 2776952 ID 081230000011620070 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME BOLETO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/04/2024 | 3596.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N05 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02260001100009003172453 DOCUMENTO N07032408281889540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/04/2024 | 3596.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N05 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02260001100009003172453 DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/04/2024 | 17331.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N81 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N001306064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/04/2024 | 11464.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N10 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02260001100004073232353 DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/04/2024 | 7110.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N09 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02260001100006083912301 DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/04/2024 | 1158.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N12 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02085652301 DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/04/2024 | 140438.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N10 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N008087119 FEV24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/04/2024 | 66492.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N10 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N008085274FEV24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/04/2024 | 140438.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N10 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N008087119 MARCO24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/04/2024 | 140438.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N11 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N008087119 MARCO24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002986 | 29/04/2024 | 1800.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TALAO DE FEIRA CONFORME CONTRATO N000212024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/04/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 1160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/04/2024 | 200.00 | 00008803890440 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/04/2024 | 300.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/04/2024 | 200.00 | 00006489580438 | ROSELMA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/04/2024 | 200.00 | 00011938468465 | JESSIKA CRISTINA ALEXADRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/04/2024 | 250.00 | 00012933273446 | MARILIA EUNICE OLEGARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/04/2024 | 1000.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA EM LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/04/2024 | 400.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA EM LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/04/2024 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/04/2024 | 200.00 | 00008249271416 | FRANCINETE DE OLIVEIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/04/2024 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/04/2024 | 200.00 | 00004437510488 | Rosilda Fragoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/04/2024 | 200.00 | 00013323573420 | ANDRESSA DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/04/2024 | 200.00 | 00008239039405 | GELVANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALGUEL SOCIAL AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/04/2024 | 300.00 | 00004380633411 | EDILSON DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALVULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/04/2024 | 522.00 | 12639645000158 | O LAR DO IDOSO MONTE SINAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE BARBOSA DE SOUZA NO LAR DO IDOSO MONTE SINAI CONFORME DESPACHO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002992 | 29/04/2024 | 815.10 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO N000242024REFABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002993 | 29/04/2024 | 573.04 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO N000242024REFABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/04/2024 | 330.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANNER IMPRESSO COM ACABAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002991 | 29/04/2024 | 2512.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N000242024REFABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/04/2024 | 1247.29 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/04/2024 | 1160.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/04/2024 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/04/2024 | 1080.00 | 00011003520405 | TIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO POCO CARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003011 | 30/04/2024 | 4636.10 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA CADEADO ABRACADEIRA LUVA E OUTROS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003012 | 30/04/2024 | 8461.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA BRITA CIMENTO ELETRODUTO E OUTROS DESTINADOS PARA O PORTAL DA CIDADE SAIDA PARA ARARUNA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003013 | 30/04/2024 | 3081.25 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA VERGALHAO TUBO ESGOTO TELA MALHA E OUTROS DESTINADOS PARA O ESGOTO E BUEIRA DA RUA PARAIBA DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003014 | 30/04/2024 | 8674.35 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA CABO ENXADA MARTELO TIJOLO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Aquisicao de Equipamentos e Utensilios para o Servico de Limpeza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/04/2024 | 300.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM APARADOR DE GRAMA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/04/2024 | 50685.61 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/04/2024 | 33980.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/04/2024 | 68825.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/04/2024 | 200.00 | 16403510000140 | POSTO TRES LAGOAS COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 35149L DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DO MUNICIPIO COM DESTINO A CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/04/2024 | 50.60 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas ao Trator Massey Ferguson 4283 pertencente a secretaria municipal de Infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/04/2024 | 2211.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela manutencao do Trator Massey Ferguson 4283 pertencente a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/04/2024 | 27000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/04/2024 | 67262.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/04/2024 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Alternativa | Imunizacao do Rebanho dos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/04/2024 | 4800.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/04/2024 | 7900.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mu | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mulheres | Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/04/2024 | 9000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE M POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/04/2024 | 9000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/04/2024 | 13350.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/04/2024 | 7032.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/04/2024 | 7148.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/04/2024 | 450.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/04/2024 | 1412.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE ANTONIO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/04/2024 | 16166.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/04/2024 | 17850.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/04/2024 | 14120.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/04/2024 | 300.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/04/2024 | 79.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/04/2024 | 16.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N74365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/04/2024 | 331.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/04/2024 | 47.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/04/2024 | 730.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO NO PREDIO DO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0003010 | 30/04/2024 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N000802021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/04/2024 | 66492.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N11 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N008085274MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/04/2024 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/04/2024 | 25420.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/04/2024 | 2540.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LEVANTAMENTO DE DADOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA CONSOLIDACAO DE PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/04/2024 | 1122.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/04/2024 | 10246.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/04/2024 | 195.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/04/2024 | 2.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA DA TRANSFERENCIA DA LC N1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/04/2024 | 98400.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/04/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA REFERENTE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 01042025 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 869728 OPERACAO 105720223 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/04/2024 | 449.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXPAGSALLIBANT CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/04/2024 | 235.30 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE MIGUEL DA SILVA ESPINDULA E MAURICIO DA SILVA CONFORME PROCESSO N08001895320188150831RELAO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/04/2024 | 119.65 | 00070096375477 | ADRIANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE ERISON DA SILVA ESPINDULA BEZERRA JUNIOR CONFORME PROCESSO N08001895320188150831 RELAO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/04/2024 | 117.65 | 00001834562465 | ADREILZA TORRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE MARBIA VALENTINA DANTAS ESPINDULA CONFORME PROCESSO N08001895320188150831RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/04/2024 | 690.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/04/2024 | 850.00 | 00004542980480 | LOSANGELA SAMPAIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/04/2024 | 150.00 | 00058858539400 | Fernando Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A EMPRESA IVECO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/04/2024 | 120.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY1I83 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/04/2024 | 1100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY1I83 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003015 | 30/04/2024 | 20064.86 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA CILINDRO CIMENTO FERROLHO LONA E OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/04/2024 | 856298.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/04/2024 | 140373.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/04/2024 | 13969.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/04/2024 | 156522.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/04/2024 | 13750.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/04/2024 | 38046.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/04/2024 | 71431.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO DIR COMISSIONADO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/04/2024 | 49050.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/04/2024 | 91611.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/04/2024 | 6870.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/05/2024 | 850.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/05/2024 | 4182.00 | 38925482000163 | Christiany Diniz Nobrega Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE FILTROS DE AR COMBUSTIVEL E MOTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES DOS VEICULOS DE PLACAS RLY7F26 SKY3C09 SKY3C59 RLY6C06 RLY7F36 E RLY6B96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/05/2024 | 58.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003079 | 02/05/2024 | 3886.40 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/05/2024 | 26.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/05/2024 | 240.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EMMAILS INSTITUCIONAIS NA NUVEM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/05/2024 | 300.00 | 00009696833407 | KATIA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/05/2024 | 300.00 | 00008650804705 | IRIS LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/05/2024 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/05/2024 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/05/2024 | 300.00 | 00036479802420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/05/2024 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/05/2024 | 300.00 | 00008681008463 | MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial vulnerabilidade temporaria atendendo suas necessidades basicas e minimizando situacao de vulnerabilidade social Lei municipal n° 0062017 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003080 | 02/05/2024 | 7834.56 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR CANETA CLIPS CARTOLINA ENVELOPE E OUTROS DESTINADO AO SCFV CRASSMASPCFV NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003082 | 02/05/2024 | 13975.47 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGENDA BORRACHA GRAMPEADORES COLA QUENTE E OUTROS DESTINADO AO SCFV CRASSMASPCFV NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003065 | 02/05/2024 | 11920.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 40 QUARENTA HORASMAQUINA DESTINADOS A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PELO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000352022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003066 | 02/05/2024 | 14066.34 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N000232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/05/2024 | 850.00 | 00004308266483 | Clovis Felipe da Silva e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO TRES LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/05/2024 | 3054.25 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PINO SUPRIOR BUCHA ARRUELA FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DA SECRETARUA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/05/2024 | 1200.00 | 00005832637470 | CRISTINA CONCEICAO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/05/2024 | 500.00 | 00008100741417 | JOSE AMILTON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPAROS E CONSERTOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSB4F42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003093 | 03/05/2024 | 2193.36 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003094 | 03/05/2024 | 84641.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/05/2024 | 200.00 | 00009786832426 | MAYARA TARGINO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/05/2024 | 250.00 | 00002796841421 | DAMIAO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/05/2024 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/05/2024 | 200.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/05/2024 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/05/2024 | 200.00 | 00011423818466 | JOSE SOLON ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/05/2024 | 200.00 | 00075986701453 | EPITACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/05/2024 | 200.00 | 00070050580469 | ALINE DELFINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/05/2024 | 200.00 | 00051523108487 | JUAREZ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/05/2024 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/05/2024 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/05/2024 | 300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/05/2024 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/05/2024 | 400.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/05/2024 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/05/2024 | 200.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/05/2024 | 200.00 | 00014980692400 | RISONILDO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/05/2024 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/05/2024 | 250.00 | 00002051833443 | IRENE ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/05/2024 | 200.00 | 00015875688459 | PEDRO DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/05/2024 | 300.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIUDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003085 | 03/05/2024 | 4030.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N 000792021ADITIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/05/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 025042024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/05/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 26042024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/05/2024 | 160.00 | 00008100741417 | JOSE AMILTON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPAROS E CONSERTOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFX4F32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/05/2024 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/05/2024 | 98.40 | 38543972000286 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE VISTORIA NO VEICULO DE PLACA SKY5B99 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/05/2024 | 116.38 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo VW Polo de placa SKY5B99 vinculada e pertencente a secretaria municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/05/2024 | 850.00 | 00013876971454 | PAULA DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/05/2024 | 850.00 | 00014505900479 | MOISES ADENILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E ELABORACAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL SEGUIMENTO EJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/05/2024 | 7485.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISBANDEIROLAS COLOR A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO JUNINA 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/05/2024 | 600.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE EVENTO DA ENTREGA DE UMA RETROESCAVADEIRA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/05/2024 | 400.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O SHOW COM A CANTORA NAYARA SANTOS REALIZADO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/05/2024 | 1070.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO COMPUTADOR EM VEICULO DE PLACA RLY7F26 VINCULDODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/05/2024 | 72.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/05/2024 | 1614.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA REFERENTE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 23082024 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 808299 OPERACAO 101691289 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/05/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA REFERENTE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 23082024 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 869894 OPERACAO 105598351 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/05/2024 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/05/2024 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VUNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/05/2024 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/05/2024 | 200.00 | 00005591832407 | JOZILENE FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/05/2024 | 200.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/05/2024 | 200.