| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 342023 E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 14.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 510.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 2800.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO- SERVIÇOS MEDICOS MAGALHÃES & MAGALHÃES | SERVICOS MEDICOS REALIZADOS COMO PALNTONISTA EM ATENDIMENTOS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Contribuicoes para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 96000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | CONTRIBUICAO PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 SOB O ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 430.00 | 41668361000198 | GBS DISTRIBUIDORA | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA COM TROCA DE MANGUEIRA DA BOMBA PERISTAUTICA TROCA ORINGS DA CUBETA E LIMPEZA DAS CUBETAS DOS LABORATORIOS DA INIDADE DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 2200.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURAS PARA OS SERVICOS DE PINTURAS DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 4680.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE DISCOS PARA GRADE ARADORA DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 4184.00 | 41705493000142 | LMN- COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 10547.71 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL DA OBRA DE MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 350.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O COORDENADO DA CASA DO EMPREENDEDOR ROMULO JOSE FARIAS LIMA ROLIM VIAJAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 100.00 | 50467159000199 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE | SERVICOS DE SONORIZACAO DO DESFILE DE PAPAI NOEL NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PPREF.MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 04012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2024 | 2608.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMETNO DO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2024 | 2628.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMETNO DO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 300.00 | 30443314000120 | SAULO CANDIDO RAMOS | SERVICOS DE CONFECCOES DE LEMBRAMCAS PARA A CERIMONIA DE FORMATURA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2024 | 82.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2024 | 480.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 400.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | SERVICOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DE BASTECIMENTO DAGUA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2024 | 5020.40 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E AR DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PC VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 1033.56 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA PLICLINOICA ANA AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2024 | 1168.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO FILHO DA SR. DALILA DE SOUSA RAMOS COM PROBLEMA DE AUTISMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2024 | 530.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2024 | 200.00 | 00007758394779 | JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2024 | 500.00 | 00081529830710 | EROLTILDES MOURA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SREROLTILDES MOURADE SOUZAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2024 | 620.00 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2024 | 3.97 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIANTAMENTO PPREF.MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 05012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2024 | 3200.00 | 41807406000168 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2024 | 150.00 | 00071040496490 | VANDESSON TIAGO RAMOS DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2024 | 150.00 | 00012983947408 | CRISTIAN DA COSTA FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2024 | 150.00 | 00037623559400 | RIVALDO BATISTA NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2024 | 150.00 | 00014865786406 | JOÃO PEDRO COSTA DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2024 | 150.00 | 00013285701420 | Daniel Rodrigues da costa | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2024 | 150.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2024 | 150.00 | 00014538708496 | ANA CLARA SANTOS RAMOS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2024 | 150.00 | 00010704571404 | ALINE SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2024 | 150.00 | 00012668909473 | ALLESON OTAVIO COSTA DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2024 | 150.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2024 | 150.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2024 | 150.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2024 | 150.00 | 00070869256408 | JOSE UELERSSON RAMOS DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2024 | 150.00 | 00015636159404 | YGOR DE ALMEIDA GOMES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2024 | 264.00 | 00070140886451 | LUCAS DE FARIAS LIMA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2024 | 264.00 | 00014871023486 | JOÃO VICTOR FARIAS GOMES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2024 | 264.00 | 00010704571404 | ALINE SOARES NUNES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2024 | 264.00 | 00070140893407 | BERNARDO DE FARIAS ROCHA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2024 | 264.00 | 00014658484447 | VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2024 | 264.00 | 00015019599484 | AROLDO MNDES DA SILVA JUNIOR | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2024 | 264.00 | 00071469897474 | EDUARDA CAMILE FARIAS LIMA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2024 | 264.00 | 00015250442498 | JOAQUIM JOSE DE SOUSA NETO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2024 | 264.00 | 00012788963416 | LUIS FELIPE DE SOUSA ROCHA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2024 | 264.00 | 00016448435441 | ANA CARLA SANTOS NEGREIROS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2024 | 264.00 | 00014821438445 | ANDREZA RODRIGUES DE SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2024 | 264.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2024 | 264.00 | 00071469884496 | JEFFERSON RUAN GONÇALVES DE LIMA BONFIM | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2024 | 264.00 | 00070140199454 | JOSE ALCEU NEVES QUEIROZ | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2024 | 264.00 | 00014193416429 | KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2024 | 264.00 | 00013804386407 | JOSEFA RENATA DA SILVA COSTA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2024 | 264.00 | 00070140848444 | LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MENDES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2024 | 132.00 | 00014312566410 | MARIA EDUARDA RODRIGUES SANTOS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2024 | 264.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2024 | 264.00 | 00014181438473 | MARIA MIKAELLY SILVA RAMOS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2024 | 264.00 | 00070140835466 | TADEU MEIRA MACEDO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2024 | 264.00 | 00012266204424 | MICAELI MENDES DE ALBUQUERQUE | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2024 | 264.00 | 00008724718459 | SAMELA ANDRADE ALMEIDA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2024 | 264.00 | 00016157445416 | YASMIN RAMOS DE SOUZA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2024 | 200.00 | 00016401498480 | MARIA CLARA DE ALMEIDA ASSIS | CONCESSAO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ESTADUAL ALCIDES BEZERRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 012023 PREVISTO NA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 FIRMADO ENTRE A INSTITUICAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2024 | 200.00 | 00016399214432 | JANILLY BRAGA CAVALCANTE MARCIEL | CONCESSAO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ESTADUAL ALCIDES BEZERRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 012023 PREVISTO NA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 FIRMADO ENTRE A INSTITUICAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2024 | 200.00 | 00071979528403 | PEDRO CLEIDSON CARDOSO DOS SANTOS | CONCESSAO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ESTADUAL ALCIDES BEZERRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 012023 PREVISTO NA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 FIRMADO ENTRE A INSTITUICAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2024 | 200.00 | 00017992462483 | JARDEL CORREIA DA SILVA | CONCESSAO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ESTADUAL ALCIDES BEZERRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 012023 PREVISTO NA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 FIRMADO ENTRE A INSTITUICAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2024 | 1020.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | SERVICOS GERAIS DE RETIFICA DO MOTOR DO CAMINHAO COLETOR VINCULADO A SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2024 | 300.00 | 00049317415415 | JOSENALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR JOSINALDO SEVERINO DA SILVA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2024 | 208.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVICOZ PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2024 | 500.00 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DO SR JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2024 | 500.00 | 00005966879400 | MARIA JOSELMA MENDONÇA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR MARIA JOSELMA MENDONCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2024 | 4491.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL | AQUSICAO DE DIETA ALIMENTAR PARA O PACIENTE COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 300.00 | 00003372912411 | JANINE DE BARROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR JANINI BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2024 | 200.00 | 00097758523404 | JOSE DJALMA NASCIMENTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR JOSE DJALMA NASCIMETNO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2024 | 400.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR RIBAMAR LIMA ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2024 | 624.00 | 39242868000133 | CARLA RENE ARAUJO SILVA | CONFECCOES DE 130 LEMBRANCINHAS PARA FESTEJOS NATALINO COM VALOR UNITARIO DE R 480. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2024 | 700.00 | 21788458000127 | RAMOM ALVES RODRIGUES-007,735,544-37 | AQUISICAO DE OCULOS PARA DISTRIBUCAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO E ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2024 | 200.00 | 00070602152470 | JOSE LEYDSON GUSTAVO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE LEIDSON GUSTAVO DE ARAuJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2024 | 500.00 | 00003373549442 | MARIA IARA COSTA NOBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA IARA COSTA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2024 | 500.00 | 00003373344476 | MARIZA DA COSTA BARROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIZA DA COSTA BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento das Acoes do FMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2024 | 290.