de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2024 | 50000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. 4075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 50000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. 120499 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 50000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. 148563 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2024 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. 138592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2024 | 50000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. 125962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2024 | 414.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO2024 EXECUTADO INASA EMPRESA DE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDAME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2024 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 417211 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2024 | 60000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2024 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962. Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A REGISTRO DE CONSUMO DE FOOD TRUK NO PERIODO DE 28122023 A 18012024 DAS 18H AS 05H DA MANHA NA AVENIDA MAR VERMELHO NO BAIRRO DE INTERMARES CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2024 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADEDURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 212563 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DIVIDAS - SENTENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2024 | 304227.11 | 00055245609487 | SILVANA B. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA AUTO DEESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA RELATIVO A 03TRES PARCELAS CONFORME ART. 1 DA LEI N 2.343 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 PROCESSO N 080112529.2014.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2024 | 8995.36 | 41216722000165 | CONDOMINIO VILLA BLANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A DECISAO DE ID 62267305 QUE DETERMINOU A DEVOLUCAO DOS VALORES CONFORME PROCESSO N 080359006.2017.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2024 | 784.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE INFRAESTRUTURA E O DEPOSITO DA EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2024 | 11.01 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2024 | 3600.00 | 00010319717429 | AMANDA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 9 NOVE PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2024 | 17.02 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2024 | 12.55 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2024 | 20.13 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2024 | 59.92 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2024 | 182.35 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AOS MÊSES DE NONEMBRO E DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2024 | 81.17 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2024 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO FINANCEIRO 2024DEBITADO DA CONTA 25771CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2024 | 25000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DO CNM OBSERVANDO SEUS TERMOS ESSTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS DEBITADO EM CONTA 25771 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2024 | 30000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. 274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 50638.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP JANEIRO2024 DO CONTRATO FINISA N 060941958 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 326270.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAJUROS CONTRATUAIS REFERENTE A COBRANCA DRP JANEIRO2024 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 273437.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPOSICAO FINISA REFERENTE A COBRANCA PRINCIPAL POSITIVO DE JANEIRO2024 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542023 | 0000027 | 10/01/2024 | 168000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12 DOZE MÊSES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 3000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2024 debitado da conta 153478 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. 380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 12500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 43.49 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR REFERENTE AS MATRICULA 34.388 LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000031 | 10/01/2024 | 98100.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2024 | 14128.67 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARRECADACAO E DISTRIBUICAO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 67 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO RELATIVO A PARCELA 0202 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2024 | 100.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR CRISTIAN DE LIMA MACHADO REFERENTE AO PROJETO CINDERELA BAILE DE DEBUTANTES CONFORME NOTA FISCAL N 577.55 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122021 | 0000036 | 11/01/2024 | 221196.01 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA E MODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 1073069992020 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2024 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2024 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000041 | 11/01/2024 | 56160.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCA MENSAIS PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2024 | 45000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADEDURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2024 | 23000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADEDURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.584 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0000033 | 11/01/2024 | 186000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000035 | 11/01/2024 | 127224.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000040 | 11/01/2024 | 64188.00 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2024 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000046 | 12/01/2024 | 42941.52 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000182020 | 0000048 | 12/01/2024 | 60000.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB PARA O COMPLEMENTO DO EXERCICIO DE 2024 CONFORME CONVÊNIO N 99125126492020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000049 | 12/01/2024 | 135237.60 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVIÇOS DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA INFORMATIZADA E INTEGRADA E OPERACAO E GESTAO DE TRANSITO QUE CONTEMPLE SOFTWARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001612019 | 0000053 | 12/01/2024 | 80096.88 | 24144040000175 | SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS PARA SINALIZACAO SEMAFORICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001612019 | 0000054 | 12/01/2024 | 201030.43 | 24144040000175 | SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS PARA SINALIZACAO SEMAFORICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000047 | 12/01/2024 | 3600.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICO DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KIT LANCHES PARA O PERIODO DA OPERACAO VERAO E CARNAVALESCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000050 | 12/01/2024 | 2640.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KIT LANCHES DESTINADOS A OPERACAO VERAO E CARNAVALESCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2024 | 300.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2024 debitado da conta 27111X conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2024 | 3000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADEDURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 381667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000056 | 12/01/2024 | 7250.00 | 35740481000156 | SEVERINO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE 50 CINQUENTA HORAS DE DIVULGACAO VOLANTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2024 | 2055.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS MERCADOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2024 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. 681 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DIVIDAS - SENTENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2024 | 4126223.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DO PRECATORIO RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000060 | 12/01/2024 | 27067.92 | 25267359000150 | JVM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2024 | 8372.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE DIFERENCAS DE CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS DAS COMPETENCIAS DE DEZEMBRO DE 2023 E 13 SALARIO DO ANO DE 2023 SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE CABEDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2024 | 1271.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS GINASIOS QUADRAS E ESTADIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000063 | 15/01/2024 | 389400.00 | 38116853000166 | APTIRO COMERCIO DE ARMAS E MUNIÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TREINAMENTO PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL CONTINUO MENSAL DENOMINADO PROGRAMA ANUAL DE QUALIFICACAO E APREFEICOAMENTO PROFISSIONAL DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000069 | 15/01/2024 | 21238.68 | 00005768800433 | ANA RAFAELA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MUNICIPALISTA PEDRO DA SILVA COUTINHO N°260CAMALAUCABEDELOPB CUJO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 01012024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412014 | 0000072 | 15/01/2024 | 45984.60 | 00006150623424 | ANA GABRIELA GAMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS PREATADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JAIR CUNHA CAVALCANTI 1158 JACARE CABEDELOPB O QUAL FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0000073 | 15/01/2024 | 69496.44 | 09140351010305 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA(PAROQUIA SÃO JUDAS TADEU) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANALIA MORAIS N°155 CAMBOINHACABEDELO CUJO LOCAL FUNCIONA A CRECHE PEQUENA PRINCESA NA EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2024 | 3000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. 146242 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000062 | 15/01/2024 | 3971.33 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM COMPUTADOR DESKTOP PARA A SECOM RELATIVO AO PERIODO DE 01012024 A 22122024 CONFORME DOCUMETNSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0000067 | 15/01/2024 | 29333.00 | 00043634346434 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DULCE FERNANDES DO NASCIMENTO. 29 FORMOSACABEDELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 01012024 A 22122024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192020 | 0000061 | 15/01/2024 | 6000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO NA AREA AMBIENTAL JUNTO A SEMAPA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 02022024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000059 | 15/01/2024 | 130000.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FINANCAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001382020 | 0000064 | 15/01/2024 | 10000.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DADOS MOVEIS DO SERVICO MOVEL PESSOAL PARA OS AGENTES DE TRANSITO DA SEMOB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | DESENVOLVER E MANTER ACOES DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001652019 | 0000065 | 15/01/2024 | 52570.75 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO PARA EQUIPAR OS AGENTES DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000066 | 15/01/2024 | 53040.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 001372022 | 0000070 | 15/01/2024 | 17270.00 | 10365444000184 | CLAUDETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2024 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2024 | 12000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000422021 | 0000075 | 16/01/2024 | 4447.77 | 01976704000167 | SYNCTECH SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA www.cabedelo.pb.govbr RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 180624 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022021 | 0000081 | 16/01/2024 | 500000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS INTEGRADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ACOES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000090 | 16/01/2024 | 5532.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H DIAS DA SEMANA COM 01UM PONTO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2024 | 2000.00 | 00012569074489 | ANTÔNIO RYAN SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2024 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. 657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000092 | 16/01/2024 | 59890.80 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS GRATUITO DA REDE DE ENSINOZONEAMENTO CENTRAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2024 | 457.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGÊNCIA EXECUTADO N CLAUDINO CIA LTDA REFERENTE A JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000076 | 16/01/2024 | 8000.00 | 00042417740400 | EUDES DE ALMEIDA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA NA PRACA GETuLIO VARGAS N 103 CENTRO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA SPCD RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000091 | 16/01/2024 | 47096.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 02DOIS PONTOS E 02DOIS CONJ. DE 8OITO CAMERAS E 01UM CONJUNTO DE 16DEZESSEIS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000082 | 16/01/2024 | 11200.02 | 00002517599467 | ALEXSON PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE BAIRROCENTRO NO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJEL CONFOROME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000100 | 16/01/2024 | 7786.67 | 00006572267423 | LUCITANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RERLATIVO AO CONVENIO N 8842342019 REALIZADO PELA SEJEL CONFOROME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000101 | 16/01/2024 | 6138.00 | 00002665721465 | MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RERLATIVO AO CONVENIO N 8842342019 REALIZADO PELA SEJEL CONFOROME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0000102 | 16/01/2024 | 8809.17 | 00009268940485 | YAGGO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RERLATIVO AO CONVENIO N 8842342019 REALIZADO PELA SEJEL CONFOROME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000077 | 16/01/2024 | 511.68 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS NO EVENTO PALESTRA PARA MONITORES E CONDUTORES DE TRANSPORTES ESCOLARES DA SETRANS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000078 | 16/01/2024 | 424.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS NO EVENTO PALESTRA SOBRE JANEIRO BRANCO REALIZADO A TODOS OS SERVIDORES DA SETRANS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572020 | 0000086 | 16/01/2024 | 17950.94 | 12351475000101 | B3 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BLOQUEIO RASTREAMENTO MONITORAMENTE E DESLIGAMENTO REMOTO DE VEICULO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000098 | 16/01/2024 | 131.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COFFEE BREAK ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SETRANS PARA O CURSO DE MOTOPILOTAGEM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2024 | 40920.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se emepnha para faze face a despesa com contribuicao de entidade de classe em favor do FAMUP debitado da conta 125962 correspondente ao exercicio finaceiro de 2024 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000093 | 16/01/2024 | 5532.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DIAS DA SEMANA COM 01UM PONTO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2024 | 80.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CILINDRO PARA FECHADURA E COPIA DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2024 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CASARAO DO PADRE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000095 | 16/01/2024 | 28291.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 04QUATRO PONTOS E 01UM CONJUNTO DE 04QUATRO CAMERAS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO ANEXO DA SEMAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO POP CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2024 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA PASSAGEM CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2024 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2024 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2024 | 1200.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2024 | 1200.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000105 | 17/01/2024 | 11065.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H DIAS DA SEMANA COM 02DOIS PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0000104 | 17/01/2024 | 42051.36 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA N 357 MONTE CASTELO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2024 | 793.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2024 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00010170362507 | VAGNER LUCAS NOGUEIRA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00005050660416 | NORYE LEIDE MONTE ARAKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00011693788462 | MAIARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00070132639408 | EMMANUEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00007549698430 | KATIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00007397415431 | KATIA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00016676151499 | DAVID FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000113 | 17/01/2024 | 8280.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 120 CENTO E VINTE METROS DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000116 | 17/01/2024 | 3999.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 100 CEM METROS DE FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIODE 2024CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0000114 | 17/01/2024 | 588709.10 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PAVIMENTA V REALTIVO AO CONVENIO N 0552506952021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00232023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSAILIDADE TECNICA ART PARA REGISTRO DE CONSUMO DE FOOD TRUK NO PERIODO DE 1801 A 18022024 DAS 18H AS 05H DA MANHA NA AVENIDA MAR VERMELHO BEIRRO DE INTERMARES CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2024 | 99.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ART PROJETO INCÊNDIO FESTA CARNAVAL PALCO PRACA GETuLIO VARGAS RESPONSAVEL TECNICO LETICIA DE MEDEIROS SERPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000120 | 18/01/2024 | 4797.60 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 120 CENTO E VINTE METROS DE BANNER COM ILHOS DESTINADOS A SECOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000126 | 18/01/2024 | 5259.33 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM COMPUTADOR NOTEBOOK PARA A SECOM RELATIVO AO PERIODO DE 01012024 A 22122024 CONFORME DOCUMETNSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000157 | 18/01/2024 | 17225.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 02DOIS PONTOS E 01UM CONJ. DE 4 CAMERAS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2024 | 2000.00 | 00010170362507 | VAGNER LUCAS NOGUEIRA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000123 | 18/01/2024 | 9139.00 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CREUZA JOSEFA MORATO 355 EC203 SAN PATRICK EMPRESARIAL LTO BELA VISTA II QUADRA24 LOTEIM INTERMARES NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONARA A SECRETARIA DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000159 | 18/01/2024 | 5532.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H DIAS DA SEMANA COM 01UM PONTO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000136 | 18/01/2024 | 50000.00 | 33680975000167 | CUBO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA UNIFICAR DIGITALIZAR E MODERNIZAR OS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO GARANTINDO A SOLICITACAO E AGENDAMENTO DE SERVICOS PELO CIDADAO DE FORMA INTEGRADA ENTRE OS ORGAOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO ITEM 01 E PERIODO DE 01012024 A 28122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2024 | 400.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO2024 EXECUTADO F8CONBSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2024 | 32000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2024 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CONTROLADORIA GERAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000134 | 18/01/2024 | 472112.36 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS GRATUITO DA REDE DE ENSINO ZONEAMENTO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC NO PERIODO DE 01012024 A 08052024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2024 | 18000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0000146 | 18/01/2024 | 10230.00 | 00001175621498 | ACHILLES WANDERLEY BARBOSA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 06 SEIS MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000148 | 18/01/2024 | 6820.00 | 00007855521461 | DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 04 QUATRO MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000149 | 18/01/2024 | 11065.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H DIAS DA SEMANA COM 02DOIS PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0000154 | 18/01/2024 | 10230.00 | 00009268940485 | YAGGO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 06 SEIS MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000160 | 18/01/2024 | 11200.02 | 00001094207489 | JOAO PAULO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE BAIRRO RENASCER PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJUL CONFORME CONVÊNIO N 8842342019 RELATIVO AO PERIODO DE 06 SEIS MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000139 | 18/01/2024 | 452846.82 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 12 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVÊNIO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0000140 | 18/01/2024 | 275427.99 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 15 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 0055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - DEMAIS CONTRIBUICOES - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2024 | 18000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARCELAMENTO ESPECIAL 0074 TRANSACAO POR ADESAO EDITAL PGDAU 012024 DEMAIS DEBITOS DE DIVIDA ATIVA CLT NEGOCIACAO 0004 MODALIDADE 0002 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00004595094469 | MARIA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2024 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CRAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00001676554424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00032352638453 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00002663667404 | NILVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00015536372408 | JOÉRIKA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2024 | 57000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA CRIANCA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00015488189416 | MARIA CLARA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00014824769400 | ALICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00070958583498 | MATHEUS LINCOLN RODRIGUES DO NASCIMENTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00014339591432 | JUAN EMANUEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000182 | 19/01/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO QFQ – 5227 – BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00070026347474 | HILLARY BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00011839377410 | MANUELA RODRIGUES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00071441380493 | NIRIELLY SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00014037781409 | RALYTA SAFIRA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00012880103460 | THAMIRES BIANCA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00014771371490 | LETICIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00008476671466 | INÁCIO ANTONIO LIMA BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00011533033455 | VITORIA MIRELA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00012717520422 | DEBORA EVILLYN LINHARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00014840026440 | ANGELA LOPES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00008108175437 | ALINE ROCHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00014813318410 | DANIEL MARX ELIAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000207 | 19/01/2024 | 100979.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 14QUARTOZE PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00012497217416 | MICHAELLA ANGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00013483442456 | MIDYAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00014528376431 | CAMILA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00013849993450 | MARIA EMANUELLY ESPINOLA DA SILVA GOMES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00008635132203 | JULIA RODRIGUES AROUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2024 | 3600.00 | 00009818879457 | ARINA GRAZIELY DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2024 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CASARAO DO PADRE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2024 | 6000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2024 debitado da conta 295485 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000224 | 19/01/2024 | 11065.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 02DOIS PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000226 | 19/01/2024 | 11065.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 02DOIS PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0000171 | 19/01/2024 | 8525.00 | 00007666108451 | IVYSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 06 SEIS MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000174 | 19/01/2024 | 8525.00 | 00007175571461 | FELIPE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 05 CINCO MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000178 | 19/01/2024 | 11200.02 | 00002517599467 | ALEXSON PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE BAIRRO CENTRO PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJUL CONFORME CONVÊNIO N 8842342019 RELATIVO AO PERIODO DE 06 SEIS MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000183 | 19/01/2024 | 6820.00 | 00002665721465 | MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJUL CONFORME CONVÊNIO N 8842342019 RELATIVO AO PERIODO DE 04 QUATRO MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000185 | 19/01/2024 | 11200.02 | 00072657103472 | ISAAC DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORNENACAO DE BAIRRO JACARE PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJUL CONFORME CONVÊNIO N 8842342019 RELATIVO AO PERIODO DE 06 SEIS MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000194 | 19/01/2024 | 13000.02 | 00003391646462 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0000203 | 19/01/2024 | 7786.67 | 00006572267423 | LUCITANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE PROFESSO DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJUL CONFORME CONVÊNIO N 8842342019 RELATIVO AO PERIODO DE 05 CINCO MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0000204 | 19/01/2024 | 14933.36 | 00010270279466 | ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORNENACAO DE BAIRRO PONTA DE MATOS PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJUL CONFORME CONVÊNIO N 8842342019 RELATIVO AO PERIODO DE 08 OITO MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0000205 | 19/01/2024 | 8525.00 | 00006649242470 | ELVIRA ARAUJO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJUL CONFORME CONVÊNIO N 8842342019 RELATIVO AO PERIODO DE 05 CINCO MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0000232 | 19/01/2024 | 26732.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTIUTILIDADES E EPI'S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E DEMAIS MATERIAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000186 | 19/01/2024 | 85000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO AUTOMOTIVO DA SETRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000187 | 19/01/2024 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS PNEUS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000190 | 19/01/2024 | 120107.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRORPIOS AQUISICAO DE PECAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000231 | 19/01/2024 | 650000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000218 | 19/01/2024 | 32475.00 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOAO N°127CAMALAuCABEDELO ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL EDILENE DE OLIVEIRA BARBOSA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000219 | 19/01/2024 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000220 | 19/01/2024 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS AQUISICAO DE PECAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2024 | 26000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000229 | 19/01/2024 | 70462.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000213 | 19/01/2024 | 27664.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 05CINCO PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2024 | 143.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RAT SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000217 | 19/01/2024 | 16598.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 03TRES PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DIVIDAS - SENTENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2024 | 15211.35 | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DOS HONORAIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A 03TRES PARCELAS CONFORME ART. 1 DA LEI N 2.343 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 PROCESSO N 080112529.2014.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DIVIDAS - SENTENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2024 | 15211.35 | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DOS HONORAIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A 03TRES PARCELAS CONFORME ART. 1 DA LEI N 2.343 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 PROCESSO N 080112529.2014.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DIVIDAS - SENTENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2024 | 273804.41 | 00055245609487 | SILVANA B. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA AUTO DEESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA RELATIVO A 03TRES PARCELAS CONFORME ART. 1 DA LEI N 2.343 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 PROCESSO N 080112529.2014.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2024 | 131.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO2024 EXECUTADO N CLAUDINO CIA LTDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2024 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2024 | 500.00 | 00012060494486 | EVERSON ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO PESQUEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA CRESCE PESCA E INTEGRADO AO PROJETO SUPORTPESCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000209 | 19/01/2024 | 11692.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 01UM PONTO E 01UM CONJ. DE 4 CAMERAS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0000212 | 19/01/2024 | 22000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000214 | 19/01/2024 | 16598.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 03TRES PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000256 | 22/01/2024 | 2400.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CRACHAS DESTINADOS A SECOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000258 | 22/01/2024 | 4200.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 200 DUZENTAS PLACAS INDICATIVAS DE SETOR DESTINADOS A SECOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000262 | 22/01/2024 | 5400.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 20.000VINTE MIL PANFLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2024 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PLANO DE EMERGÊNCIA FESTA DE CARNAVAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE URBANIZACAO DAS ORLAS MARITIMA DE INTERMARES E FORMOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0000257 | 22/01/2024 | 15705.14 | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMDEC RELATIVO AO PERIODO DE 22VINTE E DOIS DIAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000252 | 22/01/2024 | 5532.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H DIAS DA SEMANA COM 01UM PONTO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2024 | 245.54 | 00096583061449 | STEPHENSON ALEXANDRE VIANA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 080733433.2022.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2024 | 1079.83 | 09436210000100 | MENDES BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORAIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 080041169.2014.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2024 | 338.49 | 00002504544405 | EDUARDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 080177049.217.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000254 | 22/01/2024 | 49795.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H DIAS DA SEMANA COM 09NOVE PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000259 | 22/01/2024 | 121721.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H DIAS DA SEMANA COM 22VINTE E DOIS PONTOSESCOLAS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0000261 | 22/01/2024 | 66924.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000249 | 22/01/2024 | 124585.65 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0000235 | 22/01/2024 | 11700.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUALCAPACETE ARTICULADO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC DESTE MUNICIPIO CONFOREM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2024 | 5000.00 | 00070782879403 | ARMANDO CABRAL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA ARMANDO CABRAL DE LIRA NETO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA REGIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2024 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2024 | 5000.00 | 00070782879403 | ARMANDO CABRAL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA ANNA BEATRIZ DE ALMEIDA VENTURA MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2024 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2024 | 5000.00 | 00006493385458 | EMANUELLY BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA AUZUERES SEVERINO DE SANTANA NETO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2024 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2024 | 5000.00 | 00015735821407 | ERIK JORDAN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA ERIK JORDAN SOARES DA COSTA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2024 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2024 | 5000.00 | 00003407935463 | JEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA EMERSON JEAN MELO DO NASCIMENTO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2024 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2024 | 5000.00 | 00009439281413 | ADRIANA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA EMILLY ANDRIELLY AGUIAR DE SOUZA MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART. 5 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2024 | 5000.00 | 00002592938494 | ELIDINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA ADALBERTO CORREA DE SOUZAMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUALL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2024 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2024 | 10000.00 | 00091018730400 | GILVAN OLIVEIRA LIMA DO RÊGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA GABRIEL MIRANDA OLIVEIRA LIMA DO RÊGO MONTEIRO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA INTERNACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2024 | 3600.00 | 00070980698413 | JOSÉ VINICIUS AQUINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2024 | 3600.00 | 00071006101411 | GABRIEL DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2024 | 1200.00 | 00008220351462 | CICERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000260 | 22/01/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS BOLSA FAMILIA AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2024 | 1200.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2024 | 1200.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2024 | 1200.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000270 | 23/01/2024 | 100979.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 14QUARTOZE PONTOS E 02DOIS CONJUNTOS DE 08OITO CAMERAS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2024 | 3600.00 | 00012402970413 | MELISSA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2024 | 3600.00 | 00011893948471 | RAFAELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2024 | 3600.00 | 00005064571410 | RUANNÉ JOSY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2024 | 3600.00 | 00011989792405 | BEATRIZ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2024 | 3600.00 | 00004947225416 | ROSANGELA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2024 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2024 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2024 | 8500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA PASSAGEM CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00008167629457 | LINDINALVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000266 | 23/01/2024 | 120107.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SETRANS PARA AQUISICAO DE PECAS RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0000281 | 23/01/2024 | 43426.55 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO FINISA N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00352022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2024 | 8200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2024 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA M SILVANA DE OLIVEIRA PONTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000277 | 23/01/2024 | 70462.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0000293 | 23/01/2024 | 25386.34 | 00038041227449 | FRANCINEVES BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA GENERAL RENATO PIRES FERREIRA N 127 POCO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ADAMO KLINGER RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000300 | 23/01/2024 | 85177.96 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SIDEGUC SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2024 | 483.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000285 | 23/01/2024 | 45333.33 | 00043692125453 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNANI SIQUEIRA 134 JARDIM BRASILIA CABEDELOPB O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172016 | 0000289 | 23/01/2024 | 134818.32 | 00023714930400 | JAILSON LIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNANI SIQUEIRA 176 JARDIM BRASILIA CABEDELOPB O QUAL FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000271 | 23/01/2024 | 5532.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 01UM PONTO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000273 | 23/01/2024 | 11065.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 02DOIS PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000276 | 23/01/2024 | 790.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL COM 02DOIS PONTOS DE SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000279 | 23/01/2024 | 25000.00 | 33683111000107 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A NOTIFICACAO ELETRONICA DE TRANSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICACAO ELETRONICA SNE DO DENATRAN SUBSISTEMA DO REGISTRO NACIONAL DE INFRACOES DE TRANSITO RENAINF CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000272 | 23/01/2024 | 22131.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 04QUATRO PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2024 | 150.00 | 00009308306447 | PERICLES RODOLFO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM CONCESSAO DE 050MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 15QUINZE ALUNOS DA ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO PARA O AEROPORTO GUARARAPES ONDE IRAO PARITICPAR DO INTERCAMBIO DA DANCA NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 13012024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2024 | 1000.00 | 00018963980812 | RAFAEL GALLY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2024 | 1000.00 | 00092827144468 | MARIA BETÂNIA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2024 | 2000.00 | 00006905054429 | KARLA PRISCILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2024 | 2000.00 | 00003841514421 | DAVI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00062453483668 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00070889251410 | WENDELL HONORATO DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00048644668404 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00014338563443 | JOSÉ GILVAN ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00085465143487 | LUZIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00011660969476 | WANDERSON DE SOUZA MOURA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00048644668404 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00015338454416 | VITÓRIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00075376369404 | TIAGO ARAÚJO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00011090516460 | JULIO CESAR GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00006372582406 | ROBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00003928554450 | MARRYSON FARIAS JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00005987374480 | JOSE GIVANILDO DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00048644668404 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00012578153426 | MARIA DAS NEVES PAULA FARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00012578153426 | MARIA DAS NEVES PAULA FARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00071058759418 | HERALDO FARIAS DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000336 | 24/01/2024 | 2835.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 a 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2024 | 100.00 | 00005372125403 | ALOYSIO DE CASTRO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 050 MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALAGOINHAPB COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE UMA VISITA I REUNIAO REDE DE COOPERATIVAS E ASSOCIACOES DE CATADORES DA PARAIBA NO DIA 22012024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000337 | 24/01/2024 | 2474.25 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2024 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2024 | 32000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2024 | 2055.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS MERCADOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | DESENVOLVER E MANTER ACOES DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000332 | 24/01/2024 | 999953.92 | 51870058000127 | CONSÓRCIO MONITORA CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE FISCALIZACAO CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRANSITO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0000334 | 24/01/2024 | 103502.76 | 00013265628434 | JACINTA MARIA GUALBERTO GUIMARAES SCHIMPF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO SOARES DA SILVA N 131MONTE CASTELO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2024 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2024 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2024 | 3800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2024 | 180.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 150 UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RIO TINTOPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR ATLETAS DA EQUIPE DO CLUBE CABEDELO DE JUDO PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE JUDO ONDE REPRESENTARA A CIDADE DE CABEDELO NOS DIAS 25112023 E 26112023 COM TAMBEM TRANSPORTOU 15 ATLETAS DA EQUIPE DO FORMOSA FUTSAL DE CABEDELO ONDE PARTICIPARAM DA COPA SESI RIO TINTO DE FUTSAL REPRESENTANDO A CIDADE DE CABEDELO NO DIA 28112023 CONFORME DOCUMENTOSA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2024 | 150.00 | 00009308306447 | PERICLES RODOLFO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM CONCESSAO DE 050MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 15QUINZE ALUNOS DA ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO PARA O AEROPORTO GUARARAPES ONDE IRAO PARITICPAR DO INTERCAMBIO DA DANCA NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 13012024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2024 | 60.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 050 MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RIO TINTOPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 15 ATLETAS DA EQUIPE DO FORMOSA FUTSAL DE CABEDELO PARA ONDE PARTICIPARA DA COPA SESI RIO TINTO DE FUTSAL ONDE REPRESENTARAM A CIDADE DE CABEDELO NO DIA 09122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2024 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2024 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER I CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA SEMAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2024 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CRAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2024 | 3600.00 | 33984944000108 | ALISSON DEYVISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00011846394422 | ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO AMIGOS DO QUAQUA PELO EDITAL N 011 PARA CARNAVAL TRADICAO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2024 | 5000.00 | 00002332823433 | SAULO DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO CORNO CLUB PELO EDITAL N 011 PARA CARNAVAL TRADICAO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2024 | 200.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. 710409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. 71.0280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2024 | 394170.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO DE 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2024 | 394170.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO DE 1 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME GERAL - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2024 | 58000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS ADESAO DA MEDIDA PROVISORIA 7782017 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DECORRENTE DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS CONFORME PROCESSO N 080443096.2015.4.05.8200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - DEMAIS CONTRIBUICOES - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2024 | 11800.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N 14751720115201288 DA LEI N 12.810 DE MAIO DE 2013 CONFORME dOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000348 | 25/01/2024 | 4410.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000344 | 25/01/2024 | 6027.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0000353 | 25/01/2024 | 124792.58 | 41478566000100 | CONSORCIO GEO-CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO CADASTRAL E SUPORTE AOS PROCESSOS TRIBIUTARIOS DE IPTU E ITBI DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TEC GEOTECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2024 | 2016.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000342 | 25/01/2024 | 2835.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000381 | 25/01/2024 | 4234.40 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASCDESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA COM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000383 | 25/01/2024 | 4234.40 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASCDESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA COM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2024 | 6000.00 | 00010737056410 | WESLLEY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0192024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO DONZELAS DO CAIS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TOSO OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2024 | 6000.00 | 00010737056410 | WESLLEY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0192024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO DONZELAS DO CAIS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2024 | 3000.00 | 00010446169463 | JAMERSON BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0192024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTACAO DA ORQUESTRA FORMOSA DO FREVO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00064686540410 | PAULO EDUARDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0192024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO KACHORRAO DA PRAIA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2024 | 5000.00 | 00003613369427 | MARCOS ANTONIO DIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0192024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO FREVASCO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2024 | 4522.34 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARRECADACAO E DISTRIBUICAO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON CABEDELO 2024 RELATIVO A PARCELA 0102 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2024 | 4000.00 | 00006290781499 | VANESSA FARIAS ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0192024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO THUNDERCATS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00075328917472 | MARIA JOSE SOARES DO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0192024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO DONZELAS DO CAIS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00075328917472 | MARIA JOSE SOARES DO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0192024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO TO LISO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2024 | 3600.00 | 00015662394431 | YOHANA ÉCHILA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2024 | 3600.00 | 00012213664404 | STAYCE GUIA NOGUEIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2024 | 1200.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000365 | 25/01/2024 | 16000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMASCENTRO POP COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000369 | 25/01/2024 | 7455.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2024 | 3966.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE QUATRO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CURSO CAPACITACAO SOBRE GESTAO FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS DO SUAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000396 | 25/01/2024 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CRAS COMBUSTIVEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000397 | 25/01/2024 | 16000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMASCRIANCA FELIZ COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000371 | 25/01/2024 | 4452.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2024 | 1271.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS GINASIOS QUADRAS E ESTADIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000364 | 25/01/2024 | 819.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2024 | 5000.00 | 00000082717478 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA ANNA BEATRIZ DE ALMEIDA VENTURA MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2024 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000357 | 25/01/2024 | 6048.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000358 | 25/01/2024 | 101435.94 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000366 | 25/01/2024 | 17688.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000368 | 25/01/2024 | 5871.10 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000359 | 25/01/2024 | 1617.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000372 | 25/01/2024 | 2436.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000375 | 25/01/2024 | 24360.00 | 00000839388420 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ARAuJO DO NASCIMENTO 81 JARDIM BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PMULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO PERIODO DE 01012024 A 12092024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000376 | 25/01/2024 | 8442.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000399 | 25/01/2024 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000350 | 25/01/2024 | 32475.00 | 00013194453491 | SILVAN MARCELO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA N 1167 FORMOSA CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2024 | 10949.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000362 | 25/01/2024 | 270000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000378 | 25/01/2024 | 49795.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 04QUATRO PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000373 | 25/01/2024 | 4851.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000346 | 25/01/2024 | 4830.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000367 | 25/01/2024 | 1592.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL E 01 UMA SCANNER DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE JULHO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2024 | 1743.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000351 | 25/01/2024 | 8022.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000354 | 25/01/2024 | 3633.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000352 | 25/01/2024 | 840.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000374 | 25/01/2024 | 4074.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000349 | 25/01/2024 | 2100.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0000363 | 25/01/2024 | 230273.92 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE VALORES DO PERIODO RETROATIVO AO CONTRATO N 002572020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0108 A 31122022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART PARA O PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO FESTA DE CARNAVAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000395 | 25/01/2024 | 2580.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 60M DE BANNER COMUM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000355 | 25/01/2024 | 5691.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00014033946446 | WEVERTON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00005256731483 | GENILDA DANTAS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00009405838440 | ALDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2024 | 2000.00 | 00012142745440 | DAVI LOPES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2024 | 2000.00 | 00003841514421 | DAVI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000426 | 26/01/2024 | 169674.00 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIROPINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000435 | 26/01/2024 | 4497.75 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000436 | 26/01/2024 | 258667.80 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO SERVENTE DE PEDREIRO OPERADOR DE MOTOSSERRA E JARDINEIRO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000437 | 26/01/2024 | 13813.75 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES KITLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2024 | 3274.