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/05/2024 | 200.00 | 00013383304892 | JAIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/05/2024 | 200.00 | 00006915948481 | Uilson Silva Tintino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/05/2024 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/05/2024 | 800.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAOSOM NAO PROFISSIONAL DURANTE A ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/05/2024 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO N 43 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DO CREAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003138 | 06/05/2024 | 700.00 | 00076074439400 | MAURISETE SOARES TARGINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GERTULIO VARGAS 125 CENTRO DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GERTULIO VARGAS 125 CENTRO DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/05/2024 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/05/2024 | 960.00 | 00010898866405 | ALIMONDAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO O DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JAGUARIBE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/05/2024 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/05/2024 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DOS GARIS LOCALIZADA NA AV SAO PAULO 38 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALPAO LOCLIZADO NA AV SAO PAULO N 38A CENTRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS BEM COMO TRATOR D4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/05/2024 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PROPIEDADE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/05/2024 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VETERINARIO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/05/2024 | 740.00 | 00011539861406 | RENATO PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/05/2024 | 800.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAOSOM NAO PROFISSIONAL DURANTE A REALIZACAO DA ASSEMBLEIA GERAL DA IGR REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/05/2024 | 800.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAOSOM NAO PROFISSIONAL DESTINADO A ENTREGA DO BOLETO DO SEGURO SAFRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/05/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 DEBITADO NA CONTA N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/05/2024 | 2000.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS DISCIPLINADORES E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA REALIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003153 | 07/05/2024 | 3888.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOCOS E QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000382024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/05/2024 | 400.00 | 00067636799472 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/05/2024 | 530.00 | 00010838780423 | RUAN VINICIUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/05/2024 | 1386.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS TITAN 150 NPU5530 FAN 125OFD7018 VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/05/2024 | 1349.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS TITAN 150 MNJ2151 FAN 150 MNJ2081 VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/05/2024 | 300.00 | 00013462019430 | LUCAS MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/05/2024 | 300.00 | 00009399277488 | ANDRE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/05/2024 | 300.00 | 00032508271420 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/05/2024 | 1900.00 | 00008972714402 | EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JURIDICA AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/05/2024 | 2600.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A ENTREGA DO PEIXE REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/05/2024 | 3920.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADOS AO VELORIO DA SRa NEUDA PEDRO GUEDES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/05/2024 | 678.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSLADO IDA E VOLTA DA SEDE DE CAMCIMBA VIA JOAO PESSOA ATE O CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DA SRa NEUDA PEDRO GUEDES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/05/2024 | 1240.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE MARIA ANTONIA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/05/2024 | 56.13 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/05/2024 | 60.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/05/2024 | 3634.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/05/2024 | 10520.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/05/2024 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/05/2024 | 1500.00 | 00026953981822 | ROGERIO DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/05/2024 | 2800.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADO A EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUINICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/05/2024 | 500.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/05/2024 | 1353.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS TITAN 150 MNJ2161 FAN 150 START NQK0121 VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/05/2024 | 1800.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE EXECUCAO DO PDDE E ACOES INTEGRADAS RELACIONAR E ORGANIZAR DADOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DEVIDAMENTE INSERIDAS NO SIGPC NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/05/2024 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAPIVARA COM DESTINO AO PONTO CENTRAL DOS ONIBUS ESCOLARESIDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/05/2024 | 120.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO SPRINTER A3 MODELO 516 PRATA PLACA RLY6B96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/05/2024 | 1116.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS IVECO NQG6127 VOLRE OGB1250 E OFE3F56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/05/2024 | 396.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS SPRINT RLY6B96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/05/2024 | 106.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0003180 | 08/05/2024 | 2500.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCAFE ACUCAR LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS ITENS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/05/2024 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE FARMACIA NESTE MUNICIPIO REF ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/05/2024 | 250.00 | 00009142694450 | MARIA DA VITORIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VUNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/05/2024 | 200.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/05/2024 | 200.00 | 00007117912448 | Vitoria Alves da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/05/2024 | 200.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/05/2024 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/05/2024 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/05/2024 | 200.00 | 00007713200789 | Antonio Pedro da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008803888462 | Rejane Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/05/2024 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/05/2024 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/05/2024 | 300.00 | 00013554622826 | Rildo Gomes dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/05/2024 | 400.00 | 00014628258422 | MARIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010488460409 | Danielle Medeiros Lopes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/05/2024 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/05/2024 | 200.00 | 00066367654704 | ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/05/2024 | 200.00 | 00004259490443 | Maria Lucia de Lima Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/05/2024 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/05/2024 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/05/2024 | 300.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/05/2024 | 300.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010136707440 | MARIA DAS DORES PEREIRA LUCIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/05/2024 | 250.00 | 00009795193490 | ALDENIRA DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/05/2024 | 300.00 | 00017597963874 | VALDICE MARAVILHA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/05/2024 | 300.00 | 00005657232437 | IVANILDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/05/2024 | 300.00 | 00010875471480 | Vanessa da Silva Fernandes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/05/2024 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/05/2024 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/05/2024 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/05/2024 | 300.00 | 00071170053432 | VALERIA LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/05/2024 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/05/2024 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/05/2024 | 200.00 | 00006224492492 | RITA DE CASSIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/05/2024 | 200.00 | 00016713468403 | Aniele Costa de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/05/2024 | 200.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/05/2024 | 200.00 | 00007773648409 | JAQUELINE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008805386430 | ROSA MARIA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/05/2024 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008690571469 | JARDIEL BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/05/2024 | 200.00 | 00013723145477 | LUCAS DE LIMA NUNES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/05/2024 | 200.00 | 00013127588720 | MARILEIDE PONTES BATISTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003176 | 08/05/2024 | 2600.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LONA 9X6 DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO5B28 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N000222024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/05/2024 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 VDAGRO NO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/05/2024 | 300.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/05/2024 | 847.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/05/2024 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos profissionais tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no acompanhamento dos servicos socioassistenciais PAIF SCFV Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao realizacao de oficinas com trabalhadores do SUAS Acompanhamento do Indice de gestao descentralizada IGD M E IG | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/05/2024 | 2982.51 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS MAES USUARIAS DO SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/05/2024 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURODIURNO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/05/2024 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/05/2024 | 1270.00 | 00070050594419 | Valdir Belarmino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/05/2024 | 680.00 | 00013486957813 | Daniel Benedito Leal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/05/2024 | 1400.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/05/2024 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/05/2024 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/05/2024 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO PACTO PELA ALFABETIZACAO DAS CRIANCAS NA IDADE CERTA REALIZACAO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/05/2024 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/05/2024 | 950.00 | 00006240209406 | JOSIVAN TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00012572822474 | TIAGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/05/2024 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/05/2024 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/05/2024 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/05/2024 | 1220.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/05/2024 | 1220.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/05/2024 | 950.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/05/2024 | 950.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/05/2024 | 1680.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/05/2024 | 850.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/05/2024 | 1380.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/05/2024 | 850.00 | 00071900077418 | Mateus Martiles dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/05/2024 | 1220.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/05/2024 | 690.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/05/2024 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/05/2024 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/05/2024 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/05/2024 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTO NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/05/2024 | 680.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/05/2024 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/05/2024 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/05/2024 | 680.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/05/2024 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/05/2024 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/05/2024 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/05/2024 | 1450.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/05/2024 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/05/2024 | 1450.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/05/2024 | 840.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/05/2024 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/05/2024 | 960.00 | 00006252298433 | COSME FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/05/2024 | 850.00 | 00002281972445 | JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/05/2024 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/05/2024 | 2100.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA MANUTENCAO E PRESERVACAO DOS JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/05/2024 | 850.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/05/2024 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/05/2024 | 700.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO C. NACIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/05/2024 | 1380.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/05/2024 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/05/2024 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO D MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/05/2024 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/05/2024 | 1500.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/05/2024 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/05/2024 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTA MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/05/2024 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/05/2024 | 430.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/05/2024 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/05/2024 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/05/2024 | 1060.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO PUBLICO EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/05/2024 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/05/2024 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/05/2024 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/05/2024 | 1180.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/05/2024 | 560.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/05/2024 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA NO SITIO LAGOA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/05/2024 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/05/2024 | 1060.00 | 00067491103472 | Joao Martins Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/05/2024 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO COMUNITARIO DE TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/05/2024 | 1580.00 | 00001398205745 | FRANCISCO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/05/2024 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/05/2024 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/05/2024 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/05/2024 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/05/2024 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/05/2024 | 550.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO CENTRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/05/2024 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/05/2024 | 850.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/05/2024 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA D'AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/05/2024 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/05/2024 | 1350.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/05/2024 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/05/2024 | 600.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/05/2024 | 850.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/05/2024 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/05/2024 | 480.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/05/2024 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003348 | 09/05/2024 | 5024.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOCOS E QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N000392024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/05/2024 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/05/2024 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/05/2024 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/05/2024 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/05/2024 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/05/2024 | 150.00 | 00012664267442 | JACKELINE BEZERRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/05/2024 | 150.00 | 00004366704455 | MARINEZ PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/05/2024 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/05/2024 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/05/2024 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/05/2024 | 200.00 | 00003573712401 | EDNALVA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/05/2024 | 43.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/05/2024 | 102.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/05/2024 | 22.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/05/2024 | 3260.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS JUNTO A CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO CADASTRO DE INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 081986 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/05/2024 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/05/2024 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/05/2024 | 60.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 114634 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 114634 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/05/2024 | 300.00 | 00005269952467 | MARILIA GOMES DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO PACTO PELA ALFABETIZACAO DAS CRIANCAS NA IDADE CERTA REALIZACAO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/05/2024 | 2503.40 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/05/2024 | 1336.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO NO PADRAO ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/05/2024 | 7.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/05/2024 | 22.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/05/2024 | 24600.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RETIDO NA COTA FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/05/2024 | 16351.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/05/2024 | 141568.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N12 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N008087119 ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/05/2024 | 67027.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N12 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N008085274ABTIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003374 | 10/05/2024 | 2602.