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2024 | 1535.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2024 | 50.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2024 | 1458.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2024 | 268.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2024 | 4670.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO SPIN QSD2O74 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2024 | 4440.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSD2O74 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2024 | 1399.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2024 | 1070.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE RIBEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2024 | 4350.00 | 39146479000104 | PAULO VELEIS SILVESTRE | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TELHADO EM ALUMINIO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2024 | 1076.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais , Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2024 | 733.54 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | devolucao de saldos dos recursos do convenio N A1332023 firmado entre Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba o e Prefeitura Municipal de Cabaceiras para manutencao do transporte escolar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2024 | 4000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIARIO RGPS ESPECIFICAMENTE SUAS IMPLICACOES NO CAUC ATRAVES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIARIOS PROPOSITURAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB COM FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PRECIDENCIARIO PORTARIA RFB 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE FAZENDO COM QUE EXISTA A ECONOMIA E DESONERACAO DO PASSIVO PREVIDENCIARIO ATUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2024 | 2530.00 | 47960950124017 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE TV PARA O SETOR DE MONITORAMENTO DE CAMERA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2024 | 930.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PPREF.MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2024 | 35536.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESCONTO DE PARCELAMENTO DE INSS NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2024 | 1.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2024 | 21.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO CIDE PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2024 | 200.00 | 00020015489744 | LAYZA VITÓRIA MACÊDO CARVALHO | CONCESSAO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ESTADUAL ALCIDES BEZERRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 012023 PREVISTO NA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 FIRMADO ENTRE A INSTITUICAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2024 | 200.00 | 00071976858429 | MARIA APARECIDA AQUINO NUNES DE BRITO | CONCESSAO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ESTADUAL ALCIDES BEZERRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 012023 PREVISTO NA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 FIRMADO ENTRE A INSTITUICAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2024 | 700.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2024 | 100.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Alberto Luis Cavalcante Silva condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de Recife transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCMM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISE FISICOQUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2024 | 1775.00 | 46808403000162 | LUCAS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE A ATENDIMENTO PARA DIAGOSTICO DE FALHAS NA MAQUINA ENCHEDEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2024 | 1500.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUSICAO DE IMPRESSORA PARA SERVICOS DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2024 | 1240.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA | SERVICO DE CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE TROFEIS MEDALHAS BOLA E ANTENA DE VOLEI DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2024 | 2000.00 | 10508122000147 | JOAO PEREIRA GOMES -ME | SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS PARA PREFEITURA DE CABACEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2024 | 125.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | SERVICO DE CONFECCAO DE CHACHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2024 | 476.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 342023 E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2024 | 1800.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA-ME | AQUISICAO DE PRATELEIRAS PARA O ARQUIVO PERMANENTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2024 | 84.21 | 00071040652450 | CARLOS WILLIAN DE FARIAS SOUZA | SERVICOS DE CONFECCOES DE ARTEFATOS EM COURO PARA ATIVIDAES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2024 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORACAO IMPLATACAO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMECFNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0000140 | 12/01/2024 | 17350.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL NO SITIO CURRAL DE BAIXO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2024 | 3600.00 | 28850604000146 | ROBERTA DE FARIAS DOSO-033738454-16 | REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO 2 DIARIAS PARA 30 PESSOAS DAS EQUIPES DE PRODUCAO DO ENCONTRO CONECTA JUVENTUDES DE 12 A 14 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2024 | 400.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | SERVICOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DE BASTECIMENTO DAGUA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2024 | 850.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | SERVICO DE RECUPERACAO DO RADIADOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2024 | 1449.03 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2024 | 625.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO E SAuDE ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIOSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2024 | 302.26 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | AQUISICAO DA MECADIMANETOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2024 | 800.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | AQUISICAO DE PISO EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2024 | 2150.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2024 | 300.00 | 00053480341772 | VICENTE DA COSTA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS DO SR VICENTE DA COSTA CAVALCANTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2024 | 200.00 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SRA ELIENE OLIVEIRA DE BRITO NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2024 | 200.00 | 00010674502469 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO CUNHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR LUCIANA DA CONCEICAO CUNHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2024 | 200.00 | 00012862642436 | ELIANE GABRIEL BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ELIANE GABRIEL BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2024 | 200.00 | 00004980783457 | JOZELITA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SRJOZELITA DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2024 | 200.00 | 00009304812402 | ADRIANA BRANDÃO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ADRIANA BRANDAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00010720481406 | CLAUDIANE DA SILVA FELICIANO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR CLAUDIANE DA SILVA FELICIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2024 | 200.00 | 00016412286446 | SABRINA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SR SABRINA DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2024 | 200.00 | 00012682044476 | GABRIELA PACHU BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SR GABRIELA PACHU BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2024 | 200.00 | 00014676447493 | AMANDA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR AMANDA DE SOUSA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2024 | 200.00 | 00062315676487 | MARIA VERONEIDE SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA VERONEIDE SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2024 | 210.52 | 00014820685406 | LUANY VASCONCELOS PEREIRA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE POCO PARA AGOACAO DAS PLANTAS DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0000145 | 15/01/2024 | 98765.61 | 30688363000122 | FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - ME | MEDICAO DOS SERVICOS DA PARTE ESTRUTURA DA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N°053012023 | 00052023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2024 | 500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM META COM BASE EM GRANITO PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE VIDEOMONITORAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2024 | 11046.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO DELATACAO E DIVISORIAS DE GESSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Aquisicao de Veiculos/ Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000165 | 16/01/2024 | 42236.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUÇÕES LTDA - EPP | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPACAO DA CRECHE CONFORMA CONVÊNIO N 1922023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NuMERO DO CONTRATO 000074132023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2024 | 840.00 | 13163055000164 | GUARANY COMERCIO E SERVILOS DE VIDROS EIRELI | AQUISICAO DE PARABRISA INFERIOR ESQUERDO DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuicao para Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP relativo ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2024 | 1075.51 | 00958548001030 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2024 | 200.00 | 00002929413409 | EDILENE ARDELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR EDILENE ARDELINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002722005492 | JOSÉ HENRIQUES DE BRITO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DO SR JOSE HENRIQUES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2024 | 500.00 | 00095137327468 | MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE DO SR MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2024 | 700.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR JOSE JAMMY DE CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2024 | 200.00 | 00016192261466 | RUAN BORBOSA MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR RUAN BARBOSA MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2024 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SKZ5F66 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2024 | 520.