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0000406 | 26/01/2024 | 536000.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0000417 | 26/01/2024 | 69565.32 | 00064688151420 | ANTONIO RICARDO GRANVILLE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N 65 LOTEAMENTO JARDIM ATLANTICO ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SEINFRA REFERENTE AO PERIODO DE 29122023 A 28122024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000442 | 26/01/2024 | 1014830.30 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTOR ELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000445 | 26/01/2024 | 2814.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000432 | 26/01/2024 | 276452.80 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO SERVENTE DE PEDREIRO E SOLDADOR RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2024 | 1062.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2024 | 1062.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000409 | 26/01/2024 | 8442.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0000404 | 26/01/2024 | 66924.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000425 | 26/01/2024 | 290913.45 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIROPINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0000429 | 26/01/2024 | 42587.40 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO LETIVO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000430 | 26/01/2024 | 12954.30 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/01/2024 | 455.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000441 | 26/01/2024 | 21186.65 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000443 | 26/01/2024 | 1830.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00015903263429 | BEATRIZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000403 | 26/01/2024 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00015263095481 | ANDREZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2024 | 12857.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 0012024 REFERENTE A NOTA FISCAL N 000.002.255 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00071748383400 | BRUNNA RAYANE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2024 | 10968.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 0032024 REFERENTE A NOTA FISCAL N 000.002.409 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2024 | 27602.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ATRAVES DA SEMAS CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO N 0022024 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000413 | 26/01/2024 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS AQUISICAO DE PECAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000415 | 26/01/2024 | 16000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00009964747497 | CARLOS EDUARDO ATAIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00014029144403 | FRANCINALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000423 | 26/01/2024 | 16000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS BOLSA FAMILIA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00006621837461 | LEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000439 | 26/01/2024 | 169674.00 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIROELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2024 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0000440 | 26/01/2024 | 150697.53 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 21 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000446 | 26/01/2024 | 21745.60 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0000447 | 26/01/2024 | 34432.50 | 00075431742434 | EITEL SANTIAGO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENICIO DE OLIVEIRA LIMA N 371 CAMBOINHA III CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADADNIA RELATIVO AO PERIODOD DE JANEIRO A OUTUBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0000416 | 26/01/2024 | 4685.92 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ERADOR 100 KVA DESTINADO AO EVENTO PROJETO ALIVE SUMMERBEACH TENNIS NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000418 | 26/01/2024 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADA AO EVENTO JOGOS NOTURNOS DE VERAO MODALIDADE BEACH SOCER VOLEI DE PRAIA E FUTEVOLEI REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000421 | 26/01/2024 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I DESTINADO AO EVENTO JOGOS NOTURNOS DE VERAO MODALIDADE BEACH SOCER VOLEI DE PRAIA E FUTEVOLEI REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00013163592473 | GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00013163592473 | GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00013163592473 | GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00015202730454 | MIKAELLY DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00009218113496 | VIVIANE DA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00071875109420 | IAGO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00007250771400 | IASMYN LORRAINE DE ALMEIDA FONSECA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA IASMIN LORRAINE DE ALMEIDA FONSECA MORAIS CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00000848384423 | ALINE PROCOPIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA GABRIEL PROCOPIO GONCALVESMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00042426367415 | RICARDO JOSÉ CANTALICE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA RICARDO ANDRE CANTALICE DE MELOMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2024 | 10000.00 | 00005171232407 | ANDREZA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA HOMERO ALMEIDA DO COUTO NETOMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA INTERNACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00005461648460 | TARCIANA GALDINO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA RENAN REGIS DA SILVAMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000463 | 26/01/2024 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 6X6 PARA O EVENTO PROJETO ALIVE SUMMER REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000419 | 26/01/2024 | 85000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000470 | 26/01/2024 | 3864.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO PROJETO ALIVE SUMMER REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2024 | 3600.00 | 00070356914488 | ALLISSON DEYVISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2024 | 4000.00 | 00013245180497 | FERNANDO ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0042024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO CACA CHEIRO DE FORMOSA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2024 | 4000.00 | 00013571996437 | REBEKA ALESSANDRA MIRANDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0012024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA A BATUCADA DRINK FOLIA SAMBAREGGAE CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000459 | 26/01/2024 | 8179.19 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 6X6 E TENDA 3X3 PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000462 | 26/01/2024 | 4792.45 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCOS PARA O EVENTO FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000469 | 26/01/2024 | 1485.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000444 | 26/01/2024 | 11065.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H DIAS DA SEMANA COM 02DOIS PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000516 | 29/01/2024 | 242313.12 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000479 | 29/01/2024 | 363469.68 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0000505 | 29/01/2024 | 6630.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS MAQUINAS IMPRESSORA E 06 SEIS SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2024 | 620.14 | 00013329596449 | RICARDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 13.7062022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000476 | 29/01/2024 | 80771.04 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000548 | 29/01/2024 | 3185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINA MULTIFUNCIONAL COM SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2024 | 24000.00 | 00004713604496 | JANIELLE NALIJA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A PERMANÊNCIA DA ALUNA ISABELLY NALIJA NASCIMENTO DE ALCANTARA NA ESCOLA DE TEATRO E DANCA BOLSHOI NO BRASIL NA CIDADE DE JOINVILLESC REPRESENTANDO O PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000482 | 29/01/2024 | 5293.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000483 | 29/01/2024 | 603.84 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADO AO EVENTO FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | MANUTENCAO DO POLO CASARAO DO PADRE - ESPACO CRIATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000496 | 29/01/2024 | 13195.00 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA GETULIO VARGAS N 65 CASARAO CABEDELOPB DESTINADO A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 27032024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000499 | 29/01/2024 | 1625.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA IMPRESSORA E 01 UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000514 | 29/01/2024 | 2376.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000529 | 29/01/2024 | 444240.72 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2024 | 7000.00 | 00028075117832 | EDNALVA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA MARIANA FERNANDES DA COSTAMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2024 | 6000.00 | 00075380641415 | JOHNSON JACQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JOHNSON JACQUES CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2024 | 5000.00 | 00013409908498 | JONAS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JONAS PEREIRA RODRIGUES CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2024 | 5000.00 | 00010615279481 | KAROLINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA MARIA LUIZA DA SILVA PEREIRAMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000502 | 29/01/2024 | 444240.72 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2024 | 373.33 | 00010270279466 | ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.990 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.990 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.997 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.991 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.993 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ACHILLES WANDERLEY BARBOSA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.998 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.992 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.992 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.995 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2024 | 193.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SRA LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058.001 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2024 | 156.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SRA LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058.000 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000473 | 29/01/2024 | 403855.20 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000552 | 29/01/2024 | 3737.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA E 01UMA IMPRESSORA CARTAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2024 | 5000.00 | 00071005529400 | NALANDA DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA NALANDA DO NASCIMENTO CARVALHO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2024 | 8000.00 | 00004465335482 | LUCILENE DA COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA DAVI COSTA CARVALHO DUARTEMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2024 | 5000.00 | 00015202730454 | MIKAELLY DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA MIKAELLY DINIZ DE LIMA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2024 | 5000.00 | 00009218113496 | VIVIANE DA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA VIVANE DA COSTA FERREIRA CAVALCANTE CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2024 | 5000.00 | 00071875109420 | IAGO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA IAGO JANUARIO DA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000474 | 29/01/2024 | 691846.92 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000498 | 29/01/2024 | 80771.04 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000545 | 29/01/2024 | 36997.59 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSETE DA 12 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVÊNIO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0000491 | 29/01/2024 | 31442.04 | 00007530094475 | VINICIUS URQUIZA DA NÓBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO N 130JARDIM BRASILIACABEDELODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SERETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000521 | 29/01/2024 | 40385.52 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000535 | 29/01/2024 | 323084.16 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2024 | 100.00 | 00007304262460 | GESI DAYANE BASTOS ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000500 | 29/01/2024 | 34826.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO N 106 FORMOSA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2024 | 1200.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0000527 | 29/01/2024 | 26283.42 | 00017624983400 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N 548 FORMOSA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS SEMAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2024 | 100.00 | 00009954024425 | JORDANIA ANDRESSA BASTOS DE ATAIDE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0000533 | 29/01/2024 | 41796.82 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO SPRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 45 CENTRO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0000536 | 29/01/2024 | 26294.42 | 00079013279449 | JULIO CESAR TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE SAN FERNANDO N 189 INTERMARES NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 COFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000539 | 29/01/2024 | 2382745.68 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042020 | 0000540 | 29/01/2024 | 15476.72 | 00018456901415 | JOSENALDO RAMOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. TEREZINHA COSTA 156 RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000541 | 29/01/2024 | 242313.12 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000543 | 29/01/2024 | 121156.56 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000493 | 29/01/2024 | 14598.60 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000507 | 29/01/2024 | 102750.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000532 | 29/01/2024 | 323084.16 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000538 | 29/01/2024 | 7192738.68 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000549 | 29/01/2024 | 49795.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 09NOVE PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001152020 | 0000523 | 29/01/2024 | 51538.00 | 21784912000171 | JOSE HIRAM FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO E REPOSICAO TOTAL DE PECAS COMPONENTES E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000534 | 29/01/2024 | 323084.16 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000530 | 29/01/2024 | 121156.56 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000547 | 29/01/2024 | 1625.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA IMPRESSORA E 01 UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEEITO E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000475 | 29/01/2024 | 40385.52 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2024 | 1062.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000472 | 29/01/2024 | 88000.00 | 00042417740400 | EUDES DE ALMEIDA GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA PRESIDENTE GETuLIO VARGAS N 103 PONTAS DE MATO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIASPCD RELATIVO AO AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000471 | 29/01/2024 | 929460.48 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000477 | 29/01/2024 | 10626.41 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA N 2110 JARDIM BRASILIA CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATRIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000526 | 29/01/2024 | 40385.52 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000480 | 29/01/2024 | 242313.12 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000503 | 29/01/2024 | 18278.00 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CREUZA JOSEFA MORADO N 355 SL201 SAN PATRICK EMPRESARIAL LOTEAMENTOBELA VISTA II QUADRA24 BAIRRO INTERMARES NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA A SECTI RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000508 | 29/01/2024 | 162129.84 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0000537 | 29/01/2024 | 36669.84 | 10920030000170 | INORPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO GERENCIADO DE PROTECAO DE DADOS EM NUVEM INSTALACAO CONFIGURACAO ADMINISTRACAO SUPORTE MONITORAMENTO E OPERACAO DA SOLUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000506 | 29/01/2024 | 40385.52 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452015 | 0000484 | 29/01/2024 | 42721.41 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA GOLFO DE HONDURAS N 88 INTERMARES CABEDELOPB ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATRIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000490 | 29/01/2024 | 2827677.84 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0000492 | 29/01/2024 | 119960.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHAO COM EQUIPAMENTO SKY VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0000495 | 29/01/2024 | 119960.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHAO COM EQUIPAMENTO SKY VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0000512 | 29/01/2024 | 82330.00 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOLFO DE GÊNOVA 77 INTERMARES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452015 | 0000546 | 29/01/2024 | 42721.80 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOLFO DE HONDURAS 86 INTERMARES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000481 | 29/01/2024 | 525591.84 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000518 | 29/01/2024 | 121156.56 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000497 | 29/01/2024 | 161542.08 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0000501 | 29/01/2024 | 1917.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS IMPRESSORAS E 01 UMA SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEP DESENVOLVER CABEDELO E COMERCIO PORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2024 | 4000.00 | 00018963980812 | RAFAEL GALLY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2024 | 4000.00 | 00092827144468 | MARIA BETÂNIA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2024 | 5548.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2024 | 98890.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2024 | 22644.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0000607 | 30/01/2024 | 975.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2024 | 97868.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000701 | 30/01/2024 | 40385.52 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000591 | 30/01/2024 | 975.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000594 | 30/01/2024 | 8597.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000603 | 30/01/2024 | 26382.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SEMAM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2024 | 34763.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2024 | 63379.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2024 | 118649.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000605 | 30/01/2024 | 1950.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0000665 | 30/01/2024 | 3641994.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2024 | 222343.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000667 | 30/01/2024 | 819.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2024 | 28647.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2024 | 17449.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2024 | 17499.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2024 | 27558.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000662 | 30/01/2024 | 1625.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA IMPRESSORA E 01 UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 a 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2024 | 77120.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000673 | 30/01/2024 | 975.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2024 | 48263.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2024 | 11237.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000681 | 30/01/2024 | 975.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOL COMPRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2024 | 94849.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000694 | 30/01/2024 | 1592.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA IMPRESSORA E 01 UMA SCANNER DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2024 | 185978.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000647 | 30/01/2024 | 2210.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA IMPRESSORA E 02 DOIS SCANNERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2024 | 76279.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2024 | 6457.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2024 | 60188.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0000583 | 30/01/2024 | 14800.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE CIMENTO BRITA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2024 | 15699.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2024 | 76574.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000696 | 30/01/2024 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132024 | 0000722 | 30/01/2024 | 186000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2024 | 42039.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2024 | 132.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGÊNCIA AO PERIODO DE JANEIRO2024 EXECUTADO ESPOLIO DE JOSE ARAUJO FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2024 | 13958.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2024 | 168139.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2024 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2024 | 16663.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2024 | 136825.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000568 | 30/01/2024 | 819.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2024 | 7795.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000613 | 30/01/2024 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2024 | 85305.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2024 | 186384.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2024 | 4847.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2024 | 147589.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2024 | 1316524.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2024 | 630778.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2024 | 2863880.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2024 | 719085.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2024 | 3680.00 | 00006224275475 | ALYNE VIEIRA DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 18052024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2024 | 121618.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2024 | 359756.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2024 | 278656.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2024 | 2403.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2024 | 2853.33 | 00007751939419 | ADELIANE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2024 | 2853.33 | 00006563417426 | ALINE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2024 | 2853.33 | 00011138452440 | ANDREZA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000658 | 30/01/2024 | 4875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 06SEIS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2024 | 2853.33 | 00070120971402 | CAMILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2024 | 2853.33 | 00045084190463 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2024 | 2853.33 | 00008104571486 | CHRYSTIANE NASCIMENTO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2024 | 261868.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2024 | 2853.33 | 00008858753461 | CRISTIANE ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2024 | 7306.67 | 00003635152404 | CACILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 04102024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2024 | 2853.33 | 00013170763466 | ADRIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2024 | 2853.33 | 00003972098430 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2024 | 2853.33 | 00007445887407 | CARLA EMMANUELE MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2024 | 2853.33 | 00004970077460 | ANA PAULA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422015 | 0000555 | 30/01/2024 | 49362.00 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 127 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000558 | 30/01/2024 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMASCREAS COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2024 | 35950.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2024 | 241626.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000689 | 30/01/2024 | 8125.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 11 ONZE IMPRESSORAS E 01 UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2024 | 1412.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2024 | 25623.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2024 | 3896.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2024 | 3600.00 | 00072055205412 | LAIS VICTÓRIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 9 NOVE PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000563 | 30/01/2024 | 1625.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL E 01 UMA IMPRESSORA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2024 | 250276.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2024 | 82269.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2024 | 1735.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2024 | 66909.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000684 | 30/01/2024 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPMDH DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000706 | 30/01/2024 | 121156.56 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000576 | 30/01/2024 | 22825.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 02DOIS PONTOS E 01UM CONJUNTO DE 08OITO CAMERAS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2024 | 20753.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2024 | 69322.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0000677 | 30/01/2024 | 22502.47 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 15 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 0055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000703 | 30/01/2024 | 1592.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA SCANNER E 01 UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAH DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000585 | 30/01/2024 | 1950.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINA MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2024 | 1186561.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001652019 | 0000618 | 30/01/2024 | 77700.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES DE COMUNICACAO DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0101 A 20052024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2024 | 49272.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0000574 | 30/01/2024 | 89232.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2024 | 110983.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000584 | 30/01/2024 | 408875.02 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2024 | 68726.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2024 | 68726.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000565 | 30/01/2024 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO JOGOS NOTURNOS DE VERAO REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2024 | 45341.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00002955921416 | IANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A ATLETA MAYARA MARTNS MOLINA BELOMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00005894540488 | ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA MAURICIO ALVES DE OLIVEIRAMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00064644405434 | CRYSTIANY LIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A ATLETA MARIA EDUARDA LIRA PEREIRAMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTUDANTIL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2024 | 7000.00 | 00017716752847 | ELAINE CRISTINA YOGUI DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A ATLETA MANUELLA YOGUI EGYPTOMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000601 | 30/01/2024 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00005873575410 | MARISTELA LOPES DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA MARCELO BENJAMIM LOPESMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2024 | 8000.00 | 00007237002490 | JULLIET ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA LUIS GUSTAVO ROCHA DA PENHAMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00004575155462 | CRISTIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA LUAN CARLOS LAURENTINO DOS SANTOSMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00012622355459 | KAUÃ DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA KSUS DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2024 | 6000.00 | 00025055968400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JOVANIO DE LUCENA SOUZA FILHOMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00014339591432 | JUAN EMANUEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JUAN EMANUEL RIBEIRO DO NASCIMENTO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00012980280437 | JOSÉ LINNEKER PEDRO TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JOSE LINNNERK PEDRO TOME CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2024 | 110627.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2024 | 7000.00 | 00002695734450 | JOSILENE MARTINS BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JOSE MARCOS MARTINS DOS SANTOSMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00008034712469 | LENIERISSE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA PABLO WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA SILVAMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00017716752847 | ELAINE CRISTINA YOGUI DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA ISABELLA YOGUI EGYPTOMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA REGIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00030930014472 | EGNALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A ATLETA TAYNA SANTOS DE MELOMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00001728080495 | RAPHAEL CABRAL D ARCE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA RAPHAEL CABRAL D ARCE CARDOSO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00067686907449 | ELZA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA MATHEUS HENRIQUE LAURENTINO DOS SANTOSMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00009218113496 | VIVIANE DA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA HEITOR DANIEL DA COSTA CAVALCANTEMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00009839456407 | ÍTALO DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA ITALO DA SILVA CASTRO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000697 | 30/01/2024 | 444240.72 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPERIO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.996 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISAAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.994 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00003613369427 | MARCOS ANTONIO DIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0192024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO FREVASCO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00003613369427 | MARCOS ANTONIO DIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0152024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO FREVASCO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00064686540410 | PAULO EDUARDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0152024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO FREVASCO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2024 | 3000.00 | 00010446169463 | JAMERSON BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0212024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO FREVASCO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00075328917472 | MARIA JOSE SOARES DO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0222024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO FREVASCO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2024 | 4000.00 | 00006290781499 | VANESSA FARIAS ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 082024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO FREVASCO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2024 | 51826.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2024 | 4000.00 | 00032318553491 | MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0062024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO O MISTURAO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2024 | 6000.00 | 00009577444474 | THALISSON DE BRITO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0182024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO DOS DELTAS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2024 | 4000.00 | 00004695058421 | JOAO PAULO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0052024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO SORRISO FOLIA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2024 | 148087.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00085371890491 | ERICSON ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0122024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO DA AMIZADE NA MELHOR IDADE CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00079755453415 | LUCIANA TOSCANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0142024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO FLUFOLIA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2024 | 4000.00 | 00011532133464 | SUELEN DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0072024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO OS BARRAQUEIROS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00010882176480 | REUBEN PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0162024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO DOS VIPS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2024 | 6000.00 | 00007477881463 | EDUARDO VICTOR CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0112024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO DUDAO SOM FOLIA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022024 | 0000708 | 30/01/2024 | 17000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO CANTOR RAMON SCHNAYDER PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 13022024 NA PRACA GETULIO VARGAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00005233696460 | ANDREA ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0102024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO OS FLANATICOS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00054142040472 | UBIRAJARA DE ARAÚJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0232024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO CATAMARA FOLIA NA AVENIDA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0000717 | 30/01/2024 | 17000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO CANTOR RAMON SCHNAYDER PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 13022024 NA PRACA GETULIO VARGAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2024 | 6000.00 | 00010253154480 | VALÉRIA EUZÉBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0172024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO ACORDA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2024 | 26595.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2024 | 82081.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2024 | 3000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2024 debitado da conta 2831414 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2024 | 427671.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2024 | 69594.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2024 | 6719.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2024 | 91184.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0000664 | 30/01/2024 | 20972.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADOS AO FOOD PARQUE INTERMARES ATENDEDENDO AS NECESSIDADES DA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000670 | 30/01/2024 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322023 | 0000686 | 30/01/2024 | 10000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NA AREA CONTABIL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000707 | 30/01/2024 | 29049.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA APOIO AOS TURISTAS PRAIA DE MIRAMAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000787 | 31/01/2024 | 201.28 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 PARA O EVENTO JACARE MARINA SUMMER DAY REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2024 | 456.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2024 | 117.49 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2024 | 688.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2024 | 19924.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2024 | 62375.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2024 | 16039.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2024 | 94009.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2024 | 15249.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2024 | 210000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRORPIA ACORDO CADPREV N 013772017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2024 | 210000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRORPIA ACORDO CADPREV N 016282017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2024 | 60000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRORPIA ACORDO CADPREV N 016272017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2024 | 250000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRORPIA ACORDO CADPREV N 016262017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2024 | 345000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRORPIA ACORDO CADPREV N 016202017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2024 | 250000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRORPIA ACORDO CADPREV N 016032017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2024 | 450000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRORPIA ACORDO CADPREV N 016022017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2024 | 350000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRORPIA ACORDO CADPREV N 015912017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2024 | 88000.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRORPIA ACORDO CADPREV N 015642017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2024 | 1880.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2024 | 483.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2024 | 2834.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2024 | 17984.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIROO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2024 | 5000.00 | 00016415710478 | JARBAS DA SILVA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0132024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO JUCA BOCAO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2024 | 4000.00 | 00006290781499 | VANESSA FARIAS ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 082024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO THUNDERCATS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00010446169463 | JAMERSON BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 082024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA ORQUESTRA FORMOSA DO FREVO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00064686540410 | PAULO EDUARDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 022024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO KACHORRAO DA PRAIA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2024 | 4000.00 | 00008908280405 | YASMIN KETLYN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0092024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO O URSO DA TUA MAE CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0000737 | 31/01/2024 | 200000.00 | 13157376000156 | SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA TIMBALADA PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL DE CABEDELO NO DIA 04022024 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00075328917472 | MARIA JOSE SOARES DO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0222024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO TO LISO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000796 | 31/01/2024 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADO AO EVENTO ROTA CULTURAL TURISMO DE ASSOMBRACAO REALIZADO PELA SECULT NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042024 | 0000803 | 31/01/2024 | 250000.00 | 25290532000131 | RP PRODUÇÃO & EDIÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA DUPLA MUSICAL RAFA E PIPO MARQUES PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL DE CABEDELO 2024 REALIZADO NA PRACA GETuLIO VARGAS NO CENTRO DA CIDADE DE CABEDELO NO DIA 13022024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0000805 | 31/01/2024 | 11000.00 | 41162042000106 | A.P.A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DO CANTOR BETO MOVIMENTO PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL DE CABEDELO 2024 REALIZADO NA PRACA GETuLIO VARGAS NO CENTRO DA CIDADE DE CABEDELO NO DIA 04022024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2024 | 5338.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2024 | 1372.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2024 | 8045.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00010446169463 | JAMERSON BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0212024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTACAO DA ORQUESTRA FORMOSA DO FREVO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2024 | 32509.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000947 | 31/01/2024 | 11064.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO MDE SOM TIPO 1 E 2 PARA O EVENTO PROGRAMACAO DE VERAO 2024 REALIZADO PELA SECULT NO CASARAO DO PADRE PARQUE TURISTICO DO JACARE PARIA FORMOSA E LARGO DO NAZARE NA PRAIA DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000953 | 31/01/2024 | 805.12 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE TENDA 6X6 PARA O EVENTO FESTA DE NOSSA SENHORA DE NAZARE NO LARGO DO NAZARE NA PRAIA DO POCO REALIZADO PELA SECULTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000954 | 31/01/2024 | 1912.68 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE SOM TIPO 1 PARA O EVENTO FESTA DE NOSSA SENHORA DE NAZARE NO LARGO DO NAZARE NA PRAIA DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000966 | 31/01/2024 | 5843.58 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE GALPAO 10X10 PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000967 | 31/01/2024 | 3041.64 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE TENDA 3X3 PARA O EVENTO CARNAVAL CORREDOR DA FOLIA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0000968 | 31/01/2024 | 11235.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO CARNAVAL CORREDOR DA FOLIA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000970 | 31/01/2024 | 48539.96 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE PALCO 6X6 PALCO 12X10 GALPAO 10X10 E GALPAO 8X40 PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0000972 | 31/01/2024 | 4280.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2024 | 5000.00 | 00002332823433 | SAULO DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 0202024 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCO CORNO CLUB CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTE NO EDITAL N 112023 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL TRADICAO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES E PARAESOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0000725 | 31/01/2024 | 109970.00 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ATRAVES DA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0000779 | 31/01/2024 | 425.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO VI TRAVESSIA DO FAROL DA PEDRA SECA REALIZADO PELA SEJEL NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2024 | 433.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057999 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000788 | 31/01/2024 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO 02 DESTINADO AO EVENTO VI TRAVESSIA DO FAROL DA PEDRA SECA REALIZADO PELA SEJUL NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2024 | 5590.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2024 | 1437.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2024 | 8425.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2024 | 24238.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000938 | 31/01/2024 | 4234.40 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO MDE SOM TIPO 02 PARA O EVENTO PROJETO ALIVE SUMMER REALIZADO PELA SEJUL NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/01/2024 | 5000.00 | 00000848384423 | ALINE PROCOPIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA REYNALDO GABRIEL PROCOPIO GONCALVES MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART5 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR E MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0000976 | 31/01/2024 | 2140.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO PROJETO ALIVE SUMMER REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2024 | 10050.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2024 | 2584.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2024 | 15148.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2024 | 14027.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0000760 | 31/01/2024 | 415332.00 | 07387503000100 | INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS DE MONOTORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INSTALACAO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24HS DE EQUIPAMENTO DE CFTV PARA MONITORAMENTO URNAMO ATRAVES DE CAMERAS DE SEGURANCA DE LONGO ALCANCE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A 21 DE SETEMBRO2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Segurança Pública | Policiamento | CABEDELO, CIDADE DE PAZ | REAPARELHAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000502023 | 0000776 | 31/01/2024 | 10655.90 | 57494031000163 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE MUNICAO LETAL ORIGINAL E DE PRIMEIRO USO PARA FUZIS VISANDO ATENDER AS NECESSADES DA SSMDC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2024 | 141691.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2024 | 36434.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2024 | 213549.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/01/2024 | 10795.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2024 | 801.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2024 | 1671.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2024 | 206.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2024 | 1207.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2024 | 14853.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2024 | 207.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2024 | 53.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2024 | 313.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/01/2024 | 15805.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/01/2024 | 13946.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2024 | 31622.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2024 | 8131.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2024 | 47660.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2024 | 17751.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2024 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA CRIANCA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2024 | 3600.00 | 00011328341470 | ISMAEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0000767 | 31/01/2024 | 14876.37 | 00050042777453 | JOANA DARC LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUASAO SEBASTIAON 163 CAMALAU NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETOR I RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 30092024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000782 | 31/01/2024 | 37781.76 | 00002975407777 | ALEX QUINTA BLANCO ALFAYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 23 CENTRO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2024 | 4027.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2024 | 1035.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2024 | 6069.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2024 | 3600.00 | 00007878836469 | ISABELA LUZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023 REFERENTE A 9 NOVE PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2024 | 52801.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2024 | 748.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2024 | 309.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2024 | 4258.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/01/2024 | 3600.00 | 00006252894478 | GENILDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023 REFERENTE A 9 NOVE PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00009425700494 | VALCLECIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00008752696480 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2024 | 8160.00 | 00008936182412 | ANA CAROLINA ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00010275234479 | VANESSA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2024 | 5066.67 | 00070970996403 | REBECA HERMENEGILDA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 10072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00005020096407 | ALINE CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00010297638440 | WELLITÂNIA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2024 | 3066.67 | 00004778911440 | VALQUIRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 25042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00072655593472 | BETANIA MOURA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2024 | 7306.67 | 00002221994400 | ZENIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 04102024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00011913283410 | VERIELLE LIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00005637156425 | VANIA DE PAIVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00013088434454 | SALOAH INGRID SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00010959028498 | CAROLINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00001302964496 | FERNANDA RAQUEL FREDERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00015874768432 | VITÓRIA TAÍS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00012222622409 | ANNA BEATHRIZ GALVÃO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00001123868492 | VALQUIRIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000769 | 31/01/2024 | 46233.45 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A SEDUC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00006237753443 | CELIANE GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00005388521435 | CLEONICE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00006586794498 | CARLA GILVANIA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00006751686439 | CARMEM VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2024 | 2906.66 | 00010966397428 | BIANCA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 19042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00014672333400 | BRUNA VITÓRIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00010336874723 | VANESSA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00070113348401 | VALDILENE RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00009031870439 | THAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00092007007304 | ANA ANGELICA PEREIRA PARENTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2024 | 5512.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE FOLHA COMPLEMENTAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00009881010411 | SHAHARA NIKELLY ANJOS FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2024 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE ADAMO KLINGER CORRESPONDENTE AO EXERCICIIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00004575155462 | CRISTIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00004821470403 | AMANDA CASTELO BRANCO NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2024 | 3253.33 | 00008916860458 | TACIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 01012024 A 02052024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2024 | 6506.67 | 00008757386480 | SUZANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 04092024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00007044944426 | SUZANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00010296877492 | SIDELVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00011614199426 | VIVIANE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2024 | 3253.33 | 00008757514402 | SAMARA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 02052024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2024 | 2906.67 | 00012361111411 | SILMARA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 19042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00009244968436 | DAYANA NAYARA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00009712180484 | DEBORAH MENDES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2024 | 132088.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCACAOEFETIVOS MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2024 | 283139.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB70EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00013213639400 | DEBORA FAUSTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2024 | 38497.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB30EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00071491594438 | SARA BORBA DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2024 | 61810.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOEFETIVOSMDE II RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2024 | 71928.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB70CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2024 | 11765.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB70PREESCOLAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2024 | 30005.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB30CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2024 | 218.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB30PRECRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2024 | 33965.