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 e PASTA AZ DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003376 | 10/05/2024 | 3540.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PASTA AZ DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/05/2024 | 1060.00 | 00029972183491 | MARIA JOSE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/05/2024 | 300.00 | 00003385125430 | LUCIENE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005252453403 | FABIANA DE ANDRADE PINHEIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/05/2024 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/05/2024 | 150.00 | 00016459939497 | MARCELA JANUARIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/05/2024 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004249329461 | LUCIENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/05/2024 | 150.00 | 00007957965440 | Josineide de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/05/2024 | 200.00 | 00071169326404 | SERGIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/05/2024 | 150.00 | 00006252365483 | MARIA CILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/05/2024 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004462354400 | Ivoneide Martins da Costa e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/05/2024 | 200.00 | 00066809517472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/05/2024 | 400.00 | 00010094301492 | JARDIEL PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/05/2024 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/05/2024 | 250.00 | 00009090651446 | ROSELI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/05/2024 | 1825.20 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/05/2024 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU 27580r225 G600 NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5B28 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/05/2024 | 1241.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO NA CONTA CORRENTE N21369 NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0003467 | 13/05/2024 | 28200.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM TRACAO 4X2 COM COMBUSTIVEL COM OPERADOR E COM GRADE ARADORA REFERENTE 200HORAS TRABALHADAS CONFORME CONTRATO N000522024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/05/2024 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINASIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/05/2024 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/05/2024 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/05/2024 | 1060.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/05/2024 | 950.00 | 00004132276422 | Pedro Moreira de Azevedo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no campo Mario Bandeira a disposicao da secretaria municipal de Esportes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/05/2024 | 1400.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora no predio do bolsa familia deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/05/2024 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/05/2024 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e conservacao no predio do CRAS deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/05/2024 | 850.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/05/2024 | 850.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A NATALRN A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/05/2024 | 850.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A GAOANARN A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/05/2024 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/05/2024 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/05/2024 | 650.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/05/2024 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/05/2024 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/05/2024 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/05/2024 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/05/2024 | 1060.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/05/2024 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/05/2024 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/05/2024 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/05/2024 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/05/2024 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI AREA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/05/2024 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/05/2024 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA RUA BELA VISTALIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/05/2024 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/05/2024 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00010332573460 | FRANCISDARQUE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/05/2024 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/05/2024 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/05/2024 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTA MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/05/2024 | 1580.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/05/2024 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/05/2024 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/05/2024 | 1060.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/05/2024 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/05/2024 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/05/2024 | 430.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/05/2024 | 1060.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/05/2024 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE NO SITIO FIGUEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Operador de retroescavadeira pertencente a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/05/2024 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CALCADAO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/05/2024 | 530.00 | 00001513716441 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00010603944485 | Gilvandro Venceslau da Silva Junior | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00006527631464 | ALTAIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/05/2024 | 530.00 | 00007184826469 | CARLIANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/05/2024 | 1700.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/05/2024 | 850.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da praca de eventos deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/05/2024 | 530.00 | 00063184419487 | FABIO LUIZ ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da praca Magela deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/05/2024 | 850.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/05/2024 | 1280.00 | 00006936301401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/05/2024 | 1350.00 | 00007217562473 | Arlindo Germano do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/05/2024 | 740.00 | 00003527994475 | GILMAR DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/05/2024 | 1260.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da praca de alimentacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/05/2024 | 850.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/05/2024 | 200.00 | 00008658058492 | Francisca Aparecida Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/05/2024 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/05/2024 | 200.00 | 00006687795430 | Selma Firmino de Farias | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/05/2024 | 200.00 | 00004507531403 | Rosa Maria da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/05/2024 | 200.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/05/2024 | 200.00 | 00001254005439 | JOSELIA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/05/2024 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/05/2024 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/05/2024 | 200.00 | 00038987255883 | ALDENISIO AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003470 | 13/05/2024 | 2194.50 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE LOCAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO N000582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/05/2024 | 400.00 | 00006390211406 | MARIA JUCICLEIDE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/05/2024 | 967.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXPAGSALLIBANT CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/05/2024 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Locucao de eventos para a prefeitura municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/05/2024 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Gravacoes de vinhetas informativas sobre projetos e obras da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/05/2024 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alimentacao do portal da Prefeitura e na atualizacao de dados da transparencia publica do municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/05/2024 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/05/2024 | 1800.00 | 00009786907450 | FRANCISCO JOSE SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/05/2024 | 1060.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003468 | 13/05/2024 | 2194.50 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE LOCAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME CONTRATO N000582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/05/2024 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/05/2024 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na creche municipal Vital do Rego deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/05/2024 | 850.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/05/2024 | 850.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida lozalizada no distrito de logradouro zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/05/2024 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da secretaria municipal de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/05/2024 | 1230.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/05/2024 | 600.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DESATIVADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/05/2024 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/05/2024 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/05/2024 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/05/2024 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/05/2024 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/05/2024 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/05/2024 | 1270.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/05/2024 | 750.00 | 00026286327487 | Arnobio Dantas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/05/2024 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOZALIZADA NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/05/2024 | 1270.00 | 00011314691430 | Jose Vieira dos Santos Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES SITIO CARAUBAS AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/05/2024 | 750.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENECENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003469 | 13/05/2024 | 5852.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00013137191459 | ISAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/05/2024 | 950.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao na secretaria municipal de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao na secretaria municipal de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/05/2024 | 690.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de apoio no arquivo da secretaria municipal de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/05/2024 | 850.00 | 00071900143496 | IONARA NADIA DE FREITAS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Escola Municipal Barreiros II localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/05/2024 | 850.00 | 00016642027493 | Jayane Gomes da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Auxiliar de Classe na Escola Municipal Odilon Edisio Lima deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/05/2024 | 780.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Benjamin Gomes Maranhao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/05/2024 | 690.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Higino Fernandes localizada no sitio Conceicao zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/05/2024 | 690.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/05/2024 | 740.00 | 00003946009409 | FRANCISCO MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao na escola municipal Higino Fernandes localizada no sitio Conceicao zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/05/2024 | 690.00 | 00006714344465 | EDILSOM DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao na escola municipal Antonio felix deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/05/2024 | 1400.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/05/2024 | 1020.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao na escola municipal Jose Joaquim | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de secretaria na escola Municipal Antonio Felix | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/05/2024 | 690.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/05/2024 | 690.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOURENCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/05/2024 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/05/2024 | 690.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/05/2024 | 690.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/05/2024 | 950.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/05/2024 | 690.00 | 00003386336426 | VITORIA MARTINS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/05/2024 | 690.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/05/2024 | 1020.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/05/2024 | 690.00 | 00007345829430 | MAGNALIGIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/05/2024 | 1060.00 | 00005718613427 | Vandeleide Ferreira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/05/2024 | 690.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/05/2024 | 690.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/05/2024 | 850.00 | 00003714338438 | Clenilda Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/05/2024 | 780.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIROS II AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/05/2024 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/05/2024 | 690.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/05/2024 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/05/2024 | 690.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/05/2024 | 1060.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/05/2024 | 690.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/05/2024 | 690.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Merendeira na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/05/2024 | 690.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/05/2024 | 875.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/05/2024 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/05/2024 | 690.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/05/2024 | 1060.00 | 00008003131430 | RAMON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/05/2024 | 690.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/05/2024 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/05/2024 | 690.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/05/2024 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/05/2024 | 690.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/05/2024 | 690.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES SITIO CARAUBAS AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/05/2024 | 690.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/05/2024 | 1270.00 | 00011314691430 | Jose Vieira dos Santos Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES SITIO CARAUBAS AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/05/2024 | 630.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/05/2024 | 690.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/05/2024 | 690.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/05/2024 | 950.00 | 00070200247425 | JASSIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00010119103494 | EDINEIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/05/2024 | 850.00 | 00009468259471 | Renata da Silva Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA LUIS MANOEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/05/2024 | 690.00 | 00010201194465 | ROSENILDO FERREIRA CONFESSOR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/05/2024 | 690.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/05/2024 | 690.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/05/2024 | 690.00 | 00010527541478 | JOSIELTON SOARES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/05/2024 | 690.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORiA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/05/2024 | 690.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/05/2024 | 690.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/05/2024 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/05/2024 | 690.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/05/2024 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E ELABORACAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL SEGUIMENTO EJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/05/2024 | 690.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/05/2024 | 690.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/05/2024 | 850.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/05/2024 | 690.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/05/2024 | 690.00 | 00070050528467 | GISELE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/05/2024 | 690.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/05/2024 | 900.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/05/2024 | 580.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/05/2024 | 690.00 | 00005462081421 | ROSINEIDE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/05/2024 | 1060.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES SITIO CARAUBAS AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/05/2024 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/05/2024 | 850.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO COMPLEMENTO EMPENHO 2646 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/05/2024 | 850.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/05/2024 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/05/2024 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/05/2024 | 690.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/05/2024 | 690.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO AREA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPO MONITORA DE ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/05/2024 | 690.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/05/2024 | 690.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/05/2024 | 690.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO AREA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/05/2024 | 690.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO AREA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/05/2024 | 690.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/05/2024 | 700.00 | 00016945925455 | DARLYNTON TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/05/2024 | 900.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM AREA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/05/2024 | 690.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/05/2024 | 850.00 | 00005591831435 | EDICELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE CLASSE AEE EDUCACAO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/05/2024 | 1060.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/05/2024 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/05/2024 | 690.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO AREA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/05/2024 | 690.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO AREA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/05/2024 | 900.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Benjamin Gomes Maranhao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/05/2024 | 690.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Antonio Gomes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/05/2024 | 850.