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE OLEO FILTROS DE OLEO E FILTRO DE AR DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSK9D08 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00007992080432 | JESSICA NASCIMENTO SILVA | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA NA LOCALIDADE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2024 | 130.00 | 00092886353434 | MARIA DAS NEVES FARIAS SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIA DAS NEVES FARIAS SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2024 | 300.00 | 00012573810402 | JOSE MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE MANOEL DA SILVA POR DE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2024 | 200.00 | 00010613297474 | MARCOS SERGIO MARTINIANO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR MARCOS SERGIO MARTINIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2024 | 200.00 | 00006204870700 | MACIO AUGUSTO FAUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR MARCIO AUGUSTO FAUSTINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2024 | 200.00 | 00014871054446 | ALYCE VITÓRIA FARIAS GOMES MENEZES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ALYCE VITORIA FARIAS GOMES MENEZES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2024 | 300.00 | 00071040488471 | LEANDRO GABRIEL BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR LEANDRO GABRIEL BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2024 | 568.42 | 00010063062429 | CASSIO SILVA DO NASCIMENTO | SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2024 | 2100.00 | 26718843000111 | GERCILIO SOARES DOS SANTOS | AQUSICAO DE REDES DE PROTECAO DO GINASIO QUE SERA INAUGURADO NO SITIO ASSENTEMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2024 | 600.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES | SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSL8A34 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2024 | 340.50 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA PAREDE DESTINADO AO SETOR DE SEGURANCA E MONITORAMENTO DE CAMERAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2024 | 1.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2024 | 270.41 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2024 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR EDUARDO MACEDO DE SOUSA PARA VIAJAR AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDE PB E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2024 | 7137.65 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA ME | AQUISICAO DE REVESTIMENTOS EM CERAMICA DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2024 | 3840.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO DE TINTA PARA SERVICO DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2024 | 2226.50 | 47960950124017 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE TELEVISAO PARA SERVICO DE MONITORAMENTE DE CAMERAS DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2024 | 15716.29 | 44903072000114 | JAILSON SABINO DE MOURA | SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ COM COLOCACAO DE EQUIOAMENTO . SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO COMPREMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2024 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2024 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2024 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RDU2E98 VINCULADO A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2024 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2024 | 228.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLW1D28 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2024 | 640.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2024 | 420.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Diego Cavalcanti Lopes condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de Joao Pessoa e Recife transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2024 | 750.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO MECANICA NA UNIDADE MOVEL DO SAMU. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2024 | 400.00 | 00002379943486 | ARNALDO RAMOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR ARNALDO RAMOS MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2024 | 4834.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O SERVICO MECANICO DA UNIDADE MOVEL DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2024 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO-CLINICA DE TRAUMA E ORTOEDIA LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2024 | 43661.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2024 | 58530.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2024 | 39738.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MESE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2024 | 10813.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2024 | 6883.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2024 | 6087.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2024 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2024 | 8541.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2024 | 20941.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2024 | 97346.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MESE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2024 | 9559.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2024 | 3186.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2024 | 19916.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2024 | 11220.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MESE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2024 | 300.00 | 00005428075481 | NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2024 | 4091.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2024 | 9401.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MESE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2024 | 14360.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2024 | 9142.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MESE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2024 | 22856.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2024 | 3500.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA -ME | SERVICO DE MANUTENCAO NO COMPRESSOR CONDENSADOR LIMPEZA NO SISTEMA COM A CARGA DE GAS DO CONDICIONADO DA FIORINOBRANCA DE PLACA QFS3439. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2024 | 300.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR GENEZIA EVA DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ANA LUCIA DE LJMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2024 | 250.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2024 | 450.00 | 00006762284450 | JUSSARA CORDEIRO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SR JUSSARA CORDEIRO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2024 | 155.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR MARCONE BEZERRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2024 | 200.00 | 00021853320404 | ROBERTO NUNES DE CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ROBERTO NUNES DE CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2024 | 400.00 | 00008885917488 | KAREEM MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR KAREEM MARIA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2024 | 200.00 | 00010707478405 | MARIA CLAUDIA MENDES QUEIROZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIA CLAUDIA MENDES QUEIROZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2024 | 11321.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2024 | 8930.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento das Acoes dos Conselhos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2024 | 7825.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2024 | 700.00 | 00011434825493 | ISABEL SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DA CASA DA SR ISABEL SOARES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2024 | 126.32 | 00004433780456 | PAULO SERGIO HERCULANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2024 | 26136.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2024 | 4194.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2024 | 3754.94 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DO PRGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOEJA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2024 | 192955.64 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MESE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2024 | 87973.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 2 FASE RELATIVO AO MESE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2024 | 40499.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2024 | 22093.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 1 FASE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2024 | 7294.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 2 FASE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2024 | 1482.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MESE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2024 | 4236.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2024 | 684.21 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | contratacao de equipe de arbitragem para o Tornei feminino de futsal de inauracao do ginasio do sitio Assentamento Serra do Monte. Realizado pela Prefeitura Municipal atraves do Departmento de Esporte deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2024 | 2830.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA | SERVICO DE CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE TROFEUS MEDALHAS BOLA E REDE DE TRAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Aquisicao de Veiculos/ Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000267 | 19/01/2024 | 5110.00 | 40256020000142 | MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPACAO DA CRECHE CONFORMA CONVÊNIO N 1922023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NuMERO DO CONTRATO 000074082023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2024 | 10343.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2024 | 178.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2024 | 0.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2024 | 30.31 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2024 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA REF. AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOSPENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2024 | 18349.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2024 | 25954.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS MPUBLICOSL RELATIVO AO MESE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2024 | 13151.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MESE DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2024 | 9524.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO E INOVACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento das Atividades do evento: EXPOCOUROBODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2024 | 3000.00 | 52966118000172 | S C CONSULTORIA E MODA LTDA | REFERENTE A CONSULTORIA EM MODA PARA FESTA DO DO COURO. REALIZADO NO DISTRITO DE RIBEIRA NOS DOS 1718 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2024 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO E INOVACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2024 | 53.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO E INOVACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2024 | 325.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEuDOS EM AUDIO VISUAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRASPB COM FINS DE PUBLICACOES PARA MIDIAS DIGITAIS NAS REDES SOCIAIS CONTENDO ARTES E VIDEOS EM CARATER INFORMATIVO ALEM DE MATERIAL GRAFICO DE TIRAGEM PLOTAGEM SOLICITADOS PELA TOMADORA CONFORME CALENDARIO EXIGIDO PELA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2024 | 61.