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2024 | 72807.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2024 | 9899.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2024 | 18495.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2024 | 15894.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2024 | 3025.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2024 | 7715.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2024 | 56.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2024 | 199076.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2024 | 426731.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2024 | 58021.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2024 | 93157.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2024 | 108406.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2024 | 17732.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70PRE ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2024 | 45223.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2024 | 328.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30PRE ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00070071808418 | KETTYLLIN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00067258980253 | ÉLIDA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2024 | 56823.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00010451327489 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/01/2024 | 8240.00 | 00009311826464 | MAIANA DYALLA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 09112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00012629886409 | ROSIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2024 | 6560.00 | 00055307191120 | ROSILDA GALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06092024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00071383744459 | SULAMITA ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00005680929457 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00037338001847 | CIRO PEIXOTO GOMES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/01/2024 | 2853.33 | 00037338001847 | CIRO PEIXOTO GOMES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000739 | 31/01/2024 | 75961.46 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRSA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTAO PuBLICA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000773 | 31/01/2024 | 2050.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AQUISICAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000783 | 31/01/2024 | 185484.61 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICO DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSOMEN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2024 | 14892.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000812 | 31/01/2024 | 5362.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINA IMPRESSORA 01 UMA MULTIFUNCIONAL E 05 CINCO SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001252023 | 0000832 | 31/01/2024 | 47996.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2024 | 3829.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2024 | 22444.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2024 | 32135.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2024 | 595.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2024 | 153.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2024 | 896.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2024 | 18708.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2024 | 1759.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2024 | 452.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NO GABINETE FDO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2024 | 2652.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2024 | 4162.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2024 | 29175.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/01/2024 | 29175.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2024 | 86.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO2024 EXECUTADO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS SAO JOAO LTDA ME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2024 | 1124.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2024 | 289.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2024 | 1694.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2024 | 36839.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2024 | 4422.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2024 | 9210.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0000784 | 31/01/2024 | 227988.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO PERIODO DE 12DOZE MESES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2024 | 1300.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2024 | 334.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2024 | 1960.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL SEMDEC EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2024 | 16679.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2024 | 415.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2024 | 106.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2024 | 626.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/01/2024 | 13052.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2024 | 17074.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2024 | 4390.49 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2024 | 25733.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2024 | 16712.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2024 | 643.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2024 | 165.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2024 | 970.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/01/2024 | 20684.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/01/2024 | 10574.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2024 | 2266.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2024 | 582.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2024 | 3416.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/01/2024 | 16897.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2024 | 3834.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/01/2024 | 6276.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0000750 | 31/01/2024 | 82330.80 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOLFO DE GÊNOVA 77 INTERMARES CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E ASFALTO DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092023 | 0000781 | 31/01/2024 | 188985.00 | 26937396000191 | A&F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 150M PMFPRE MISTURA A FRIO CTRANSPORTE E 1500LT DE EMULSAO RM1 CTAMBOR C200LT E CTRANSPORTE DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2024 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0000808 | 31/01/2024 | 289434.32 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM EXECUCAO DA 1 MEDICAO DA URBANIZACAO NO ENTORNO DA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00004202 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2024 | 12291.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2024 | 3160.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2024 | 18525.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2024 | 48416.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792022 | 0000959 | 31/01/2024 | 7090.32 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0000960 | 31/01/2024 | 18000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0000807 | 31/01/2024 | 4618.95 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2024 | 3101.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2024 | 797.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2024 | 4675.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/01/2024 | 10574.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/01/2024 | 13886.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2024 | 1750.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2024 | 450.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2024 | 2637.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2024 | 19824.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2024 | 424.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2024 | 109.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2024 | 639.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOSEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/01/2024 | 21448.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Empregabilidade | GERACAO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0000963 | 31/01/2024 | 1712.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 AMBULANTESNA PRACA GETuLIO VARGAS REALIZADO PELA SEDEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001292023 | 0000975 | 01/02/2024 | 20659.00 | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCAFE E ACUCAR VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000998 | 02/02/2024 | 67773.46 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SALAs COMERCIAL N 204 205 206 e 207 A QUAL DESTINASE AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SALA DA CENTRAL DE COMPRAS E CPL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA CREUZA JOSEFA MORATO N 355 EDIFICIO SAN PATRICK INTERMARES CABEDELOPB RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 12082023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001001 | 02/02/2024 | 67773.46 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SALAS COMERCIAL N 204 205 206 e 207 A QUAL DESTINASE AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SALA DA CENTRAL DE COMPRAS E CPL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA CREUZA JOSEFA MORATO N 355 EDIFICIO SAN PATRICK INTERMARES CABEDELOPB RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/02/2024 | 2853.33 | 00011711109444 | ROSA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/02/2024 | 2853.33 | 00010983985480 | JOYCE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/02/2024 | 2853.33 | 00009884095426 | MAYARA MANUELLY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/02/2024 | 2853.33 | 00008620683470 | MANOEL FRANCISCO DA PENHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/02/2024 | 2853.33 | 00010467559430 | RAYANE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/02/2024 | 2853.33 | 00070926852493 | MARIA GEYSYELLEN PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/02/2024 | 2853.33 | 00070532758412 | EVELYN PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/02/2024 | 8160.00 | 00009285062407 | GISELLE MARTINS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/02/2024 | 2853.33 | 00007192182419 | MARIA LUCIA DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/02/2024 | 2853.33 | 00007940896407 | FERNANDA ELLEN DE BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2024 | 6880.00 | 00087316064404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 18092024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/02/2024 | 3066.66 | 00003950902457 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 25042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/02/2024 | 2906.66 | 00010501654461 | FLAVIA CAROLINE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 19042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/02/2024 | 2853.33 | 00003368002406 | FRANCINETE BATISTA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/02/2024 | 2853.33 | 00001271856409 | JOSICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/02/2024 | 2853.33 | 00000877543470 | MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0000990 | 02/02/2024 | 22492.36 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0000984 | 02/02/2024 | 117876.36 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000996 | 02/02/2024 | 120107.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SETRANS PARA AQUISICAO DE PECAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/02/2024 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 25771 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000979 | 02/02/2024 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 6X6 PARA O EVENTO JACARE MARINA SUMMER DAY REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/02/2024 | 100000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2024 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962 Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0000978 | 02/02/2024 | 1615325.43 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31012024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001003 | 05/02/2024 | 108191.08 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONTRUTORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DO ANTIGO ESPACO CENTER LANCHE NO CENTRO DA CIDADE DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001023 | 05/02/2024 | 4000.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 40QUARENTA PLACAS INICATIVAS DE RUAS DESTIANDAS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001027 | 05/02/2024 | 3040.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 500QUNHENTOS CARTAZES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192020 | 0001032 | 05/02/2024 | 66000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO NA AREA AMBIENTAL JUNTO A SEMAPA RELATIVO AO PERIODO DE 0202 A 31122024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001008 | 05/02/2024 | 14800.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER AOS SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001017 | 05/02/2024 | 7578.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA APOIO AOS TURISTAS DURANTE O CARNAVAL 2024 REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001009 | 05/02/2024 | 20790.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO CARNAVAL – CORREDOR DA FOLIA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001012 | 05/02/2024 | 11142.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001014 | 05/02/2024 | 1782.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO CARNAVAL NO CASARAO DO PADRE REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001015 | 05/02/2024 | 1188.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 BLOCOS REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0001025 | 05/02/2024 | 4888.28 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE GERADOR 250 KVA PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001030 | 05/02/2024 | 18935.46 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE SOM TIPO 06 PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001033 | 05/02/2024 | 7527.30 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE TENDA 6X6 E PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001035 | 05/02/2024 | 3175.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE SOM TIPO 02 PARA O EVENTO CARNAVAL NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001042 | 05/02/2024 | 3833.96 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCOS PARA O EVENETO FESTA DE NOSSA SENHORA DE NAZARE REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0001019 | 05/02/2024 | 22492.36 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00009931332409 | ESTER XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00003435945443 | JACIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00005292552437 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00001032523476 | JOSEANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00010477775411 | INGRIDE DAYANA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00039624404453 | IRIAJANE GAUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00007297649406 | EDVANIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00009030916400 | ELAINE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00079043500410 | MARIA EMILIA MATIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00006995617444 | ELIANE ALVES RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00008688189412 | RENATA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/02/2024 | 7466.66 | 00005738799402 | JOELMA ALVES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 10102024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00002414854448 | FRANCISCA VERNAIDE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00006161658461 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00009777365470 | NATALY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00007999728438 | PRISCYLA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00006435348499 | EMANUELLE DE SOUZA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00005048014499 | ROSANA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/02/2024 | 3040.00 | 00009662705414 | MILENE DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 24042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00008140616486 | DARISLANNIA MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00010475237447 | RAYANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00071073208400 | GABRIELLA CAXIAS LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00003412554405 | ROSICLEIDE SEVERINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00012880954495 | LARISSA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00004586431490 | ELAINE PATRICIA SOARES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/02/2024 | 2853.33 | 00070076663450 | FLÁVIA KAROLLINE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/02/2024 | 5066.66 | 00013191150471 | JULIANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 10072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001152020 | 0001005 | 05/02/2024 | 51538.00 | 21784912000171 | JOSE HIRAM FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO E REPOSICAO TOTAL DE PECAS COMPONENTES E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001462021 | 0001016 | 05/02/2024 | 39000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA INFORMATIZADO MODULARIZADO PARA GESTAO DE PESSOAS E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO MIGRACAO DE DADOS DO SISTEEMA ATUAL PARA O NOVO SISTEMA PARAMETRIZACAO ADEQUACAO IMPLANTACAO E TREINAMENTO BEM COMO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DA SOLUCAO DE SOFTWARE DESTINADO A SEAD RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 21092024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001039 | 05/02/2024 | 2050.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082019 | 0001041 | 05/02/2024 | 30250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DACOMISSAO DE LICITACAO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001006 | 05/02/2024 | 16943.46 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SALA COMERCIAL N 202 A QUAL DESTINASE O FUNCIONAMENTO DA NOVA SALA DA CONTRATOLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA CREUZA JOSEFA MORATO N 355 EDIFICIO SAN PATRICK INTERMARES CABEDELOPB RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001057 | 06/02/2024 | 75000.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEAD CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001061 | 06/02/2024 | 47827.20 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COFFE BREAK VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEAD CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001063 | 06/02/2024 | 97918.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEAD CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/02/2024 | 365.97 | 00091738245420 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO N 080164115.2015.8.15.0731 E DOCVUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/02/2024 | 478.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/02/2024 | 1815.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/02/2024 | 3040.00 | 00080543820491 | GENIÊ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 24042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00011751361403 | LEILANE REGIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00002537148428 | ROSEANE MICHELLE DIONIZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00005868029321 | FABRICIA SANTOS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00005667057450 | FRANCIMARE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00006675528475 | DIONELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/02/2024 | 3066.66 | 00005198561479 | LEILA APARECIDA BRASIL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 25042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00076802159449 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00007078580460 | FRANCINETE NONATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/02/2024 | 5066.66 | 00011887797459 | KEILA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 10072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/02/2024 | 3680.00 | 00008559218467 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 18052024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/02/2024 | 3680.00 | 00010253502438 | RAYANE DORNELAS CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 18052024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/02/2024 | 5066.66 | 00011894038460 | JULINERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 10072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00013544511479 | LUZIELY DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00070089963490 | LUIZA BRUNA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/02/2024 | 5066.67 | 00070076494403 | ELIZ MARIA LINHARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 10072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/02/2024 | 8453.33 | 00013754135465 | JENIFER ELLEN DOS SANTOS GEREMIAS PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/02/2024 | 3066.66 | 00079747469472 | ELISIANA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 25042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/02/2024 | 5066.66 | 00008975827488 | PRISCILA VIRGINIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 10072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/02/2024 | 3066.66 | 00005645338405 | ERICA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 25042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/02/2024 | 3706.66 | 00085371700463 | LUCIENE PEREIRA BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 19052024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/02/2024 | 3680.00 | 00008074298485 | LIVIA BELARMINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 18052024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/02/2024 | 3040.00 | 00077328272449 | ELOISA DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 24042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00009732273461 | KAROLINE RAYANE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00003407567480 | GILMARA DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/02/2024 | 7706.66 | 00004129827499 | MARIA DAS VITÓRIAS SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 19102024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00009591674473 | KESSIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00012252019425 | REBECA MELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/02/2024 | 6053.33 | 00014392302423 | LAYSSA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17082024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00008467490411 | JACKLENE FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00079864449400 | HELIA CLAUDIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00015436724426 | JAMILIANE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/02/2024 | 3066.66 | 00003533637409 | JOSINEIDE BRAGA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 25042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00004374478477 | MARGARETH DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00009817568407 | NICOLE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00009777365470 | NATALY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/02/2024 | 3066.66 | 00065604377368 | IVONISE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 25042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00006677238466 | IAPONIRA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00002362405443 | EDVÂNIA ALVES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/02/2024 | 3066.66 | 00002108693483 | JÚLIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 25042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00070688495478 | JACQUELAINE JENNIFER DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00013898676412 | MIKELLY BEATRIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00005963908400 | GLEICIA GLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00005910410490 | JORDANIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00042416264400 | IVONEIDE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00009697697418 | GERSIANE BEATRIZ DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00005220737430 | IZABEL CRISTINA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00006932956438 | JACKELINE DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00001879131455 | JOANA D ARC AGUIAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00002883450455 | JAQUELINE MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00009603869473 | JACQUELINE DA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00009544913432 | HELENA LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00003471769412 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/02/2024 | 2853.33 | 00014092191430 | MARIA HELENA BRAGA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCACAO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/02/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA EDUCACAO INCLUSIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001098 | 06/02/2024 | 388158.15 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/02/2024 | 100.00 | 00070482076470 | ISA RAQUEL VALENTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/02/2024 | 15000.00 | 04438680000180 | CENTRO NORDESTINO DE ENSINO SUPERIOR S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DO ESPACO INTERMARES HALL PARA A REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME NOTA FISCAL N 000000031 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001090 | 06/02/2024 | 168.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SETRANS PARA TAXA DE ADMINISTRACAO DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001092 | 06/02/2024 | 289765.20 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001059 | 06/02/2024 | 8319.95 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Segurança Pública | Policiamento | CABEDELO, CIDADE DE PAZ | CONSTRUIR A NOVA SEDE DA SEC. SEGURANCA MUNICIPAL E O QUARTEL DA GUARD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0001067 | 06/02/2024 | 300010.18 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0001060 | 06/02/2024 | 428.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO VI TRAVESSIA DO FAROL DA PEDRA SECA REALIZADO PELA SEJEL NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001071 | 06/02/2024 | 19626.84 | 11028722000170 | S?O PEDRO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRESEDENTE JOAO PESSOA N 19 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A JULHO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001050 | 06/02/2024 | 11064.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE SOM TIPO 01 E 02 PARA O EVENTO PROGRAMACAO DE VERAO 2024 REALIZADO PELA SECULT NO CASARAO DO PADRE PARQUE TURISTICO DO JACARE PRAIA FORMOSA E LARGO DO NAZARE NA PRAIA DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001066 | 06/02/2024 | 805.12 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 BLOCOS REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001094 | 06/02/2024 | 32031.61 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCOS PARA O EVENTO PROGRAMACAO DE VERAO 2024 REALIZADO ATRAVES DA SECULT. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001097 | 06/02/2024 | 4752.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO PROGRAMACAO DE VERAO 2024 REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001112 | 06/02/2024 | 10368.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 1 E AREIA GROSSA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001069 | 06/02/2024 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 PARA O EVENTO 1 ETAPA PROJETO VELEJAR 2024 NA PRAIA DE PONTA DE MATOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001072 | 06/02/2024 | 201.28 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 PARA O EVENTO PROJETO TODA ARTE VEM DO MAR NA PRAIA DE PONTA DE MATOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001085 | 06/02/2024 | 80500.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001056 | 06/02/2024 | 7250.00 | 35740481000156 | SEVERINO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 50 CINQUENTA HORAS DE DIVULGACAO VOLTANTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001106 | 06/02/2024 | 528.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SECOM DURANTE A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO EVENTO CARNAVAL 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001088 | 06/02/2024 | 72868.14 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 2 MEDICAO REFERENTE A CONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DA NOVA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00482023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0001091 | 06/02/2024 | 38791.81 | 13408085000193 | WJX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 MEDICAO FINAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001114 | 06/02/2024 | 5697.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO CONDORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001116 | 06/02/2024 | 11394.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE REALIZACAO DE REPARO DA SARJETA LINHA DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA OCEANO INDICO NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO FABIO CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001154 | 07/02/2024 | 27500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEFUNDO ECOLOGICO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/02/2024 | 500.00 | 00001582129401 | REGINALDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO PESQUEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA CRESCE PESCA E INTEGRADO AO PROJETO SUPORTPESCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001139 | 07/02/2024 | 1584.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO ADICIONAL KITLANCHES TIPO 2 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC BOMBEIROS DA DEFESA CIVIL E BOMBEIROS VOLUNTARIOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001141 | 07/02/2024 | 12450.67 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 22112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001149 | 07/02/2024 | 3019.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE TENDA 6X6 PARA O EVENTO FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO PELA SECULTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/02/2024 | 100.00 | 00000955211433 | JOSEANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001152 | 07/02/2024 | 17682.00 | 35069007000144 | LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER DECORACAO LOUCAS E PESSOAL ESPECIALIZADO PARA COLONIA DE FERIAS OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/02/2024 | 100.00 | 00006758109496 | VERONILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/02/2024 | 2933.33 | 00010168625474 | HERCIELLY MELÂNIA SABINO ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 20042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/02/2024 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE INFRAESTRUTURA E O DEPOSITO DA EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/02/2024 | 2853.33 | 00005788264456 | ROBERTA CANDIDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001146 | 07/02/2024 | 1470419.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODOD DE 02022024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001662019 | 0001148 | 07/02/2024 | 2133945.01 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ONIBUS E MOCROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 05022024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/02/2024 | 3120.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/02/2024 | 700.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/02/2024 | 1775.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0001185 | 08/02/2024 | 5532.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H DIAS DA SEMANA COM 01UM PONTO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001176 | 08/02/2024 | 769462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO REFERENTE AO ITEM 2 DO CONTRATO LICENCA DO SISTEMA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE DESTINADO A SEAD RELATIVO AO PERIODO DE 01012024 A 19102024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001188 | 08/02/2024 | 210000.00 | 06343763000111 | FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO TOCANTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO SEM FINALIDADE LUCRATIVA PARA A REALIZACAO DE PROJETO E EXECUCAO DE ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL VOLTADAS A IMPLANTACAO DO NOVO MARCO LEGAL DE LICITACOES E CONTRATOS LEI N 14.13321 COM IMERSAO PRESENCIAL PRATICA DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS LEGAIS E CONSULTORIA DE MANUTENCAO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 12072024 CONFORMR DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001191 | 08/02/2024 | 3270.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARCONDICIONADO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001196 | 08/02/2024 | 3270.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM DESEPESA REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001160 | 08/02/2024 | 23818.05 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 39 CENTRO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE AO PERIODO DE 01012024 A 15052024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/02/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE STEPHANIE PALHANO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001168 | 08/02/2024 | 12281.76 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SIGEDUC SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC NO PERIODO DE 0702 A 05052024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/02/2024 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/02/2024 | 3040.00 | 00002863579410 | MARIA APARECIDA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 24042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/02/2024 | 2853.33 | 00009727547419 | MARIÁ ELOISY NASCIMENTO DE MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/02/2024 | 2853.33 | 00037774379487 | NEYR MUNIZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 17042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001180 | 08/02/2024 | 26838.45 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001182 | 08/02/2024 | 26838.45 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CRIANCA ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/02/2024 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/02/2024 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001158 | 08/02/2024 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO VI TRAVESSIA DO FAROL DA PEDRA SECA REALIZADO ATRAVES DA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001175 | 08/02/2024 | 603.84 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO VI TRAVESSIA FAROL DA PEDRA SECA REALIZADO ATRAVES DA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001177 | 08/02/2024 | 276771.75 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001199 | 08/02/2024 | 105703.80 | 73327280000110 | CPN TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSDE ASSESSORIA PARA MODERNIZACAO DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO INCLUINDO SOFTWARE DEGESTAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL E REGISTROS DE OCORRÊNCIAS EM NUVEM APLICATIVO E LOCACAODE DISPOSITIVOS MOVEIS POR UM PERIODO DE 01012024 A 09102024 VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORMEM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001156 | 08/02/2024 | 168.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SETRANS PARA TAXA DE ADMINISTRACAO DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001183 | 08/02/2024 | 242661.46 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001187 | 08/02/2024 | 45868.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0001189 | 08/02/2024 | 139250.47 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES EKITS LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001192 | 08/02/2024 | 16421.80 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITS LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001195 | 08/02/2024 | 30716.25 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITS LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001198 | 08/02/2024 | 9897.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/02/2024 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA CAT JACARE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/02/2024 | 57881.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP FEVEREIRO2024 DO CONTRATO FINISA N 060941958 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/02/2024 | 369688.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAJUROS CONTRATUAIS REFERENTE A COBRANCA DRP FEVEREIRO2024 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/02/2024 | 273437.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPOSICAO FINISA REFERENTE A COBRANCA PRINCIPAL POSITIVO DE FEVEREIRO2024 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/02/2024 | 273437.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPOSICAO FINISA REFERENTE A COBRANCA PRINCIPAL POSITIVO DE FEVEIREIRO2024 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001165 | 08/02/2024 | 1885.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA IMPRESSORA E 02 DOIS SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/02/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PROCON CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS PESCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/02/2024 | 500.00 | 00039558258415 | SEVERINO RAMOS VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DA EMBARCACAO PESQUEIRA PERTENCENTE AO SR SEVERINO RAMOS VITORINO DA SILVA NO AMBITO DO PROGRAMA CRESCE PESCA E INTEGRADO AO PROJETO SUPORTPESCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/02/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ACAO GOVERNAMENTAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/02/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001352023 | 0001157 | 08/02/2024 | 59191.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPINTURAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001352023 | 0001159 | 08/02/2024 | 57562.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPINTURAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA PARA MANUTENCAO DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001352023 | 0001162 | 08/02/2024 | 47844.90 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPINTURAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA PARA MANUTENCAO DOS CEMINTERIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001352023 | 0001163 | 08/02/2024 | 65520.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPINTURAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001352023 | 0001164 | 08/02/2024 | 95969.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPINTURAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PuBLICAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PRACAS, PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001166 | 08/02/2024 | 18990.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A CONSTRUIR E RECUPERAR PRACAS PARQUES JARDINS E CALCADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0001213 | 15/02/2024 | 420338.16 | 22455563000107 | ANTUNES CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PAVIMENTA V CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00232023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E ASFALTO DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001225 | 15/02/2024 | 18990.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTAR RECAPEAR CALCAMENTO E ASFALTO DO SISTEM VIARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001226 | 15/02/2024 | 9495.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001227 | 15/02/2024 | 11394.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001212 | 15/02/2024 | 30804.67 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEP TRÊS COMPUTADORES E DOIS NOTEBOOKS PELO PERIODO DE 0101 A 22112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001201 | 15/02/2024 | 15885.33 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS 4 DESKTOPS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 22112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001220 | 15/02/2024 | 5796.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DUAS IMPRESSORAS A LASER RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 22112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001202 | 15/02/2024 | 171253.32 | 25267359000150 | JVM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HEITOR GUSMAO N 21 CENTRO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26022024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001204 | 15/02/2024 | 171253.32 | 25267359000150 | JVM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HEITOR GUSMAO N 21 CENTRO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26022024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/02/2024 | 53522.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO FINANCEIRO 2024DEBITADO DA CONTA 25771CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/02/2024 | 45.59 | 00007100613400 | MARAIZA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 1462024 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001222 | 15/02/2024 | 21144.67 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC TRÊS COMPUTADORES E DOIS NOTEBOOKS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 22112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001200 | 15/02/2024 | 13202.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT ITEM DESKTOP SFF TIER I DUAS UNIDADES NOTEBOOK 14 TIER II UMA UNIDADE PELO PERIODO DE 0101 A 22112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0001224 | 15/02/2024 | 5532.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 01 UM PONTO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/02/2024 | 800.00 | 00004259720465 | PEDRO ANDERSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR NO CAMPEONATO CABEDELENSE DE VOLEI DE PRAIA NOTURNO REALIZADO PELA SEJUL NO DIA 02022024 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00010006553427 | ALTAIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR NO CAMPEONATO CABEDELENSE DE BEACH SOCCER NOTURNO REALIZADO PELA SEJUL NO DIA 02022024 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/02/2024 | 800.00 | 00010369494431 | DOUGLAS DE ARAUJO ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR NO CAMPEONATO CABEDELENSE DE BEACH SOCCER NOTURNO REALIZADO PELA SEJUL NO DIA 02022024 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/02/2024 | 800.00 | 00012464416401 | JOSÉ LUCAS DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR NO CAMPEONATO CABEDELENSE DE FUTEVOLEI NOTURNO REALIZADO PELA SEJUL NO DIA 02022024 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/02/2024 | 600.00 | 00007666108451 | IVYSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR NO CAMPEONATO CABEDELENSE DE FUTVOLEI NOTURNO REALIZADO PELA SEJUL NO DIA 02022024 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/02/2024 | 600.00 | 00014323174403 | ALISSON MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR NO CAMPEONATO CABEDELENSE DE VOLEI DE PRAIA NOTURNO REALIZADO PELA SEJUL NO DIA 02022024 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/02/2024 | 100.00 | 00020659776472 | JOÃO VICENTE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/02/2024 | 3600.00 | 00014824769400 | ALICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/02/2024 | 3600.00 | 00070958583498 | MATHEUS LINCOLN RODRIGUES DO NASCIMENTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/02/2024 | 3600.00 | 00015488189416 | MARIA CLARA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001219 | 15/02/2024 | 31879.92 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE 03 TRÊS ARESCONDICIONADOS SPLITS ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEAD CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001221 | 15/02/2024 | 14747.60 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD UMA MULTIFUNCIONAL A LASER RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 22112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001223 | 15/02/2024 | 39713.33 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DEZ COMPUTADORES RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 22112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/02/2024 | 2031.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/02/2024 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0001229 | 16/02/2024 | 72331.28 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/02/2024 | 100.00 | 00083864342449 | MARLEIDE SALES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006583226480 | CLAUDIA SILVA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/02/2024 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER II CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/02/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CREAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001248 | 16/02/2024 | 90400.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001228 | 16/02/2024 | 226627.33 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 13 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVÊNIO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/02/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0001233 | 16/02/2024 | 15515.00 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIT LANCHES ITEM 1 E 6 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0001240 | 16/02/2024 | 1683325.09 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULOS COM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS PELO PERIODO DE 0101 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/02/2024 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/02/2024 | 33000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE ARTE E DO TEATRO SANTA CATARINA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/02/2024 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/02/2024 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO FINANCEIRO 2024DEBITADO DA CONTA 12690XCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/02/2024 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/02/2024 | 37000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001231 | 16/02/2024 | 975.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/02/2024 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO DESENVOLVER CABEDELO E DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/02/2024 | 107319.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS VETERINARIOS PARA A CLINICA DE BEMESTAR ANIMAL DE CABEDELO ATRAVES DA SEMAM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001230 | 16/02/2024 | 1716.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SECOM DURANTE A COBETURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO EVENTO CARNAVAL 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/02/2024 | 31000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA RECEPCAO DO PESCADO E FUNDO DO MEIO AMBIENTE E GALPAO DE TRIAGEM DA COLETA SELETIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/02/2024 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/02/2024 | 27000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS MERCADOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/02/2024 | 888.89 | 00005848445494 | GERMANO FRAZÃO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. GERMANO FRAZAO DO AMARAL CONFORME PROCESSO N 7.8412022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/02/2024 | 37000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E/OU CONFECCAO DA ORNAMENTACAO TIPICA E CARACTERISTICA DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001256 | 19/02/2024 | 584000.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE REVESTIMENTOS DE ESTRUTURAS E DE APLICACOES EM MALHAS PARA DECORACAO DO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/02/2024 | 9600.00 | 13157376000156 | SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE RETIDO INDEVIDAMENTE A EMPRESA ACIMA CITADA CONFORME NOTA FISCAL N 2483 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/02/2024 | 888.89 | 00005848445494 | GERMANO FRAZÃO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. GERMANO FRAZAO DO AMARAL CONFORME PROCESSO N 7.8412022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/02/2024 | 541.22 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0001250 | 19/02/2024 | 4815.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA EVENTO PROTECAO DE ESTRUTURA MONTADA PARA O VERAO ATRAVES DA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/02/2024 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS GINASIOS QUADRAS E ESTADIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/02/2024 | 966.67 | 00010192612425 | GABRIELA ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SRA. GABRIELA ALBUQUERQUE DE ARAUJO CONFORME PROCESSO N 16.8922023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/02/2024 | 78000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS SETORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA INVADIDA COMUNIDADE DO PLASTICO GALPAO COMUNITARIO SEDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CASA DA CIDADANIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/02/2024 | 4600.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS SALAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/02/2024 | 522.03 | 00032542674434 | CELIO ROBERTO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. CELIO ROBERTO NOGUEIRA LIMA CONFORME PROCESSO N 1152023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/02/2024 | 998.00 | 00000078874424 | MARIA DAS DORES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SRA. MARIA DAS DORES DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO N 10.6732022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/02/2024 | 665.33 | 00011828896462 | AMANDA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SRA. AMANDA KELLY DA SILVA NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 12.4512023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/02/2024 | 1809.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2024 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/02/2024 | 36500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/02/2024 | 612.50 | 00004498944445 | ILIANA MAIRA BALBINO ALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 35 TRÊS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SOBRALCE COM OBJETIVO DE SUBSIDIAR O DESLOCAMENTO DA ARTICULADORA DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER NO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA A 1 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER 2024 QUE ACONTECERA NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/02/2024 | 612.50 | 00011010395408 | ISABELLA HELLEN ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 35 TRÊS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SOBRALCE COM OBJETIVO DE SUBSIDIAR O DESLOCAMENTO DA FORMADORA DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER NO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA A 1 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER 2024 QUE ACONTECERA NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/02/2024 | 120500.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/02/2024 | 2400.00 | 00004756813470 | POLIANA GRAGEN DE VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTEMG COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A GESTAO FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS DO SUAS QUE E UM EVENTO VOLTADO AOS TRABALHADORES GESTORES E TECNICOS DO SUAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/02/2024 | 2400.00 | 00004756813470 | POLIANA GRAGEN DE VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTEMG COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A GESTAO FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS DO SUAS QUE E UM EVENTO VOLTADO AOS TRABALHADORES GESTORES E TECNICOS DO SUAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/02/2024 | 2400.00 | 00005235187490 | CAIO LUCENA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTEMG COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A GESTAO FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS DO SUAS QUE E UM EVENTO VOLTADO AOS TRABALHADORES GESTORES E TECNICOS DO SUAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO O SERVIDOR IRA ACOMPANHANDO A GERENTE EXECUTIVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00004308192420 | ELAINE MARIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTEMG COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A GESTAO FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS DO SUAS QUE E UM EVENTO VOLTADO AOS TRABALHADORES GESTORES E TECNICOS DO SUAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/02/2024 | 100.00 | 00020659776472 | JOÃO VICENTE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00007855520490 | CAIO RENÊ LIRA EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTEMG COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A GESTAO FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS DO SUAS QUE E UM EVENTO VOLTADO AOS TRABALHADORES GESTORES E TECNICOS DO SUAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/02/2024 | 100.00 | 00063657210482 | MARINESIA FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0001270 | 20/02/2024 | 10518.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ATENDER O PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA REALIZADO ATRAVES DA SEJEL CONFORME CONVENIO N 8831432019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0001273 | 20/02/2024 | 5656.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ATENDER O PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA REALIZADO ATRAVES DA SEJEL CONFORME CONVENIO N 8831432019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/02/2024 | 12.88 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/02/2024 | 2035.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2024 DO VEICULOS PERTENCENTES A SETRANS DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00004713604496 | JANIELLE NALIJA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR SUA PASSAGEM AEREA DA ALUNA ISABELLY NALIJA NASCIMENTO DE ALCANTARA NA ESCOLA DE TEATRO E DANCA BOLSHOI NO BRASIL NO ANO DE 2024 NA CIDADE DE JOINVILLESC REPRESENTANDO O PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/02/2024 | 12828.66 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARRECADACAO E DISTRIBUICAO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL CABEDELO 2024 RELATIVO A PARCELA 0102 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/02/2024 | 500.00 | 00006631748488 | NINRODE JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO PESQUEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA CRESCE PESCA E INTEGRADO AO PROJETO SUPORTPESCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/02/2024 | 500.00 | 00020472552449 | ANTONIO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO PESQUEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA CRESCE PESCA E INTEGRADO AO PROJETO SUPORTPESCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/02/2024 | 500.00 | 00050044451415 | CRISTOVALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO PESQUEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA CRESCE PESCA E INTEGRADO AO PROJETO SUPORTPESCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/02/2024 | 500.00 | 00003366933461 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO PESQUEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA CRESCE PESCA E INTEGRADO AO PROJETO SUPORTPESCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001299 | 21/02/2024 | 12558.