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/05/2024 | 690.00 | 00012922956431 | VALDIVAN DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/05/2024 | 690.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/05/2024 | 850.00 | 00035300467871 | MARIA JOSE DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Antonio Gomes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/05/2024 | 957.27 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo shampoo creme contra assaduras toalha umedecida e outros destinados a manutencao das atividades das Creches Vital do Rego e Maria Aparecida deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003648 | 14/05/2024 | 8080.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 16DEZESEIS PNEUS 20575 R 16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY3C59 SKY3C09 RLY7F36 E RLY6B96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/05/2024 | 3627.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N06 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02260001100009003172453 DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/05/2024 | 7169.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N10 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02260001100006083912301 DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/05/2024 | 11558.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N11 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02260001100004073232353 DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/05/2024 | 1167.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N13 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME N02085652301 DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/05/2024 | 17331.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N82 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N001306064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/05/2024 | 141568.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N13 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N008087119 MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/05/2024 | 67027.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N13 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N008085274MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/05/2024 | 115.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/05/2024 | 218.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/05/2024 | 640.00 | 00071717763448 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao nas dependencias do arquivo da Prefeitura Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/05/2024 | 200.00 | 00003657409424 | OZENIO CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/05/2024 | 200.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/05/2024 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/05/2024 | 200.00 | 00017318082752 | Samara Ligia da Silva Domingos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/05/2024 | 200.00 | 00006745969432 | MONICA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/05/2024 | 200.00 | 00004273189470 | Adriana da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/05/2024 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/05/2024 | 200.00 | 00011256350451 | KAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/05/2024 | 400.00 | 00002613512490 | JOSE DJAIR TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/05/2024 | 300.00 | 00012929208406 | EDNADO PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/05/2024 | 300.00 | 00016737800408 | MARIA WILLIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/05/2024 | 200.00 | 00009202379408 | THAIRES LUIS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/05/2024 | 200.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/05/2024 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Fornecimento de energia eletrica do Conselho Tutelar localizado na rua Cap Pedro Moreira sn Centro deste municipio Mes de referencia Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/05/2024 | 200.00 | 00005486914440 | EDILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/05/2024 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/05/2024 | 300.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/05/2024 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/05/2024 | 250.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/05/2024 | 250.00 | 00013345479478 | NATANIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/05/2024 | 300.00 | 00009757232432 | ANA PAULA AGOSTINHO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/05/2024 | 300.00 | 00008589587401 | JOSEANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/05/2024 | 200.00 | 00011885218451 | Leonardo Augusto da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/05/2024 | 200.00 | 00051119668468 | MARIA DO CARMO DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/05/2024 | 250.00 | 00070049795473 | Francisca Jessica Paula da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/05/2024 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/05/2024 | 300.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/05/2024 | 200.00 | 00012905736461 | WILMA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/05/2024 | 850.00 | 00004308266483 | Clovis Felipe da Silva e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/05/2024 | 1580.00 | 00005019736481 | MARCIEL MARTILIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/05/2024 | 1370.00 | 00008425913705 | EDJANE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/05/2024 | 58.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DOS GARIS LOCALIZADA NA AV SAO PAULO 38 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00005927235425 | MACIEL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO DE LAGOA D'AGUA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00009330368417 | MARCIANO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO DE LAGOA D'AGUA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/05/2024 | 80.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Fornecimento de Energia Eletrica ao CRAS localizado na Rua Pres Getulio Vargas n 125 Centro deste municipio Mes de referencia Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/05/2024 | 1280.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROA NO SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSICSTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/05/2024 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA OFICINA DE PINTURAFMASCD | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/05/2024 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ANIMADORES DO ENCONTRO DOS IDOSOS QUE FREQUETAM AS ATIVIDADES DO SCFV COMO FORMA DE FORTALECER OS VINCULOS COMUNITARIOS E DE VALORIZACAO DA CULTURA E DO LAZER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/05/2024 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/05/2024 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/05/2024 | 850.00 | 00007195853411 | FRANCISCO PONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DO FORRO DOS IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/05/2024 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR CAPOEIRA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/05/2024 | 850.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO FMAS DESTE MINICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/05/2024 | 850.00 | 00006366145490 | Karla Katiane Sousa Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/05/2024 | 1550.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/05/2024 | 690.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/05/2024 | 680.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/05/2024 | 690.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/05/2024 | 690.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/05/2024 | 690.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/05/2024 | 850.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA OFICINA DE FUTEBOL FUTSAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/05/2024 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA DANCA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0003668 | 15/05/2024 | 28200.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM TRACAO 4X2 COM COMBUSTIVEL COM OPERADOR E COM GRADE ARADORA REFERENTE 200HORAS TRABALHADAS CONFORME CONTRATO N000522024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0003678 | 15/05/2024 | 28200.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM TRACAO 4X2 COM COMBUSTIVEL COM OPERADOR E COM GRADE ARADORA REFERENTE 200HORAS TRABALHADAS CONFORME CONTRATO N000522024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003719 | 15/05/2024 | 1165.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N000242024 NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/05/2024 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/05/2024 | 530.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor quealor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE DETRAN DO VEICULO SAMU DE PLACA QSE3566 DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003689 | 15/05/2024 | 3495.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de paes e bolos destinados aos garis vinculados a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003712 | 15/05/2024 | 1091.74 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000242024 NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003714 | 15/05/2024 | 39057.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000242024 NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003687 | 15/05/2024 | 1591.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de paes e bolos destinados a assistencia social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003716 | 15/05/2024 | 296.40 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO N000242024 NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003720 | 15/05/2024 | 405.08 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO N000242024 NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/05/2024 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/05/2024 | 120.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/05/2024 | 60.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/05/2024 | 122.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/05/2024 | 1060.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/05/2024 | 3000.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL TRAJETO SITIO SALAMANDRA AO SITIO LAGOA SALGADA IDA E VOLTA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/05/2024 | 3000.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudes do Ensino Basico da rede municipal trajeto sitio salamandra ao sitio lagoa salgada ida e volta Mes de referencia Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/05/2024 | 690.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/05/2024 | 850.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/05/2024 | 690.00 | 00011528063430 | CRISTINA TARCINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/05/2024 | 850.00 | 00011751440451 | VALDENIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo M BenzOF de placa OFZ7C54 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo VW15190 de placa OFE3F56 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo MPOLO Volare de placa RLU9D13 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo VW EOD de placa OFA7H69 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo M BenzOF de placa OFZ7C74 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo VW EOD de placa OFC9C46 vinculada e pertencente a secretaria municipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculoVW NEOBUS de placa RLU4C73 vinculada e pertencente a secretaria municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/05/2024 | 341.90 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e taxa bombeiros do veiculo M BENZ de placa OEY1I83 vinculada e pertencente a secretaria municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/05/2024 | 850.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003685 | 15/05/2024 | 9125.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de paes e bolos destinados as escolas municipais vinculadas a secretaria municipal de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003688 | 15/05/2024 | 2790.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de paes e bolos destinados as creches municipais vinculadas a secretaria municipal de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/05/2024 | 690.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/05/2024 | 690.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/05/2024 | 850.00 | 00002973971411 | LUCIMERE FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/05/2024 | 690.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/05/2024 | 690.00 | 00010346639417 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/05/2024 | 850.00 | 00014197962754 | JOANA DARCK PEDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/05/2024 | 690.00 | 00070046080422 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/05/2024 | 690.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/05/2024 | 690.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/05/2024 | 690.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/05/2024 | 690.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/05/2024 | 950.00 | 00006011282490 | NADJALA KALIENE PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/05/2024 | 690.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003703 | 15/05/2024 | 5601.96 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000242024REF MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche Municipal Vital do Rego deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/05/2024 | 850.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/05/2024 | 850.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/05/2024 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003708 | 15/05/2024 | 10375.54 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000242024 NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/05/2024 | 690.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/05/2024 | 690.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003711 | 15/05/2024 | 22015.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N000242024NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/05/2024 | 690.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/05/2024 | 850.00 | 00006373766411 | ELANE VALDEVINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/05/2024 | 690.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/05/2024 | 690.00 | 00008801366426 | ELIANE MARTINS JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/05/2024 | 800.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/05/2024 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/05/2024 | 690.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/05/2024 | 850.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/05/2024 | 690.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/05/2024 | 780.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/05/2024 | 690.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/05/2024 | 1180.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/05/2024 | 1500.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/05/2024 | 690.00 | 00001679085450 | RODRIGO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Jose Sarney deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/05/2024 | 2887.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/05/2024 | 690.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Escola Municipal Ruy Carneiro localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/05/2024 | 690.00 | 00009994643452 | KALINE VALDEVINO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/05/2024 | 179657.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/05/2024 | 29478.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/05/2024 | 7989.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/05/2024 | 15000.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 DIRETORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/05/2024 | 10300.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/05/2024 | 19238.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 CONTRATOS MAG RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/05/2024 | 32869.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/05/2024 | 2933.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/05/2024 | 1442.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/05/2024 | 1500.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTECAO EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DOS SETORES ADMINISTRACAO E FINANCAS TRIBUTOS RECURSOSO HUMANOS E LICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/05/2024 | 297.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/05/2024 | 5337.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/05/2024 | 20664.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/05/2024 | 396.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/05/2024 | 312.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N133906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/05/2024 | 312.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CC N81493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/05/2024 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/05/2024 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/05/2024 | 1000.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/05/2024 | 3394.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/05/2024 | 2824.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/05/2024 | 3748.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/05/2024 | 640.00 | 00007186393403 | MARIA GORETE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do CREAS vinculado a secretaria municipal de Acao Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/05/2024 | 10643.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/05/2024 | 14453.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/05/2024 | 7135.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/05/2024 | 950.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Lavagem Automotiva em veiculos pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/05/2024 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Fiscal da Feira Livre e no Mercado Publico deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/05/2024 | 1200.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS E SERVICOS METALURGICOS EM VEICULOS TRATORES E CAMINHOES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/05/2024 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao na praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/05/2024 | 700.00 | 45306805000104 | Marcio Julyano Silva Nunes 03166016406 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Embuchamento do eixo dianteiro mecanico na maquina retroescavadeira randon RD 406 vinculada e pertencente a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/05/2024 | 14125.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/05/2024 | 5670.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/05/2024 | 1659.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/05/2024 | 1000.00 | 00005742375425 | TIAGO GUEDES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VEICULO MOTOCICLETA YAMAHAYBR 150 FACTOR ED DE PLACA RQC8J04 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/05/2024 | 1890.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mu | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mulheres | Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/05/2024 | 1890.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE POLPUB PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/05/2024 | 1476.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/05/2024 | 1501.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/05/2024 | 2803.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/05/2024 | 100.