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA COMO A SECRETARIA DE ACAO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2024 | 934.50 | 50898192000173 | ELETROK COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVOMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2024 | 1627.00 | 41705493000142 | LMN- COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2024 | 1052.63 | 00064324729387 | JOÃO PAULO DOMINGOS PAULINO | LOCACAO DE PRANCHA PARA O TRANSPORTE DA MAQUINA PC ESCAVADEIRA DENTRO DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2024 | 463.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JOAO NUNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2024 | 1726.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JOAO NUNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2024 | 110.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2024 | 346.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2024 | 400.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2024 | 353.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2024 | 95.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2024 | 17600.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2024 | 244.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2024 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dagua de predio que esta a disposicao dos policiais militares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2024 | 115.69 | 76535764001972 | OI S.A | pagamento de tarifas do telefone n 33561117vinculado da secretaria de ADMINISTRACAO deste Municipio relativo aos mes de NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2024 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2024 | 588.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 342023 E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2024 | 79.02 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2024 | 1144.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2024 | 18.85 | 11907520000875 | COOPERATIVA DE CREDITOS DE LIVRE ADMISSÃO DA PARAIBA-SICOOB | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2024 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 2 FASE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2024 | 12226.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2024 | 150.25 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE 33561165 VINCULAOD A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2024 | 1185.69 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2024 | 500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | REFERENTE A AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA INAUGURAL EM METAL MEDINDO 30X40 COM BASE EM GRANITO PARA A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES JOSE EDUARDO DE ARAuJO NETO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2024 | 500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA INAUGURAL EM METAL MEDINDO 30X40 COM BASE EM GRANITO PARA A REFORMA DO LABORATORIO DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DA OBRAS DA QUADRA DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2024 | 60.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2024 | 1052.63 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS POR OCASIAO DAS SESSOES DE EXERCICIOS FISICOS E DE HIDROGINANSTICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2024 | 157.89 | 00098191810468 | ARMANDA PEREIRA DUARTE | SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MOMENTO COM GRUPO DA MELHER IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2024 | 107.75 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFA DO TELEFONE DE NUMERO 33561179 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2024 | 3400.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE ONIBUS PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO SITIO FACAO ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2024 | 105.26 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2024 | 1662.00 | 00006024860412 | JOSE FAGNER CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAD UNICO CRAS E MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2024 | 760.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO SOB COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2024 | 2660.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | REFERENTE AO CARGO DE PSICOLOGA DO CRAS NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO SOB COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00007382661407 | MARTA SUELE DA COSTA BARROS | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2024 | 1870.00 | 00011742195482 | MARIA TEREZA ANDRADE DE FARIAS AIRES | referente aos servicos como Psicologa junto ao CRAS relativo ao mes de janeiro de 2024 sob a responsabilidade da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2024 | 7107.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2024 | 234.26 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFA DO TELEFONE NUMERO 33561198 VINCULADO A SECRETARIA CENTRO DE SAUDE ANA AIRES DE QUEIROZ REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2024 | 420.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2024 | 1294.09 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2024 | 194.74 | 00070140842403 | LARISSA SAMPAIO MEIRA | REFERENTE A CONFECCAO DE DOCES E BOLO PARA TREINAMENTO COM OS ACS E ACEvdo NOVO PROTOCOLO DOS CUIDADOS COM HEPATITE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2024 | 640.00 | 00010314068406 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2024 | 100.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Alberto Luis Cavalcante Silva condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de NATALrn transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2024 | 550.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2024 | 1830.00 | 33577399000127 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRIÇÃO DA PARAIBA | REALIZACAO EXAMES CARDIOLOGICOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2024 | 2300.00 | 49883042000107 | JONES MONTEIRO SOARES - ME | REFERENTE A REFORMA E FABRICACAO DE ARMARIOS NOVOS TROCA DE FERRAGENS PRATELERIAS E MONTAGEMDE CADEIRAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2024 | 210.52 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAPACITACAO DOS ACE E ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2024 | 900.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA.HEMOCLIN. | REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2024 | 1840.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2024 | 2060.00 | 45513896000140 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CAMPINA GRANDE PRA REALIZACAO DE EXAMES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2024 | 2199.00 | 51161526000194 | JOSEFA DE ARAUJO FARIAS | REALIZACAO DE VIAGENS PARA ATENCAO BASICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE ECXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2024 | 3340.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JOAO NUNES PARA AS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2024 | 2576.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIRACAO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE QUEIMADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2024 | 3933.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO E SAuDE ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIOSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2024 | 2786.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE RIBEIRA PASSANDO PELO SITIO ALTO FECHADO E ADJACENCIAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS MA SEDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2024 | 3582.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE PARA REALIZACOES DE EXAMES NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2024 | 3562.00 | 42004760000117 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2024 | 2800.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE POCO COMPRIDO E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2024 | 3500.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2024 | 4361.40 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | REALIZACOES DE VIAGENS DA ATENCAO BASICA DAS LOCALIDADES DE TAPERA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2024 | 2271.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DAS LOCALIDADES DO ALTO FECHADO E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2024 | 2579.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS PARA RECEBEREM ATEDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS CAMPINA GRANDE E SEDE DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2024 | 1500.00 | 36306912000133 | MARINALVA PESSOA DA SILVA 03735683479 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DAS LOCALIDADES DE RIBEIRA E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2024 | 3000.00 | 32504403000164 | ZORIONARA COSTA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CATARINA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E SEDE DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2024 | 2000.00 | 30453754000168 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE BOQUEIRAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2024 | 2421.05 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR BEM COMO TRANSPORTE DE EMFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2024 | 3324.00 | 47078430000190 | THALLISON EMANUEL DE MACEDO SILVA | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2024 | 2000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENCOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2024 | 50.05 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | SERVICO DE FORNECIMENTO DE PLACA DE ACRILICO COM IMPRESSAO DIGITAL PARA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2024 | 1213.30 | 41559435000158 | PEIXADA DO LOBO RESTAURANTE | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS CARENTES NA COMUNIDADE DO FACAO ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVEZ DA SECRETARIA DE DESENVOLMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2024 | 536.84 | 00001632942402 | MARIA APARECIDA DE LIMA RAMOS | SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM ATIVIDADES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2024 | 8020.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE COLOCACAO DE PISO DE GRANILITE NA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2024 | 1500.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2024 | 2012.00 | 50467159000199 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE | REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E EMPENHAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2024 | 9.25 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2024 | 700.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares que garantem a seguranca do municipioreferente a segunda e primeia parcela de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PPREF.MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 20012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2024 | 4140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO REVISAO E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2024 | 8000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2024 | 2311.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2024 | 3990.00 | 20593468000144 | RECIFE PE?AS PARA TRATORES LTDA ME | AQUISICAO DE TURBINA DESTINADO AO SERVICO DE MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2024 | 1500.00 | 36443508000101 | M & R CONSULTORIA RURAL, SERVICOS VETERINARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI | PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA GERENCIAL ATeG NO PROGRAMA MAIS PECUARIA NO BRASIL MUNICIPIO DE CABACEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2024 | 11740.