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPA COM A LOCACAO DE DOIS DESKTOP SFF TIER I E UM NOTEBOOK 14 TIER I RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 22112024 CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001311 | 21/02/2024 | 1310.54 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAG DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001306 | 21/02/2024 | 6612.20 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001314 | 21/02/2024 | 1283.10 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001288 | 21/02/2024 | 620.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | DESENVOLVER E MANTER ACOES DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0001297 | 21/02/2024 | 516657.20 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 20 VINTE ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS NA CIDADE DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001312 | 21/02/2024 | 3630.10 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001291 | 21/02/2024 | 744.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEP PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001313 | 21/02/2024 | 1592.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL E 01 UMA SCANNER DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001287 | 21/02/2024 | 1240.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 0702 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0001295 | 21/02/2024 | 2996.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 – CORREDOR DA FOLIA ESTRUTURA EXTRA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001310 | 21/02/2024 | 12865.00 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001298 | 21/02/2024 | 15061.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MACHADO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/02/2024 | 1150.00 | 00001433773376 | JOÃO BATISTA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE ANTONIO KAUAN DA SILVA A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132020 | 0001286 | 21/02/2024 | 21000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PROJETO E CONVÊNIOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001289 | 21/02/2024 | 744.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAH PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001308 | 21/02/2024 | 914.28 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA COGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001296 | 21/02/2024 | 108000.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE A ELABORACAO DOS EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001309 | 21/02/2024 | 24787.80 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PuBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELOPB REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO N 004452023 SOLICITADO PELA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/02/2024 | 343.40 | 00002504544405 | EDUARDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 08017704920178150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001292 | 21/02/2024 | 372.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGER PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001315 | 21/02/2024 | 2931.64 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001333 | 22/02/2024 | 11944.00 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001326 | 22/02/2024 | 866.91 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005077070440 | JOSÉ ANTONIO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR DESENHOPINTURA DO ALUNO MIGUEL ANTONIO DAVID DE LIMA CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/02/2024 | 300.00 | 00009580880476 | JOILMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR TEXTO POETICO DA ALUNA JOHANNA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO MORETI CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/02/2024 | 668.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001322 | 22/02/2024 | 1440.10 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001324 | 22/02/2024 | 9279.50 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001330 | 22/02/2024 | 1240.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001317 | 22/02/2024 | 1590.00 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/02/2024 | 1150.00 | 00009605776456 | FÁBIO DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE JOSE FIDELIS DE LIMA ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/02/2024 | 1150.00 | 00002190300495 | MINEIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE ALINE RAQUEL LOPES DOS SANTOS ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001319 | 22/02/2024 | 569.40 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001329 | 22/02/2024 | 1860.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001332 | 22/02/2024 | 10517.04 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPAVCP E VCPJPA EM FAVOR DO ATLETA HOMERO ALMEIDA DO COUTO NETO MENOR E SEU GENITOR HOMERO ALMEIDA DO COUTO FILHO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE JIUJITSU QUE ACONTECERA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2024 REPRESENTANDO A CIDADE DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/02/2024 | 323418.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO DE 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001323 | 22/02/2024 | 2262.04 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001316 | 22/02/2024 | 530.00 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 QUINHENTOS COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001328 | 22/02/2024 | 1436.46 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001318 | 22/02/2024 | 1274.90 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROCON DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001325 | 22/02/2024 | 496.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001320 | 22/02/2024 | 2404.08 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001339 | 23/02/2024 | 28128.72 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA N 2110 JARDIM BRASILIA CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATRIVO AO PERIODO DE MARCO A SETEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/02/2024 | 107319.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS VETERINARIOS PARA A CLINICA DE BEMESTAR ANIMAL DE CABEDELO ATRAVES DA SEMAM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001932021 | 0001353 | 23/02/2024 | 255664.97 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO SE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA WEB COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO INCLUINDO A IMPLANTACAO A MIGRACAO DE DADOS A CUSTOMIZACAO A PARAMETRIZACAO E O TREINAMENTO DE USUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECEITA RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/02/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ACHILLES WANDERLEY BARBOSA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058252 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/02/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058183 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/02/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058182 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/02/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058300 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/02/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058296 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/02/2024 | 433.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058295 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/02/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058301 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/02/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SRA LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058302 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/02/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058299 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/02/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISAAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058297 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO HIDRAULICO SANITARIO PLUVIAL E REDE LOGICA PARA EXECUCAO DO PROCON EM CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO KAIO FELIPE FERREIRA COSTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/02/2024 | 93.49 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE RETIDO INDEVIDAMENTE A EMPRESA ACIMA CITADA CONFORME NOTA FISCAL N 2858 SERIE 1 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/02/2024 | 1216.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/02/2024 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2024 DESTINADO A UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNCME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001356 | 26/02/2024 | 37200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/02/2024 | 100.00 | 00005380637426 | JOELMA OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/02/2024 | 1150.00 | 00001405727403 | DIANATIJACY DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE RAQUEL PEREIRA DA SILVA ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/02/2024 | 1150.00 | 00028784634472 | ANILDA FREIRE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE EDRISA MARIA FREIRE FLOR ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/02/2024 | 1150.00 | 00009289722754 | GILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/02/2024 | 1150.00 | 00001634170750 | JOSÉ MAXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE ROSILENE DA SILVA SANTOS ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001357 | 26/02/2024 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO 02 PARA O EVENTO VEM PRA PRACA – CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001358 | 26/02/2024 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO 02 PARA O EVENTO VEM PRA PRACA – CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001359 | 26/02/2024 | 552.72 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 5x5 PARA O EVENTO VEM PRA PRACA – CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001355 | 26/02/2024 | 1488.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001360 | 26/02/2024 | 4861.00 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001371 | 26/02/2024 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO BLOCO RESSACA DO CORNO CLUBE REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001361 | 26/02/2024 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO 02 PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001362 | 26/02/2024 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6x6 PARA O EVENTO SAMBA A GETuLIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001363 | 26/02/2024 | 119548.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GRID Q30 PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001364 | 26/02/2024 | 434.52 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 3x3 PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001369 | 26/02/2024 | 20790.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO CARNAVAL 2024 – CORREDOR DA FOLIA ESTRUTURA EXTRA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001370 | 26/02/2024 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO BLOCO VEM COM JARDEL TEM REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001354 | 26/02/2024 | 744.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE 20VINTE ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS NA CIDADE DE CABEDELOPB TECNICO RESPONSAVEL PETRONIO SILVA PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DO CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB PROGRAMA MAIS ASFALTO TECNICO RESPONSAVEL JORNANDES DE ARAUJO MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001376 | 26/02/2024 | 4050.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACOES UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP VOZ SOBRE IP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/02/2024 | 42814.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/02/2024 | 130944.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/02/2024 | 248718.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/02/2024 | 5700.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/02/2024 | 107933.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO AMBIENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CLINICA DE BEM-ESTAR ANIMAL DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0001300 | 27/02/2024 | 10200.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE PARA ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE E BEMESTAR ANIMAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO AMBIENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CLINICA DE BEM-ESTAR ANIMAL DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0001302 | 27/02/2024 | 51200.00 | 47504653000171 | CAFAYATE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE CANILGATIL EM POLIETILENO PARA ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE E BEMESTAR ANIMAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/02/2024 | 25175.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/02/2024 | 103432.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/02/2024 | 199382.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/02/2024 | 82712.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/02/2024 | 39352.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/02/2024 | 64098.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/02/2024 | 15945.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/02/2024 | 76958.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/02/2024 | 6605.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/02/2024 | 66500.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/02/2024 | 11537.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/02/2024 | 99036.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/02/2024 | 54930.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/02/2024 | 30870.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/02/2024 | 79410.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO AMBIENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CLINICA DE BEM-ESTAR ANIMAL DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0001307 | 27/02/2024 | 63790.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE E BEMESTAR ANIMAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/02/2024 | 23720.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/02/2024 | 28647.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001380 | 27/02/2024 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/02/2024 | 58306.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/02/2024 | 153799.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/02/2024 | 6882.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/02/2024 | 100504.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/02/2024 | 431848.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/02/2024 | 71144.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/02/2024 | 29006.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/02/2024 | 111617.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/02/2024 | 47520.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001412 | 27/02/2024 | 520.50 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO VEM PRA PRACA – CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/02/2024 | 124603.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Segurança Pública | Policiamento | CABEDELO, CIDADE DE PAZ | REAPARELHAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/02/2024 | 2040.00 | 00005629170473 | RAMON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPARO DE DRONE DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/02/2024 | 1310414.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/02/2024 | 50704.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/02/2024 | 129442.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/02/2024 | 73089.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/02/2024 | 100.00 | 00030262291487 | MARIA DA GLÓRIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/02/2024 | 1150.00 | 00004237674452 | JOANA DARQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE ELIONETE MARIA DO NASCIMENTO ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/02/2024 | 41094.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/02/2024 | 1150.00 | 00007257352445 | ELTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE WELLINGTON FIDELIS DE FRANCA ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/02/2024 | 1150.00 | 00088328880768 | ANDA LÚCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE DJAMIR SERRANO DA SILVA ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/02/2024 | 1150.00 | 00003368002406 | FRANCINETE BATISTA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE MARIANO BATISTA DA SILVA MELO ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001406 | 27/02/2024 | 20453.00 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/02/2024 | 258398.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/02/2024 | 1412.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/02/2024 | 25086.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/02/2024 | 2824.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/02/2024 | 24653.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/02/2024 | 73266.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/02/2024 | 1809.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/02/2024 | 72117.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/02/2024 | 300652.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/02/2024 | 92774.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001182023 | 0001384 | 27/02/2024 | 1226910.40 | 07681440000109 | CEI Centro de Form e Capde Profissionais em Educação LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL CONTENDO LIVROS PARADIDATICOS COM PROJETOS INTEGRADORES NO FORMATO IMPRESSO E VIRTUAL COM ACESSO PLATAFORMA DIGITAL PARA USO PEDAGOGICO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II ANOS FINAIS E DOCENTES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/02/2024 | 1184831.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/02/2024 | 150.00 | 00004546100418 | JULIANA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR TEXTO POETICO DA ALUNA EMILLY VITORIA BARBOSA SANTOS CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/02/2024 | 280849.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/02/2024 | 3028906.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/02/2024 | 626494.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/02/2024 | 108624.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/02/2024 | 342825.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/02/2024 | 250383.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/02/2024 | 1887.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/02/2024 | 424.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO2024 EXECUTADO VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/02/2024 | 14302.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/02/2024 | 178842.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/02/2024 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/02/2024 | 16651.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/02/2024 | 143670.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000462023 | 0001420 | 27/02/2024 | 12242.00 | 48750436000124 | AG LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LAVANDERIA DE TOALHAS DE MESA BANQUETES E FORROS DE CADEIRA PARA ATENDER AO CALENDARIO DE EVENTOS E ATIVIDADES DO CERIMONIAL NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOSA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/02/2024 | 9638.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/02/2024 | 91591.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/02/2024 | 197491.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001400 | 27/02/2024 | 11388.61 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA PARA PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA ATENDER A SECOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/02/2024 | 4847.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/02/2024 | 150472.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2024 | 2178.73 | 06174228000184 | ERICK MACEDO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 08029446420158150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2024 | 687.67 | 00020651465400 | JOSÉ MARCELO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 08019136220228150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2024 | 69.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO2024 EXECUTADO REJANE CLARK SERRANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO DE AREA PARA FINS DE REGULARICAO DENOMINADA AREA REMANESCENTE QUADRA P LOTEAMENTO JOAO PAULO I LOCALIZADA A RUA JOAO CLEMENTINO GOMES RENASCER CABEDELOPB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001460 | 28/02/2024 | 73129.69 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 16 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 0055250695 E DOCUMENTOS ANEXO | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001462 | 28/02/2024 | 270370.21 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PELO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001461 | 28/02/2024 | 9360.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CANTONEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/02/2024 | 17384.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001489 | 29/02/2024 | 99.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE TRABALHO DISCO DE CORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/02/2024 | 1346.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/02/2024 | 346.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/02/2024 | 2030.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL SEMDEC EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/02/2024 | 14783.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/02/2024 | 436.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/02/2024 | 112.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/02/2024 | 3200.00 | 00007383866428 | JEREMIAS FERREIRA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SALVADORBA COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NOS EVENTOS DA 33 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR SENACON COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR SNDC BEM COMO DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PROCONS NORDESTES E DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PROCONS DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/02/2024 | 658.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/02/2024 | 2800.00 | 00061774898349 | MATHEUS LINS FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SALVADORBA COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NOS EVENTOS DA 33 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR SENACON COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR SNDC BEM COMO DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PROCONS NORDESTES E DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PROCONS DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/02/2024 | 3200.00 | 00000799652458 | KATHLLEN STERPHANY MAIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SALVADORBA COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NOS EVENTOS DA 33 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR SENACON COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR SNDC BEM COMO DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PROCONS NORDESTES E DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PROCONS DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A SERVIDORA IRA ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DO PROCON CABEDELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001606 | 29/02/2024 | 744.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/02/2024 | 14479.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/02/2024 | 3257.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/02/2024 | 837.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/02/2024 | 4908.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/02/2024 | 900.00 | 00001533314454 | RAISSA TAVARES ESTEVAM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE AVANCOS EM CIÊNCIA E INOVACAO TECNOLOGIA NAQUELA CIDADE CONFORME DOCUMENTOSA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/02/2024 | 18684.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/02/2024 | 17963.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/02/2024 | 4619.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/02/2024 | 27073.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/02/2024 | 6471.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/02/2024 | 5229.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/02/2024 | 17938.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/02/2024 | 2371.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/02/2024 | 609.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/02/2024 | 3574.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/02/2024 | 11580.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/02/2024 | 22372.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001519 | 29/02/2024 | 8680.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLINT 24000 BTUS DESTINADOS A SECOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/02/2024 | 675.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/02/2024 | 173.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/02/2024 | 1018.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/02/2024 | 23400.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/02/2024 | 1853.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/02/2024 | 476.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 2312202121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/02/2024 | 2793.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/02/2024 | 24382.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/02/2024 | 445.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/02/2024 | 114.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/02/2024 | 671.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOSEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001612 | 29/02/2024 | 3760.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/02/2024 | 55070.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/02/2024 | 12889.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/02/2024 | 3314.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/02/2024 | 19426.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082023 | 0001603 | 29/02/2024 | 1898669.64 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE CAMBOINHA E INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FINISA N 060941958 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00082002 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E ASFALTO DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082023 | 0001604 | 29/02/2024 | 570535.38 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE CAMBOINHA E INTERMARES NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00082002 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/02/2024 | 9671.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/02/2024 | 14976.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/02/2024 | 10502.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/02/2024 | 541.22 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/02/2024 | 2700.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE TRANSPORTERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/02/2024 | 15828.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/02/2024 | 11454.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/02/2024 | 149045.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/02/2024 | 38325.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/02/2024 | 224632.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/02/2024 | 28147.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/02/2024 | 5883.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/02/2024 | 1512.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/02/2024 | 8867.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/02/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058298 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001611 | 29/02/2024 | 7974.74 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPAGIG E GIGJPA EM FAVOR DO ATLETA AUZUERES SEVERINO DE SANTANA NETO MENOR ACOMPANHADO DA SUA RESPONSAVEL EMANUELLY BALBINO DE SANTANA MAE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE JIUJITSU QUE ACONTECERA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2024 REPRESENTANDO A CIDADE DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/02/2024 | 16550.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001498 | 29/02/2024 | 196678.64 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 17 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 060941958 E DOCUMENTOS ANEXO | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/02/2024 | 836.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/02/2024 | 215.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/02/2024 | 1261.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/02/2024 | 20129.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/02/2024 | 38560.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/02/2024 | 9915.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/02/2024 | 58115.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/02/2024 | 16291.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/02/2024 | 218.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/02/2024 | 56.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/02/2024 | 329.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/02/2024 | 56909.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/02/2024 | 637.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/02/2024 | 318.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/02/2024 | 5017.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/02/2024 | 4201.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/02/2024 | 1080.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/02/2024 | 6332.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/02/2024 | 22503.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001472 | 29/02/2024 | 4340.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLINT 24000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME MDOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/02/2024 | 1934.80 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/02/2024 | 497.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/02/2024 | 2916.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/02/2024 | 510.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/02/2024 | 200.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 710409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/02/2024 | 16071.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/02/2024 | 65445.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/02/2024 | 16828.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/02/2024 | 98635.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/02/2024 | 22703.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/02/2024 | 479.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/02/2024 | 123.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE TURISMORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/02/2024 | 723.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/02/2024 | 34743.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/02/2024 | 5382.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/02/2024 | 1384.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/02/2024 | 8112.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/02/2024 | 1600.00 | 00008283319442 | IGOBERGH BERNADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A BANCADA PARAIBANA NA 4 CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA 4CNC ONDE FOI ELEITO DELEGADO PELA PLENARIA FINAL DO IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA IV CONFECULTPB REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/02/2024 | 40400.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/02/2024 | 1172.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/02/2024 | 301.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/02/2024 | 1767.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/02/2024 | 33501.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/02/2024 | 15276.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/02/2024 | 3928.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/02/2024 | 23023.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/02/2024 | 20690.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/02/2024 | 677.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/02/2024 | 174.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/02/2024 | 1021.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/02/2024 | 4292.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/02/2024 | 32032.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/02/2024 | 1783.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/02/2024 | 458.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/02/2024 | 2688.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001605 | 29/02/2024 | 46606.44 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E KIT LANCHES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/02/2024 | 62480.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/02/2024 | 142341.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCACAOEFETIVOS MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/02/2024 | 373854.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB70EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/02/2024 | 40906.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB30EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/02/2024 | 77521.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB70CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/02/2024 | 12693.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB70PREESCOLAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/02/2024 | 29852.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB30CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/02/2024 | 229.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB30PREESCOLAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001549 | 29/02/2024 | 31000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART AO PROJETO DE SANEAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO OCENAIA VI LOCAL AV 09 LOTE II QUADRA 12c BAIRRO OCEANIA VII CABEDELOPB VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/02/2024 | 36602.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/02/2024 | 96133.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/02/2024 | 10518.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/02/2024 | 19934.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/02/2024 | 3264.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/02/2024 | 7676.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/02/2024 | 58.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/02/2024 | 214528.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/02/2024 | 563451.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART COM ELABORACAO DE PGRCC REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO OCENAIA VI LOCAL AV 09 LOTE II QUADRA 12c BAIRRO OCEANIA VII CABEDELOPB VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/02/2024 | 61651.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/02/2024 | 116836.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/02/2024 | 19131.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70PRE ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE TESTE DE ABSORCAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO OCENAIA VI LOCAL AV 09 LOTE II QUADRA 12c BAIRRO OCEANIA VII CABEDELOPB VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/02/2024 | 44992.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/02/2024 | 345.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30PRE ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001607 | 29/02/2024 | 92504.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001608 | 29/02/2024 | 31000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/02/2024 | 8586.67 | 00005116825493 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 08022024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/03/2024 | 5373.21 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICO DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSOMEN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001624 | 04/03/2024 | 119845.00 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/03/2024 | 823.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/03/2024 | 100.00 | 00030262291487 | MARIA DA GLÓRIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMANETE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001616 | 04/03/2024 | 12935.36 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUESE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AREA TRECHOS JPACNFCNFGRUGRUJPA EM FAVOR DE 04QUATRO SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DA CAPACITACAO SOBRE A GESTAO FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS DO SUAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122021 | 0001625 | 04/03/2024 | 169604.36 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA E MODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 1073069992020 E DOCUMENTOS ANEXO | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0001620 | 04/03/2024 | 7850.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0001621 | 04/03/2024 | 18000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032019 | 0001622 | 04/03/2024 | 1350138.29 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0102 A 29022024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001619 | 04/03/2024 | 2210.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 02 DUAS SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001617 | 04/03/2024 | 3350.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE TRABALHO ENXADA E MALHA POP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001628 | 05/03/2024 | 8627.34 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VIAGEM AREA TRECHOS JPASSASSAJPA EM FAVOR DE 03TRÊS SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL NA PARTICIPACAO NOS EVENTOS DA 33 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR SENACON COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR SNDC BEM COMO DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PROCONS NORDESTES E DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PROCONS DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001629 | 05/03/2024 | 7520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAOS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001630 | 05/03/2024 | 3270.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM DESEPESA REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE URBANIZACAO DAS ORLAS MARITIMA DE INTERMARES E FORMOSA DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO GIVANILSON SANTOS COSTA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIADE TECNICA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSA RUAS NOS BAIRROS DE INTEMARES RENASCER E FORMOSA NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO GIVANILSON SANTOS COSTA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001626 | 05/03/2024 | 6440.10 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001627 | 05/03/2024 | 6440.10 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001636 | 05/03/2024 | 869.04 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 3X3 PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001637 | 05/03/2024 | 1188.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO OCENAIA VI LOCAL AV 09 LOTE II QUADRA 12c BAIRRO OCEANIA VII CABEDELOPB VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/03/2024 | 230.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAUTA DO TEATRO STA CATARINA REFERENTE AO EVENTO II FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001635 | 05/03/2024 | 8550.76 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO RECFOR E FORREC EM FAVOR DAS SERVIDORAS ILIANA MAIRA BALBINO ALVES MENEZES E ISABELLA HELLEN ESTEVAO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO COMPARTILHANDO SABERES 1 ENCONTRO NACIONAL DE FORMADDORES DO CICLO DE ALFABETIZACAO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER NA CIDADE DE SOBRALCE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/03/2024 | 3505.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME RELATIVO A ANUIDADE DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/03/2024 | 462.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MARCO2024 EXECUTADO ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO REGIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001638 | 06/03/2024 | 805.12 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001639 | 06/03/2024 | 2117.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO 02 PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/03/2024 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 295485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0001641 | 06/03/2024 | 4645.16 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINA PESADA DE 01 UMA MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 08032024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/03/2024 | 500.00 | 00032319258434 | JOSÉ CLOVIS DO NASCIMENTO COÊLHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO PESQUEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA CRESCE PESCA E INTEGRADO AO PROJETO SUPORTPESCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/03/2024 | 500.00 | 00072655313453 | GENILDE IZIDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO PESQUEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA CRESCE PESCA E INTEGRADO AO PROJETO SUPORTPESCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001645 | 07/03/2024 | 1126.66 | 25267359000150 | JVM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI | VALOR COMPLEMENTAR DAS DESPESAS PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HEITOR GUSMAO N 21 CENTRO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2 DIAS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/03/2024 | 100000.00 | 09144122000126 | GRUPO DE TEATRO AMADOR PADRE ALFREDO BARBOSA-GTAAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O GRUPO DE TEATRO AMADOR ALFREDO BARBOSA GETAAB CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 012024 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO CICLO TRADICIONAL DA SEMANA SANTA CABEDELO DA PAIXAO 2024 PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001648 | 07/03/2024 | 271000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHSA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TANATOPRAXIA PARA ATENDIMENTO DE INDIVIDUO E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO OFERTADO PEA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001646 | 07/03/2024 | 18240.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001650 | 08/03/2024 | 4340.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001651 | 08/03/2024 | 28466.04 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICO DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSOMAN DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/03/2024 | 150.00 | 00004855044482 | GILMARA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR GINASTICA HISTORIADA CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/03/2024 | 406.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MARCO2024 EXECUTADO PIRAMIDE EMPRESA DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/03/2024 | 404.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MARCO2024 EXECUTADO NACIONAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA ME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001653 | 08/03/2024 | 1736.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001654 | 08/03/2024 | 1736.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO P13 DESTINADOS A SEADCP DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001660 | 08/03/2024 | 26511.80 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001652 | 08/03/2024 | 1364.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001657 | 08/03/2024 | 1364.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0001659 | 08/03/2024 | 1609.10 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001655 | 08/03/2024 | 1948.50 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0503 A 18062024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001671 | 11/03/2024 | 17760.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0001665 | 11/03/2024 | 1123000.00 | 46135499000145 | FORZA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE VEICULOS TIPO CAMINHOES ZERO QUILOMETRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0001672 | 11/03/2024 | 352110.84 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA URBANIZACAO NO ENTORNO DA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00004202 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001663 | 11/03/2024 | 1540.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001664 | 11/03/2024 | 4800.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/03/2024 | 43453.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP MARCO2024 DO CONTRATO FINISA N 060941958 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/03/2024 | 273437.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPOSICAO FINISA REFERENTE A COBRANCA PRINCIPAL POSITIVO DE MARCO2024 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/03/2024 | 278087.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAJUROS CONTRATUAIS REFERENTE A COBRANCA DRP MARCO2024 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/03/2024 | 260000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO FINANCEIRO 2024DEBITADO DA CONTA 25771CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLATAFORMA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO CABINADA PARA TRÊS PASSAGEIROS OU UM CADEIRANTE E UM ACOMPANHANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDUC TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO A ARQUITETA E URBANISTA MARIANA LUIZA RAMOS SCHROEDER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA RECUPERACAO DA QUADRA OCEANIA VI NA CIDADE DE CABEDELO TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO A ENGENHEIRA CIVIL ROSARIO DE FATIMA DE LIMA CAVALCANTI CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/03/2024 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLATAFORMA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO CABINADA PARA TRÊS PASSAGEIROS OU UM CADEIRANTE E UM ACOMPANHANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDUC TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO A ARQUITETA E URBANISTA MARIANA LUIZA RAMOS SCHROEDER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/03/2024 | 150.00 | 00009435614426 | ADRIELE JESSICA BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR GINASTICA HISTORIADA CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001678 | 12/03/2024 | 4340.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/03/2024 | 150.00 | 00010992552443 | RONILDO JÚNIOR FERREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR REPRESENTACAO CÊNICA TEATRO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/03/2024 | 150.00 | 00000868814423 | ERIKA SAMARA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR DANCA FOLCLORICA LAPINHA CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/03/2024 | 150.00 | 00069117578434 | MARIA GRACINEIDE BERTO PONTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR DANCA CARNAVALESCA CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/03/2024 | 150.00 | 00073829803400 | MARIA AMAVEL GONDIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR DESENHOPINTURA CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/03/2024 | 150.00 | 00084077301491 | MONICA RODRIGUES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR TEXTO POETICO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/03/2024 | 150.00 | 00010992552443 | RONILDO JÚNIOR FERREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR REPRESENTACAO CÊNICA TEATRO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/03/2024 | 150.00 | 00009948393406 | ELANIA DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR TEXTO POETICO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001676 | 12/03/2024 | 1736.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001677 | 12/03/2024 | 1736.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO 13KG DESTINADOS A SEADCP DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/03/2024 | 3417.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/03/2024 | 850.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001689 | 12/03/2024 | 31000.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/03/2024 | 12828.66 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARRECADACAO E DISTRIBUICAO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL CABEDELO 2024 RELATIVO A PARCELA 0202 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001706 | 13/03/2024 | 3270.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME MDOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/03/2024 | 15000.00 | 04438680000180 | CENTRO NORDESTINO DE ENSINO SUPERIOR S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ALUGUEIS DO ESPACO INTERMARES HALL PARA A REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME NOTA FISCAL N 000000031 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001692 | 13/03/2024 | 12935.36 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUESE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AREA TRECHOS JPACNFCNFGRUGRUJPA EM FAVOR DE 04 QUATRO SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DA CAPACITACAO SOBRE A GESTAO FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS DO SUAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO ESSE EMPENHO SUBSTITUIRA O EMPENHO N1616 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/03/2024 | 800.00 | 00001361681403 | ROSEANE DE SILVA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL A TITULO DE AUXILIO FUNERARIO PARA A SOBRINHA DA FAVORECIDA JULIA VITORIA DA SILVA ALVES LIMA SOLICITADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001707 | 13/03/2024 | 36700.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO ACESSIBILIDADE DE CALCADAS SINALIZACAO VIARIA E DRENAGEM SITUADAS NO BAIRRO JARDIM CAMBOINHA 1 ETAPA RESPONSAVEL TECNICO TIAGO MEIRA VILLAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001705 | 13/03/2024 | 4800.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJEL PELO PERIODO DE 0103 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/03/2024 | 150.00 | 00060198435487 | CRISTOVAO GALDINO DE MARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR DESENHOPINTURA CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/03/2024 | 150.00 | 00001295274400 | ALEXANDRE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR MuSICA CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/03/2024 | 200.00 | 00011010395408 | ISABELLA HELLEN ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR VIDEO DOCUMENTARIO SUPERVISAO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/03/2024 | 200.00 | 00011010395408 | ISABELLA HELLEN ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR VIDEO DOCUMENTARIO SUPERVISAO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/03/2024 | 400.00 | 00005665637467 | RACHEL MARIA DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR VIDEO DOCUMENTARIO SUPERVISAO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/03/2024 | 150.00 | 00076815943453 | MARCOS TULIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR PRODUCAO DE TEXTO JORNALISTICO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/03/2024 | 150.00 | 00088474500478 | SANDRA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR PAINEL FOTOGRAFICO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/03/2024 | 150.00 | 00004631734493 | FLÁVIA DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR DANCA FOLCLORICA LAPINHA CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/03/2024 | 150.00 | 00088474500478 | SANDRA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR PRODUCAO PECA ARTESANAL STANDART CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/03/2024 | 150.00 | 00005967965440 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR MuSICA CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/03/2024 | 160.00 | 00010324041403 | NATÁLIA CAROLINE DE MEDEIROS COÊLHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR GINASTICA HISTORIADA PARA A ALUNA LUIZA FLAVIA ALMEIDA DE LIMA MENOR DE IDADE CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001708 | 13/03/2024 | 43719.88 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 29 CENTRO CABEDELOPB O QUAL DESTINASE O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SILVANA OLIVEIRA PONTES PELO PERIODO DE 0603 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/03/2024 | 150.00 | 00000807383465 | VANESSA SHEILA RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR PRODUCAO PECA ARTESANAL STANDART CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/03/2024 | 150.00 | 00037448447491 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR CORDEL DRAMATIZADO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/03/2024 | 150.00 | 00000807383465 | VANESSA SHEILA RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR PRODUCAO DE TEXTO JORNALISTICO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001717 | 14/03/2024 | 23605.70 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM FORNECIMENTO DE PAO TIPO SEDA ATRAVES DA SEDUC DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/03/2024 | 150.00 | 00088474500478 | SANDRA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR CORDEL DRAMATIZADO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/03/2024 | 164.52 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (ONR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO PARA RECUPERACAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO OCEANIA IV AVENIDA 9 LOTE II QUADRA12C NO BAIRRO OCEANIA VII CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202024 | 0001723 | 14/03/2024 | 27452.34 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EVENTUAL SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO PVC NA CRECHE PEQUENA PRINCESA DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001726 | 14/03/2024 | 8995.50 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO 01 QUENTINHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DO ANO LETIVO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/03/2024 | 404.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MARCO2024 EXECUTADO LUCAS SANTINO DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/03/2024 | 105.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO2024 EXECUTADO IPI URBANISMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0001713 | 14/03/2024 | 80619.00 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E KIT LANCHES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/03/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058219 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/03/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058520 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA REFORMA DE PREDIO PARA A JUNTA MILITAR CABEDELOPB TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO A ENGENHEIRA CIVIL VIVIANE RANGEL SILVA PEREIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO HIDRAULICO E SANITARIO PARA A EXECUCAO DA JUNTA MILITAR EM CABEDELO COM AREA CONSTRUIDA DE 10640 m2 TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO O ENGENHEIRO CIVIL KAIO FELIPE FERREIRA COSTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/03/2024 | 132.28 | 00016098463468 | MARIA LÚCIA ELISIÁRIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU CONFORME PROCESSO N° 62772023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001724 | 14/03/2024 | 496.