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Taxa de Arbitragem do Time Uniao FC representante da cidade de Cacimba de Dentro durante a 2 copa talisma de Futsal2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/05/2024 | 1080.00 | 00009845188435 | JOAO PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/05/2024 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA LOCACAO DO VEICULO JEEP COMPASS LONGITUD DIESEL 4X4 ANOMODELO 2022 DE PLACA RL8G73 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOMÊS DE REFERENCIA ABRIL2024 CONFORME CONTRATO N° 000672021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003822 | 17/05/2024 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARRECERIA ABERTA DE PLACA GKH2253 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL2024 CONTRATO N 000852021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003824 | 17/05/2024 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULOCAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTOR DE LIXO APLOCADO DE PLACA ORV5H13 CONFORME CONTRATO N000852021 E ADITIVO RELATIVO AO MES ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/05/2024 | 200.00 | 00011769097465 | VALDIVAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/05/2024 | 150.00 | 00014768620442 | Cristina da Silva Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/05/2024 | 300.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/05/2024 | 300.00 | 00005871488455 | CELIOMAR SOARES DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/05/2024 | 300.00 | 00002778340408 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003792 | 17/05/2024 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acesso a internet link dedicado para os predios da Secretaria de Assistencia Social Bolsa Familia Cras SCFV Contrato n01312021 E Aditivos Mes de Referencia Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003794 | 17/05/2024 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acesso a internet link dedicado para os predios da Secretaria de Assistencia Social Bolsa Familia Cras SCFV Contrato n01312021 E Aditivos Mes de Referencia Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/05/2024 | 300.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/05/2024 | 200.00 | 00012229206460 | JESSICA MOREIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/05/2024 | 200.00 | 00010437608492 | MARIA DA LUZ SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/05/2024 | 300.00 | 00015848950717 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/05/2024 | 300.00 | 00011040872433 | EDUARDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/05/2024 | 200.00 | 00012891297466 | MARIA JUSSARA FELIX FERRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/05/2024 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/05/2024 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/05/2024 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/05/2024 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/05/2024 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/05/2024 | 300.00 | 00001958406406 | Rosineide Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/05/2024 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/05/2024 | 200.00 | 00011974744477 | Diego Xavier Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/05/2024 | 200.00 | 00015260051823 | EDNA HONORIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/05/2024 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/05/2024 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ajuda de custo AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/05/2024 | 200.00 | 00046632123449 | MARIA DALVA JACINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ajuda de custo AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/05/2024 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003789 | 17/05/2024 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acesso a internet link dedicado para os predios da Secretaria Municipal de Administracao Junta Militar Conselho Tutelar InfraEstrutura e outros Contrato n01312021 E Aditivos Mes de Referencia Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003793 | 17/05/2024 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acesso a internet link dedicado para os predios da Secretaria Municipal de Administracao Junta Militar Conselho Tutelar InfraEstrutura e outros Contrato n01312021 E Aditivos Mes de Referencia Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/05/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 10052024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DO OFICIO 10298242 PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/05/2024 | 2000.00 | 36264153000193 | ERMESON RAMOS DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESETACAO ARTISTICA DO VIDAL CIRCO DESTINADA A POPULACAO EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/05/2024 | 690.00 | 00029238989826 | MARIA JOSE DE SOUSA SORES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/05/2024 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no predio da Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/05/2024 | 690.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/05/2024 | 690.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/05/2024 | 690.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/05/2024 | 690.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/05/2024 | 690.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/05/2024 | 850.00 | 00012573276406 | MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO CENTRO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003790 | 17/05/2024 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acesso a internet link dedicado para os predios das Escolas Municipais Contrato n01312021 E Aditivos Mes de Referencia Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003791 | 17/05/2024 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acesso a internet link dedicado para os predios das Escolas Municipais do Ensino Infantil Contrato n01312021 E Aditivos Mes de Referencia Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003795 | 17/05/2024 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N01312021 E ADITIVOS RELAO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003796 | 17/05/2024 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acesso a internet link dedicado para os predios das Escolas Municipais do Ensino Infantil Contrato n01312021 E Aditivos Mes de Referencia Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/05/2024 | 430.00 | 00007314393419 | ELIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/05/2024 | 580.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/05/2024 | 690.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/05/2024 | 690.00 | 00008788541428 | IREMI OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/05/2024 | 690.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/05/2024 | 1600.00 | 00006132069674 | MARIA BETANIA GOMES DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/05/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO GESTAO DE DOCUMENTOS ASSINATURA DIGITAL E APRESENTACAO DE DADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/05/2024 | 950.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/05/2024 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/05/2024 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/05/2024 | 740.00 | 00006240072435 | EDILSON DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/05/2024 | 960.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/05/2024 | 1230.50 | 02403471000176 | N & C Aviamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DA CASA DE FARINHA 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/05/2024 | 4966.39 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Tecido TAOS flanelado Oxford Juta Cetim e outros destinados as ornamentacoes juninas da Cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/05/2024 | 6300.00 | 00008309615426 | ERIOSVALDO VICENTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADERECOS E ARTIGOS DE ARTESANATO INCLUIDOS OS INSUMOS DESTINADOS A DECORACAO JUNINA 2024 DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/05/2024 | 4200.00 | 00008309615426 | ERIOSVALDO VICENTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADERECOS E ARTIGOS DE ARTESANATO INCLUIDOS OS INSUMOS DESTINADOS A DECORACAO JUNINA 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/05/2024 | 559.44 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURA DA QUADRILHA JUNINA 2024 E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/05/2024 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/05/2024 | 151.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/05/2024 | 108.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/05/2024 | 228.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/05/2024 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81493 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/05/2024 | 161.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 74365 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/05/2024 | 72.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 74365 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/05/2024 | 34.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/05/2024 | 84.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81493 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/05/2024 | 2000.00 | 36264153000193 | ERMESON RAMOS DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESETACAO ARTISTICA DO VIDAL CIRCO DESTINADA A POPULACAO EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003842 | 20/05/2024 | 3200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO N000552024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/05/2024 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/05/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 08052024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/05/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 09052024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/05/2024 | 2702.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/05/2024 | 520.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM PREPACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO DE TA14 DE ANTONIO CARDOSO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/05/2024 | 1520.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE ANTONIO CARDOSO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/05/2024 | 400.00 | 00016692477409 | VITORIA CAMILA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/05/2024 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/05/2024 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/05/2024 | 200.00 | 00006038004408 | Lidiana Laurindo da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/05/2024 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/05/2024 | 300.00 | 00011154797414 | Daniele Cristine da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/05/2024 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/05/2024 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/05/2024 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/05/2024 | 300.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/05/2024 | 530.00 | 00016402515450 | FABIANO BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/05/2024 | 900.00 | 00006260577443 | GILDEMAR MATIAS DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/05/2024 | 1600.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/05/2024 | 530.00 | 00010166577499 | DANIELE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/05/2024 | 330.00 | 00012902404425 | DAVI SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS VETERINARIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/05/2024 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/05/2024 | 1942.50 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/05/2024 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/05/2024 | 480.00 | 00071902917413 | JACIEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE VETERINARIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/05/2024 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/05/2024 | 130.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de bola society destinado a Secretaria Municipal de Esporte | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/05/2024 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/05/2024 | 700.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/05/2024 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/05/2024 | 99.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/05/2024 | 1950.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRAX UNITRACTOR 10W30 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/05/2024 | 1600.00 | 00025384492864 | Antonio Marcio Norberto da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintor a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/05/2024 | 1955.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintor a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/05/2024 | 430.00 | 00015426768439 | AUTHUR ENGLYS MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/05/2024 | 1080.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de ajudante no segundo portal da cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/05/2024 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/05/2024 | 945.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de ajudante no segundo portal da cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/05/2024 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/05/2024 | 1760.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintor a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO TRES LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/05/2024 | 1870.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintor a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/05/2024 | 1840.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintor a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/05/2024 | 1600.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro no segundo protal da cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/05/2024 | 2040.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/05/2024 | 1440.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria munucipal de InfraEstrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/05/2024 | 1360.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas rolamento retentor e outros destinadas a manutencao dos veiculos carrocao e grade vinculados a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/05/2024 | 1500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas oleo 0W20 e oleo ATF destinadas a manutencao dos veiculos pertencentes e vinculados a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/05/2024 | 600.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas faixa para choque e lampadas destinadas a manutencao dos veiculos pertencentes e vinculados a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/05/2024 | 5244.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/05/2024 | 120.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas correia alternador destinadas a manutencao do veiculo F4000 de placa MOT6748 pertencente e vinculado a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/05/2024 | 720.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas borracha porta destinadas a manutencao dos veiculos Gol de placas QFX2304 2254 pertencentes e vinculados a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/05/2024 | 270.00 | 00013332138405 | MATHEUS JOSE DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de lavagem automotiva em veiculos a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/05/2024 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/05/2024 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/05/2024 | 150.00 | 00010146129423 | Joseane de Sousa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/05/2024 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/05/2024 | 200.00 | 00016374623444 | Ana Ligia Nunes de Pontes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/05/2024 | 200.00 | 00070511714459 | RAIANE NUNES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/05/2024 | 200.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/05/2024 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/05/2024 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/05/2024 | 200.00 | 00016674407488 | Wesley Freitas Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/05/2024 | 200.00 | 00012459255470 | KAIO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/05/2024 | 250.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/05/2024 | 200.00 | 00003988140406 | ANA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/05/2024 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/05/2024 | 250.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/05/2024 | 200.00 | 00008924788450 | Edivalda Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/05/2024 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAPPEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE Maio DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/05/2024 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/05/2024 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/05/2024 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/05/2024 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/05/2024 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/05/2024 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/05/2024 | 300.00 | 00007715508470 | JAILSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/05/2024 | 300.00 | 00004755921406 | Romildo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/05/2024 | 300.00 | 00010900250410 | Jose Pereira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda de custo em carater emergencial destinado a tratamento de hemodialise refeicoes fora do municipio Conforme Art 196° a 200° Lei n° 808090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 e Lei n° 8742 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/05/2024 | 400.00 | 00003384396413 | Geraldo Araujo de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/05/2024 | 1050.96 | 00071900557460 | Marcos Vinicius de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Passagem Interestadual objetivando atender suas necessidades basicas e minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria em que se encontra conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/05/2024 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/05/2024 | 400.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/05/2024 | 300.00 | 00024627261870 | Luciano dos Anjos Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/05/2024 | 850.00 | 00002077625465 | EDINALDO LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados de troca do rolamento duplo primario e no cabecote do veiculo Gol de placa QFX2304 pertencente a secretaria municipal de acao social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/05/2024 | 59.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/05/2024 | 23.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/05/2024 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/05/2024 | 177.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 133906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/05/2024 | 1060.00 | 00071900022435 | WESLLEY TEOFILO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao nas dependencias do arquivo da Prefeitura Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/05/2024 | 250.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASJANAYNA DE LOURDES G DA FONSECA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/05/2024 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0003961 | 21/05/2024 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS PELA LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2004 A 2005 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/05/2024 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAPIVARA COM DESTINO AO PONTO CENTRAL DOS ONIBUS ESCOLARESIDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/05/2024 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO JURITY COM DESTINO A ESCOLA SEVERINO LOURENCO LOCALIZADA NO SITIO TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO TRAJETO IDA E VOLTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003896 | 21/05/2024 | 1890.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPNHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO DA COMUNIDADE DE ORIGEM SITIO CONCEICAO O LOGRADOURO E VICE VERSA TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA NUM TOTAL DE 20 KM IDA E VOLTA E 22 VIAGENS CONFORME PREGAO N 00082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003900 | 21/05/2024 | 3150.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO MICROONIBUS COM DESTINO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA TURNO DA TARDE PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00082022 E CONTRATO N 000482022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003904 | 21/05/2024 | 5880.