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE OS EVENTOS NATAL ARTE E LUZ E REVELLION DA FAMILIA PROMOVIDO NO ARRIAL POPULAR PELA PREFEITURA DE CABACEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolver Atividades de Promocao do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2024 | 764.87 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RECEPCAO DE PESSOAS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDO PELA DEPARTAMENTO DE TURIMSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolver Atividades de Promocao do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2024 | 631.57 | 00003958919499 | KATIUSCIA GAUDENCIO DE SOUSA FARIAS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DOS MATERIAIS DE DECORACAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS E OUTROS ACERVOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2024 | 7200.00 | 37561870000140 | INÁCIO GUIMARAES FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CACAMBA 8 DIARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2024 | 2137.86 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INFRA ESTRUTURA DA PRACA DA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2024 | 150.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O COORDENADO DA CASA DO EMPREENDEDOR ROMULO JOSE FARIAS LIMA ROLIM VIAJAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00012266189441 | MARIA HELENA MENDES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2024 | 705.26 | 00071469861445 | MARIA GABRIELA SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2024 | 1400.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO DE TINTA PARA SERVICO DE PINTURA E REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do MunicipioRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2024 | 705.26 | 00010552051446 | JOSEFA RAIANNE DE FARIAS GONÇALVES | SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2024 | 2000.00 | 51004431000167 | OTON FELIPE BATISTA BARBOSA | REFERENTE A CONFECCAO DE OUTDOOR PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00005235427475 | ELIANE DE FARIAS BEZERRA | SERVICOS DE CONFECCOA DE LEMBRACINHAS ARTESANAIS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAROIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2024 | 210.53 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SR MARIA ODACIR DE BARROS EM VIRTUDE DO FATO DA RESINDENCIA DA MESMA ESTA EM REFORMAM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2024 | 2540.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIAFIORINOSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2024 | 1486.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAFIORINO DE PLACA QSF3439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2024 | 900.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAQSL7C14 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2024 | 1000.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSL7C14SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2024 | 2416.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU2E98 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2024 | 2000.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | REFERENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2024 | 1190.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU2E98SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2024 | 820.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSL8A34SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2024 | 2974.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSL8A34 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2024 | 1100.00 | 43486712000175 | CENTRO MEDICO MAISAUDE LTDA | REFERENTE A 10 CONSULTAS MEDICAS COM DERMATOLOGISTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2024 | 250.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2024 | 1695.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2024 | 2400.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2024 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | L0OCACAO DE IMOVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA OFICIAL DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2024 | 1000.00 | 43732615000115 | RENATA OLIVEIRA ALVES 710406694-25 | SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2024 | 1512.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS JUTNO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2024 | 706.00 | 45034290000122 | GIZETE SILVA MERENCIO | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2024 | 500.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2024 | 3500.80 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRE DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Aquisicao de Veiculos/ Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000420 | 25/01/2024 | 4870.36 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPACAO DA CRECHE CONFORME CONVÊNIO N 1922023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS N DO CONTRATO 000074012023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2024 | 3484.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2024 | 4802.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2024 | 4864.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2024 | 500.00 | 00009288344411 | JOSE DJAILSON FARIAS PEREIRA | SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO ALTO FECHADO SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2024 | 4578.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | SERVICOS DE ASSESSORIA NO CUNHO HISTORICO CULTURAL E TUIRISTICO JUNTOS AOS DEPARTAMENTO DE CULTURA E E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2024 | 368.42 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE NO SITIO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2024 | 1562.00 | 00010302087435 | JOSE ADILSON SOUSA NEGREIROS | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CURTUME SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2024 | 9375.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULO E PEÇAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ALINHAMENTO E TROCA DE PECAS NO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2024 | 315.78 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/01/2024 | 2376.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | SERVICOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DE BASTECIMENTO DAGUA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/01/2024 | 400.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2024 | 1412.00 | 51014970000187 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA QUEIROZ | SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2024 | 450.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | SERVICOS DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS COM REPOSICAO DE PECAS NO SISTEMA DE CAMERAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2024 | 842.10 | 00071469892405 | ALESSANDRO MEIRA DE FREITAS | SERVICOS DE PREPARACAO E ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2024 | 1512.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2024 | 526.31 | 00033935831404 | LAUDICEIA NUNES SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2024 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO DO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE CABACEIRASPB BANCO DO BRASIL AGENCIA 16365 CONTA CORRENTE 643750 SOGO TECNCOLOGIA REF. JANEIRO2024 VENCTO . 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/01/2024 | 600.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | SERVICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A AGC AGÊNCIA COMUNITARIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE RIBEIRA DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O SETOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2024 | 1175.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locacao de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos lixo relativo ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2024 | 2300.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2024 | 500.00 | 00007762386475 | LEOMI ARAUJO SOUSA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DA AREA DE LAZER LOCALIZADO NO SITIO POCO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2024 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2024 | 2400.00 | 42563898000156 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2024 | 421.05 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTECAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2024 | 1512.00 | 00002443555410 | ANTONIO ROMÃO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00004230987480 | ROBSON CAVALCANTE GONCALVES | servicos gerais realizados junto ao Matadouro Publicos Municipal sobre a responsabilidade da secretaria de desenvolvimento relativo ao mes de JANEIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2024 | 1052.63 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente relativo ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2024 | 300.00 | 00009273957463 | MARIA EDUARDA VERAS SOUSA | locacao de predio para a distribuicao do programa do leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio relativo ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2024 | 2200.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2024 | 2400.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2024 | 835.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE FILTROS DE AR FILTROS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA RETRO ESCAVDEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2024 | 1512.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RElATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2024 | 421.05 | 00010891437452 | ROZELIO CARLOS DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO RElATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/01/2024 | 421.05 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PATA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2024 | 1412.00 | 52073188000100 | CRISLAYNE MENEZES DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2024 | 1412.00 | 36663041000105 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES-068696524-81 | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO JUNTO AO PONTO DE CULTURA '' MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2024 | 1412.00 | 43731323000168 | ANDERSON BRUCE JORGE DA SILVA - MEI | SERVICOS REALIZADOS COMO MIDIA JUNTO AO PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2024 | 1412.00 | 43731323000168 | ANDERSON BRUCE JORGE DA SILVA - MEI | SERVICOS REALIZADOS COMO MIDIA JUNTO AO PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | servicos realizados como auxiliar de sala na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Malhada Comprida neste Municipio relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2024 | 421.05 | 00012343928444 | FELIPE THIAGO DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2024 | 421.05 | 00071976858429 | MARIA APARECIDA AQUINO NUNES DE BRITO | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA REPLICA DA PADARIA DO AUTO DA COMPADECIDA SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2024 | 600.00 | 00003137843456 | PAULO SERGIO DA SILVA BARROS | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR PAULO SERGIO DA SILVA BARROS SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VIAJAR AS CIDADES CIRCUVIZINHAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2024 | 990.