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0503 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/03/2024 | 2600.00 | 03657079000116 | ANAMMA-ASSOCIAÇAO NAC. DE ORG. MUNIC. MEIO AMB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A ANUIDADE DA ASSOCIACAO NACIONAL DE ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE ANAMMA RELATIVO A ANUIDADE DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001712 | 14/03/2024 | 11700.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0001728 | 15/03/2024 | 289560.09 | 22455563000107 | ANTUNES CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PAVIMENTA V CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00232023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0001731 | 18/03/2024 | 1364.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001745 | 18/03/2024 | 2906.35 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 6X6 E GALPAO 10X10 DESTINADO AO EVENTO ENTREGA DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DO PARQUE TURISTICO MUNICIPAL DA PRAIA DO JACARE REALIZADO PELA SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001751 | 18/03/2024 | 5721.49 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO TIPO 02 03 E 04 DESTINADO AO EVENTO ENCONTRO NORDESTE DE JET SKY REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001733 | 18/03/2024 | 16068.64 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 17 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001735 | 18/03/2024 | 18515.45 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 13 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVÊNIO DO FINISA N 060941958 E DOCUMENTOS ANEXO | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001737 | 18/03/2024 | 5974.70 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 16 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 0055250695 E DOCUMENTOS ANEXO | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001734 | 18/03/2024 | 22089.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CASA DA CRIANCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001738 | 18/03/2024 | 12746.70 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CENTRO POP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001739 | 18/03/2024 | 38240.10 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO REVIVER 1 E 2 CRAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001740 | 18/03/2024 | 12842.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO ADULTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001741 | 18/03/2024 | 12842.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CASA DA CRIANCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001742 | 18/03/2024 | 22074.30 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CENTRO POP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/03/2024 | 1150.00 | 00003372516494 | EMERSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL A TITULO DE AUXILIO FUNERARIO PARA MEMBRO DA FAMILIA DO FAVORECIDO LUZINETE ANTONIA DA SILVA SOUSA SOLICITADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001744 | 18/03/2024 | 66222.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO REVIVER 1 E 2 CRAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001746 | 18/03/2024 | 22089.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO ADULTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/03/2024 | 800.00 | 00001361681403 | ROSEANE DE SILVA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL A TITULO DE AUXILIO FUNERARIO PARA A SOBRINHA DA FAVORECIDA JULIA VITORIA DA SILVA ALVES DE LIMA SOLICITADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001729 | 18/03/2024 | 3958.80 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE DE ACIONAMENTO HIDRAULICO CABINADA PARA TRÊS PASSAGEIROS OU UM CADEIRANTE E ACOMPANHANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA RESPONSAVEL TECNICO GISELE MONTEIRO PEREIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001732 | 18/03/2024 | 10117.50 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM FORNECIMENTO DE PAO TIPO SEDA ATRAVES DA SEDUC DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/03/2024 | 164.52 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (ONR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA OU POSITIVA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE DE ACIONAMENTO HIDRAULICO CABINADA PARA TRÊS PASSAGEIROS OU UM CADEIRANTE E UM ACOMPANHANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE DE ACIONAMENTO HIDRAULICO CABINADA PARA TRÊS PASSAGEIROS OU UM CADEIRANTE E ACOMPANHANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA RESPONSAVEL TECNICO GISELE MONTEIRO PEREIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0001750 | 18/03/2024 | 14880.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE PORTAS E JANELAS INCLUINDO FERRAGENS DOBRADICAS COMUNS E TRINCO FECHO 751 MEIA LUA DE ALUMINIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO FOSSA SEPTICA E VALAS DE INFILTRACAO NO SERVICO DE IINSTALACAO DE PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE DE ACIONAMENTO HIDRAULICO CABINADA PARA TRÊS PASSAGEIROS OU UM CADEIRANTE E ACOMPANHANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA RESPONSAVEL TECNICO GISELE MONTEIRO PEREIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001762 | 19/03/2024 | 45600.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001763 | 19/03/2024 | 20748.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACOES UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP VOZ SOBRE IP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001768 | 19/03/2024 | 6034.02 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001769 | 19/03/2024 | 12541.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001770 | 19/03/2024 | 12541.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/03/2024 | 164.52 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (ONR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA LOCALIZADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS N 444 BAIRRO DE CAMALAU CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001754 | 19/03/2024 | 92000.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/03/2024 | 1150.00 | 00009716557400 | JOSÉ TIAGO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL A TITULO DE AUXILIO FUNERARIO PARA MEMBRO DA FAMILIA DO FAVORECIDO JOSE GOMES FARIAS SOLICITADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/03/2024 | 1150.00 | 00096519215449 | WILSON MARCOS CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL A TITULO DE AUXILIO FUNERARIO PARA MEMBRO DA FAMILIA DO FAVORECIDO ANTONIA CANDIDO DA CONCEICAO SOLICITADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/03/2024 | 1150.00 | 00013012129464 | WESLLEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL A TITULO DE AUXILIO FUNERARIO PARA MEMBRO DA FAMILIA DO FAVORECIDO AURINO BISPO DOS SANTOS SOLICITADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/03/2024 | 1150.00 | 00070863981445 | MARIA GEOVANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL A TITULO DE AUXILIO FUNERARIO PARA MEMBRO DA FAMILIA DO FAVORECIDO GEOVANIO DE ARAUJO ALVES SOLICITADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/03/2024 | 1150.00 | 00001071711474 | SELMA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL A TITULO DE AUXILIO FUNERARIO PARA MEMBRO DA FAMILIA DO FAVORECIDO JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA SOLICITADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001757 | 19/03/2024 | 4800.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 01 UMA MULTIFUNCIONAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJEL PELO PERIODO DE 0103 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001766 | 19/03/2024 | 1053.27 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTO ENTREGA DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DO PARQUE TURISTICO MUNICIPAL DA PRAIA DO JACARE REALIZADO PELA SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR SINALIZACAO TURISTICA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001772 | 19/03/2024 | 13882.14 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 3X3 PALCO 8X6 E GALPAO 10X10 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EVENTO ENCONTRO NORDESTE DE JETSKY REALIZADO ATRAVES DA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/03/2024 | 25344.22 | 09502112000115 | ELENET SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 121792023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/03/2024 | 182.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FECHADURA PARA ESQUADRILHA DE ALUMINIO INSTALACAO PARA FECHADURA E COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001752 | 19/03/2024 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADO AO EVENTO FEIRA DE ARTESANATO ANIVERSARIO DO TEATRO SANTA CATARINA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA MNR5I41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/03/2024 | 117.13 | 00040707909856 | LUIS OTÁVIO BAGGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N RE1000012024 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001779 | 20/03/2024 | 1947.86 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GALPAO 10X10 PARA O EVENTO PAGODINN CABEDELO REALIZADO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/03/2024 | 5858.36 | 00001423510402 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 0512024 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001776 | 20/03/2024 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO 01 DESTINADO AO EVENTO ENTREGA DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DO PARQUE TURISTICO MUNICIPAL DA PRAIA DO JACARE REALIZADO PELA SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001785 | 20/03/2024 | 4440.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001789 | 20/03/2024 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO 1 ARGOLINHA E CORRIDA DE JEGUE CABEDELO REALIZADO PELA SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232024 | 0001777 | 20/03/2024 | 353925.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232024 | 0001778 | 20/03/2024 | 117975.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/03/2024 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RRT DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DA EDIFICACAO DA JUNTA MLITAR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB RESPONSAVEL TECNICO THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001792 | 20/03/2024 | 16600.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/03/2024 | 160.00 | 00009966026401 | TACIANO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR GINASTICA HISTORIADA ALUNO THALYSON DOS SANTOS LIMA CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001774 | 20/03/2024 | 899463.76 | 06343763000111 | FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO TOCANTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO PESQUISA EXTENSAO E INOVACAO SEM FINS LUCRATIVS VISANDO A CONTRATACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DIGITAL GAMIFICADA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/03/2024 | 164.52 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (ONR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA QUADRA OCEANIA IV AVENIDA 09 LOTE II QUADRA12C NO BAIRRO OCEANIA VII CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/03/2024 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE STEPHANIE PALHANO EM CONSTRUCAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001783 | 20/03/2024 | 25436.04 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001784 | 20/03/2024 | 10901.16 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001786 | 20/03/2024 | 50000.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001791 | 20/03/2024 | 16722.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001788 | 20/03/2024 | 8880.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/03/2024 | 12808.51 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Bloq JudicialBacen Jud Documento n 12426773250703 lancado no dia 27022024 a debito em conta corrente 125962 agencia 16810 Banco do Brasil SA conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/03/2024 | 5571.13 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Bloq JudicialBacen Jud Documento n 12426773250702 lancado no dia 27022024 a debito em conta corrente 120499 agencia 16810 Banco do Brasil SA conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/03/2024 | 30000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 CONTA 51988X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001799 | 21/03/2024 | 8922.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHES DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/03/2024 | 120.00 | 00012590448406 | PAULA LEANDRA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR GINASTICA HISTORIADA PARA A ALUNA KAUANNY EMANUELLE FELIX MARTINS MENOR DE IDADE CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/03/2024 | 120.00 | 00070502297417 | THAINARA NEPOMUCENO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR GINASTICA HISTORIADA PARA A ALUNA LARA NEPOMUCENO ANDRADE MENOR DE IDADE CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/03/2024 | 160.00 | 00010504671839 | ROSIMEIRE CRISTINA MADUREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR GINASTICA HISTORIADA PARA O ALUNO MIGUEL MADUREIRA DINIZ MENOR DE IDADE CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/03/2024 | 120.00 | 00010317631470 | EMILLY SANDY DE LIMA PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR GINASTICA HISTORIADA PARA O ALUNO YURI LEVI DE LIMA MEIRELES MENOR DE IDADE CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001809 | 21/03/2024 | 3958.80 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001811 | 21/03/2024 | 3958.80 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001812 | 21/03/2024 | 18691.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001798 | 21/03/2024 | 42.25 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CONJUNTOS DE MAESA E CADEIRAS PARA O EVENTO ENTREGA DO TERMO DE POSSE COMUNIDADE NOVA MORADA REALIZADO PELA SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001810 | 21/03/2024 | 201.28 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADO AO EVENTO ENTREGA DE TERMO DE POSSE COMUNIDADE NOVA MORADA REALIZADO PELA SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/03/2024 | 9257.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS QUIOSQUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001814 | 21/03/2024 | 22781.37 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS RELATIVO AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/03/2024 | 200.00 | 27735925000137 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO EMERGENCIAL NA PORTA DE VIDRO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA CAT JACARE RELATIVO A MANUTENCAO E TROCA DE RODIZIOS DA PORTA DE VIDRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001795 | 21/03/2024 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPOM 02 DESTINADO AO EVENTO VAI DA RESENHA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EMN ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001806 | 21/03/2024 | 201.28 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADO AO EVENTO VAI DA RESENHA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001808 | 21/03/2024 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO VAI DA RESENHA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001802 | 21/03/2024 | 15100.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001804 | 21/03/2024 | 15100.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/03/2024 | 600.00 | 00082684065420 | JAIRA DE LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NA 1 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2024 REALIZADO PELA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/03/2024 | 400.00 | 00003182545493 | CARLOS ANTONIO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR NA 1 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2024 REALIZADO PELA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/03/2024 | 800.00 | 00010870867440 | DIONARTE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NA 1 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2024 REALIZADO PELA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO SE DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA EM CABEDELO TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO O ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA NEWTON DE ARAUJO LEAO FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001817 | 22/03/2024 | 669.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO APOIO AOS VISITANTES DO NAVIO MULTIPROPOSITO ATLANTICO DA MARINHA DO BRASIL REALIZADO ATRAVES DA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001819 | 22/03/2024 | 651.78 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 3X3 PARA O EVENTO APOIO AOS VISITANTES AO NAVIO AERODROMO MULTIPROPOSITO ATLANTICO DA MARINHA DO BRASIL REALIZADO ATRAVES DA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/03/2024 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 710409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/03/2024 | 1150.00 | 00003224669462 | SANDRA MARIA DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL A TITULO DE AUXILIO FUNERARIO PARA MEMBRO DA FAMILIA DO FAVORECIDO KLICIO MATHEUS FORTUNATO DA SILVA SOLICITADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/03/2024 | 1150.00 | 00003224669462 | SANDRA MARIA DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL A TITULO DE AUXILIO FUNERARIO PARA MEMBRO DA FAMILIA DO FAVORECIDO KLICIO MATHEUS FORTUNATO DA SILVA SOLICITADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001816 | 22/03/2024 | 3958.80 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001818 | 22/03/2024 | 15889.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/03/2024 | 160.00 | 00008496806464 | RAQUEL LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR GINASTICA HISTORIADA PARA A ALUNA ANA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA MENOR CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/03/2024 | 200.00 | 00006864875407 | MARIA DA GUIA FELINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA2 LUGAR MuSICA PARA A ALUNA ANA LETICIA LUIZ DE LIMA MENOR CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001827 | 22/03/2024 | 812.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ATENDENDO AS NECESSSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/03/2024 | 166.66 | 00008824921442 | EMANUELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR DANCA FOLCLORICA PARA A ALUNA LORENA CARDOSO DA SILVA MENOR CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001829 | 22/03/2024 | 899463.76 | 06343763000111 | FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO TOCANTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO PESQUISA EXTENSAO E INOVACAO SEM FINS LUCRATIVS VISANDO A CONTRATACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DIGITAL GAMIFICADA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/03/2024 | 136.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MARCO2024 EXECUTADO WELLINGTON VIANA FRANCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/03/2024 | 136.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MARCO2024 EXECUTADO WELLINGTON VIANA FRANCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/03/2024 | 404.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MARCO2024 EXECUTADO INTERMARES CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/03/2024 | 349.19 | 00002504544405 | EDUARDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 08017704920178150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001736 | 25/03/2024 | 20540.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS SPLIT DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME MDOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042024 | 0001833 | 25/03/2024 | 210000.00 | 04034176000115 | MJS Industria de Confecções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042024 | 0001834 | 25/03/2024 | 290000.00 | 04034176000115 | MJS Industria de Confecções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARMADAMENTO ESCOLAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042024 | 0001836 | 25/03/2024 | 756256.40 | 04034176000115 | MJS Industria de Confecções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARMADENTO ESCOLAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/03/2024 | 166.66 | 00008282566403 | IDAYANA DO NASCIMENTOLAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR DANCA FOLCLORICA ALUNA AYLLA NASCIMENTO DA SILVA CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/03/2024 | 120.00 | 00009777406410 | JORDANIA TEREZA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR GINASTICA HISTORIADA ALUNA JHENNYYFER GABRIELLY DE ARAUJO GOMES CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/03/2024 | 100.00 | 00000911125400 | GRETA DORNELAS ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR REPRESENTACAO CÊNICA TEATRO ALUNA LAIS DORNELAS ARAuJO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052024 | 0001846 | 25/03/2024 | 666978.00 | 11234871000196 | ATOMOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052024 | 0001847 | 25/03/2024 | 333609.10 | 04023381000185 | FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052024 | 0001848 | 25/03/2024 | 221665.90 | 04023381000185 | FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052024 | 0001849 | 25/03/2024 | 508999.00 | 10939067000140 | GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052024 | 0001850 | 25/03/2024 | 469335.10 | 10939067000140 | GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312024 | 0001837 | 25/03/2024 | 136425.00 | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE DE COCO E CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/03/2024 | 340.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ACHILLES WANDERLEY BARBOSA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058587 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/03/2024 | 340.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR IVYSON DE ARAuJO PEREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058589 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/03/2024 | 340.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SRA ELVIRA ARAUJO MENDES REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058588 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/03/2024 | 314992.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO DE 1 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/03/2024 | 61385.51 | 00052317188404 | ALBERTO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI CONFORME PROCESSO N 101512024 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001835 | 25/03/2024 | 20540.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS SPLIT DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME MDOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/03/2024 | 50435.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001881 | 26/03/2024 | 23598.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS E DE PROJECOES DE AUDIOVISUAIS PARA ADEQUACAO DA SALA DO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO PARA EXIBICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS A FIM DE ATENDER AS ESCOLAS A CADEIA PRODUTIVA LOCAL E A COMUNIDADE NO GERAL CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001888 | 26/03/2024 | 2970.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS E DE PROJECOES DE AUDIOVISUAIS PARA ADEQUACAO DA SALA DO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO PARA EXIBICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS A FIM DE ATENDER AS ESCOLAS A CADEIA PRODUTIVA LOCAL E A COMUNIDADE NO GERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/03/2024 | 146868.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001899 | 26/03/2024 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO PAGODINN CABEDELO REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001900 | 26/03/2024 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO 02 PARA O EVENTO PAGODINN CABEDELO REALIZADO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/03/2024 | 434960.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/03/2024 | 71886.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/03/2024 | 28104.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/03/2024 | 94901.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/03/2024 | 200.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E FECHADURA DA PORTA DE VIDRO COPIAS DE CHAVES TIPO YALES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/03/2024 | 200.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 710395 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/03/2024 | 228.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 710409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/03/2024 | 50000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 4075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/03/2024 | 6882.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/03/2024 | 97700.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001908 | 26/03/2024 | 5158.72 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 5X5 DESTINADO AO EVENTO 1 CABEDELO MOTOFEST REALIZADO PELA SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/03/2024 | 49223.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/03/2024 | 112455.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/03/2024 | 117579.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/03/2024 | 69463.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/03/2024 | 1291884.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/03/2024 | 59067.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/03/2024 | 39679.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/03/2024 | 247937.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/03/2024 | 2907.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/03/2024 | 25833.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/03/2024 | 2824.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/03/2024 | 100.00 | 00007265244419 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/03/2024 | 22556.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/03/2024 | 73663.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/03/2024 | 1809.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/03/2024 | 71822.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/03/2024 | 300037.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/03/2024 | 91195.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/03/2024 | 120.00 | 00009777406410 | JORDANIA TEREZA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR GINASTICA HISTORIADA ALUNA JHENNYFER GABRIELLY DE ARAuJO GOMES CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/03/2024 | 1130905.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/03/2024 | 315459.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/03/2024 | 2673824.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/03/2024 | 757041.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/03/2024 | 105203.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/03/2024 | 342850.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/03/2024 | 84403.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/03/2024 | 1887.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/03/2024 | 275033.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/03/2024 | 166.66 | 00085371424415 | FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR DANCA FOLCLORICA PARA A ALUNA MANUELA CECILIA SOUSA SILVA MENOR CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/03/2024 | 120.00 | 00071327579464 | JOANA DARC ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR DANCA CARNAVALESCA MARCHINHAS PARA A ALUNA ISABELA ALVES DA SILVA MENOR CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/03/2024 | 120.00 | 00011072697416 | JOSEANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR DANCA CARNAVALESCA MARCHINHAS PARA O ALUNO JONATHA LEVI DA SILVA RIBEIRO MENOR CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/03/2024 | 166.66 | 00005815147427 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR DANCA FOLCLORICA PARA A ALUNA ESTER NASCIMENTO DE SOUZA MENOR CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/03/2024 | 160.00 | 00010696498480 | JOSÉ VICENTE DO NASCIMENTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR GINASTICA HISTORIADA PARA A ALUNA MARIA JuLIA AZEVEDO DO NASCIMENTO MENOR CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/03/2024 | 15279.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/03/2024 | 178857.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/03/2024 | 198037.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/03/2024 | 4847.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/03/2024 | 154058.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/03/2024 | 8908.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/03/2024 | 85386.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/03/2024 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/03/2024 | 20651.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/03/2024 | 137920.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/03/2024 | 126012.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/03/2024 | 237048.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/03/2024 | 6997.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/03/2024 | 103726.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/03/2024 | 22642.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/03/2024 | 96678.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/03/2024 | 49663.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/03/2024 | 11537.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/03/2024 | 94585.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/03/2024 | 28310.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/03/2024 | 84963.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/03/2024 | 19124.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/03/2024 | 28647.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/03/2024 | 195856.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/03/2024 | 81467.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/03/2024 | 36921.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/03/2024 | 2400.00 | 00049884565449 | FRANCISCO PEREIRA URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA BFAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DO RIO DE JANEIRORJ COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA AO 25 ENCONTRO DA ANAMMA VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/03/2024 | 64905.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/03/2024 | 6605.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/03/2024 | 59826.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/03/2024 | 15311.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/03/2024 | 75078.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/03/2024 | 42426.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/03/2024 | 9584.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/03/2024 | 1371.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/03/2024 | 352.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/03/2024 | 2067.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL SEMDEC EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/03/2024 | 16961.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/03/2024 | 436.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/03/2024 | 112.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/03/2024 | 658.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/03/2024 | 13515.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/03/2024 | 3257.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFI3E21 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/03/2024 | 837.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/03/2024 | 4908.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/03/2024 | 2400.00 | 00049884565449 | FRANCISCO PEREIRA URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RIO DE JANEIRORJ EM FAVOR DO SECRETARIO FRANCISCO PEREIRA URTIGA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA AO 25 VIGESIMO QUINTO ENCONTRO NACIONAL DA ANAMMA VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/03/2024 | 14706.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/03/2024 | 17998.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/03/2024 | 4628.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/03/2024 | 27126.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/03/2024 | 18043.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/03/2024 | 6471.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/03/2024 | 4036.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/03/2024 | 2371.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/03/2024 | 609.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002020 | 27/03/2024 | 2906.35 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PALCO 6X6 E GALPAO 10X10 DESTINADOS AO EVENTO LANCAMENTO DO PROGRAMA CONECTA CABEDELO NO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECTIN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/03/2024 | 3574.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002038 | 27/03/2024 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM TIPO 01 DESTINADO AO EVENTO LANCAMENTO DO PROGRAMA CONECTA CABEDELO NO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECTIN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/03/2024 | 19194.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/03/2024 | 675.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/03/2024 | 173.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/03/2024 | 1018.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/03/2024 | 21368.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002057 | 27/03/2024 | 603.84 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 PARA O EVENTO 2 ETAPA PROJETO VELEJAR 2024 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/03/2024 | 11219.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/03/2024 | 1833.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/03/2024 | 471.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/03/2024 | 2763.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/03/2024 | 21841.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/03/2024 | 445.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROTOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/03/2024 | 114.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/03/2024 | 671.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOSEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/03/2024 | 23433.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/03/2024 | 12889.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/03/2024 | 3314.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/03/2024 | 19426.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/03/2024 | 51798.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/03/2024 | 1783.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/03/2024 | 458.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/03/2024 | 2688.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/03/2024 | 4292.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/03/2024 | 31158.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/03/2024 | 31158.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/03/2024 | 4292.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/03/2024 | 677.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/03/2024 | 174.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/03/2024 | 1021.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/03/2024 | 19290.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/03/2024 | 15378.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/03/2024 | 3954.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/03/2024 | 23177.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/03/2024 | 34824.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/03/2024 | 1172.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/03/2024 | 301.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/03/2024 | 1767.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/03/2024 | 40406.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/03/2024 | 137918.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCACAOEFETIVOS MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/03/2024 | 336641.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB70EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/03/2024 | 40760.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB30EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/03/2024 | 38311.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOEFETIVOSMDE II RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/03/2024 | 94310.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB70CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/03/2024 | 13214.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB70PREESCOLAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/03/2024 | 10223.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB30CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/03/2024 | 229.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB30PREESCOLAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/03/2024 | 35464.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/03/2024 | 86564.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/03/2024 | 10481.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/03/2024 | 9851.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/03/2024 | 24251.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/03/2024 | 3398.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/03/2024 | 2629.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/03/2024 | 58.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/03/2024 | 207862.49 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDERELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/03/2024 | 507366.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/03/2024 | 61432.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB30EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/03/2024 | 57740.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/03/2024 | 142140.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/03/2024 | 19916.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70PRE ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/03/2024 | 15408.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/03/2024 | 345.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30PRE ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/03/2024 | 62134.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008418945400 | EUDES BORGES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR REPRESENTACAO CÊNICA TEATRO PARA A ALUNA EVELLYN RAUANY ARAuJO DE ALMEIDA MENOR DE IDADE CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/03/2024 | 10680.00 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIO PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE CHAPA DE POLICARBONATO PARA REPARO NA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/03/2024 | 7866.67 | 00001036813452 | ALINE LEITÃO DA COSTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0603 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/03/2024 | 7626.67 | 00006145670410 | SILVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1503 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/03/2024 | 7840.00 | 00007243803458 | LUANA LORRAINE DO NASCIMENTO TRANCOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0703 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/03/2024 | 38560.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/03/2024 | 9915.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/03/2024 | 58115.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/03/2024 | 20602.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/03/2024 | 218.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/03/2024 | 56.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/03/2024 | 329.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/03/2024 | 15257.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/03/2024 | 836.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/03/2024 | 215.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/03/2024 | 1261.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/03/2024 | 16641.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/03/2024 | 4201.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/03/2024 | 1080.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/03/2024 | 6332.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/03/2024 | 55321.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/03/2024 | 637.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/03/2024 | 125.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/03/2024 | 5166.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/03/2024 | 149582.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/03/2024 | 38464.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/03/2024 | 225442.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/03/2024 | 13344.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/03/2024 | 10569.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/03/2024 | 2717.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/03/2024 | 15929.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/03/2024 | 14259.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/03/2024 | 5816.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/03/2024 | 433.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 0586524 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/03/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058625 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/03/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISAAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058626 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/03/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058627 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/03/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058628 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/03/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058629 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/03/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058630 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/03/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SRA LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058631 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/03/2024 | 1495.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/03/2024 | 8765.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/03/2024 | 25405.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/03/2024 | 479.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/03/2024 | 123.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/03/2024 | 723.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002046 | 27/03/2024 | 2376.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO 1 CABEDELO MOTOFEST NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/03/2024 | 21835.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002061 | 27/03/2024 | 2117.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO 02 DESTINADOS AO EVENTO 1 CABEDELO MOTOFEST NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002065 | 27/03/2024 | 2112.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GRID EM ALUMINIO Q30 DESTINADO AO EVENTO 1 CABEDELO MOTOFEST NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/03/2024 | 1980.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/03/2024 | 509.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/03/2024 | 2984.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/03/2024 | 18728.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/03/2024 | 65421.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/03/2024 | 16822.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/03/2024 | 98600.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/03/2024 | 16118.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/03/2024 | 5337.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001958 | 27/03/2024 | 6698.40 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO 2024 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001969 | 27/03/2024 | 7728.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO 2024 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0001978 | 27/03/2024 | 5537.92 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE GERADOR 180KVA DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO 2024 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/03/2024 | 1372.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADODS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001997 | 27/03/2024 | 13288.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE GRID EM ALUMINIO Q30 DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO 2024 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/03/2024 | 8044.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/03/2024 | 33179.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/04/2024 | 100000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 4075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0002103 | 01/04/2024 | 1240.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPMDH DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 1203 A 21122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001182023 | 0002091 | 01/04/2024 | 1226910.40 | 07681440000109 | CEI Centro de Form e Capde Profissionais em Educação LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL CONTENDO LIVROS PARADIDATICOS COM PROJETOS INTEGRADORES NO FORMATO IMPRESSO E VIRTUAL COM ACESSO PLATAFORMA DIGITAL PARA USO PEDAGOGICO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II ANOS FINAIS E DOCENTES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/04/2024 | 166.66 | 00011072697416 | JOSEANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR REPRESENTCAO CÊNICA TEATRO PARA O ALUNO JONATHA LEVI DA SILVA RIBEIRO MENOR CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/04/2024 | 166.66 | 00006105454422 | ROBERLAN MENDES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR DANCA FOLCLORICA LAPINHA PARA A ALUNA LORENA MENDES DOS SANTOS MENOR CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/04/2024 | 7733.33 | 00007297021466 | SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1103 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002096 | 01/04/2024 | 6650.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/04/2024 | 7840.00 | 00000892497475 | PATRICIA PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0703 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/04/2024 | 7813.33 | 00001255527420 | EDNALVA ANDRADE VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0803 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/04/2024 | 250.00 | 00008108359406 | MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR CORDEL DRAMATIZADO PARA O ALUNO RUAN GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA MENOR CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/04/2024 | 120.00 | 00034223403869 | LILIANE MICHELLE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR DANCA CARNAVALESCA MARCHINHAS PARA A ALUNA SARA EMILLY MEDEIROS BRAGA MENOR CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/04/2024 | 166.66 | 00007621496479 | CRISLANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR DANCA CARNAVALESCA MARCHINHAS PARA A ALUNA ALYNA LIMA DO NASCIMENTO MENOR DE IDADE CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/04/2024 | 166.66 | 00001224391470 | ANA PAULA VIDAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR REPRESENTACAO CÊNICA TEATRO PARA O ALUNO ROBERVAL LIMEIRA DE CASTRO NETO MENOR DE IDADE CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/04/2024 | 166.66 | 00002060373336 | LUCICLEIA DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR REPRESENTACAO CÊNICA TEATRO PARA A ALUNA INGRYD OLIVEIRA SILVA MENOR DE IDADE CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/04/2024 | 100.00 | 00006577796440 | MAX ALEX DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR REPRESENTACAO CÊNICA TEATRO PARA A ALUNA MELYSSA EWELLY PEREIRA GOMES MENOR DE IDADE CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/04/2024 | 7532.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DCTFWeb Obrigacoes Correntes DEBITADO NA CONTA DO FPM 25771 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/04/2024 | 500.00 | 00078954770487 | MARIA LUCIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO PESQUEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA CRESCE PESCA E INTEGRADO AO PROJETO SUPORTPESCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0002108 | 01/04/2024 | 31770.67 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 22112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0002110 | 02/04/2024 | 117000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS TIPO PICK UP CABINE DUPLA NOVO ZERO KM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0002116 | 02/04/2024 | 183456.23 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINA PESADA DE 01 UMA MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 09032024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032019 | 0002117 | 02/04/2024 | 1282883.32 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 31032024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/04/2024 | 400.00 | 00003863361482 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR MuSICA PARA A ALUNA ELOAH LORRANY SANTOS SILVA MENOR DE IDADE CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/04/2024 | 150.00 | 00085366358434 | ZILEIDE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR PAINEL FOTOGRAFICO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/04/2024 | 250.00 | 00008984307475 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR CORDEL DRAMATIZADO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002115 | 02/04/2024 | 18891.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002114 | 02/04/2024 | 842368.80 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/04/2024 | 100000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 4075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/04/2024 | 100000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 4075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/04/2024 | 30000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0002112 | 02/04/2024 | 428.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADOS AO EVENTO 1 CABEDELO DE MOTOFEST NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002134 | 03/04/2024 | 4055.48 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO M8X6 E TENDA 3X3 DESTINADOS AO EVENTO 1 CABEDELO MOTOFEST NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOIS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | MANUTENCAO DO POLO CASARAO DO PADRE - ESPACO CRIATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002131 | 03/04/2024 | 41405.00 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA GETULIO VARGAS N 65 CASARAO CABEDELOPB DESTINADO A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO PERIODO DE28032024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002135 | 03/04/2024 | 33227.64 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 8X6 E PALCO 6X6 DESTINADOS AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO 2024 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0002136 | 03/04/2024 | 2140.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADOS AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO 2024 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002137 | 03/04/2024 | 869.09 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 3X3 DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO 2024 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/04/2024 | 120.00 | 00011873359403 | KAMILLY SENDILLY DE LIMA PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 2 LUGAR GINASTICA HISTORIADA ALUNO RAEL DE LIMA GUSMAO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/04/2024 | 125.00 | 00004016139414 | ROSA MARIA FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR PRODUCAO PECA ARTESANAL STANDART CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/04/2024 | 250.00 | 00012328961444 | THAYYNARA CARDOSO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR CORDEL DRAMATIZADO CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/04/2024 | 60.98 | 00006443620496 | RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/04/2024 | 11943.36 | 00005574821435 | ARIANA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO VALOR ATUALIZADO DA EXECUCAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/04/2024 | 478.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/04/2024 | 575.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/04/2024 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 681 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/04/2024 | 448576.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa do Consumo de Energia Publica Compensacao CIP JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/04/2024 | 438898.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa do Consumo de Energia Publica Compensacao CIP FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0002127 | 03/04/2024 | 19498.39 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032024 A 15052024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000182020 | 0002124 | 03/04/2024 | 91406.61 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB COMPLEMENTO PARA O EXERCICIO DE 2024 CONFORME CONVÊNIO N 99125126492020 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002140 | 04/04/2024 | 5152.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACOES UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP VOZ SOBRE IP COM 01 UMA LINHA E 11 ONZE RAMAIS PELO PERIODO DE 0101 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002139 | 04/04/2024 | 4544.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 01 UM PONTO DE ALARME RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/04/2024 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 138592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0002143 | 04/04/2024 | 348400.00 | 33680975000167 | CUBO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA UNIFICAR DIGITALIZAR E MODERNIZAR OS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO GARANTINDO A SOLICITACAO E AGENDAMENTO DE SERVICOS PELO CIDADAO DE FORMA INTEGRADA ENTRE OS ORGAOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO ITEM 02 E PERIODO DE 01042024 A 28122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002152 | 04/04/2024 | 1053.27 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTO LANCAMENTO DO PROGRAMA CONECTA CABEDELO NO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECTIN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0002153 | 04/04/2024 | 29970.