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO VEICULO MICROONIBUS COM DESTINO DISTRITO LOGRADOURO E SITIO BARREIROS A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000082022 E CONTRATO N 000512022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/05/2024 | 1890.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO VEICULO MICROONIBUS COM DESTINO SITIO CONCEICAO DOS FIRMA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO IDA E VOLTA IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/05/2024 | 532.30 | 42867490000178 | Sports Textil Comercio de Artigos Esportivos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS BOLA ARCO DE AGILIDADE CONE PEQUENO FURADO E OUTROS DESTINADOS A ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO NA SECRETARIA DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/05/2024 | 690.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/05/2024 | 1160.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de amortecedores destinados ao veiculo GOL de placa QFX2254 pertencente a secretaria municipal de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/05/2024 | 490.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas automotivas comutador ignicao destinado ao veiculo Iveco de placa NQG6127 vinculados e pertencentes a secretaria municipal de educacao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/05/2024 | 660.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas automotivas BASE MOTOR destinado ao veiculo Iveco de placa MOL0512 vinculado e pertencente a secretaria municipal de educacao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/05/2024 | 2620.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/05/2024 | 1580.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas bucha estabilizadpra disco freio sensor abs e outros destinados ao veiculo GOL de placa QFX2254 pertencente a secretaria municipal de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/05/2024 | 1060.00 | 00030371107830 | MARCELO CORDEIRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Fornecimento de Bambu destinado a ornamentacao da casa de farinha 2024 deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/05/2024 | 6000.00 | 52982655000106 | LUCAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DAS DUAS LATERAIS E TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/05/2024 | 600.00 | 52982655000106 | LUCAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE RETOQUE COLUNA DO TETO TRAS E PARACHOQUE TRASL2 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4H27 DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/05/2024 | 670.00 | 52982655000106 | LUCAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DA CORREIA DENTADA DA SPIN DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO BUCHA DE BANDEJA E UM PIVOR NOS VEICULOS DE PLACA QSB4F42 QSK3A44 DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/05/2024 | 9510.80 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PINTURA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/05/2024 | 40.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/05/2024 | 23.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/05/2024 | 0.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRICAO DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECE NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/05/2024 | 80.22 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/05/2024 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/05/2024 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/05/2024 | 250.00 | 00004190186465 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/05/2024 | 250.00 | 00006227616419 | FRANCILENE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/05/2024 | 200.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/05/2024 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/05/2024 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/05/2024 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/05/2024 | 200.00 | 00009890422433 | FRANCISCA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/05/2024 | 200.00 | 00017714534869 | RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/05/2024 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/05/2024 | 300.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/05/2024 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/05/2024 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/05/2024 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/05/2024 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/05/2024 | 150.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/05/2024 | 150.00 | 00012795396408 | FABIOLA PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/05/2024 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/05/2024 | 200.00 | 00007439557492 | Ildamira Lopes da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/05/2024 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/05/2024 | 200.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/05/2024 | 300.00 | 00008879740407 | FRANCISCA FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/05/2024 | 760.00 | 00039761770400 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ARTEFATOS EM MADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/05/2024 | 860.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/05/2024 | 1280.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/05/2024 | 1080.00 | 00011003520405 | TIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO POCO CARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/05/2024 | 5105.00 | 16816858000169 | DB COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA DE FARINHA FESTIVIDADES JUNINIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/05/2024 | 4250.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao dos veiculos Cacamba de placa OXO5B28 Carrocao trator new holland Onibus de placa RLU9D13 carro de placa OFZ7C74 placa OFC9C46 placa QFW4446 e outros veiculos vinculados a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/05/2024 | 5870.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material de consumo tubo 125mm massa plastica disco corte eletrodo 250mm e outros destinados a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/05/2024 | 47.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CRAS LOCALIZADA RUA PRES GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003987 | 22/05/2024 | 19834.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS USUARIOS DA OFICINA DE BALLET PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FMASCACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N000632024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 DUAS DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL BRASILIADF NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024 JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRICAO DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECE NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/05/2024 | 4789.00 | 47103439000103 | MIGUEL MORAES DE MELO 88210910582 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02DUAS PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA PRA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SAIDA NO DIA 22052024DESTINO JPABRB E VOLTA NO DIA 24052024 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/05/2024 | 4789.00 | 47103439000103 | MIGUEL MORAES DE MELO 88210910582 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02DUAS PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA PRA A SECRETARIA DE SAUDE SAIDA NO DIA 22052024DESTINO JPABRB E VOLTA NO DIA 24052024BSBREC PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/05/2024 | 4789.00 | 47103439000103 | MIGUEL MORAES DE MELO 88210910582 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02DUAS PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA PRA A SECRETARIA ADJEDUCACAO SAIDA NO DIA 22052024DESTINO JPABRB E VOLTA NO DIA 24052024BSBREC PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/05/2024 | 450.00 | 00008100741417 | JOSE AMILTON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPAROS E CONSERTOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSB4F42 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/05/2024 | 1580.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE VULCANIZACAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/05/2024 | 1160.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO NA MAQUINA TRATOR NEW HOLAND TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/05/2024 | 1260.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DAS MAQUINAS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/05/2024 | 9244.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/05/2024 | 5631.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA REPASSE PELA CIP DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/05/2024 | 21.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/05/2024 | 144.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/05/2024 | 66.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/05/2024 | 1400.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/05/2024 | 1280.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/05/2024 | 740.00 | 00071585926426 | GABRIELE VITAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE CLASSE NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/05/2024 | 1300.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/05/2024 | 690.00 | 00011631345460 | FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/05/2024 | 530.00 | 00016737800408 | MARIA WILLIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA DESTIVADA DO SITIO MOCOTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/05/2024 | 4181.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/05/2024 | 3664.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/05/2024 | 400.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPAROS EM FOGOES NA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM GOMES MARANHAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/05/2024 | 2700.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTRUTURA METALICAS PARA A QUADRILHA FILHOS DO SERTAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/05/2024 | 4040.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SACOLAS COPOS PRATOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/05/2024 | 850.00 | 00005699224459 | ROBISON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS PREMOLDADAS DESTINADAS A DECORACAO JUNINA 2024 DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/05/2024 | 62.26 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/05/2024 | 19.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/05/2024 | 34.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/05/2024 | 850.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/05/2024 | 16217.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DO OFICIO 10351217 PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/05/2024 | 640.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE OBRAS E ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA E DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/05/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 18052024 DEBITADO NA CC N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/05/2024 | 425.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DO SUPORTE DE ESCADA PARA O CARRO DA ELETRICIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/05/2024 | 3050.00 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ASPIRADOR HIPER CLEAN 220v DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/05/2024 | 960.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao onde esta instalado o dessalinizador localizado no sitio Jaguare zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004040 | 27/05/2024 | 4848.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos e Quentinhas destinados a secretaria municipal de infraestrutura Contrato n000392024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/05/2024 | 500.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Afericao de Tacografo do automovel de placa RLZ2G84 vinculado a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/05/2024 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Afericao de Tacografo do automovel de placa NQC9135 vinculado a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/05/2024 | 1279.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de mancal da grade aradora filtro de diesel e copo de vidro destinados a manutencao da grade aradora do trator pertencente a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/05/2024 | 30433.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/05/2024 | 612.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS CIPCOSIP RELAO MES DE ABRIL DE 2024 PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/05/2024 | 2220.00 | 47278357000108 | MOABES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PAO FRANCES BOLACHINHA E BOLACHA REGALIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004065 | 27/05/2024 | 2528.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOCOS E QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000382024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004059 | 27/05/2024 | 8300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N000562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004060 | 27/05/2024 | 8300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO N000562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/05/2024 | 1200.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/05/2024 | 1340.00 | 00010235182443 | MARIA MARCIA ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/05/2024 | 1450.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Ginasio Genival Gomes localizado neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/05/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da administracao publica deste municipio Mes de referencia Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004043 | 27/05/2024 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acesso a internet link dedicado para os predios da Secretaria Municipal de Administracao Junta Militar Conselho Tutelar InfraEstrutura e outros Contrato n01312021 E Aditivos Mes de Referencia Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/05/2024 | 17.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004045 | 27/05/2024 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acesso a internet link dedicado para os predios das Escolas Municipais Contrato n01312021 E Aditivos Mes de Referencia Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004046 | 27/05/2024 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acesso a internet link dedicado para os predios das Escolas Municipais do Ensino Infantil Contrato n01312021 E Aditivos Mes de Referencia Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/05/2024 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitora na creche municipal Vital do Rego neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/05/2024 | 705.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO SAO JOAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/05/2024 | 1280.00 | 00070200247425 | JASSIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/05/2024 | 1320.00 | 17571900000191 | ANA M DA V LEAL CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOSAPATOS SAPATILHAS E ETC DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINAS FILHOS DO SERTAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/05/2024 | 8000.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLACA DUPLA FACE EM ACM COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004044 | 27/05/2024 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acesso a internet link dedicado para os predios da Secretaria de Assistencia Social Bolsa Familia Cras SCFV Contrato n01312021 E Aditivos Mes de Referencia Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/05/2024 | 1360.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO COM CUIDADORES DURANTE INTERNAMENTO NO HOSPITAL PARA O IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA DEVIDO SEU ESTADO DE SAUDE QUE SE ENCONTRA INTERNO NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. a crianca e ao adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/05/2024 | 2100.00 | 51972783000106 | CENTRO TERAPEUTICO REVIVER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE REABILITACAO DO PACIENTEADOLESCENTE ALLISSON DE ARAUJO SILVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/05/2024 | 200.00 | 00070253589401 | Fabiano Januario dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/05/2024 | 200.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/05/2024 | 200.00 | 00008937217430 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/05/2024 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL aluguel social AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/05/2024 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/05/2024 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/05/2024 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/05/2024 | 200.00 | 00023662883449 | ROBERTO NERIS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/05/2024 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/05/2024 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/05/2024 | 200.00 | 00014391476479 | KAYLANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/05/2024 | 200.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/05/2024 | 300.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011560273496 | Maria de Fatima dos Santos Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/05/2024 | 200.00 | 00075750937704 | ADAMILTON JOSE DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/05/2024 | 200.00 | 00008239039405 | GELVANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALGUEL SOCIAL AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/05/2024 | 300.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004380633411 | EDILSON DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/05/2024 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/05/2024 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/05/2024 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/05/2024 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006574487455 | ROSA MARIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/05/2024 | 200.00 | 00016385669416 | EDIENE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/05/2024 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/05/2024 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/05/2024 | 200.00 | 00011260674401 | EDNA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/05/2024 | 150.00 | 00005977386451 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/05/2024 | 200.00 | 00004479415858 | SEVERINO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/05/2024 | 400.00 | 00008421971417 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/05/2024 | 250.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011867040476 | BRUNO DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/05/2024 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/05/2024 | 200.00 | 00005400395430 | OZENIO CASSIANO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/05/2024 | 200.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/05/2024 | 300.00 | 00006262721495 | Francica Ana Ferreira Florentino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 808090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/05/2024 | 690.00 | 00004462347455 | VALDETE JOANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO NPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/05/2024 | 1650.00 | 00060154632449 | GILBERTO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de confeccao de material artesanal sandalias de couro chapeu de palha peneira facao de madeira com bainha e putros destinados a quadrilha filhos do sertao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/05/2024 | 1950.00 | 00035410205472 | Jose Ivo de Almeida Farias | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de confeccao de material artesanal sandalias de couro destinados a quadrilha filhos do sertao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/05/2024 | 6368.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FERRAGENS DESTINADOS A QUADRILHA FILHOS DO SERTAO E A DECORACAO JUNINA 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/05/2024 | 2500.