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/01/2024 | 1263.16 | 00010700645489 | JERSON ARAUJO BARBOSA | SERVICOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/01/2024 | 842.10 | 00098192175472 | FABIANA DE ANDRADE MARACAJA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE RIBEIRA SOB A RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO D 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/01/2024 | 800.00 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | SERVICO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/01/2024 | 210.53 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVICO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/01/2024 | 200.00 | 00037623540491 | MARIA DE FREITAS SAMPAIO | SERVICO DE MANUTENCAO DA PRACA FRANCISCO AIRES CAVALCANTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2024 | 5752.50 | 32917836000737 | CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA | SERVICOS DE CONCRETAGEM PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO INES NESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2024 | 1800.00 | 45235768000182 | ALANI DE ARAUJO CASTRO | Servicos prestados de servicos na funcao Auxiliar Administrativa junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Publicos bem como junto ao Engenheiro Civil Fernando Gomes Filho responsavel tecnico pelas obras publicas contratadas pelo Municipio. Relativo ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO RIBEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2024 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICO ELETRONICO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO OMES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2024 | 7362.18 | 47936020000132 | AÇO BRASIL BELA VISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DAGUA NO DISTRITO RIBEIRA PARA MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2024 | 842.10 | 00015660786448 | JOAO PAULO KAICK MENDES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/01/2024 | 2000.00 | 43368412000191 | JOSE WELLINGTON SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2024 | 526.31 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | SERVICO COMO BOLSISTA JUNTO AO PONTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2024 | 526.31 | 00015682050401 | JOSE LEONARDO FREITAS DE SOUSA | SERVICOS COMO BOLSISTA JUNTO AO PONTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2024 | 842.11 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO SONS DO SILENCIO NO EVENTO NATAL ART E LUZ PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNCIPL DE CABACEIRAS ATAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTUTRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/01/2024 | 1612.00 | 45805753000102 | JOSE JOILSON DE LIRA AQUINO 82617813487 | SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2024 | 1612.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2024 | 400.00 | 00046071555434 | CICERO JOSE PORTO RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE CICERO PORTO RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIOI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/01/2024 | 400.00 | 00071039063438 | ANA MARIA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A SR ANA MARIA SILVA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2024 | 300.00 | 00070140209433 | THALITA FERREIRA DA SILVA PESSOA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DA SR THALITA FERREIRA DA SILVA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00012182191496 | ROMERIO EPIFANIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA DO SR ROMERO EPIFANIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2024 | 200.00 | 00002192503407 | EUNICE MENDES DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR EUNICE MENDES DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2024 | 100.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Alberto Luis Cavalcante Silva condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de NATALrn transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIIS JUNTO AO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2024 | 315.78 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO NO SITIO TAPERA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2024 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICO REALIZADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2024 | 320.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE INSALUBRIDADE PELOS SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE SANITARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2024 | 1512.00 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA JUNTO A UNIDADE DO PSF DO DISTRITTO DA RIBEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2024 | 2824.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2024 | 300.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACOES DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS E PARA ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2024 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude bem como pequenos reparos nas mesma sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2024 | 600.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/01/2024 | 3710.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PELA DR INGRID DUARTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00005125615404 | JOSELIA NASCIMENTO DA SILVA | SERVICOS REALIZADO A SERVICO DA ATENCAO BASICA COMO SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF III NO SITIO SERRA DO MONTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO SOB RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2024 | 421.05 | 00095137220400 | MARCOS ANDRE DA COSTA SOUSA | SERVICOS NA MANUTECAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO SITIO SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANERO I DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/01/2024 | 421.05 | 00012866140400 | JOSÉ RENATO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/01/2024 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2024 | 842.10 | 00016419949408 | THACYERY SOUSA BARBOSA | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2024 | 743.16 | 00004340859443 | MAGNO VANUTE DA CRUZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO VIGILANTE NO PSF DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2024 | 631.57 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DA ACADEMIA DE SAuDE POR TRAS DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RETATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2024 | 300.00 | 00046071296404 | JOSEFA EDINEIDE FARIAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR JOSEFA EDINEIDE FARIAS DE CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2024 | 350.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00097966720497 | JAILTON CARLOS RAMOS DA ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA DO SR JAILTON CARLOS RAMOS DA ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2024 | 400.00 | 00039655369404 | ANA CANDIDO DA ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR ANA CANDIDO ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2024 | 600.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO JUNTO A ACADEMIA DA SAuDE DO SITIO SANTA CRUZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2024 | 800.00 | 00039966399453 | JOSE ARICELIO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR JOSE ARICELIO RAMOS DE OLIVIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2024 | 842.10 | 00070601761448 | MILENE MARIA BOCARELY FERREIRA | SERVICOS REALIZADOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE III DO SITIO ALTO FECHADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00070140210440 | ANA BEATRIZ DE LIMA SOUSA | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE ANA AIRES DE QUEIROZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00071983408492 | JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA | SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/01/2024 | 1760.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/01/2024 | 1760.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS AS LOCALIDADES DE RIBEIRA PASSANDO PELO SITIO ALTO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSLTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/01/2024 | 1562.00 | 45929347000151 | JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA COMO CONDUTOR DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/01/2024 | 2500.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | SERVICOS DE ASSESSORIA DE FLUXO DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/01/2024 | 1512.00 | 44987616000173 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | SERVICOS DE CONDUTOR VEICULAR A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO AO PSF NO SITIO ASSENTAMENTAMENTO SERRA DO MONTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/01/2024 | 1612.00 | 44807200000126 | JOSE NILTON BEZERRA ALVES | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS RUAS AVENIDAS E PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2024 | 580.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CANPINA GRANDE LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2024 | 6375.00 | 00078918758472 | LUIZ PLAUTINO BARBOSA | SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00005125615404 | JOSELIA NASCIMENTO DA SILVA | SERVICOS REALIZADO A SERVICO DA ATENCAO BASICA COMO SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF III NO SITIO SERRA DO MONTE SOB RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVOOS GERAIS JUNTO AO CENTRO SAUDE SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2024 | 1782.40 | 00006492034457 | SHEILHA KOALLY DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A POLICLINICA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2024 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR | LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR E CIRCUITO DE VENTILADOR PULMONAR PARA ATENDER O PACIENTE ROBERTO FERNANDES LIMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2024 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000342019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2024 | 3158.50 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUENCAO DOS VEPICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2024 | 2100.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA E ATENDIMENTO AMBULATORIAL PRESTADOS PELA DR EMILLE ARAuJO CAVALCANTE DA CUNHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2024 | 9320.00 | 00006002294406 | GLAUBER DAMIAO SANTOS ALBUQUERQUE | Servicos de confeccao de esquadrias e vidros para os servicos de reforma da escola municipal Abdias Aires de Queiroz neste Municipio sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2024 | 9320.00 | 00006002294406 | GLAUBER DAMIAO SANTOS ALBUQUERQUE | Servicos de confeccao de esquadrias e vidros para os servicos de reforma da escola municipal Abdias Aires de Queiroz neste Municipio sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2024 | 3790.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2024 | 4349.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/01/2024 | 3574.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2024 | 4203.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2024 | 3455.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PASSEIO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2024 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2024 | 300.