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042024 A 11112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002141 | 04/04/2024 | 43800.00 | 00043692125453 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA N 190 CENTRO CABEDELOPB O QUAL SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002138 | 04/04/2024 | 9558.73 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICO DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSOMAN DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012024 A 23072024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002151 | 04/04/2024 | 2415.36 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO 2024 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0002146 | 04/04/2024 | 43535.60 | 41478566000100 | CONSORCIO GEO-CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO CADASTRAL E SUPORTE AOS PROCESSOS TRIBIUTARIOS DE IPTU E ITBI DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TEC GEOTECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/04/2024 | 1150.00 | 00005615273429 | WAGNER QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE SEVERINO AMARO DO NASCIMENTO ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/04/2024 | 100.00 | 00008336839429 | GIRLENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMANETE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/04/2024 | 1150.00 | 00020641729472 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE FAUSTINO PEDRO DE BRITO ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/04/2024 | 1150.00 | 00003246898456 | EDVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE HELENO LEITE DA SILVA ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DE UMA EDIFICACAO PARA FINS ADMINISTRATIVO PROCON LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/04/2024 | 541.22 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/04/2024 | 1598.18 | 00002722743485 | LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EM FAVOR DO SR LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 44432024 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312024 | 0002155 | 05/04/2024 | 34106.25 | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE DE COCO E CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/04/2024 | 1253.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DOS VEICULOS DE PLACAS MOB4J67 NQE6H31 OFH7289 QFQ5227 E RLU2E23 PERTENCENTES A SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/04/2024 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 710409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/04/2024 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 710280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/04/2024 | 192.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FECHADURA DA PORTA DE VIDRO COM INSTALACAO PORTA PRINCIPAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002157 | 05/04/2024 | 18041.66 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOAO N°127CAMALAuCABEDELO ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL EDILENE DE OLIVEIRA BARBOSA RELATIVO AO PERIODO DE 01032024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/04/2024 | 250.00 | 00008984307475 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR CORDEL DRAMATIZADO PARA A ALUNA SAMILLY DA SILVA MENOR DE IDADE CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002154 | 05/04/2024 | 16580.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/04/2024 | 462.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW8C01 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/04/2024 | 100000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2024 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962 Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E ASFALTO DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082023 | 0002174 | 08/04/2024 | 1399706.14 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE CAMBOINHA E INTERMARES NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00082002 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002173 | 08/04/2024 | 16850.00 | 17609476000127 | SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE RELATORIO SIMPLIFICADO DE IMPACTOS AMBIENTAIS RAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/04/2024 | 413.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 EXECUTADO ANDRADE CARVALHO LTDA ME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/04/2024 | 507366.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/04/2024 | 61432.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAOFUNDEB30EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/04/2024 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 710018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/04/2024 | 1150.00 | 00004901421417 | NEZIO SEBASTIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE GABRIEL BARBOSA PEREIRA ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/04/2024 | 100.00 | 00078957044434 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/04/2024 | 100.00 | 00078957044434 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/04/2024 | 8765.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/04/2024 | 1150.00 | 00005615273429 | WAGNER QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE SEVERINO AMARO DO NASCIMENTO ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052023 | 0002176 | 09/04/2024 | 612947.39 | 03226372000129 | VL TECNOLÓGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1 BOLETIM DE MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS ORLAS MARITIMAS DE INTERMARES E DE FORMOSA DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME OPERACAO DE CREDITO FINISA N 055250695 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00012024 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/04/2024 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 710018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/04/2024 | 100.00 | 49965010000150 | JAQUELINE CAVALCANTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXTRACAO DE AR DO SISTEMA DE TINTA E DESOBSTRUCAO DA IMPRESSORA EPSON PERTENCETNE A SEREC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002177 | 09/04/2024 | 11065.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 444 DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H COM 02DOIS PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002178 | 09/04/2024 | 805.12 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADO AO EVENTO ROTA CULTURALTURISMO DE ASSOMBRACAO REALIZADO PELA CULTURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/04/2024 | 3000.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O ESPETACULO DE TEATRO O REIZINHO NEGRO DA CIA FUA DE TERREIRO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 022024 E TERMO DE EXECUCAO N 0252024 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO FESTIVAL CONEXAO TEATRO E DANCA 2024 DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002180 | 09/04/2024 | 251410.88 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SIGEDUC SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC NO PERIODO DE 0505 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/04/2024 | 400.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 EXECUTADO EMPLACON EMPRESA DE PLANEJAMENTO CONSTR IND E COM LTDA ME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/04/2024 | 1861.26 | 00008104571486 | CHRYSTIANE NASCIMENTO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 08056865220218150731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/04/2024 | 1063.57 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 08056865220218150731 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/04/2024 | 134.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 EXECUTADO MANUEL VICENTE DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/04/2024 | 400.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 EXECUTADO MARCUS VINICIUS ANDRADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/04/2024 | 400.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 EXECUTADO MARCUS VINICIUS ANDRADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/04/2024 | 220.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/04/2024 | 3000.00 | 00036408844855 | THIAGO FERREIRA REIMBERG PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO QUE TEM POR OBJETIVO A PROOPOSTA DE APARESENTACAO DE ESPETACULOS DE TEATRO DE RAIZES POPULARESESPETACILO TEATRAL A CONCHA E A SOPEIRA CONFORME EDITAL N 022024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/04/2024 | 3000.00 | 00005440791400 | LOURIVAL JUVINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO QUE TEM POR OBJETIVO A PROOPOSTA DE APARESENTACAO ESPETACULO DE DANCA SHOW FOLCLORICO MINHA VIA E XAXAR CONFORME EDITAL N 022024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/04/2024 | 3000.00 | 00006268864492 | WAGNER FERREIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO QUE TEM POR OBJETIVO A PROOPOSTA DE APARESENTACAO DE ESPETACULOS DE TEATRO DE RAIZES POPULARESESPETACILO TEATRAL PASTORIL PROFANO EM CHAVE DE CADEIA CONFORME EDITAL N 022024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO QUE TEM POR OBJETIVO A PROOPOSTA DE APARESENTACAO DE OFICINA DE EXPRESSAO CORPORAL E INTERPRETACAO CENICAMEU CORPO E ARTE CONFORME EDITAL N 022024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002194 | 10/04/2024 | 1610.24 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADO AO EVENTO FESTA DO PADROEIRO BOM JESUS RESSUSCITADO REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002195 | 10/04/2024 | 4234.40 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO 02 DESTINADO AO EVENTO FESTA DO PADROEIRO BOM JESUS RESSUSCITADO REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/04/2024 | 5000.00 | 00031777274818 | JULIANA GONÇALVES DE VECCHI DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO QUE TEM POR OBJETIVO A PROOPOSTA DE APARESENTACAO DE RESIDENCIA INTERCAMBIO DE DANCJAZZ MUSICAL CONFORME EDITAL N 022024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00011296071430 | MAXWELL DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO QUE TEM POR OBJETIVO A PROOPOSTA DE APARESENTACAO DE OFICINA DE DANCA CONTEMPORANEACONTEPORANEA MENTE CONFORME EDITAL N 022024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002198 | 10/04/2024 | 1188.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO FESTA DO PADROEIRO BOM JESUS RESSUSCITADO REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00095384057491 | AMANDA DE ANDRADE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO QUE TEM POR OBJETIVO A PROOPOSTA DE APARESENTACAO DE OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIASCOM BONECOS CONFORME EDITAL N 022024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00041358086893 | HENRIQUE PEREIRA DOS ANJOS CASTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO QUE TEM POR OBJETIVO A PROOPOSTA DE APARESENTACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE MASCARAS E EXPERIMENTO CENICOIMERSAO CORPO OCULTO CONFORME EDITAL N 022024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00001043116494 | ADRIANO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO QUE TEM POR OBJETIVO A PROOPOSTA DE APARESENTACAO DE OFICINA DE DANCAS POPULARESNOS PASSOS DAS DANCAS POPULARES BRASILEIRAS CONFORME EDITAL N 022024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002192 | 10/04/2024 | 11065.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 444 DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24HS COM 02 DOIS PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01012024 A 06122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/04/2024 | 56290.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP ABRIL2024 DO CONTRATO FINISA N 060941958 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/04/2024 | 314198.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPOSICAO FINISA REFERENTE A COBRANCA PRINCIPAL POSITIVO DE ABRIL2024 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/04/2024 | 352951.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAJUROS CONTRATUAIS REFERENTE A COBRANCA DRP ABRIL2024 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTRUTURAS ESTRUTURAS METALICAS DE ESTRUTURAS METALICAS TOS 2217 PARA MECANICA PROCESSOS MECANICOS FABRICACAO E MATERIAIS DE PROCESSOS MECANICOS DE FABRICACAO TOS 161111 PORSOLDAGEM UN 35 ELABORACAO DE ORCAMENTO MECANICA PROCESSOS MECANICOS FABRICACAO E MATERIAIS DE PROCESSOS MECANICOS DE FABRICACAO TOS 161115 DE ESTRUTURAS METALICAS E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/04/2024 | 597.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEE FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 DOS VEICULOS DE PLACAS SKZ9B40SKZ9B50 E SKZ9B70 DESTINADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DO PAVIMENTA VI NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DO PAVIMENTA VI NO MUNICIPIO DE CABEDELOTECNICO RESPONSAVEL LUCIANA PIMENTA JORDAO CAVALVANTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002218 | 11/04/2024 | 4041572.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E ASFALTO DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092023 | 0002226 | 11/04/2024 | 377970.00 | 26937396000191 | A&F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EMULSAO RM E PMF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/04/2024 | 597.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DOS VEICULOS DE PLACAS SKZ9B40 SKZ9B50 E SKZ9B70 PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0002224 | 11/04/2024 | 3704.79 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AREA TRECHOS JPABSBBSBGIGGIGJPA EM FAVOR DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ONDE PARTICIPOU DE UMA VISITA AO 25 ENCONTRO DA ANEMMA VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/04/2024 | 1150.00 | 00011434375439 | ANTONIO MARCOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE ISAURA CRISTINA MARQUES PEREIRA ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/04/2024 | 600.00 | 00070666899410 | SARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07 DE MARCO DE 2024 A 07 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0002221 | 11/04/2024 | 15000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIOONIBUS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0002225 | 11/04/2024 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO ONIBUS DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032024 | 0002212 | 11/04/2024 | 710.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEFIN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/04/2024 | 24077.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RETENCAO DO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FPM 25771 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032024 | 0002214 | 11/04/2024 | 7667.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMONITORES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEFIN DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032024 | 0002219 | 11/04/2024 | 7915.00 | 21972444000169 | RD NEGOCIOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 184012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0002222 | 11/04/2024 | 10238.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIOONIBUS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/04/2024 | 76.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 EXECUTADO BRUNO GUSTAVO DE ASSIS CHAVES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/04/2024 | 400.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 EXECUTADO EMPLACON EMPRESA DE PLANEJAMENTO CONSTR IND E COM LTDA ME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0002210 | 11/04/2024 | 23440.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/04/2024 | 125.00 | 00004016139414 | ROSA MARIA FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA 1 LUGAR PRODUCAO PECA ARTESANAL STANDART CONFORME EDITAL N 412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/04/2024 | 2513.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/04/2024 | 2513.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/04/2024 | 2513.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002230 | 12/04/2024 | 1053.27 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTO CONEXAO TEATRO E DANCA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/04/2024 | 3000.00 | 00006268864492 | WAGNER FERREIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO QUE TEM POR OBJETIVO A PROOPOSTA DE APARESENTACAO DE ESPETACULOS DE TEATRO DE RAIZES POPULARESESPETACULO TEATRAL PASTORIL PROFANO EM CHAVE DE CADEIA CONFORME EDITAL N 022024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/04/2024 | 889.34 | 00000947230440 | FABIOLA WANESSA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 47272024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/04/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058857 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/04/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058858 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002231 | 12/04/2024 | 35000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROCADSUAS ASSISTIDO PELA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052024 | 0002233 | 12/04/2024 | 17520.00 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E RAIZES E TUBERCULOS DA PB-INHAMECOOP-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MILHO VERDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0002228 | 12/04/2024 | 29970.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042024 A 22112024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0002246 | 15/04/2024 | 101639.67 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 22 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/04/2024 | 208.05 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR REFERENTE AS MATRICULA 8833 CRECHE DE CAMBOINHA E MATRICULA 28114 ESCOLA IMACULADA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL MUNICIPAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00010226395448 | THALITA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATROCINIO A ATLTA ACIMA CITADA PARA APOIO A SUA SUPLEMTACAO E ALIMENTACAO CONTRIBUINDO PARA MELHORAR O CONDICIONAMENTO FISICO NOS TREINOS E COMPETICAO NA MODALIDADE MMA CONFORME TERMO DE PATROCINIO N 0012024 LEI N 2379 DE 21032024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/04/2024 | 2105.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/04/2024 | 2160.99 | 10733319000180 | FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 00007884420128150731 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/04/2024 | 423.05 | 21603749000101 | SEBADELHE ARANHA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 00061936120128150731 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002242 | 15/04/2024 | 32425.15 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITS LANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002243 | 15/04/2024 | 37113.75 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002244 | 15/04/2024 | 74250.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002245 | 15/04/2024 | 85980.10 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITS LANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002239 | 15/04/2024 | 5156.60 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANDOS AS NECESSIDADE DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002240 | 15/04/2024 | 108798.70 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANDOS AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002241 | 15/04/2024 | 58993.00 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANDOS AS NECESSIDADE DA CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002256 | 16/04/2024 | 21495.80 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANDOS AS NECESSIDADE DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002257 | 16/04/2024 | 8173.36 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANDOS AS NECESSIDADE DA CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/04/2024 | 7528.82 | 00005738097475 | FLAVIANO VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 00003744120158150731 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/04/2024 | 70.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 EXECUTADO BENEDITA BELMIRA DE FONTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122021 | 0002263 | 16/04/2024 | 386895.34 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA E MODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0002268 | 16/04/2024 | 2784.80 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 02052024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0002270 | 16/04/2024 | 57500.02 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO TOPOGRAFICO PARA FINS DE RETIFICACAO DE AREA AREA DENOMINADA LOTE 12 QUADRA 07 BAIRRO DE CAMALAu NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/04/2024 | 100.00 | 00001322844488 | JOSILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMANETE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0002259 | 16/04/2024 | 696.20 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS PROGRMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 02052024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0002261 | 16/04/2024 | 969.20 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMASPROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 02052024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0002264 | 16/04/2024 | 31000.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052024 | 0002265 | 16/04/2024 | 17520.00 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E RAIZES E TUBERCULOS DA PB-INHAMECOOP-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MILHO VERDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002267 | 16/04/2024 | 35000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROCADSUAS ASSISTIDO PELA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0002253 | 16/04/2024 | 27100.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFINSERVICO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE TI RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/04/2024 | 2500.00 | 00046795251420 | MARISTELA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA OFICINA DE DANCAS LATINO AMERICANAS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 022024 E TERMO DE EXECUCAO N 0352024 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO FESTIVAL CONEXAO TEATRO E DANCA 2024 DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/04/2024 | 597.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKZ2G24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/04/2024 | 296.40 | 00009854764435 | AYLLA FERNANDA MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO PAGO INDEVIDAMENTE A MESMA RECORREU SOLICITANDO A ANULACAO DA REFERIDA MULTA TENDO SEU RECURSO DEFERIDO CONFORME AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DE N TE00063821 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0002269 | 16/04/2024 | 219332.68 | 22455563000107 | ANTUNES CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PAVIMENTA V CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00232023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002273 | 17/04/2024 | 39840.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/04/2024 | 400.00 | 00003182545493 | CARLOS ANTONIO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 3 LUGAR NA 2 ETAPA DO PROJETO VELEJAR2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/04/2024 | 600.00 | 00010870867440 | DIONARTE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2 LUGAR NA 2 ETAPAPONTUACAO DO PROJETO VELEJAR2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/04/2024 | 1729.02 | 00006758857441 | LEONARDO VIANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 98792023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/04/2024 | 100.00 | 00009719567406 | BERNARD DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMANETE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/04/2024 | 100.00 | 00008112547475 | MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMANETE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/04/2024 | 1150.00 | 00005815869481 | VALDILENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE VALTER DA SILVA ONDE A FAMILIA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0002290 | 17/04/2024 | 92500.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0002274 | 17/04/2024 | 213992.48 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 18 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/04/2024 | 408.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR RAMON ARAuJO DOS SANTOS REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DO BRACO DIANTEIRO DO DRONE FIMI X8 SE 2022 COM ATUALIZACAOCALIBRACAO DA AERONAVE E LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 058583 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000032024 | 0002275 | 17/04/2024 | 4800.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002272 | 17/04/2024 | 1544.40 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0002277 | 17/04/2024 | 30345.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA ARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0002278 | 17/04/2024 | 13005.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA ARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002285 | 17/04/2024 | 39696.75 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 39 CENTRO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE AO PERIODO DE 1605 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0002286 | 17/04/2024 | 2088.60 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 02052024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002287 | 17/04/2024 | 37831.40 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002288 | 17/04/2024 | 5111.04 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002289 | 17/04/2024 | 16248.80 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/04/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SRA ELVIRA ARAUJO MENDES REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058938 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/04/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR IVYSON DE ARAuJO PEREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058939 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0002296 | 18/04/2024 | 3330.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJEL LOCACAO DE COMPUTADORES DESKTOP RELATIVO AO PERIODO DE 01042024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0002293 | 18/04/2024 | 696.20 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMASPROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 02052024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/04/2024 | 3000.00 | 00009180804446 | MARIA LUIZA DE SOUZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA O ESPETACULO DE DANCA MARIAS DO BALE JOVEM DA PARAIBA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 022024 E TERMO DE EXECUCAO N 0262024 QUE IRA COMPOR A PROGRAMACAO DO FESTIVAL CONEXAO TEATRO E DANCA 2024 DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002298 | 18/04/2024 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO DESTINADO AO EVENTO CHORINHO NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/04/2024 | 800.00 | 00082684065420 | JAIRA DE LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NA 2 ETAPA PONTUACAO DO PROJETO VELEJAR2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/04/2024 | 695.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO VISTORIA E BOMBEIROS DOS VEICULOS DE PLACAS QFO3C16 QFT1F18 E QSJ9540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002292 | 18/04/2024 | 10296.00 | 46871900000105 | OSVALDO R. AGRA DE SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0002300 | 19/04/2024 | 297774.36 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM EXECUCAO DA 3 MEDICAO DA URBANIZACAO NO ENTORNO DA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0002302 | 19/04/2024 | 14800.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0002301 | 19/04/2024 | 13005.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA ARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DO NOVO CALCADAO NA RUA JAIR CUNHA CAVALCANTI EM JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002304 | 22/04/2024 | 25000.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇOS DE APOIO AS MICROS E QUEPENAS EMPR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AS ACOES DE QUALIFICACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICIPIO DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002313 | 23/04/2024 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO 02 PARA O EVENTO CHORINHO NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002315 | 23/04/2024 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6x6 PARA O EVENTO CHORINHO NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/04/2024 | 309019.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO DE 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/04/2024 | 1321.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS QUIOSQUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/04/2024 | 100.00 | 00072656263468 | VALDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESASPESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/04/2024 | 100.00 | 00001396460438 | ADRIANA PATRICIA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESASPESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/04/2024 | 100.00 | 00010525646400 | ALINE DE MACEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESASPESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0002314 | 23/04/2024 | 86900.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAOS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/04/2024 | 82.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 EXECUTADO HERONIDES SEMEAO DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002308 | 23/04/2024 | 218778.91 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 3 MEDICAO REFERENTE A CONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DA NOVA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00482023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002310 | 23/04/2024 | 4264.87 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 01 UM PONTO DE ALARME RELATIVO AO PERIODO DE 1204 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002327 | 24/04/2024 | 4264.87 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COGEM CONTROLADORIA GERAL COM 01UM PONTO DE ALARME RELATIVO AO PERIODO DE 12042024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002316 | 24/04/2024 | 5373.21 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICO DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSOMEN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1623 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0002320 | 24/04/2024 | 55280.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0002317 | 24/04/2024 | 31254.00 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES COM A FINALIDADE DE ATENDER OS EVENTOS DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062024 | 0002321 | 24/04/2024 | 58200.00 | 43609814000130 | ACHEAKI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SERVICO ATRAVES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002322 | 24/04/2024 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I PARA O EVENTO INAUGURACAO DA OBRA DE ACESSO AO DIQUE DE CABEDELO REALIZADO PELA SEPLAH CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0002323 | 24/04/2024 | 1171.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR 100KVA PARA O EVENTO INAUGURACAO DA OBRA DE ACESSO AO DIQUE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEPLAH CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002324 | 24/04/2024 | 2906.35 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 6X6 E GALPAO 10X10 PARA O EVENTO INAUGURACAO DA OBRA DE ACESSO AO DIQUE DE CABEDELO REALIZADO PELA SEPLAH CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002325 | 24/04/2024 | 1053.27 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO INAUGURACAO DA OBRA DE ACESSO AO DIQUE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEPLAH CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DO NOVO CALCADAO NA RUA JAIR CUNHA CAVALCANTI EM JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002318 | 24/04/2024 | 956.34 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I DESTINADO AO EVENTO CIRCUITO N'AREIA E FUTEVOLEI NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002319 | 24/04/2024 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADO AO EVENTO CIRCUITO N'AREIA E FUTEVOLEI NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002329 | 24/04/2024 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 PARA O EVENTO MEIA MARATONA CABEDELO NA AVENIDA OCEANO ATLANTICO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002330 | 24/04/2024 | 921.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 5X5 DESTINADO AO EVENTO MEI MARATONA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002332 | 24/04/2024 | 1536.77 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I DESTINADO AO EVENTO MEI MARATONA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002326 | 24/04/2024 | 508.80 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SEFIN CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002328 | 24/04/2024 | 9643.43 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR PARA O PARQUE DO JACARE COM 16DEZESSEIS PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 12042024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002333 | 25/04/2024 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADA AO EVENTO SAMBA NA PRACA GETULIO MVARGAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002352 | 25/04/2024 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO DESTINADO AO EVENTO SAMBA NA PRACA GETULIO MVARGAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002357 | 25/04/2024 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO SAMBA NA PRACA GETULIO MVARGAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0002334 | 25/04/2024 | 1070.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO MEIA MARATONA CABEDELO NA AVENIDA OCEANO ATLANTICO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0002336 | 25/04/2024 | 1171.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR 100 KVA PARA O EVENTO MEIA MARATONA CABEDELO NA AVENIDA OCEANO ATLANTICO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002338 | 25/04/2024 | 1932.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO MEIA MARATONA CABEDELO NA AVENIDA OCEANO ATLANTICO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002342 | 25/04/2024 | 153.36 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS PARA O EVENTO CIRCUITO N' AREIA DE FUTVOLEI NA ARENA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES E PARAESOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002344 | 25/04/2024 | 956.34 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO 01 PARA O EVENTO CAMPEONATO DE KARATÊ DE CABEDELO ESCOLAR 2024 REALIZADO PELA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/04/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SRA LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 058157 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/04/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SRA LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059157 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/04/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059155 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/04/2024 | 433.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059150 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/04/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059154 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/04/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO PAULO GOMES REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059153 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/04/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059153 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/04/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISAAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059152 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/04/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059151 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0002359 | 25/04/2024 | 94859.30 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORETIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/04/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059156 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR E MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0002367 | 25/04/2024 | 64269.00 | 12386373000121 | UNI SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/04/2024 | 80.00 | 00002385646498 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDA DE ITABAIANAPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 15 ATLETAS PARA UM TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 30032024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/04/2024 | 400.00 | 00009308306447 | PERICLES RODOLFO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDA DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 15 ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO OPEN DE JIU JITSU NO DIA 14042024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002339 | 25/04/2024 | 9459.88 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 3 CONJUNTO DE 4 CAMERAS E 1 CONJUNTO DE 8 CAMERAS RELATIVO AO PERIODO DE 1204 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002340 | 25/04/2024 | 13850.12 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 3 CONJUNTO DE 4 CAMERAS E 1 CONJUNTO DE 8 CAMERAS RELATIVO AO PERIODO DE 1204 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/04/2024 | 150000.00 | 35482281000140 | CABEDELO SPORT CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORACAO PARA IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PROJETOPROGRAMA PROTECAO SOCIAL CIDADANIA ESPORTE E LAZER DE ACORDO COM AS METAS E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO CONFORME EDITAL N 00012024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 001282023 | 0002355 | 25/04/2024 | 2116.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE RETENCAO PARA O TRANSPORTE DE CRIANCAS EM VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADA A SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002358 | 25/04/2024 | 46200.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002360 | 25/04/2024 | 62159.44 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002363 | 25/04/2024 | 980.68 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802023 | 0002365 | 25/04/2024 | 24711.32 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002335 | 25/04/2024 | 4748.33 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM CONJUNTO DE 4 CAMERAS RELATIVO AO PERIODO DE 1204 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0002348 | 25/04/2024 | 8000.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SPCD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002337 | 25/04/2024 | 13813.33 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA UM CONJUNTO DE 4 CAMERAS E 1 CONJUNTO DE 8 CAMERAS RELATIVO AO PERIODO DE 1204 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002341 | 25/04/2024 | 8529.73 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H DIAS DA SEMANA COM 02DOIS PONTOS RELATIVO AO PERIODO DE 1204 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002366 | 25/04/2024 | 16169.00 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CREUZA JOSEFA MORATO 355 EC203 SAN PATRICK EMPRESARIAL LTO BELA VISTA II QUADRA24 LOTEIM INTERMARES NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONARA A SECRETARIA DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO PERIODO DE 1105 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/04/2024 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/04/2024 | 410.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2024 EXECUTADO IATE CLUBE DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0002369 | 26/04/2024 | 49500.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE URBANOONIBUS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/04/2024 | 9627.93 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 29 CENTRO CABEDELOPB ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES RELATIVO AO PERIODO DE 01012024 A 04032024 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 0082024 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0002373 | 26/04/2024 | 73460.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES SEDA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0002374 | 26/04/2024 | 30740.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES SEDA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002368 | 26/04/2024 | 9065.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEREC COM 01 CONJUNTO DE 8 CAMERAS RELATIVO AO PERIODO DE 12042024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2024 | 437430.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2024 | 81870.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2024 | 21214.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2024 | 95271.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2024 | 6876.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2024 | 97926.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2024 | 48719.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2024 | 156734.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2024 | 36035.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2024 | 242180.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2024 | 1106.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/04/2024 | 28083.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/04/2024 | 2824.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2024 | 1607.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS QUIOSQUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2024 | 1607.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS QUIOSQUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2024 | 21297.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2024 | 75982.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2024 | 17926.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2024 | 65753.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2024 | 299117.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/04/2024 | 90787.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2024 | 119773.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2024 | 4632.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2024 | 69047.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2024 | 1222887.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2024 | 52966.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2024 | 45856.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2024 | 119652.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2024 | 1131002.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2024 | 399801.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2024 | 748779.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2024 | 2729812.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2024 | 107060.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2024 | 107060.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2024 | 748779.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2024 | 340845.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2024 | 1887.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002435 | 29/04/2024 | 924244.36 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS GRATUITO DA REDE DE ENSINO ZONEAMENTO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC NO PERIODO DE 08052024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2024 | 269711.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2024 | 14076.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2024 | 176914.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2024 | 191785.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2024 | 4847.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2024 | 151511.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2024 | 161511.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2024 | 8908.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/04/2024 | 85278.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2024 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2024 | 16680.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2024 | 148057.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2024 | 52382.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2024 | 40138.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2024 | 16024.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/04/2024 | 30152.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2024 | 88020.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2024 | 52924.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2024 | 15064.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2024 | 111030.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2024 | 44434.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2024 | 66795.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2024 | 176731.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/04/2024 | 78848.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2024 | 7119.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2024 | 63246.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2024 | 12928.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/04/2024 | 84511.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2024 | 125430.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/04/2024 | 219383.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2024 | 24541.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2024 | 101910.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2024 | 5633.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/04/2024 | 108565.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2024 | 23397.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2024 | 445.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2024 | 114.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/04/2024 | 671.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOSEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/04/2024 | 22741.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2024 | 1833.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2024 | 471.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIALEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/04/2024 | 2763.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIALEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2024 | 49562.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/04/2024 | 12889.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2024 | 3314.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/04/2024 | 19426.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2024 | 19092.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL20243 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/04/2024 | 1361.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2024 | 350.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2024 | 2052.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/04/2024 | 14023.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2024 | 436.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2024 | 112.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/04/2024 | 658.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2024 | 17434.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2024 | 18192.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/04/2024 | 4677.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/04/2024 | 27418.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2024 | 5623.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2024 | 15090.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2024 | 1446.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/04/2024 | 8475.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/04/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA KHJ6G92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2024 | 675.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2024 | 646.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2024 | 24285.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2024 | 646.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2024 | 173.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/04/2024 | 1018.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2024 | 11956.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00006826626403 | SINDIO FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 25 DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA REUNIAO COM O MINISTRO ANDRE DE PAULA NO MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURAMPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00006826626403 | SINDIO FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 25DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA REUNIAO COM O MINISTRO ANDRE DE PAULA NO MINISTERIO DA PESCA E AGRICULTURAMPA NOS DIAS 08 A 10052024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2024 | 18755.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/04/2024 | 2590.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/04/2024 | 666.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIADE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/04/2024 | 3903.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0002628 | 30/04/2024 | 29970.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2024 | 3620.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2024 | 7548.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2024 | 10629.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/04/2024 | 4292.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/04/2024 | 31578.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2024 | 1783.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2024 | 458.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/04/2024 | 2688.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2024 | 19265.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2024 | 1247.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLAORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2024 | 320.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/04/2024 | 1879.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/04/2024 | 36528.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/04/2024 | 15287.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2024 | 3931.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2024 | 23040.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2024 | 39070.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2024 | 1172.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIAL GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2024 | 301.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/04/2024 | 1767.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00007445887407 | CARLA EMMANUELE MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00013170763466 | ADRIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00005910410490 | JORDANIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00006586794498 | CARLA GILVANIA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00006237753443 | CELIANE GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00002883450455 | JAQUELINE MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00010959028498 | CAROLINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00013213639400 | DEBORA FAUSTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00001271856409 | JOSICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00001032523476 | JOSEANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00006751686439 | CARMEM VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00001032523476 | JOSEANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00008858753461 | CRISTIANE ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00014672333400 | BRUNA VITÓRIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00070071808418 | KETTYLLIN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00004970077460 | ANA PAULA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00092007007304 | ANA ANGELICA PEREIRA PARENTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00010983985480 | JOYCE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00011138452440 | ANDREZA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00009591674473 | KESSIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00008104571486 | CHRYSTIANE NASCIMENTO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00012222622409 | ANNA BEATHRIZ GALVÃO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00045084190463 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00004821470403 | AMANDA CASTELO BRANCO NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00005020096407 | ALINE CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00007751939419 | ADELIANE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00013544511479 | LUZIELY DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00009603869473 | JACQUELINE DA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00003435945443 | JACIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2024 | 746.66 | 00070089963490 | LUIZA BRUNA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00070089963490 | LUIZA BRUNA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00008620683470 | MANOEL FRANCISCO DA PENHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2024 | 135709.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2024 | 333994.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2024 | 40867.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2024 | 48813.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEIIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2024 | 92978.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2024 | 13132.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70 PREESCOLAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2024 | 229.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB30 PREESCOLAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2024 | 60734.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2024 | 34896.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2024 | 85884.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2024 | 10508.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2024 | 12552.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEII EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2024 | 23908.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2024 | 3376.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2024 | 58.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2024 | 204533.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2024 | 503377.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/04/2024 | 61593.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/04/2024 | 73569.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/04/2024 | 140132.49 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/04/2024 | 19792.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/04/2024 | 345.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0002610 | 30/04/2024 | 73460.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES SEDA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00071073208400 | GABRIELLA CAXIAS LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00009931332409 | ESTER XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00070532758412 | EVELYN PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00005868029321 | FABRICIA SANTOS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00067258980253 | ÉLIDA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00003368002406 | FRANCINETE BATISTA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00007078580460 | FRANCINETE NONATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00012880954495 | LARISSA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00011913283410 | VERIELLE LIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00001879131455 | JOANA D ARC AGUIAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00009884095426 | MAYARA MANUELLY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00005667057450 | FRANCIMARE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00005680929457 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00008140616486 | DARISLANNIA MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00004586431490 | ELAINE PATRICIA SOARES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00009244968436 | DAYANA NAYARA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00009732273461 | KAROLINE RAYANE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/04/2024 | 6476.66 | 00006675528475 | DIONELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00010451327489 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/04/2024 | 6746.66 | 00001302964496 | FERNANDA RAQUEL FREDERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/04/2024 | 26617.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2024 | 5816.