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTRUTURA METALICAS PARA A QUADRILHA FILHOS DO SERTAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/05/2024 | 790.00 | 00010083184422 | Adriana Santos Trajano | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de salgados destinados a secretaria municipal de educacao para a realizacao da comemoracao do dia das maes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/05/2024 | 1370.00 | 00010083184422 | Adriana Santos Trajano | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de salgados destinados a secretaria municipal de educacao para a realizacao da festa em comemoracao do dia das maes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/05/2024 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e manutencao do sistema de arcondicionado no predio da Creche Municipal Maria Aparecida localizada no distrito de logradouro zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/05/2024 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do sistema de arcondicionado no predio da Escola Municipal Jose Sarney deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0004131 | 28/05/2024 | 40022.35 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSMACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA ACUCAR ARROZ FLOCOS DE MILHO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSFUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N000542024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0004132 | 28/05/2024 | 16489.32 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA ACUCAR ARROZ FLOCOS DE MILHO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENS INFANTIL CONFORME CONTRATO N000542024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0004133 | 28/05/2024 | 28451.28 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SARDINHA AMIDO DE MILHO IORGUTE OVOS MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA ACUCAR ARROZ FLOCOS DE MILHO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENS BASICO CONFORME CONTRATO N000542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0004134 | 28/05/2024 | 10455.25 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINAGRE PROTEINA DE SOJA IORGUTE ALHO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA ACUCAR ARROZ FLOCOS DE MILHO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO N000542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/05/2024 | 27.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/05/2024 | 52.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/05/2024 | 24.23 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 78074X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/05/2024 | 336.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 28 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/05/2024 | 3656.20 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de resmas de Papel A4 e pastas AZ largas destinadas a secretaria municipal de administracao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/05/2024 | 3540.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de resmas de Papel A4 e pastas AZ largas destinadas a prefeitura municipal de Cacimba de Dentro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0004126 | 28/05/2024 | 2493.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCAFE ACUCAR LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS ITENS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N000542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/05/2024 | 640.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no campo de futebol localizado no distrito de logradouro zona rural deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0004137 | 28/05/2024 | 22785.84 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBONIZADO IORGUTE FEIJAO CARIOCA FLOCOS DE MILHO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME CONTRATO N000542024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/05/2024 | 1600.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/05/2024 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/05/2024 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/05/2024 | 1075.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/05/2024 | 850.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO NA MAQUINA RANDON RD406 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/05/2024 | 49517.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/05/2024 | 700.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO SCFV E CRAS REFERENTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/05/2024 | 27000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/05/2024 | 4279.00 | 47103439000103 | MIGUEL MORAES DE MELO 88210910582 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02DUAS PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA PRA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SAIDA NO DIA 22052024DESTINO JPABRB E VOLTA NO DIA 24052024 BSBREC PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/05/2024 | 4279.00 | 47103439000103 | MIGUEL MORAES DE MELO 88210910582 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02DUAS PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA PRA A SECRETARIA DE SAUDE SAIDA NO DIA 22052024DESTINO JPABRB E VOLTA NO DIA 24052024BSBREC PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/05/2024 | 4279.00 | 47103439000103 | MIGUEL MORAES DE MELO 88210910582 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02DUAS PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA PRA A SECRETARIA ADJEDUCACAO SAIDA NO DIA 22052024DESTINO JPABRB E VOLTA NO DIA 24052024BSBREC PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/05/2024 | 27.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/05/2024 | 9952.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/05/2024 | 202.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004142 | 29/05/2024 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA MÊS DE REFERENCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/05/2024 | 2.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA DA TRANSFERENCIA DA LC N1762020ADO25 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/05/2024 | 361.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/05/2024 | 3629.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/05/2024 | 25472.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/05/2024 | 1122.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/05/2024 | 1400.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURALRUY CARNEIRO MANOEL JOSE DA CUNHA E ANTONIO FELIX REFERENTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADAS ENTRE AS DASTAS 1416 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/05/2024 | 1780.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORNAMENTACAO DO GINASIO ANTONIO GOMES REFERENTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DIRECIONADO AS ESCOLAS DE PRIMEIRA FASE 1 REALIZADA ENTRE AS DASTAS 0810 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/05/2024 | 3000.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORNAMENTACAO DO GINASIO ANTONIO GOMES REFERENTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DIRECIONADO AS ESCOLAS DE SEGUNDA FASE 2 REALIZADA ENTRE AS DASTAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/05/2024 | 1420.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORNAMENTACAO DAS CRECHES MARIA APARECIDA E VITAL DO REGO REFERENTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADA ENTRE AS DASTAS 15 E 16 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/05/2024 | 14632.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/05/2024 | 13969.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/05/2024 | 157682.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/05/2024 | 795846.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/05/2024 | 129671.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/05/2024 | 400.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/05/2024 | 1690.00 | 00026350823400 | Maria Zuleide dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/05/2024 | 16166.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/05/2024 | 119.65 | 00070096375477 | ADRIANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE ERISON DA SILVA ESPINDULA BEZERRA JUNIOR CONFORME PROCESSO N08001895320188150831 RELAO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/05/2024 | 117.65 | 00001834562465 | ADREILZA TORRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE MARBIA VALENTINA DANTAS ESPINDULA CONFORME PROCESSO N08001895320188150831RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/05/2024 | 235.30 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE MIGUEL DA SILVA ESPINDULA E MAURICIO DA SILVA CONFORME PROCESSO N08001895320188150831RELAO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/05/2024 | 489.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXPAGSALLIBANT CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/05/2024 | 11.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N81493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/05/2024 | 40.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/05/2024 | 26.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 18325 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/05/2024 | 30.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N 2337X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/05/2024 | 7032.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/05/2024 | 7148.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/05/2024 | 13350.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/05/2024 | 67262.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/05/2024 | 810.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/05/2024 | 10900.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Alternativa | Imunizacao do Rebanho dos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/05/2024 | 4800.00 | 07078635000150 | AGROFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/05/2024 | 11600.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mu | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mulheres | Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/05/2024 | 9000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE M POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/05/2024 | 33980.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/05/2024 | 67325.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004199 | 31/05/2024 | 8449.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA BRITA CIMENTOTIJOLO E OUTROS DESTINADOS AO CANAL DA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004200 | 31/05/2024 | 6463.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA BRITA CIMENTOTIJOLO E OUTROS DESTINADOS AO CANAL DA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004201 | 31/05/2024 | 6463.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA BRITA CIMENTOTIJOLO MARRETA TUBOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004205 | 31/05/2024 | 14438.95 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FURADEIRA ARRUELA CIMENTO TELHA E OUTROS DESTINADOS A CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/05/2024 | 96900.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/05/2024 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA PARTE ITR DO DIA 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/05/2024 | 17434.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PARCELA N82 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFNSISPAR CONFORME N001306064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/05/2024 | 216.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/05/2024 | 58.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/05/2024 | 34.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/05/2024 | 38.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/05/2024 | 810.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE POLPUB PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/05/2024 | 146.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/05/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 1160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/05/2024 | 24385.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS RESGATE JUDICIAL DA CONTA N21369 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/05/2024 | 3512.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS RESGATE JUDICIAL DA CONTA N21369 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/05/2024 | 3118.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS RESGATE JUDICIAL DA CONTA N81493 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/05/2024 | 851.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS RESGATE JUDICIAL DA CONTA N81493 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/05/2024 | 176.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSF DE BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA N 133906 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/05/2024 | 68.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA N 133906 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/05/2024 | 36922.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/05/2024 | 71431.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/05/2024 | 91611.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/05/2024 | 6870.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/05/2024 | 71431.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO DIR COMISSIONADO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/05/2024 | 49050.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE N 114634 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/05/2024 | 4220.00 | 00011775648400 | LAIS KELLY GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA LAIS KELLY REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2024 NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/05/2024 | 3064.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/05/2024 | 359.60 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTS E CONFEITARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO JUNINA 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/05/2024 | 3702.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISBANDEIROLAS COLOR A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO JUNINA 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004206 | 31/05/2024 | 7769.45 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA TELHA PREGO ENGATE E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004207 | 31/05/2024 | 5006.80 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA BACIA CADEADO SIFAO E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004208 | 31/05/2024 | 5827.45 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA CILINDRO BRITA BUCHA E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC N 000182023 E CONTRATO N 000172024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE N 114634 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/05/2024 | 7600.00 | 00004588406450 | SEVERINO RAMOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ADERECOS E ARTIGOS DE ARTESANATO INCLUIDOS OS INSUMOS DESTINADO A DECORACAO JUNINA 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/05/2024 | 17850.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/05/2024 | 14120.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/06/2024 | 300.00 | 00009271601459 | Debora da Silva Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/06/2024 | 300.00 | 00009675214406 | DANUBIA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/06/2024 | 400.00 | 00003678609457 | Josilena da Silva Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/06/2024 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/06/2024 | 13.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/06/2024 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/06/2024 | 960.00 | 00010898866405 | ALIMONDAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO O DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO JAGUARIBE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/06/2024 | 1265.00 | 00013324111420 | Wellington de Sena Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CAPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/06/2024 | 690.00 | 00006238492406 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/06/2024 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos profissionais tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no acompanhamento dos servicos socioassistenciais PAIF SCFV Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao realizacao de oficinas com trabalhadores do SUAS Acompanhamento do Indice de gestao descentralizada IGD M E IG | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/06/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024 DEBITADO NA CONTA N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00005832637470 | CRISTINA CONCEICAO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00005832637470 | CRISTINA CONCEICAO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/06/2024 | 1662.00 | 10209063000297 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS BORDA CORTANTE RETA DESTINADA A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004284 | 04/06/2024 | 15827.22 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO N000232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/06/2024 | 2600.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/06/2024 | 300.00 | 00007707844459 | JANAYNA DE LOURDES GOMES DA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO URBANISMO E CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTAVEIS EM ARARUNAPB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024 QUE ACONTECERA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME INSCRICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/06/2024 | 240.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EMMAILS INSTITUCIONAIS NA NUVEM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/06/2024 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE FARMACIA NESTE MUNICIPIO REF MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004258 | 04/06/2024 | 3775.10 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS CLIPS E PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004259 | 04/06/2024 | 5475.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO E PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/06/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO D ACAO DE COMBATE A DESERTIFICACAO NO ESTADO PARA ATENDER AO PROCESSO TC N 2036917 RESOLUCAO TC N 02023 TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004273 | 04/06/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCA DE USO DE FERRAMENTA WEB RESPONSIVA CONTEMPLANDO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES RECEITA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO PORTARIAS CONVENIOS DECRETOS LEIS E OUTRAS CONFORME CONTRATO N000492024 DISPENSA N000082024REL AO MES DE MARCO24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004274 | 04/06/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCA DE USO DE FERRAMENTA WEB RESPONSIVA CONTEMPLANDO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES RECEITA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO PORTARIAS CONVENIOS DECRETOS LEIS E OUTRAS CONFORME CONTRATO N000492024 DISPENSA N000082024REL AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004275 | 04/06/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCA DE USO DE FERRAMENTA WEB RESPONSIVA CONTEMPLANDO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES RECEITA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO PORTARIAS CONVENIOS DECRETOS LEIS E OUTRAS CONFORME CONTRATO N000492024 DISPENSA N000082024REL AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/06/2024 | 2110.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO DE BANDA MUSICAL JUNINO PB REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024 REALIZADO NA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/06/2024 | 970.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS NOS BRINQUEDOS INFANTIS DA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/06/2024 | 3160.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR CURIO FORROZEIRO REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO NA CASA DE FARINHA DURANTE O LANCAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004244 | 04/06/2024 | 3080.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE LOCAL DAS ESCOLAS MANOEL BENEVENUTO ODILON EDISIO LIMA MARIA APARECIDA ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N000582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004245 | 04/06/2024 | 1540.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE LOCAL DAS ESCOLAS RUY CARNEIRO HIGINO FERNANDES ANTONIO FELIX PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N000582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004246 | 04/06/2024 | 1925.