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | SERVICOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DE BASTECIMENTO DAGUA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2024 | 421.05 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | locacao de conjuntos de mesas e cadeiras para o Evento Reveillon das Familias realizado no Arraial Popular pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras atrave sdo Departamento de Decoracao e Eventos deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2024 | 1736.84 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE ORGANIZACAO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO REVEILLON DA FAMILIAS PROMOVIDO NO ARRAIAL POPULAR PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2024 | 1894.74 | 00011293988464 | GLAYDSON WILAM DE OLIVEIRA ANDRADE | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE ORGANIZACAO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO REVEILLON DA FAMILIAS PROMOVIDO NO ARRAIAL POPULAR PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2024 | 1989.47 | 00005878532476 | ILZA KELLE BRAGASILVA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE ORGANIZACAO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO REVEILLON DA FAMILIAS PROMOVIDO NO ARRAIAL POPULAR PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2024 | 1578.95 | 00003374088406 | WALBER LINIMARQUES DE ALMEIDA CASTRO | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS GERAIS NA DECORACAO NATALINA DAS RUAS PRACAS AVENIDAS PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBEIRA E NO EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS PROMOVIDO NO ARRAILA POPULAR SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2024 | 790.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELI EPP | AQUISICAO DE PANFLETOS MEDINDO 14x20cm 4x4 CORES EM PAPEL COUCHE BRILHO 80g DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA 25 FESTA DO BODE REI 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2024 | 700.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | SERVICO DE VARETAMENTO TROCA DE CAIXA E LIMPENA NO RADEADOR DA CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2024 | 9400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2024 | 3100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2024 | 1006.32 | 00006279105482 | NUBIA DO CARMO LIRA CAMPOS | SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SENTRAL DE VELORIO RICARDO DE SOUSA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO SOB A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2024 | 631.58 | 00044118074400 | IVANILDO SILVA OLIVEIRA | SERVICO COMO SEGURANCA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIAPAL NAS SEGUNDAS FEIRAS NA SEDE DO MUNICIPIO SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2024 | 12108.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Implantacao de drenagens e Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000579 | 30/01/2024 | 82446.85 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | SEGUNDA DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABACEIRASP CONFORME CONTRATPO CPL N 052012023 | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2024 | 318.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESCONTO DE PARCELAMENTO DE INSS NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2024 | 1.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO LC1762020 PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2024 | 0.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2024 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL compreendendo Acompanhamento e edicao de balancetes mensais emissao de relatorios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF relatorios de SIOPE e SIOPS SICONFI planejamento financeiro tais como PPA LDO e LOA asessoramento tecnico de todos os atos e fatos que compoem o processo contabil desta edilidade perante a Egregia Corte de Contas do Estado a Camara Municipal e demais orgaos das esferas Estadual e Federal ref. 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2024 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARECONTABILIDADE SOFTWAREARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS E SOFTWARETRANSPARÊNCIA FISCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2024 | 700.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | SERVICOS DE SUPORTE ILIMITADO DURANTE O PERIODO DO CONTRATO12MESES.SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. INLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA REINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2024 | 427.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXA DE ARRECADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2024 | 1400.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | LICENCA DE USO DE SOFTTWARE FR FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS PORTAL TRANSPARENCIA SISTEMA DE PROTOCOLO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FREQUENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2024 | 220.66 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDECIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2024 | 532.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 342023 E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2024 | 306.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2024 | 7600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG1545 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2024 | 1480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFM2H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2024 | 1240.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLY0G46 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2024 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | SERVICO DE SUPORTE ILIMITADO DURANTE O PERIODO DE CONTRATO 12 MESES SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO INCLUINDO TREINAMENTO E CONSULTORIA REINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2024 | 1921.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Construcao reforma de unidades de educacao infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2024 | 81003.56 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS CONFORME CONVENIO N 2732022 REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E GOVENO DO ESTADO DA PARAIBA | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2024 | 500.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE SOWRARE ESUSFEEDBACK VALOR 29150 QUANTIDADE 3 SUBTOTAL R 87450. CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESENOENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2024 | 2340.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2024 | 1492.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSD2D74 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2024 | 1280.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSL7C14 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2024 | 1280.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG 1545 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2024 | 1280.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFR 3536 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2024 | 1280.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFG3F21 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2024 | 3832.50 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIOANAIS DO SAMU RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2024 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | SERVICO DE SUPORTE ILIMITADO DURANTE O PERIODO DE CONTRATO 12 MESES SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO INCLUINDO TREINAMENTO E CONSULTORIA REINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2024 | 350.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2024 | 1540.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2024 | 500.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2024 | 789.47 | 00011872963412 | MAYARA FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DO CRAS VINCULADO A SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2024 | 3884.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | AQUISICAO DE PASAGENS COM DESTINO A BRASILIA NO DIA 20052024 A 23052024 PARA PARTICIPAR DA 25 MARCHAS DO PREFEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Midia , Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2024 | 600.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | REFERENTE A CRIACAO E INSERCAO DIVULGACAO DE MATERIAS NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO SOBRE A REALIZACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Midia , Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2024 | 800.00 | 36340045000152 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2024 | 1380.00 | 26493356000106 | ASSISTEC ONDONT ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP BIOMEDICOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ADONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2024 | 2497.00 | 31114970000141 | INSTITUTO AMARO DE GESTAO MUNICIPAL LTDA | FORMACAO EM PACTACAO DE RECURSPS FEDERAIS PARA PREFEITURAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2024 | 800.00 | 00006758383474 | LEANDRO PEREIRA BEZERRA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA NA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2024 | 1950.00 | 00001391514785 | JOSE RENILSON DOS SANTOS NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO MARCENEIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS FORRAS E JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2024 | 190.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Diego Cavalcanti Lopes condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de Campina Grande PB e Joao Pessoa PBe transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2024 | 1197.78 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2024 | 2175.00 | 47539334000100 | THIAGO SILVA MOURA | SERVICO REALIZADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA NA UNIDADE ANA AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2024 | 420.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURAS PARA OS SERVICOS DE PINTURAS DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2024 | 2810.00 | 49154911000162 | MATEUS DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2024 | 1830.00 | 49113471000103 | DANILO DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2024 | 2205.00 | 44117219000140 | FLAVIO RUAN NOBREGA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2024 | 2160.00 | 42564317000109 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MERÊNCIO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2024 | 2205.00 | 49122962000102 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2024 | 1365.00 | 49362020000100 | TALES EMANUEL DE SOUSA MENDES | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2024 | 1600.00 | 34936091000193 | JORGE CARLOS DE MACEDO NÓBREGA 09444523454 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2024 | 1812.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDCUACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2024 | 350.00 | 45177187000131 | JERSON ARAUJO BARBOSA 10700645489 | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2024 | 2310.00 | 00070140282432 | HIAGO BRUNO FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2024 | 2810.00 | 49156894000100 | JOÃO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUTNO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2024 | 1655.00 | 00009773252450 | JOSE RONIERE DA SILVA LIMA | SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00014996109475 | LUCIANO GUEDES DE ASSIS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00014996109475 | LUCIANO GUEDES DE ASSIS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2024 | 1430.