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2024 | 1495.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZEREFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/04/2024 | 8765.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0002623 | 30/04/2024 | 53141.72 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2024 | 149393.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2024 | 11795.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2024 | 11796.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2024 | 38415.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADNIA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2024 | 225156.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURNCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/04/2024 | 440.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FECHADURAS E REGULAGEM DE PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2024 | 15147.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/04/2024 | 10583.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2024 | 2721.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/04/2024 | 15950.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/04/2024 | 20178.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2024 | 38560.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2024 | 9915.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE E OCUPACAO DO SOLOEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2024 | 58115.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLOEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2024 | 2474.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2024 | 13877.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2024 | 636.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2024 | 3729.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2024 | 17165.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2024 | 836.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2024 | 215.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/04/2024 | 1261.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/04/2024 | 100.00 | 00001396460438 | ADRIANA PATRICIA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESASPESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2024 | 54031.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2024 | 637.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/04/2024 | 21.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2024 | 5616.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2024 | 4201.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2024 | 1080.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/04/2024 | 6332.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002611 | 30/04/2024 | 9459.88 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 1 CONJUNTO DE 4 CAMERAS E 1 CONJUNTO DE 8 CAMERAS RELATIVO AO PERIODO DE 1204 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002613 | 30/04/2024 | 13850.12 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 2 CONJUNTO DE 4 CAMERAS RELATIVO AO PERIODO DE 1204 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/04/2024 | 54091.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/04/2024 | 35130.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2024 | 5599.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2024 | 1439.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/04/2024 | 8438.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2024 | 21488.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2024 | 479.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2024 | 123.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/04/2024 | 723.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2024 | 21435.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2024 | 1960.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2024 | 504.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/04/2024 | 2954.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/04/2024 | 17976.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2024 | 65993.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2024 | 16969.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/04/2024 | 99461.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/04/2024 | 1680.00 | 44695686000158 | TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 0092024 REFERENTE A MOBILIARIO GERALMESA REUNIAO SEMI OVAL A EMPRESA ACIMA CITADA CONFORME NOTA FISCAL N 57 SERIE1 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/05/2024 | 408.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MAIO2024 EXECUTADO EUDES DE ARRUDA BARROS FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/05/2024 | 2683.75 | 00004631998474 | RAIANA QUIRINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV HONORARIOS CONFORME PROCESSO N 08064008020198150731 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/05/2024 | 7508.07 | 00007907236460 | VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 08043025420218150731 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/05/2024 | 1555.48 | 03003646000110 | SOCIEDADE SERUR, CAMARA, MAC DOWELL, MEIRA LINS, MOURA E RABELO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 08009105320148150731 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00072655593472 | BETANIA MOURA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00010475237447 | RAYANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00005048014499 | ROSANA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00079043500410 | MARIA EMILIA MATIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00010297638440 | WELLITÂNIA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00015436724426 | JAMILIANE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00042416264400 | IVONEIDE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00009777365470 | NATALY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00071491594438 | SARA BORBA DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00076802159449 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/05/2024 | 1196.02 | 00002219326403 | ADAILTON A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00000877543470 | MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00015874768432 | VITÓRIA TAÍS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00004575155462 | CRISTIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00005388521435 | CLEONICE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00004374478477 | MARGARETH DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00009732273461 | KAROLINE RAYANE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00007999728438 | PRISCYLA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00005292552437 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00008688189412 | RENATA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00006161658461 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00001123868492 | VALQUIRIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00006675528475 | DIONELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00012252019425 | REBECA MELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/05/2024 | 766.68 | 00042416663453 | AURENI FONSECA D'ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N° 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00037774379487 | NEYR MUNIZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00002414854448 | FRANCISCA VERNAIDE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/05/2024 | 6746.66 | 00013898676412 | MIKELLY BEATRIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/05/2024 | 6746.66 | 00070926852493 | MARIA GEYSYELLEN PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/05/2024 | 6533.33 | 00002108693483 | JÚLIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2604 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/05/2024 | 6533.33 | 00003533637409 | JOSINEIDE BRAGA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2604 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/05/2024 | 1672.76 | 00073519898420 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VALE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/05/2024 | 6746.66 | 00010477775411 | INGRIDE DAYANA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00016098994404 | MARIA DAS NEVES AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00055418937472 | VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/05/2024 | 6746.66 | 00005788264456 | ROBERTA CANDIDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/05/2024 | 6746.66 | 00006677238466 | IAPONIRA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/05/2024 | 2509.14 | 00016003497491 | WALMARQUES DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/05/2024 | 383.34 | 00096520680478 | VIVIANE DE OLIVEIRA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/05/2024 | 1672.76 | 00053643909420 | WALQUIRIA MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/05/2024 | 2676.42 | 00016078764420 | ALDENIR MARIA DE JESUS (PROFESSORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/05/2024 | 2509.14 | 00056975856400 | ALBANITA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00069006393487 | ELIANE CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/05/2024 | 1932.04 | 00002040665498 | SHEILA MARIA VIANA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/05/2024 | 348.49 | 00030048354449 | EDNEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/05/2024 | 4174.06 | 00038029820453 | EDNEIDE ALVES DE FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/05/2024 | 6746.66 | 00006932956438 | JACKELINE DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/05/2024 | 1393.97 | 00015150429449 | MARIA DE LOURDES FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00054143470420 | EDJANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00083891692749 | NADIA ANGELA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00058042741472 | MARIA DAS GRAÇAS FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/05/2024 | 731.83 | 00022530770468 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00043636195468 | NADJA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/05/2024 | 836.38 | 00068690088415 | AURELICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/05/2024 | 1603.06 | 00056931603434 | LUZIA ROSIANE VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/05/2024 | 3310.67 | 00044187521453 | MANOEL ALVES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00039559181491 | RICARDO FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00023808420430 | SEVRINO TRAJANO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/05/2024 | 6691.05 | 00023808420430 | SEVRINO TRAJANO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/05/2024 | 1986.40 | 00033805890478 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/05/2024 | 2334.89 | 00014652951434 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/05/2024 | 174.24 | 00003353576444 | NADJANE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/05/2024 | 334.55 | 00002212965494 | BIANKA MARTINS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/05/2024 | 3275.82 | 00049877127415 | ZENEIDE FERNANDES ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/05/2024 | 383.34 | 00076856313420 | ZENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00037444328404 | MARIA DA NATIVIDADE BATISTA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/05/2024 | 6533.33 | 00005645338405 | ERICA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2604 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/05/2024 | 2683.39 | 00011248211472 | LUIZA HELENA NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/05/2024 | 2822.78 | 00056791135468 | ALESSANDRA ANGELICA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/05/2024 | 6746.66 | 00009727547419 | MARIÁ ELOISY NASCIMENTO DE MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/05/2024 | 613.34 | 00050042785472 | SILVANETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/05/2024 | 6691.05 | 00084074191415 | CARMICÉLIA BARBOSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/05/2024 | 2439.44 | 00014128675415 | LUIZ BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/05/2024 | 6746.66 | 00009727547419 | MARIÁ ELOISY NASCIMENTO DE MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00050043641415 | MARIA DO SOCORRO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/05/2024 | 6746.66 | 00009727547419 | MARIÁ ELOISY NASCIMENTO DE MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/05/2024 | 1053.84 | 00042615879472 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/05/2024 | 6560.00 | 00077328272449 | ELOISA DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2504 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/05/2024 | 536.67 | 00060505222434 | FABIANA JUVENCIO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N° 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/05/2024 | 2509.14 | 00023636351400 | RAMIRA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/05/2024 | 1012.02 | 00090903358468 | ALBÂNIA RIBEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00029971772434 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/05/2024 | 1812.16 | 00013704737453 | ANTONIO CAVALCANTI CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/05/2024 | 2509.14 | 00082683158491 | ALEXANDRA DE MÉLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/05/2024 | 766.68 | 00014105748491 | JOSEMARY DE LOURDES HONÓRIO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/05/2024 | 313.64 | 00003091379426 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/05/2024 | 769.47 | 00002641206471 | JOSELIA GOMES DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00069007209434 | MARILEIDE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00085465704420 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/05/2024 | 69.69 | 00003051695483 | KIRIA DANIELLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/05/2024 | 592.43 | 00085366668468 | ANICLEYDE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/05/2024 | 801.53 | 00030048460478 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/05/2024 | 3310.67 | 00003895015814 | MARIA JOSÉ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/05/2024 | 450.25 | 00000981835406 | JOSEMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/05/2024 | 644.01 | 00071351876449 | IVANDA LOPES DE F. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/05/2024 | 390.31 | 00042389461468 | MITZI SANTIAGO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/05/2024 | 6746.66 | 00005220737430 | IZABEL CRISTINA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00025078437487 | IVONETE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00028785576468 | MARIA HELENA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/05/2024 | 731.83 | 00075337720406 | GENILDA FLORÊNCIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/05/2024 | 167.27 | 00002755192445 | GILVANDA DE MELO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/05/2024 | 644.01 | 00001282101412 | HELY CANTALICE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00085465429453 | GENICE DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00044215240425 | INALDA DE FARIAS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/05/2024 | 1196.02 | 00080543030415 | GIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/05/2024 | 731.83 | 00002524247430 | EDVANIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/05/2024 | 5352.84 | 00039560627449 | VERONICA MARIA VIANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00023700220430 | MARIA JOSÉ DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/05/2024 | 1012.02 | 00030231132204 | ETIENNE VALERIA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/05/2024 | 348.49 | 00048610003434 | LUCIENE ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/05/2024 | 6746.66 | 00011614199426 | VIVIANE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 a 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/05/2024 | 6746.66 | 00002362405443 | EDVÂNIA ALVES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/05/2024 | 4181.91 | 00039558487449 | VERÔNICA FERREIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/05/2024 | 6746.66 | 00007044944426 | SUZANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/05/2024 | 226.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE NOVA FECHADURA PARA SALA COM INSTALACAO E NOVAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002674 | 06/05/2024 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICO DESTINADO AO EVENTO MARE MUSIC REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002685 | 06/05/2024 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 PARA O EVENTO MARE MUSIC NO CALCADAAO DA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002688 | 06/05/2024 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 6X6 PARA O EVENTO MARE MUSIC NO CALCADAO DA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/05/2024 | 696.98 | 00005191303407 | PATRÍCIA PAULA NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042020 | 0002682 | 06/05/2024 | 41376.52 | 00018456901415 | JOSENALDO RAMOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZINHA COSTA 156 RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO PERIODO DE 10042024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/05/2024 | 167.52 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR MATRICULA 4016VILA DOS PESCADORES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/05/2024 | 164.52 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR MATRICULA 4016VILA DOS PESCADORES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO LOT STEPHANE PALHANO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PuBLICAS | DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/05/2024 | 19888.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE N 08028272920228150731 EM QUE RESTOU DETERMINADO A TRNSFERNCIA DA PROPRIEDADE DOS TERRENOS LOTE17MAT4133 LOTE18MAT4134 LOTE19MAT4135 LOTE20MAT4136 LOTE21MAT4137 LOTE22MAT4138 LOTE23MAT4139 LOTE24MAT4140 LOT25MAT4141 LOTE26MAT4142 LOTE27MAT4143 LOTE28MAT4144LOTE29MAT4145 LOTE30MAT4146 E LOTE 31MAT4147 O QUAL DESTINASE A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PARQUE ESPERANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/05/2024 | 541.22 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/05/2024 | 7120.00 | 00008379105443 | GENILDA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0404 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002741 | 06/05/2024 | 11616.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRITA E AREIA GROSSA DESTINADOS ATENDER AOS SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0002673 | 06/05/2024 | 1258861.76 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 30042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE EXTENSAO DE REDE DE MEDIA TENSAO 13800V E BAIXA TENSAO 380220V PARA SUPRIMENTO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM AREA TURISTICA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORACAO DE PROJETO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002774 | 07/05/2024 | 14800.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND CPII PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/05/2024 | 6533.33 | 00065604377368 | IVONISE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2604 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00003471769412 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002775 | 07/05/2024 | 3985.80 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITS LANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002788 | 07/05/2024 | 4678.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002802 | 07/05/2024 | 4678.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA SEPMDHDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002804 | 07/05/2024 | 19193.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA COM SERVICOS DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANASEPMDH DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002806 | 07/05/2024 | 28587.30 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OM A CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA SEPMDH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/05/2024 | 100.00 | 00004322788424 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESASPESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007517886436 | JACQUELINE AMBROSINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESASPESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/05/2024 | 278.79 | 00000862239419 | NIVEA DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00009881010411 | SHAHARA NIKELLY ANJOS FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00005637156425 | VANIA DE PAIVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/05/2024 | 4181.91 | 00030048540404 | ALDACY DIAS TERDULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/05/2024 | 6560.00 | 00009662705414 | MILENE DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00014092191430 | MARIA HELENA BRAGA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00012629886409 | ROSIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/05/2024 | 7013.33 | 00007316396423 | CRISTIANA MARIA FELINTO BRANDÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/05/2024 | 6691.05 | 00056978383449 | KATHARINA CRISTINA VIANA CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/05/2024 | 6691.05 | 00037444816468 | ELECI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/05/2024 | 4007.66 | 00036557722468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/05/2024 | 2718.24 | 00017701821449 | MARIA DO SOCORRO JORGE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/05/2024 | 557.58 | 00017701791434 | MARTA CRISTINA DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00071383744459 | SULAMITA ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/05/2024 | 6691.05 | 00056927916415 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/05/2024 | 2180.16 | 00013962469400 | MARIA EUGENIA DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/05/2024 | 6560.00 | 00080543820491 | GENIÊ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2504 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/05/2024 | 2090.95 | 00002221994400 | ZENIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00070076663450 | FLÁVIA KAROLLINE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/05/2024 | 6533.33 | 00005198561479 | LEILA APARECIDA BRASIL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2604 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00009425700494 | VALCLECIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00003412554405 | ROSICLEIDE SEVERINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 a 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/05/2024 | 6533.33 | 00004778911440 | VALQUIRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2604 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332024 | 0002809 | 07/05/2024 | 132420.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362024 | 0002810 | 07/05/2024 | 334219.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSNAO PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332024 | 0002811 | 07/05/2024 | 250545.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332024 | 0002812 | 07/05/2024 | 250545.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0002813 | 07/05/2024 | 19500.54 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0002814 | 07/05/2024 | 11800.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00007192182419 | MARIA LUCIA DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00010336874723 | VANESSA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00005963908400 | GLEICIA GLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00003407567480 | GILMARA DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00070120971402 | CAMILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 a 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00010296877492 | SIDELVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00009031870439 | THAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/05/2024 | 388232.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 SERVIDORES ATIVOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00009031870439 | THAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/05/2024 | 6560.00 | 00009662705414 | MILENE DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2604 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/05/2024 | 1338.21 | 00085457205487 | GLAUCIA LIMA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/05/2024 | 6560.00 | 00002863579410 | MARIA APARECIDA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2504 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/05/2024 | 6906.66 | 00006631742447 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1204 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/05/2024 | 6560.00 | 00080543820491 | GENIÊ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2504 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/05/2024 | 6533.33 | 00079747469472 | ELISIANA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2604 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00002537148428 | ROSEANE MICHELLE DIONIZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/05/2024 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/05/2024 | 6666.66 | 00010168625474 | HERCIELLY MELÂNIA SABINO ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362024 | 0002770 | 07/05/2024 | 147212.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOSNAO PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/05/2024 | 6746.66 | 00009817568407 | NICOLE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00036474517468 | CARLOS ISAIAS VALE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/05/2024 | 6746.66 | 00007940896407 | FERNANDA ELLEN DE BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/05/2024 | 6746.66 | 00070113348401 | VALDILENE RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/05/2024 | 139.39 | 00067581536491 | MARIA EUNICE JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362024 | 0002839 | 08/05/2024 | 173150.00 | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00025223496434 | REJANE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/05/2024 | 801.53 | 00020471394491 | MARIA LUIZA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/05/2024 | 1237.84 | 00085366919487 | ANA EMILIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/05/2024 | 4147.06 | 00045085439449 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/05/2024 | 847.53 | 00034291954468 | ROSEUDA MARIA DA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/05/2024 | 906.08 | 00010948597453 | MARIA RAMOS DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/05/2024 | 6691.05 | 00032541090404 | MARTA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/05/2024 | 383.34 | 00085466026468 | ROSILENE DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/05/2024 | 69.69 | 00002693371481 | MARIZETE CIPRIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00013710044472 | MARIA NAZARE BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332024 | 0002850 | 08/05/2024 | 122163.75 | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362024 | 0002851 | 08/05/2024 | 2540.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOSNAO PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/05/2024 | 69.69 | 00001162544406 | RENILDA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332024 | 0002853 | 08/05/2024 | 173150.00 | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/05/2024 | 1354.93 | 00003183829460 | JOSÉ ASSIS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/05/2024 | 993.90 | 00004224137470 | LUCILENE VIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00025223801415 | JOSIDALVA DO NASCIMENTO CAMILO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/05/2024 | 174.24 | 00003455892469 | MONOELINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00010872361420 | ROSÂNGELA DOS ANJOS POLARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00028204859449 | ZULEICA MARÇAL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/05/2024 | 108.72 | 00002813004456 | ANADELIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/05/2024 | 3310.67 | 00048507245404 | MARCIA VELOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/05/2024 | 1472.03 | 00003284805419 | YLKELAINE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/05/2024 | 1812.16 | 00015150194468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/05/2024 | 1359.12 | 00046716750487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/05/2024 | 1045.47 | 00020347120482 | ANA MARIA ETELVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/05/2024 | 2509.14 | 00020439474434 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00025056069434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00028784294434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/05/2024 | 260.67 | 00002866842413 | ANA NERI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/05/2024 | 3484.92 | 00016214188472 | MARIA DE FATIMA FREIRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/05/2024 | 1527.39 | 00002548191419 | DULCINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/05/2024 | 1463.66 | 00010919759491 | MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/05/2024 | 1080.32 | 00096520558400 | JOSICLEIDE GOMES DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/05/2024 | 766.68 | 00056927061487 | MONICA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/05/2024 | 2787.94 | 00029945151487 | ROSANGELA MARIA SCARANO PEREIRA ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/05/2024 | 641.22 | 00002662476443 | KEILA MARIA VIANA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/05/2024 | 526.92 | 00086281909453 | MOISÉS AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00023699574415 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/05/2024 | 1410.69 | 00058657916568 | MAVIAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00048642975415 | JOSINETE DE SENA ALBUQUERQUE GOÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/05/2024 | 731.83 | 00048642908491 | ILMA DE LOURDES MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/05/2024 | 2753.09 | 00018563635468 | JAELSON LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00037444468400 | MIRIAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/05/2024 | 731.83 | 00002307504435 | DEISE DE FIGUEIREDO ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/05/2024 | 111.51 | 00078917565468 | MORGANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/05/2024 | 250.91 | 00000999607456 | DJALMA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/05/2024 | 6746.66 | 00009697697418 | GERSIANE BEATRIZ DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00069005001453 | MIRIAM FLORENTINO MACHADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/05/2024 | 348.49 | 00085428710497 | MARIA EUGÊNIA CARDOSO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/05/2024 | 3398.49 | 00002230442457 | DULCINEA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/05/2024 | 334.55 | 00002669769489 | MARIA APARECIDA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00076857034400 | JOSEFA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00056890249453 | MARLUCE FALCÃO MARQUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/05/2024 | 243.94 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00022531645420 | JOSELI FERNANDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00037444662487 | MARLECIA DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/05/2024 | 512.98 | 00001211282457 | KERCIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00020481195491 | EDVALDO ANTONIO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00032319797491 | MARINALVA MACIEL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/05/2024 | 833.59 | 00003528478403 | JORDANIA EMANUELLI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/05/2024 | 1204.39 | 00072654945472 | EDJANE DE LUCENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/05/2024 | 731.83 | 00085371793453 | MONICA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00085428582472 | KATHIA SHIELEY VIANA CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/05/2024 | 4014.63 | 00075337444468 | SEVERINA RAQUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/05/2024 | 2892.48 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00020654480400 | SONIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/05/2024 | 6691.05 | 00029968488453 | IVONEIDE DE FATIMA ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/05/2024 | 3136.43 | 00016003748400 | SONIA MARIA DUARTE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/05/2024 | 2892.48 | 00016155602468 | SONIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/05/2024 | 2899.45 | 00032463502487 | SUELY GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/05/2024 | 334.55 | 00001188346490 | FABIANA PADILHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/05/2024 | 1025.96 | 00082640904434 | IDEILTON SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/05/2024 | 2822.78 | 00022531890491 | DALVINA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00078956455449 | IVETE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/05/2024 | 836.38 | 00043691781420 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/05/2024 | 724.86 | 00013317375833 | ISABEL CRISTINA SERENO STIEVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/05/2024 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 510742 DESTINADA A PAGAMENTO DE PRECATORIAS FUNDEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00022530614415 | MARIA DA GLÓRIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/05/2024 | 906.08 | 00087331845420 | ANA LUCIA CABRAL TONEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/05/2024 | 4181.91 | 00056926871434 | SILVIA RACHEL CASTOR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/05/2024 | 5325.84 | 00042417171449 | SELMA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/05/2024 | 1204.39 | 00060562447768 | HOZANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/05/2024 | 6746.66 | 00006995617444 | ELIANE ALVES RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/05/2024 | 6691.05 | 00028445597434 | MARIA ROSÂNGELA DE LUNA FREIRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/05/2024 | 6746.66 | 00011711109444 | ROSA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/05/2024 | 5570.82 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO SLU LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPA JOAO PESSOAGIG RIO DE JANEIRO GIG RIO DE JANEIROCWB CURITIBA CWB CURITIBAGRU SAO PAULO GRU SAO PAULOJPA JOAO PESSO EM FAVOR DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E ASS TECNICO ESPECIALIZADO PARA PARTICIPAR DO 7 Congresso Sulamericano de Residuos Solidos e Sustentabilidade CuritibaPR 14 a 16 de maio de 2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/05/2024 | 3600.00 | 00050103806504 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 45QUATRO E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CURITIBAPR COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE NA PARTICIPACAO DO 7 CONGRESSO SULAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS E SUSTENTABILIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/05/2024 | 3600.00 | 00049884565449 | FRANCISCO PEREIRA URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 45QUATRO E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CURITIBAPR COM OBJETIVO NA PARTICIPACAO DO 7 CONGRESSO SULAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS E SUSTENTABILIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082023 | 0002954 | 09/05/2024 | 2132038.68 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE CAMBOINHA E INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00082002 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00055257011468 | IVONE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052023 | 0002957 | 09/05/2024 | 743087.95 | 03226372000129 | VL TECNOLÓGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2 MEDICAO DE BOLETIM DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS ORLAS MARITIMAS DE INTERMARES E DE FORMOSA DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME OPERACAO DE CREDITO FINISA N 055250695 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00012024 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/05/2024 | 69.69 | 00043645216472 | MARINALVA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/05/2024 | 1003.65 | 00060104031468 | BETANIA FERNANDES SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/05/2024 | 2509.14 | 00036473561404 | IVONE MARIA DA SILVA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00082683824491 | SANDRA MARIA NOGUEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00042417252449 | MELSE LOPES DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/05/2024 | 613.34 | 00023773154453 | MARIA DE LOURDES NARCISO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/05/2024 | 1881.85 | 00002111007498 | ANA CLAÚDIA ALMEIDA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/05/2024 | 869.83 | 00004572643490 | BIANCA DA SILVA IZIDRO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00043634435453 | JANE PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00032316224415 | ELIZETE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/05/2024 | 2054.71 | 00001206272481 | DUCILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/05/2024 | 3136.43 | 00023636564404 | IOLANDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/05/2024 | 383.34 | 00008166467836 | SANDRO ROBERTO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00032462158472 | VALDIRA BENTO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/05/2024 | 200.73 | 00002090042400 | FABIANA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/05/2024 | 940.92 | 00042416604449 | VALDILENE CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/05/2024 | 592.43 | 00032541228449 | SERGIO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/05/2024 | 731.83 | 00030048214434 | DAGMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00020470622415 | MARIA DAS NEVES SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00072656344468 | ELIANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/05/2024 | 153.33 | 00054148138415 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00030854270400 | DAMARIS MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00025056018449 | JACIARA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/05/2024 | 1003.65 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/05/2024 | 1672.76 | 00020328800406 | CLEMILDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/05/2024 | 4014.63 | 00020328451487 | VANDENICE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/05/2024 | 6691.05 | 00051915952468 | CINIRA DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/05/2024 | 1031.53 | 00093010788487 | CLECY ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/05/2024 | 3310.67 | 00020557930472 | IVAN ALEXANDRE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00025222953491 | FRANCILDA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/05/2024 | 139.39 | 00020471378453 | MARIA ELIZABETH VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/05/2024 | 292.73 | 00001225437423 | DANIEL BERG ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/05/2024 | 383.34 | 00078848725449 | ADALBERTO OTÁVIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/05/2024 | 383.34 | 00006569298470 | EDITE MARIA RAMOS DE ARAÚJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/05/2024 | 278.79 | 00091747082449 | PAULO GERMANO PORPINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/05/2024 | 4147.06 | 00039664180459 | GILSON FLORENCIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/05/2024 | 383.34 | 00005547251429 | VICTOR ANDRE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/05/2024 | 390.31 | 00095414312400 | GISELA FARIAS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/05/2024 | 2056.10 | 00012605379353 | NEIDE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/05/2024 | 390.31 | 00071472061420 | ELIZETE DA PAIXÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/05/2024 | 1003.65 | 00092987168420 | ELIZANGELA MARIA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00085371025472 | SIMONE MARIA DE FRANÇA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/05/2024 | 2509.14 | 00079755380434 | GRACINEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/05/2024 | 278.79 | 00050855115149 | CELIA MARIA OLIVEIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00025221639491 | LUCINETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00067683436453 | VERONICA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/05/2024 | 940.92 | 00037971638434 | JANE VALERIA HONORIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/05/2024 | 4014.63 | 00051787253953 | PAULO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/05/2024 | 696.98 | 00003071974418 | GABRIELA DE SENA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/05/2024 | 2822.78 | 00003337636454 | ALESSANDRA BARBOSA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/05/2024 | 3310.67 | 00020281617449 | IEDA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/05/2024 | 1014.81 | 00085466050415 | JOSETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/05/2024 | 961.83 | 00085370576491 | PAULO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00054144159434 | ILMA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/05/2024 | 1031.53 | 00025056352420 | ZULEIDE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/05/2024 | 4014.63 | 00025067320478 | MARIA JERUSA SEVERINO BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/05/2024 | 348.49 | 00093067917472 | PATRICIA SOARES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/05/2024 | 1254.57 | 00085372064404 | TERCIA GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00038030276400 | MONICA DAS NEVES MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/05/2024 | 3659.17 | 00016214102420 | MARIA LUCIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/05/2024 | 1472.03 | 00098685740720 | VANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00027501388415 | AMANDA DIAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00060205210449 | LOURILENE SOARES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/05/2024 | 892.14 | 00003439099440 | YLKELAINE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/05/2024 | 1058.02 | 00003416113446 | IRENITA MATIAS SANTINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00038038234472 | ANTONIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/05/2024 | 1812.16 | 00046740287449 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/05/2024 | 376.37 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/05/2024 | 390.31 | 00080312110782 | ADRIANA MARIA MORSCH SCHMID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/05/2024 | 2474.29 | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/05/2024 | 1073.35 | 00005379323480 | DEYRDRE RANUSA LOPES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/05/2024 | 174.24 | 00003353576444 | NADJANE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/05/2024 | 556.19 | 00000821355414 | CAMILA MARÇAL DOS SANTOS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00032469802415 | TEREZINHA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/05/2024 | 768.07 | 00085366536472 | ANDREA ABREU CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00028784537434 | MARGARIDA MARIA SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/05/2024 | 6691.05 | 00053746554420 | ROSIMERI PEREIRA DA COSTA PERIASSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/05/2024 | 702.56 | 00082671591420 | MARIA DO CARMO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/05/2024 | 1242.02 | 00087422689404 | ISABEL CRISTINA CIRILO DE LIMA FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/05/2024 | 243.94 | 00003000042490 | MARIA DISLENE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/05/2024 | 1254.57 | 00001271856409 | JOSICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/05/2024 | 808.50 | 00020471106453 | MARIA BERENICE NOBREGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/05/2024 | 1635.12 | 00096521732404 | VALERIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/05/2024 | 696.98 | 00096520981400 | LUCIDALVA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/05/2024 | 401.46 | 00042518458468 | VANDA LUCIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/05/2024 | 724.86 | 00075358735453 | REGINA DE FATIMA FREIRE VALENTIM MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/05/2024 | 383.34 | 00003274094447 | AGLAIRTON BATISTA DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/05/2024 | 351.28 | 00055257550415 | LIANA INEZ VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/05/2024 | 167.27 | 00007031096421 | ANGELINA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/05/2024 | 724.86 | 00090191951820 | CARLA ELEONORA KAUFFMANN FIDALGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/05/2024 | 662.13 | 00004094608427 | TATIANA CAMILO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00048610860434 | LEONILDE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/05/2024 | 348.49 | 00005292552437 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/05/2024 | 731.83 | 00002393364455 | ANA MARIA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/05/2024 | 644.01 | 00002001723440 | ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/05/2024 | 250.91 | 00003240585430 | ROSALANDIA NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/05/2024 | 2334.89 | 00033804800459 | MARIA CELIA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/05/2024 | 223.03 | 00068142803704 | MARIA DA GLORIA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/05/2024 | 1051.05 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/05/2024 | 263.46 | 00002781254410 | SURAMA BEZERRA SALES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00064640124449 | MARIA APARECIDA ARCANJO TARGINO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/05/2024 | 1463.66 | 00002171578408 | ROBSON ANDRE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00034291881487 | MARIA CRISTINA FERREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/05/2024 | 69.69 | 00005597664409 | MARIA DANIELA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/05/2024 | 390.31 | 00000828470456 | ANNYELLE FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/05/2024 | 2509.14 | 00043709397472 | KATIA VIRGINIA JARDIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/05/2024 | 6691.05 | 00069004900420 | ANGELA MARIA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/05/2024 | 278.79 | 00037445430482 | LAUDECIR DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/05/2024 | 390.31 | 00011067357491 | ZILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/05/2024 | 243.94 | 00002186782405 | ZENILDA MOREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/05/2024 | 613.34 | 00050042785472 | SILVANETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/05/2024 | 418.19 | 00087316064404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00028162609415 | MARIA CATARINA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/05/2024 | 2208.04 | 00020328885487 | ANTONIO PEDRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/05/2024 | 181.21 | 00048612340420 | BRAULIO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00030048664472 | ANTONIA DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00043696252468 | REJANE ARAUJO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00023699507491 | IOLANDA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/05/2024 | 4181.91 | 00032463456434 | ANTONIA SALUSTIANO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/05/2024 | 702.56 | 00061440728372 | ROSIBERTO SANTOS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/05/2024 | 4181.91 | 00082684120463 | LUCIANA PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/05/2024 | 724.86 | 00015119009468 | ANTONIO DE PADUA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/05/2024 | 947.89 | 00089286332491 | JOELMA VIEIRA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2024 | 6691.05 | 00037444700400 | EVILASIA DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETOS N°982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2024 | 6691.05 | 00053746554420 | ROSIMERI PEREIRA DA COSTA PERIASSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2024 | 390.31 | 00029588278368 | ANUNCIADA MARIA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2024 | 1558.45 | 00002867598451 | CARMEM ARETUSA LIMA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2024 | 4147.06 | 00016214528400 | JOAO BATISTA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2024 | 3554.62 | 00027068234453 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2024 | 4181.91 | 00048643106453 | AURISTELA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2024 | 278.79 | 00030048362468 | IVONEIDE GUEDES DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/05/2024 | 3589.47 | 00032542844453 | AUZELIA MARINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2024 | 4181.91 | 00043634273453 | ROSINEIDE MARINHO DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2024 | 4181.91 | 00027501701415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LOPES CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2024 | 1637.91 | 00020738277487 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/05/2024 | 724.86 | 00062007939487 | ZELIA MARIA FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/05/2024 | 1324.27 | 00021833931491 | MARIA DAS GRAÇAS DORNELAS SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/05/2024 | 1254.57 | 00091777682487 | AMARO ROGRIO B. S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/05/2024 | 4181.91 | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/05/2024 | 348.49 | 00005383724435 | DANIELLE PATRICIA DORNELAS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2024 | 209.09 | 00005316764471 | KALINE DA PENHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2024 | 1115.17 | 00025192388449 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0003080 | 10/05/2024 | 1020.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/05/2024 | 644.01 | 00003037474475 | LIDIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0003082 | 10/05/2024 | 955.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/05/2024 | 331.76 | 00042417368404 | LUCILENE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362024 | 0003084 | 10/05/2024 | 5883.40 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERICIVEIS VISANDO ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/05/2024 | 1637.91 | 00022531777415 | ZEILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/05/2024 | 906.08 | 00018199143487 | JOSUÉ PESSOA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/05/2024 | 2509.14 | 00021833451449 | JOSÉ MARCUS ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/05/2024 | 174.24 | 00002178868410 | JILIANE DE MELO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/05/2024 | 383.34 | 00080127932100 | KATIUSCIA SOCORRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/05/2024 | 4181.91 | 00056927053468 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/05/2024 | 4181.91 | 00022530282404 | MARIA DEOLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0003092 | 10/05/2024 | 2911.65 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362024 | 0003093 | 10/05/2024 | 6119.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERICIVEIS VISANDO ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/05/2024 | 6693.33 | 00012361111411 | SILMARA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2004 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/05/2024 | 4181.91 | 00072624752404 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/05/2024 | 6720.00 | 00010501654461 | FLAVIA CAROLINE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1904 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/05/2024 | 731.83 | 00095367713491 | LUCICLEIDE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/05/2024 | 487.88 | 00023700726449 | JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362024 | 0003101 | 10/05/2024 | 28027.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERICIVEIS VISANDO ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/05/2024 | 2648.54 | 00022530380406 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362024 | 0003103 | 10/05/2024 | 1240.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERICIVEIS VISANDO ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/05/2024 | 250.91 | 00054144701468 | MAURICÉA GOMES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362024 | 0003106 | 10/05/2024 | 760.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERICIVEIS VISANDO ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362024 | 0003107 | 10/05/2024 | 608.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERICIVEIS VISANDO ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/05/2024 | 6960.00 | 00007667028478 | ROSILENE CAMPELO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1004 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/05/2024 | 4181.91 | 00055452230459 | MARILENA PEREIRA TOSCANO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/05/2024 | 1012.02 | 00099154153468 | MARIA SANDRA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/05/2024 | 5419.75 | 00072654619400 | MARIA IRLANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/05/2024 | 6746.66 | 00079864449400 | HELIA CLAUDIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/05/2024 | 6746.66 | 00008467490411 | JACKLENE FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/05/2024 | 306.67 | 00050042971420 | CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/05/2024 | 4181.91 | 00072656441404 | SONIA MARIA FLORENTINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/05/2024 | 2308.41 | 00002692322495 | ELAINE CRISTINA ISIDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/05/2024 | 4181.91 | 00058449795753 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/05/2024 | 6560.00 | 00080543820491 | GENIÊ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2504 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/05/2024 | 4181.91 | 00023637021404 | MARIA DOS NAVEGANTES DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/05/2024 | 6746.66 | 00009544913432 | HELENA LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/05/2024 | 6533.33 | 00003950902457 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2604 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0003117 | 10/05/2024 | 3294.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFIL DE LAMINAS DE CORTE COMPATIVEL COM TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA MARCA VONDER A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2024 | 314198.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA PRINCIPAL REFERENTE A COBRANCA DRP MAIO2024 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2024 | 354034.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAJUROS CONTRATUAIS REFERENTE A COBRANCA DRP MAIO2024 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACAO DE CREDITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2024 | 72799.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP MAIO2024 DO CONTRATO FINISA N 060941958 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003057 | 10/05/2024 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO 02 DESTINADO AO EVENTO CHORINHO NA PRACA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003061 | 10/05/2024 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 6X6 DESTINADO AO EVENTO CHORINHO NA PRACA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003104 | 10/05/2024 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO CHORINHO NA PRACA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003122 | 10/05/2024 | 1591.09 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO 03 DESTINADO AO EVENTO 4 PRE JUNINO CABEDELO NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0003123 | 10/05/2024 | 1171.