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE LOCAL DAS ESCOLAS JOSE SARNEY LUIS MANOEL CRECHE MARIA APARECIDA MANOEL JOSE DA CUNHA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N000582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004247 | 04/06/2024 | 4235.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE LOCAL DAS ESCOLAS ARNOULD DANTAS CRECHE VITAL DO REGO BENJAMIN GOMES POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N000582024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/06/2024 | 1110.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/06/2024 | 1580.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FORREOZEIROS DO SWING REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/06/2024 | 570.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O SHOW COM OS CANTORES FRANCIMAR OLIVEIRA E AYANE SENNA REALIZADOS NO DIA 31 DE MAIO NA CASA DE FARINHA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/06/2024 | 760.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O SHOW COM OS CANTORES FORROZEIROS DO SWING E LAIS E LUIZA REALIZADOS NO DIA 01 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/06/2024 | 950.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O SHOW COM OS CANTORES CHINA DO FORRO MAZINHO DOS TECLADOS E JUNINHO PB REALIZADOS NO DIA 02 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/06/2024 | 760.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE O SHOW COM OS CANTORES PINGO DO FORRO E NEGO LOBAO REALIZADOS NO DIA 26 DE MAIO NA CASA DE FARINHA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/06/2024 | 950.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE A INAUGURACAO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004270 | 04/06/2024 | 44384.77 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANTIL TIPO B REFERENTE 10 BOLETIM DE MEDICAO CONFORME CONTRATO N000142023 TP N000082022 PARECER TECNICO CONVENIO N04732021SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBAMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/06/2024 | 522.00 | 12639645000158 | O LAR DO IDOSO MONTE SINAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE BARBOSA DE SOUZA NO LAR DO IDOSO MONTE SINAI CONFORME DESPACHO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/06/2024 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/06/2024 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/06/2024 | 1520.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE EDMILSON PAULINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/06/2024 | 520.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM PREPACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO DE TA14 DE EDMILSON PAULINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/06/2024 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/06/2024 | 1900.00 | 00008972714402 | EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JURIDICA AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/06/2024 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/06/2024 | 200.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/06/2024 | 200.00 | 00004542976459 | EDVALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/06/2024 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/06/2024 | 200.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/06/2024 | 300.00 | 00008823374405 | VALDECI PEQUENO GABRIEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/06/2024 | 200.00 | 00051523108487 | JUAREZ FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/06/2024 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/06/2024 | 300.00 | 00008650804705 | IRIS LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/06/2024 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 MARIA JOSE SILVA SOARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/06/2024 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADOS AO VELORIO DA SRa MARIA JOSE SILVA SOARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/06/2024 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 CELSO BRITO DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE DETRAN DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSA6134 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/06/2024 | 300.00 | 00009696833407 | KATIA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/06/2024 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/06/2024 | 300.00 | 00025672227821 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vunerabilidade temporaria objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/06/2024 | 300.00 | 00070977688437 | YURI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vunerabilidade temporaria objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/06/2024 | 200.00 | 00006752214476 | ELIANE MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/06/2024 | 300.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/06/2024 | 200.00 | 00006915948481 | Uilson Silva Tintino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/06/2024 | 200.00 | 00009786832426 | MAYARA TARGINO GENUINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/06/2024 | 250.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/06/2024 | 200.00 | 00076074064415 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/06/2024 | 300.00 | 00012660603405 | EDILANE FERNANDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/06/2024 | 200.00 | 00023642869807 | ORLANDA DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/06/2024 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/06/2024 | 300.00 | 00070046217401 | Jose Adjair da Silva Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/06/2024 | 800.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/06/2024 | 400.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/06/2024 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/06/2024 | 200.00 | 00005634379440 | MARIA CELMA CAETANO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/06/2024 | 500.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM NAO PROFISSIONAL DESTINADO A CAMINHA CONTRA O ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/06/2024 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/06/2024 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/06/2024 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/06/2024 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/06/2024 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/06/2024 | 200.00 | 00003384073401 | ELIANE LINS DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/06/2024 | 200.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/06/2024 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/06/2024 | 200.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/06/2024 | 1690.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE MANUTENCAO E REPAROS EM CALHAS DE ZINCO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/06/2024 | 3200.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE ESTRUTURAS NO GINASIO DA ESCOLA ANTONIO GOMES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/06/2024 | 740.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FRANCIMAR OLIVEIRA REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/06/2024 | 4220.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR PINGO SANFONEIRO REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/06/2024 | 1600.00 | 43580229000155 | DAYANE CRISTIANE OLEGARIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOQUADRO PARA FORMATURAS E FOTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/06/2024 | 1070.00 | 00009693037421 | JOSINALDO DE FREITAS PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS EM MADEIRAESPADA FACAS E CAJADO PARA SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTACOES DA QUADRILHA FILHOS DO SERTAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/06/2024 | 1500.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 NA ESCOLA RUY CARNEIRO NA COMUNIDADE DO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/06/2024 | 1200.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/06/2024 | 1200.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/06/2024 | 1200.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/06/2024 | 18000.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO MOTOR E BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL0F12 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/06/2024 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/06/2024 | 3745.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/06/2024 | 4935.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAIS REFERENTE A 2 VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS AUTENTICACAO CERTIDOES E OUTROS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/06/2024 | 4935.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAIS REFERENTE A 2 VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTOS AUTENTICACAO CERTIDOES E OUTROS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/06/2024 | 23.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/06/2024 | 11.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N81485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/06/2024 | 800.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADO AO BINGO BENEFICENTE REALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/06/2024 | 400.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADA A EVENTOS BENEFICENTES REALIZADOS EM PARCERIA COM A PAROQUIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/06/2024 | 950.00 | 00001049094476 | FABIO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MBENZ 313 CDI DE PLCA KGQ3B15 DESTINO CACIMBA DE DENTRO A JOAO PESSOAPB TRAJETO IDA E VOLTA TRANSPORTE DOS ATLETAS DE TAEKWONDO DURANTE A ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004294 | 05/06/2024 | 8540.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 18434 DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/06/2024 | 900.00 | 00006260577443 | GILDEMAR MATIAS DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/06/2024 | 1380.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/06/2024 | 2220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU 27580r225 G600 NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5B28 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/06/2024 | 1680.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/06/2024 | 960.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO C. NACIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/06/2024 | 850.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/06/2024 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/06/2024 | 850.00 | 00071900077418 | Mateus Martiles dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/06/2024 | 1220.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/06/2024 | 850.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/06/2024 | 850.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/06/2024 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/06/2024 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/06/2024 | 2100.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODA MANUTENCAO E PRESERVACAO DOS JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/06/2024 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/06/2024 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/06/2024 | 950.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/06/2024 | 1220.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/06/2024 | 1380.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/06/2024 | 950.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/06/2024 | 1220.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/06/2024 | 960.00 | 00006252298433 | COSME FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/06/2024 | 850.00 | 00002281972445 | JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAAPOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/06/2024 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/06/2024 | 850.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/06/2024 | 950.00 | 00006240209406 | JOSIVAN TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/06/2024 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/06/2024 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/06/2024 | 1220.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/06/2024 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/06/2024 | 850.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/06/2024 | 850.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/06/2024 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/06/2024 | 900.00 | 00012572822474 | TIAGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/06/2024 | 1350.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/06/2024 | 850.00 | 00009791118469 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/06/2024 | 5837.25 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de borda cortante patrol canto lamina e tira bronze lamina destinada a motoniveladora vinculada e pertencente a secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/06/2024 | 2960.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004329 | 05/06/2024 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCACAO DO VEICULO JEEP COMPASS LONGITUD DIESEL 4X4 ANOMODELO 2022 DE PLACA RL8G73 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO ABRIL2024 CONFORME CONTRATO N° 000672021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/06/2024 | 15948.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA BENEFICIO CONDICIONADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 3 PARCELA CONFORME COBRANCA BANCARIA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/06/2024 | 1900.00 | 00010083184422 | Adriana Santos Trajano | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS USUARIOS DO SCFV DECORRENTES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADAS PELA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/06/2024 | 600.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/06/2024 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/06/2024 | 1400.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZMANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/06/2024 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/06/2024 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURODIURNO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/06/2024 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0004442 | 06/06/2024 | 28200.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM TRACAO 4X2 COM COMBUSTIVEL COM OPERADOR E COM GRADE ARADORA REFERENTE 200HORAS TRABALHADAS CONFORME CONTRATO N000522024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/06/2024 | 2089.58 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TESOURA FETILIZANTE MASCARA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/06/2024 | 1500.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/06/2024 | 1060.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/06/2024 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/06/2024 | 5513.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO JUNINA 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/06/2024 | 950.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/06/2024 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/06/2024 | 1060.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO PUBLICO EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/06/2024 | 560.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/06/2024 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/06/2024 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/06/2024 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO D MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/06/2024 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/06/2024 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA NO SITIO LAGOA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/06/2024 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/06/2024 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/06/2024 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/06/2024 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/06/2024 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/06/2024 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO COMUNITARIO DE TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/06/2024 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/06/2024 | 430.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/06/2024 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/06/2024 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/06/2024 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTO NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/06/2024 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/06/2024 | 1080.00 | 00011003520405 | TIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO POCO CARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/06/2024 | 550.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO CENTRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/06/2024 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA D'AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/06/2024 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/06/2024 | 480.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/06/2024 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00005927235425 | MACIEL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO DE LAGOA D'AGUA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00009330368417 | MARCIANO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO DE LAGOA D'AGUA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/06/2024 | 56.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N21806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/06/2024 | 46.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N21369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/06/2024 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/06/2024 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/06/2024 | 900.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/06/2024 | 1060.00 | 00005472630401 | GENIVALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOUW ARTISTICO DO CANTOR CHINA DO FORRO E MAZINHO DOS TECLADOS REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/06/2024 | 850.00 | 00003386291490 | VALQUIRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA ARNOULD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/06/2024 | 300.00 | 00005848897476 | Luciana Vitorino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/06/2024 | 250.00 | 00012933273446 | MARILIA EUNICE OLEGARIO ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/06/2024 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/06/2024 | 200.00 | 00020395779472 | Maria de Lourdes Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/06/2024 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/06/2024 | 200.00 | 00013323573420 | ANDRESSA DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/06/2024 | 200.00 | 00001285185455 | LUIZA COSMA DOS ANJOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/06/2024 | 250.00 | 00002051833443 | IRENE ANALIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/06/2024 | 200.00 | 00013383304892 | JAIRA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/06/2024 | 200.00 | 00014980692400 | RISONILDO DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/06/2024 | 200.00 | 00004289655475 | Maria de Fatima Marcolino dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/06/2024 | 200.00 | 00011524858498 | JOSEFA JESSICA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/06/2024 | 200.00 | 00010265850401 | ANA CRISTINA SALUSTINO ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/06/2024 | 200.00 | 00010739630474 | AMANDA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/06/2024 | 300.00 | 00008681008463 | MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial vulnerabilidade temporaria atendendo suas necessidades basicas e minimizando situacao de vulnerabilidade social Lei municipal n° 0062017 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/06/2024 | 300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial vulnerabilidade temporaria atendendo suas necessidades basicas e minimizando situacao de vulnerabilidade social Lei municipal n° 0062017 parecer social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/06/2024 | 1412.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE ANTONIO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/06/2024 | 450.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA PERMANCENCIA DO IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024