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA EM LOCACAO DE GERADOR 100 KVA DESTINADO AO EVENTO 4 PRE JUNINO CABEDELO NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003050 | 10/05/2024 | 80531.76 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONTRUTORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DO ANTIGO ESPACO CENTER LANCHE NO CENTRO DA CIDADE DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAMENTO DE ART REFERENTE AO PLANO DE EMERGENCIA DA FESTA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/05/2024 | 460.00 | 03756684000144 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO PEREIRA LIMA QUE IRA PARTICIPAR DO 7 CONGRESSO SULAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS E SUSTENTABILIDADE NA CIDADE DE CURITIBAPR NOS DIAS 14 A 16052024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/05/2024 | 610.00 | 03756684000144 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO PEREIRA URTIGA QUE IRA PARTICIPAR DO 7 CONGRESSO SULAMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS E SUSTENTABILIDADE NA CIDADE DE CURITIBAPR NOS DIAS 14 A 16052024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/05/2024 | 3600.00 | 00009014949413 | GASTON GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 45 QUATRO E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CURITIBA PR COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO FORUM NACIONAL INTEGRADO DE SEGURANCA PuBLICA DEFESA CIVIL E TRANSITO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003129 | 13/05/2024 | 1263.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO PRE JUNINO CABEDELO NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003130 | 13/05/2024 | 1684.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO PRE JUNINO CABEDELO NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0003135 | 13/05/2024 | 642.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO PREJUNINO REALIZADO PELA SECULT NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003137 | 13/05/2024 | 4854.21 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 6X6 E GALPAO 10X10 PARA O EVENTO PREJUNINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003141 | 13/05/2024 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II PARA O EVENTO SAMBA NA PRACA GETULIO MVARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/05/2024 | 698.40 | 43609814000130 | ACHEAKI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE RETIDO INDEVIDAMENTE A EMPRESA ACIMA CITADA CONFORME NF N 704 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/05/2024 | 4181.91 | 00032463456434 | ANTONIA SALUSTIANO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/05/2024 | 6746.66 | 00006563417426 | ALINE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/05/2024 | 6746.66 | 00006563417426 | ALINE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362024 | 0003133 | 13/05/2024 | 19898.10 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERICIVEIS VISANDO ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/05/2024 | 263.46 | 00002537223497 | SABRINA KELLY DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/05/2024 | 780.62 | 00002058158474 | ELIANE MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/05/2024 | 400.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MAIOL2024EXECUTADO NAJA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA EPP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/05/2024 | 70.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MAIOL2024 EXECUTADO JEAN CHARLES OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/05/2024 | 134.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MAIO2024 EXECUTADO JOSE FRANCISCO REGIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/05/2024 | 400.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MAIO2024EXECUTADO NAJA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA EPP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/05/2024 | 70.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MAIO2024 EXECUTADO JEAN CHARLES OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/05/2024 | 4181.91 | 00025056018449 | JACIARA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/05/2024 | 119.61 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPERESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0003145 | 14/05/2024 | 2421.56 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/05/2024 | 6746.66 | 00003972098430 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/05/2024 | 6960.00 | 00007667028478 | ROSILENE CAMPELO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1004 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/05/2024 | 6746.66 | 00070688495478 | JACQUELAINE JENNIFER DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/05/2024 | 6746.66 | 00039624404453 | IRIAJANE GAUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1804 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/05/2024 | 100.00 | 00006089424480 | MARCIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/05/2024 | 100.00 | 00098250396472 | JOÃO CASSIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/05/2024 | 100.00 | 00008097896478 | JUCELAINE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/05/2024 | 3490.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/05/2024 | 1432.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA PINTURA DESTINADO A SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003142 | 14/05/2024 | 82459.50 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONTRUTORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DO ANTIGO ESPACO CENTER LANCHE NO CENTRO DA CIDADE DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERERNTE AO ORCAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALNECAR PIMENTEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMWENTO DE ART REFERENTE AO PLANO DE EMERGENCIA FESTA DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0003155 | 15/05/2024 | 13813.33 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 1 CONJUNTO DE 4 CAMERAS E 1 CONJUNTO DE 8 CAMERASCASA ADULTA RELATIVO AO PERIODO DE 1204 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0003156 | 15/05/2024 | 9496.67 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA COM 2 CONJUNTO DE 4 CAMERASCASA DA CRIANCA RELATIVO AO PERIODO DE 1204 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/05/2024 | 100.00 | 00007106448419 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESASPESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT COM O PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA DE UM PREDIO PuBLICO LOCALIZADO NA PRACA GETuLIO VARGAS SN CABEDELO COM UMA AREA TOTAL DE CONSTRUCAO DE 10640M RESPONSAVEL TECNICO WELLINGTON ARAuJO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/05/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059342 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003167 | 15/05/2024 | 7180.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISAS SUBLIMADAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/05/2024 | 1715.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DOS VEICULOS DE PLACAS QSC7943 QSC7963 JKK8H88 OVQ5A02 OFB3G86 QFL5G25 QFE1I86 QFF7219 PERTENCENTES A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/05/2024 | 800.00 | 00032461771472 | YUSSEF ASEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 25DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PATOSPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1 PLANARIA DO FPATPBFORUM DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332024 | 0003158 | 15/05/2024 | 106363.53 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332024 | 0003159 | 15/05/2024 | 45584.37 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332024 | 0003160 | 15/05/2024 | 37940.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0003164 | 15/05/2024 | 3724.39 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/05/2024 | 4014.63 | 00025067320478 | MARIA JERUSA SEVERINO BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/05/2024 | 1359.12 | 00046716750487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/05/2024 | 3000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 146242 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/05/2024 | 1410.66 | 14506754000122 | PENA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 08044925120208150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0003174 | 16/05/2024 | 25481.50 | 28487728000109 | VIDRO CITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE PORTAS E JANELAS INCLUINDO FERRAGENS DOBRADICAS COMUNS E TRINCO FECHO 751 MEIA LUA DE ALUMINIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332024 | 0003176 | 16/05/2024 | 81097.25 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0003173 | 16/05/2024 | 135334.56 | 22455563000107 | ANTUNES CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM 9 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PAVIMENTA V CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00232023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001652019 | 0003175 | 16/05/2024 | 73599.05 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO PARA EQUIPAR OS AGENTES DE TRANSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEMOB NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/05/2024 | 594.94 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/05/2024 | 95.23 | 00000030839009 | CRISTIANE ALVES PEREIRA | VALOR MQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 31002024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/05/2024 | 62.65 | 00064946100482 | JAISA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGAO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 44622024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003186 | 17/05/2024 | 55000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052024 A 31072024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/05/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR IVYSON DE ARAuJO PEREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059402 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/05/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SRA ELVIRA ARAUJO MENDES REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059401 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/05/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059343 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/05/2024 | 100.00 | 00070200205420 | LUCIELMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0003184 | 17/05/2024 | 93600.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/05/2024 | 3200.00 | 00004881945475 | JAMILLY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENEFICIO BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 CORRESPONDENTE A 8 PARCELAS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/05/2024 | 150000.00 | 11978971000127 | ECIFA- ESPAÇO CIDADÃO FAMILIAS EM AÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A CELEBRACAO DA EXECUCAO DE ATIVIDADES CONFORME DO EDITAL N 00012024 DO CMASFMAS CABEDELOPB EM REGIME DE MuTUA COOPERACAO DE ACORDO COM O PROJETO EM ANEXO QUE PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/05/2024 | 86.98 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR REFERENTE A GUIA MINHA CASA MINHA VIDA CONFORME MATRICULA N 28039 E 28040 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/05/2024 | 750.24 | 00004123583105 | GABRIELA TROJAN NABUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 66812023 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/05/2024 | 20000.00 | 00010525650423 | HENRIQUE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA A QUADRILHA JUNINALUAR DA ILHA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0032024 QUE IRA SE APRESENTAR NO VI ARRAIA DO LITORAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00442024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/05/2024 | 20000.00 | 00009780541489 | JAILSON NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA A QUADRILHA JUNINA VIANA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0032024 QUE IRA SE APRESENTAR NO VI ARRAIA DO LITORAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00442024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/05/2024 | 20000.00 | 00009780541489 | JAILSON NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA A QUADRILHA JUNINAVIANA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0032024 QUE IRA SE APRESENTAR NO VI ARRAIA DO LITORAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00452024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003193 | 20/05/2024 | 1207.68 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 PARA EVENTO PRE JUNINO CABEDELO REALIZADO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/05/2024 | 20000.00 | 00010522348440 | BRUNA MARQUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA A QUADRILHA JUNINALIMOEIRO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0032024 QUE IRA SE APRESENTAR NO VI ARRAIA DO LITORAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00432024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/05/2024 | 20000.00 | 00005208261405 | BLACKOUT BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA A QUADRILHA JUNINAEXPRESSO DO LITORAL CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0032024 QUE IRA SE APRESENTAR NO VI ARRAIA DO LITORAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00422024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/05/2024 | 220.03 | 00074674781191 | HUGO PIETER MARIA VERBEECK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 43292023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/05/2024 | 382000.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO DE 1 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/05/2024 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 153478 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/05/2024 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 146757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/05/2024 | 1535.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO PARA ATENDER AOS EVENTOS DOS PROJETOS REMEXER E PROJETO ONDINAS DE CABEDELO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA SEPMDH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/05/2024 | 13800.00 | 00082685800468 | FABIANA MARIA MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 115 ONZE E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACEIOALSAO PAULOSP COM OBJETIVO DE COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA NA PARTICIPACAO NO VI SEMINARIO DE COMBATE A LGBTFOBIA NA CIDADE DE MACEIOAL NO DIA 2205 A 27052024 E PARTICIPACAO NA XVI JORNADA LGBTI NA CIDADE DE SAO PAULOSP NO DIA 2705 A 03062024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/05/2024 | 13800.00 | 00005383270493 | ADEILSON FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 115 ONZE E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACEIOALSAO PAULOSP COM OBJETIVO DE COBRIR DESPESAS DO ACOMPANHANTE DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA NA PARTICIPACAO NO VI SEMINARIO DE COMBATE A LGBTFOBIA NA CIDADE DE MACEIOAL NO DIA 2205 A 27052024 E PARTICIPACAO NA XVI JORNADA LGBTI NA CIDADE DE SAO PAULOSP NO DIA 2705 A 03062024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/05/2024 | 635.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003201 | 21/05/2024 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 6X6 PARA O EVENTO MEIA MARATONA CABEDELO NA AVENIDA OCEANO ATLANTICO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/05/2024 | 25200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS DE COBRANCA EM FAVOR DA PERITA TAMILA KASSIMURA SOARES CONTADORA DESIGNADA PARA ATUAR NO EFEITO PELO JUIZ DA 3 VARA MISTA DA COMARCA DE CABEDELO RELATIVO A COBRANCA PROMOVIDA PELO MUNICIPIO DE CABEDELO EM FACE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELOIPSEMC CONFORME PROCESSO N 00018248720138150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003196 | 21/05/2024 | 136828.07 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0003202 | 21/05/2024 | 2731.94 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AREA TRECHOS RECCGHCGHCWBCWBGRUGRUJPA EM FAVOR DO SECRETARIO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL INTEGRADO DE SEGURANCA PuBLICA DEFESA CIVIL E TRANSITO EM CURITIBAPR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/05/2024 | 230.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA FUNESC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAUTA DO TEATRO SANTA CATARINA PARA 21112024 REFERENTE A CULMINANCIA DO PROJETO DANCA NA ESCOLA 2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/05/2024 | 9020.83 | 00082684936404 | ANTONIO DE PADUA SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOAO N°127CAMALAuCABEDELO ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL EDILENE DE OLIVEIRA BARBOSA RELATIVO AO PERIODO DE 01032024 A 31122024 DESPESA REGISTRADA CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 000532015 DE ALTERACAO DA CLAUSULA 8 DE PRECOS E CONDICOES DE PAGAMENTO DISPENSA 00062015 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/05/2024 | 4181.91 | 00046741313400 | JEAN CARLOS DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/05/2024 | 390.31 | 00056768419404 | JUSSARA SILVESTRE MEDEIROS SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/05/2024 | 4181.91 | 00046798064434 | MARTHA LUCIA VIEIRA SMITH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/05/2024 | 4181.91 | 00072654910415 | ELIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/05/2024 | 278.79 | 00001266664408 | MAGNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/05/2024 | 408.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MAIO2024 EXECUTADO ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/05/2024 | 89.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE MAIO2024 EXECUTADO MATHEUS MEDA GUEDES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/05/2024 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS RALTIVO A PERICIA MEDICA COM O FITO DE AVERIGUAR SE HOUVE OU NAO ERRO MEDICO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA SR ERICA JUSTINIANO DA SILVA NO AMBITO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 08103489320208150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/05/2024 | 140.35 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL SOB MATRICULA N° 4276 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/05/2024 | 1625.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DOS VEICULOS DE PLACAS SLD7I50 OEV5632 OEV5642 QFX3B48 QFZ4F57 QFZ4F77 QFP5D24 QFF7C29 PERTENCENTES A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0003210 | 22/05/2024 | 399647.31 | 41478566000100 | CONSORCIO GEO-CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO CADASTRAL E SUPORTE AOS PROCESSOS TRIBIUTARIOS DE IPTU E ITBI DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TEC GEOTECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/05/2024 | 2735.87 | 00009866108449 | MARIA JOSÉ SOARES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 62592024 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/05/2024 | 420.31 | 00013300458404 | JOÃO WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 71212024 E DICUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/05/2024 | 330.43 | 00001322124477 | CHARLENE FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 38322024 E DICUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001652019 | 0003225 | 23/05/2024 | 122100.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SSMDC NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER A GESTAO DO SUAS / IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/05/2024 | 1500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB-COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/05/2024 | 808.08 | 00056885300497 | LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 08031775120218150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/05/2024 | 3566.61 | 00004177024422 | JOSE WILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERNETE AO MANDADO DE SEGURANCA COM PEDIDO LIMINAR CONFORME PROCESSO N 0802887122016150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/05/2024 | 7372.64 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONFORME PROCESSO N 08031775120218150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/05/2024 | 7372.64 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONFORME PROCESSO N 08031775120218150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/05/2024 | 819.18 | 00056885300497 | LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 08031775120218150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/05/2024 | 724.86 | 00093066660478 | KÁTIA LUCIA LINS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/05/2024 | 724.86 | 00043702082468 | EFIGENIA MARIA DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/05/2024 | 146.36 | 00056929390453 | JOÃO MANOEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/05/2024 | 2090.95 | 00003206842450 | DJAMIR SERRANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/05/2024 | 2090.95 | 00001254912479 | DJAINA MOREIRA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/05/2024 | 3275.82 | 00028186605487 | JOSE HONORIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/05/2024 | 458.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FECHADURA EXTERNA COM INSTALACAO COPIAS DE CHAVES E IDENTIFICADORES DE CHAVES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001242023 | 0003241 | 24/05/2024 | 4872.30 | 50432500000170 | R. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/05/2024 | 9000.00 | 00082685800468 | FABIANA MARIA MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 75 SETE E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPBSAO PAULOSP COM OBJETIVO DE COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA NA PARTICIPACAO NA XVI JORNADA LGBTI NA CIDADE DE SAO PAULOSP NO DIA 2805 A 03062024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/05/2024 | 9000.00 | 00005383270493 | ADEILSON FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 75 SETE E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPBSAO PAULOSP COM OBJETIVO DE COBRIR DESPESAS DO ACOMPANHANTE DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA NA PARTICIPACAO NA XVI JORNADA LGBTI NA CIDADE DE SAO PAULOSP NO DIA 2805 A 03062024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/05/2024 | 1432.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS QUIOSQUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302024 | 0003237 | 24/05/2024 | 37325.40 | 36224755000117 | ZOOBICHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RACAO PARA CAES E GATOS DESTINADOS A CLINICA DE BEM ESTAR ANIMAL DE CABEDELO EM CONSONANCIA COM LEGISLACAO PERTINENTE LEI N 123052010 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CARPINTARIA NAVAL DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000382024 | 0003238 | 24/05/2024 | 206000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DIRECIONADO AO CENTRO DE CARTINTARIA NAVAL DE CABEDELO PARA SER USADO NO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA ESTRUTURA DO CENTRO E AJUDAR NO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE CARPINTARIA NAVAL INTEGRADO AS ATIVIDADES DE PESCA E AQUICULTURA NO MUNICIPIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0003240 | 24/05/2024 | 2617.06 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AREA TRECHOS RECBSBBSBREC EM FAVOR DO SECRETARIO DE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO NA PARTICIPACAO DE REUNIAO COM O MINISTRO ANDRE DE PAULA NO MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURAMPA EM BRASILIADF CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/05/2024 | 50324.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/05/2024 | 12321.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/05/2024 | 103855.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/05/2024 | 16612.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/05/2024 | 27962.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/05/2024 | 31564.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/05/2024 | 80277.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/05/2024 | 45058.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/05/2024 | 64249.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/05/2024 | 180480.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/05/2024 | 79791.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/05/2024 | 13973.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/05/2024 | 90226.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/05/2024 | 7196.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/05/2024 | 59700.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/05/2024 | 127004.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/05/2024 | 228962.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/05/2024 | 21499.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/05/2024 | 95723.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/05/2024 | 5715.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/05/2024 | 103810.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/05/2024 | 45691.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A PGRCC PARA URBANIZACAO DO CALCADAO DO JACARE RUA JAIR CUNHA CAVALCANTI COM 211473M DE EXTENSAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/05/2024 | 21302.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/05/2024 | 76749.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/05/2024 | 17926.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/05/2024 | 56134.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/05/2024 | 300231.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/05/2024 | 88403.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/05/2024 | 33904.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/05/2024 | 247743.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/05/2024 | 31236.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/05/2024 | 2611.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/05/2024 | 1250282.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/05/2024 | 54588.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/05/2024 | 122323.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/05/2024 | 5646.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/05/2024 | 67254.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/05/2024 | 47202.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/05/2024 | 433.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SRA LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059475 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/05/2024 | 341.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059474 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/05/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISAAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059472 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/05/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059473 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/05/2024 | 373.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059471 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/05/2024 | 433.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 059470 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/05/2024 | 110934.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/05/2024 | 107.52 | 00003565282436 | MARÇAL ROSAS FLORENTINO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 60272024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/05/2024 | 186.37 | 00015440168400 | VAMBERTO QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 61332024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000292024 | 0003247 | 27/05/2024 | 39200.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEREC PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/05/2024 | 83.84 | 00009456712451 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 54112024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/05/2024 | 425087.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/05/2024 | 62.70 | 00048213217420 | VALERIA DIURILI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 51312024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/05/2024 | 80585.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/05/2024 | 20300.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/05/2024 | 95497.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/05/2024 | 7499.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/05/2024 | 94182.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/05/2024 | 50293.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/05/2024 | 156350.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/05/2024 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/05/2024 | 16761.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/05/2024 | 136310.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/05/2024 | 8908.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/05/2024 | 84390.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/05/2024 | 193302.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/05/2024 | 4847.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/05/2024 | 147098.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/05/2024 | 14082.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/05/2024 | 181498.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/05/2024 | 2483.00 | 00037448447491 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/05/2024 | 827.67 | 00010128825430 | LUCAS OTHONIEL FREITAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS DO PRECATORIO DO FUNDEF CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 23482023 E DECRETO N 982023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/05/2024 | 1121700.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/05/2024 | 3196147.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0003289 | 27/05/2024 | 223180.50 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/05/2024 | 768213.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/05/2024 | 341536.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/05/2024 | 80342.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/05/2024 | 1887.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0003294 | 27/05/2024 | 106456.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/05/2024 | 272504.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012024 | 0003326 | 27/05/2024 | 126000.00 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES (COOPAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CABEDELO PELO ANO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0003329 | 28/05/2024 | 54000.00 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES (COOPAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012024 | 0003330 | 28/05/2024 | 15600.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA-COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CABEDELO PELO ANO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012024 | 0003331 | 28/05/2024 | 20000.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA-CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS-CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0003332 | 28/05/2024 | 6000.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA-CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS-CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0003333 | 28/05/2024 | 106456.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROLS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0003334 | 28/05/2024 | 223180.50 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROLS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0003339 | 28/05/2024 | 22400.00 | 34114861000112 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR (AGROVALLE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROLS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0003342 | 28/05/2024 | 89600.00 | 34114861000112 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR (AGROVALLE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROLS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0003347 | 28/05/2024 | 11100.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA-COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROLS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/05/2024 | 61111.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/05/2024 | 136843.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/05/2024 | 393515.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/05/2024 | 41288.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/05/2024 | 94780.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/05/2024 | 9825.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB70PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/05/2024 | 229.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB30PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/05/2024 | 35188.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/05/2024 | 101189.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/05/2024 | 10617.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/05/2024 | 24372.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70CRECHES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/05/2024 | 2526.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/05/2024 | 58.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/05/2024 | 5893.33 | 00085371700463 | LUCIENE PEREIRA BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2005 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/05/2024 | 226778.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/05/2024 | 206242.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/05/2024 | 593084.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/05/2024 | 62228.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/05/2024 | 142848.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/05/2024 | 14808.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/05/2024 | 345.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/05/2024 | 5920.00 | 00008074298485 | LIVIA BELARMINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1905 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/05/2024 | 40325.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/05/2024 | 1173.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/05/2024 | 301.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/05/2024 | 1768.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/05/2024 | 33309.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/05/2024 | 15332.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/05/2024 | 3942.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/05/2024 | 23108.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/05/2024 | 19065.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/05/2024 | 1247.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/05/2024 | 320.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/05/2024 | 1879.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/05/2024 | 4292.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/05/2024 | 30794.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/05/2024 | 1795.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/05/2024 | 461.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/05/2024 | 2705.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/05/2024 | 35322.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/05/2024 | 5638.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/05/2024 | 1449.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/05/2024 | 8497.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/05/2024 | 21230.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/05/2024 | 479.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/05/2024 | 123.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/05/2024 | 723.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/05/2024 | 21574.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/05/2024 | 1960.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/05/2024 | 504.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/05/2024 | 2954.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000292024 | 0003328 | 28/05/2024 | 39200.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEREC PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/05/2024 | 17685.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/05/2024 | 65290.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/05/2024 | 424.30 | 00016161955415 | GLAUCIO ARNAUD DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 32412024 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/05/2024 | 16788.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/05/2024 | 98401.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/05/2024 | 25061.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/05/2024 | 5816.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/05/2024 | 1495.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/05/2024 | 8765.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/05/2024 | 15015.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/05/2024 | 10688.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/05/2024 | 2748.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/05/2024 | 16108.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Segurança Pública | Policiamento | CABEDELO, CIDADE DE PAZ | CONSTRUIR A NOVA SEDE DA SEC. SEGURANCA MUNICIPAL E O QUARTEL DA GUARD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0003327 | 28/05/2024 | 223259.35 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/05/2024 | 12343.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/05/2024 | 150469.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/05/2024 | 38692.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESSA DA CIDADANIA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/05/2024 | 226778.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/05/2024 | 55838.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/05/2024 | 377.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/05/2024 | 6247.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/05/2024 | 3983.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/05/2024 | 1024.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/05/2024 | 6003.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/05/2024 | 19971.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/05/2024 | 38578.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/05/2024 | 9920.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/05/2024 | 58143.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/05/2024 | 12681.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADORELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/05/2024 | 2474.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/05/2024 | 636.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/05/2024 | 3729.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/05/2024 | 17238.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/05/2024 | 837.80 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/05/2024 | 215.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/05/2024 | 1262.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/05/2024 | 10322.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/05/2024 | 23452.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/05/2024 | 457.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/05/2024 | 117.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/05/2024 | 688.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/05/2024 | 21667.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/05/2024 | 1833.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/05/2024 | 471.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/05/2024 | 2764.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/05/2024 | 51726.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/05/2024 | 12978.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/05/2024 | 3337.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/05/2024 | 19560.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/05/2024 | 13487.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/05/2024 | 447.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/05/2024 | 115.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/05/2024 | 674.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/05/2024 | 20383.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/05/2024 | 1393.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/05/2024 | 358.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/05/2024 | 2099.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/05/2024 | 18026.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/05/2024 | 18070.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/05/2024 | 4646.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/05/2024 | 27235.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/05/2024 | 14439.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/05/2024 | 5853.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/05/2024 | 1505.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIWENTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/05/2024 | 8821.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/05/2024 | 17194.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/05/2024 | 2590.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/05/2024 | 666.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/05/2024 | 3903.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/05/2024 | 6317.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/05/2024 | 3752.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/05/2024 | 5920.00 | 00006224275475 | ALYNE VIEIRA DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1905 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/05/2024 | 23462.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/05/2024 | 676.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/05/2024 | 174.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME LEI N 21672021 DE 23122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/05/2024 | 1019.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 2110 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/05/2024 | 11369.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/05/2024 | 388.11 | 00008915018435 | ADRIANA FARIAS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SRA ADRIANA FARIAS FRANCA CONFORME PROCESSO N 28962023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003472 | 29/05/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CRAS COMBUSTIVEL RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO AUTOMOTIVO DA SETRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003473 | 29/05/2024 | 380000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SETRANS COMBUSTIVEL RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/05/2024 | 349.90 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO A3 COM TOKEM DESTINADO A SEFIN DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00060327430478 | IVONETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A PROPONENTE ACIMA CITADA QUE IRA APRESENTAR O GUPO XAXADO INFANTIL DO RENASCER CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0042024 QUE IRA COMPOR O VI ARRAIA DO LITORAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO N 00382024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00007477881463 | EDUARDO VICTOR CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROPONENTE ACIMA CITADA QUE IRA APRESENTAR O GUPO FAROL DA PEDRA SECA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0042024 QUE IRA COMPOR O VI ARRAIA DO LITORAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO N 00402024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003468 | 29/05/2024 | 323999.90 | 07760399000158 | IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INVENTARIO PATRIMONIAL LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO GEOLOCALIZADO REVALIZACAO E DEPRECIACAO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DA PREEFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/05/2024 | 1040.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0003465 | 29/05/2024 | 126000.00 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES (COOPAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CABEDELO PELO ANO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0003466 | 29/05/2024 | 15600.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA-COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CABEDELO PELO ANO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/06/2024 | 7099.91 | 16433095000177 | MOTTA, MACHADO & DORNELAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 08005915120158150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003487 | 03/06/2024 | 1053.27 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTOARRAIA NO LITORALRENASCER NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003489 | 03/06/2024 | 3175.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTOARRAIA NO LITORALSEXTOU NA VILA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/06/2024 | 541.22 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/06/2024 | 200.00 | 00002121493425 | JOELMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/06/2024 | 950.00 | 00006560264483 | MARIA DA PENHA TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/06/2024 | 689.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICUO DE PLACA QFS0E07 PERTENCENTE A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/06/2024 | 1752.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2024 DOS VEICULOS DE PLACAS NS MON6049 QFE1866 QFE1I46 KLW9G60 MOU1175 OFF2E62 KHT1505 E QFZ4547 PERTENCENTES A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003492 | 04/06/2024 | 19518.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO 12X08 E GALPAO 10X10 DESTINADO AO EVENTO FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003494 | 04/06/2024 | 891.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTOARRAIA NO LITORALSEXTOU NA VILA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003495 | 04/06/2024 | 2898.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTOFESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003496 | 04/06/2024 | 1560.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTOARRAIA NO LITORALRENASCER NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003498 | 04/06/2024 | 5843.58 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACEA S DESPESAS COM LOCACAO DE GALPAO 10X10 DESTINADO AO EVENTOARRAIA NO LITORALSEXTOU NA VILA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0003499 | 04/06/2024 | 321.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLIANDORES DESTINADO AO EVENTOARRAIA NO LITORAL NO RENASCER NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMETNOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003500 | 04/06/2024 | 6506.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO 12X08 E GALPAO 10X10 DESTINADO AO EVENTOARRAIA NO LITORAL NO RENASCER NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003501 | 04/06/2024 | 1263.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS SEM BRACOS DESTINADO AO EVENTOFESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0003507 | 04/06/2024 | 1171.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR 100KVA DESTINADO AO EVENTOARRAIA NO LITORALRENASCER NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003508 | 04/06/2024 | 6253.98 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO 03 E TIPO 04 DESTINADO AO EVENTO FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003509 | 04/06/2024 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADO AO EVENTOARRAIA NO LITORALRENASCER NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003510 | 04/06/2024 | 2415.36 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADO AO EVENTOFESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0003511 | 04/06/2024 | 1384.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR 180KVA DESTINADO AO EVENTOARRAIA NO LITORALRENASCER NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0003512 | 04/06/2024 | 3514.44 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR 100KVA DESTINADO AO EVENTOFESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003513 | 04/06/2024 | 1207.68 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADA AO EVENTOFESTA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/06/2024 | 2500.00 | 00010434295493 | MICASSIO MACHADOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROPONENTE ACIMA CITADA QUE IRA APRESENTAR O GRUPO FOLCLORICO FORTE DA CATARINA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0042024 QUE IRA COMPOR O VI ARRAIA DO LITORAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO N 00392024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/06/2024 | 2500.00 | 00002718892412 | ADAIR DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROPONENTE ACIMA CITADA QUE IRA APRESENTAR A BANDA ADAIR TEORIA E MASSA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0042024 QUE IRA COMPOR O VI ARRAIA DO LITORAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO N 00582024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/06/2024 | 2500.00 | 00069004269487 | MONICA CRISTINA A. DE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROPONENTE ACIMA CITADA QUE IRA APRESENTAR O GRUPO FOLCLORICO CATARINA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0042024 QUE IRA COMPOR O VI ARRAIA DO LITORAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO N 00372024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/06/2024 | 5000.00 | 00085345709491 | JOSIAS SEVERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROPONENTE ACIMA CITADA QUE IRA APRESENTAR OS 3 AMIGOS DO FORRO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0042024 QUE IRA COMPOR O VI ARRAIA DO LITORAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO N 00472024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/06/2024 | 5000.00 | 00068655967491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROPONENTE ACIMA CITADA QUE IRA APRESENTAR ZE DO FORRO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0042024 QUE IRA COMPOR O VI ARRAIA DO LITORAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO N 00462024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/06/2024 | 5000.00 | 00091876591404 | MARIA LÚCIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROPONENTE ACIMA CITADA QUE IRA APRESENTAR O TRIO JAIRNOSSOXOTE CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0042024 QUE IRA COMPOR O VI ARRAIA DO LITORAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO N 00482024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003520 | 04/06/2024 | 639.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADO AO EVENTOARRAIA MARIA BUNITA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/06/2024 | 141.45 | 00026908942899 | ROSA DE FATIMA BOCK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 85942024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/06/2024 | 9318.95 | 16433095000177 | MOTTA, MACHADO & DORNELAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 08005915120158150731 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0003504 | 04/06/2024 | 59001.61 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052024 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003493 | 04/06/2024 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTOFESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/06/2024 | 6346.66 | 00008916860458 | TACIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0305 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/06/2024 | 6346.66 | 00008757514402 | SAMARA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0305 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/06/2024 | 5920.00 | 00010253502438 | RAYANE DORNELAS CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1905 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/06/2024 | 5920.00 | 00008559218467 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1905 A 31122024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0003536 | 05/06/2024 | 1288430.11 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 31052024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/06/2024 | 2779.38 | 00360305000104 | CEF MATRIZ - CONVÊNIO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 08149740720194058200 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/06/2024 | 4019.72 | 00360305000104 | CEF MATRIZ - CONVÊNIO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 08065642320204058200 E DOPCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/06/2024 | 410.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE JUNHO2024 EXECUTADO BERNARDO STARLING DORTA DO AMARAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/06/2024 | 482.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE JUNHO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/06/2024 | 204.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FECHADURA COM INSTALACAO E COPIAS DE CHAVES PERTENCNETE A SEFIN DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROGRAMA DE MARKETING TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003527 | 05/06/2024 | 1053.27 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTOENTREGA DOS QUIOSQUE DA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROGRAMA DE MARKETING TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003528 | 05/06/2024 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO 01 DESTINADO AO EVENTOENTREGA DOS QUIOSQUE DA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROGRAMA DE MARKETING TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003529 | 05/06/2024 | 2905.35 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO 06X06 E GALPAO 10X10 DESTINADO AO EVENTOENTREGA DOS QUIOSQUE DA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0003523 | 05/06/2024 | 19382.72 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR 180KVA DESTINADO AO EVENTOARRAIA NO LITORAL2024CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003524 | 05/06/2024 | 4226.88 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADO AO EVENTOARRAIA DO LITORAL2024CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003525 | 05/06/2024 | 6856.61 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO 03 E 05 DESTINADO AO EVENTOARRAIA NO LITORALRENASCER NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/06/2024 | 5000.00 | 00006084479430 | HANNA PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROPONENTE ACIMA CITADA QUE IRA APRESENTAR DE TEATRO ARTICULADOS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUESITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0042024 QUE IRA COMPOR O VI ARRAIA DO LITORAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE EXECUCAO N 00492024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/06/2024 | 80.00 | 00009308306447 | PERICLES RODOLFO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDA DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 15 ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO OPEN DE JIU JITSU NO DIA 14042024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/06/2024 | 1752.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2024 DOS VEICULOS DE PLACAS NS MON6049 QFE1866 QFE1I46 KLW9G60 MOU1175 OFF2E62 KHT1505 E QFZ4547 PERTENCENTES A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/06/2024 | 100.00 | 00092986170463 | JOSEFA AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/06/2024 | 100.00 | 00004322784437 | JOSELIA TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/06/2024 | 100.00 | 00003224669462 | SANDRA MARIA DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/06/2024 | 119.61 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT REFERENTE AO REMENBRAMENTO DAS QUADRAS 01 02 E 03 DESMENBRADAS DO LOTEA1 REGULARIZACAO DOS APARTAMENTOS DO BAIRRO JARDIM MANGUINHOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHERES E | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITARIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003526 | 05/06/2024 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO 02 DESTINADO AO EVENTOARRAIA MARIA BUNITA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3508
Última atualização: 11/06/2024