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2024 | 2310.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | REFETENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2024 | 210.53 | 00013229177444 | JOSÉ IZAIAS PORTO PAES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2024 | 1955.00 | 00008782604479 | DAVID DE BARROS BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEYLY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2024 | 1436.84 | 00015535663433 | PAULO DIOGO GOMES DE BARROS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ABDIAS AIRES DE QUEIROS E MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2024 | 752.63 | 00070140246479 | JULIO CERSA CAVALCANTE BEZERA | servicos como ajudante de pedreiro nos servicos de reforma das escolas municipais Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070601378407 | VANESSA C6STA S64SA NEVES | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2024 | 1812.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | SERVICO REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM REALIZACAO DE VIAGENS A SEVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00011194714439 | JOSE ADIEL SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2024 | 5000.00 | 43152038000192 | SAVIO FARIAS MEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS ABDIAS AIRES E MARIA NEULY DOURADO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2024 | 1495.00 | 00008867915452 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais nos servicos de reforma da Escola Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly dourado na sede do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2024 | 1535.00 | 48911107000118 | 48.911.107 LUAN VICTOR GOMES FALCÃO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2024 | 1365.00 | 00001758677473 | PAULIANO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2024 | 3000.00 | 41985770000118 | JOAO RAILSON DA SILVA LIMA | EFERENTE AOS SERVICOS GERAIS E SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2024 | 1562.00 | 00009517945400 | HEMERSON RAMOS DA SILVA | SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2024 | 3052.63 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL PARA OS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2024 | 1955.00 | 00008782604479 | DAVID DE BARROS BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEYLY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dagua de predio que esta a disposicao dos policiais militares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PPREF.MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2024 | 5.94 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2024 | 601.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | desconto de tarifas bancarias em conta correente desta prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2024 | 50.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00015770167424 | JOSE LUAN GUEDES MACIEL | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2024 | 400.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CORTE DE ARVORES E RECUPERACAO DE CERCAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2024 | 2368.42 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVICOS DE LOCACAO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM PROBLEMAS MECANICOS TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E SERVICOS DE RECUPERACAO DE TAMBORES DE LIXO A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUTURA E SERVICO PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2024 | 3684.21 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | REALIZACAO DE VIAGENS PARA A RETIRADA DE ENTULHO E DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2024 | 789.47 | 00070736024492 | MARCOS ANTONIO SANTOS NEGREIROS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2024 | 1550.00 | 49308908000156 | UILSON FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2024 | 1483.90 | 49050485000117 | GRAZILIANO GONZAGA CAVALCANTE | SERVICOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR QUE SE APONSENTOU SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004391457407 | TULIO RONDYNELLY BARROSO | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2024 | 1562.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2024 | 1562.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2024 | 1562.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2024 | 1550.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2024 | 1544.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS E PODAGEM DE PLANTAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.RELATVIO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2024 | 1260.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | aquisicao de oleo lubrificante destinados aos servicso de revisao da Maquina Patrol vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2024 | 3480.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERIVICOS MECANICOS DA MAQUINA PC VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2024 | 5752.50 | 32917836000737 | CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA | SERVICOS DE CONCRETAGEM PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO INES NESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2024 | 20268.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | AQUISICAO DE CIMENTOS PORTALND DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolvimento de Acoes Estruturantes-Emendas Especiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000648 | 31/01/2024 | 200000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | PARCELA PARA AQUISICAO DE UMA CAMINHAO TIPO CARGA PARA ATENDER NEESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME EMEDAESTADUAL 4922023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Aquisicao de veiculos e maquinas de grande porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000649 | 31/01/2024 | 244000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | PARCELA PARA AQUISICAO DE UMA CAMINHAO TIPO CARGA PARA ATENDER NEESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00077012023 E LICITACAO 000272023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2024 | 1712.00 | 00011779279426 | FILIPE DE SOUSA BARBOSA | ERVICOS REALIZADO COMO CONDUTOR DE CAMINHAO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2024 | 1052.63 | 00064324729387 | JOÃO PAULO DOMINGOS PAULINO | LOCACAO DE PRANCHA PARA O TRANSPORTE DA MAQUINA PC ESCAVADEIRA DENTRO DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2024 | 5000.00 | 52937429000103 | CIBERI NASCIMENTO MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2024 | 1044.30 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PC VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2024 | 450.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM SECRETARIO DE TURISMO VIAJAR AS CIDADES DE MONTEIRO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2024 | 17.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADOSOB A RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2024 | 5300.00 | 27667895000179 | EDUCATE | CURSO DE FORMACAO PARA CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAREAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2024 | 2375.00 | 44903072000114 | JAILSON SABINO DE MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSICAO DE PECAS NA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2024 | 680.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | REFERENTE AOS SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2024 | 157.89 | 00010699253497 | GLAUCIANO DE SOUSA RAMOS | SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2024 | 200.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ALZENIR DE LIMA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2024 | 300.00 | 00002779594462 | LUCIANO HENRIQUE DA COSTA RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR LUCIANO HENRIQUE DA COSTA RAMOS POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2024 | 400.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIA DA ASSUNCAO OLIEVRIA MERENCIO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2024 | 200.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2024 | 200.00 | 00070139905405 | JANIELI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JANIELI MARIA DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2024 | 200.00 | 00011197461400 | CASSIA LIMA DE ARAUJO MENDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR CASSIA LIMA DE ARAuJO MENDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2024 | 200.00 | 00095137378453 | JOANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOANA DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2024 | 200.00 | 00015521465456 | MARCIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARCIA DA SILVA SOUSA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2024 | 200.00 | 00016929939412 | MARIA MAISLA BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA MAISLA BARBOSA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento de Programas Sociais - FNAS/Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2024 | 280.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS ACESSORIOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA OFY 5696 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2024 | 200.00 | 00010707440424 | ANA KARINE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ANA KARINE DA SILVA SANTOS POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2024 | 300.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR DIANA SILVA PESSOA FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2024 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR DULCINEIA DE LIMA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2024 | 300.00 | 00058771832491 | IRACI FARIAS NUNES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR IRACI FARIAS NUNES POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2024 | 300.00 | 00009929682759 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARINALVA DA SILVA TELES POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2024 | 200.00 | 00070601738462 | ADELANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ADELANIA GOMES DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2024 | 400.00 | 00013273609427 | MATHEUS MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MATHEUS MELO DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2024 | 200.00 | 00014666816402 | PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2024 | 200.00 | 00006099922440 | PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2024 | 200.00 | 00008590782484 | JOSEANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOSEANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2024 | 300.00 | 00054202175468 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE TRUTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE TRUTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2024 | 200.00 | 00010651821479 | JUCELANEA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ALZEJUCELANEA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2024 | 300.00 | 00033503044191 | MARIA DA GUIA MACIEL CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA DA GUIA CAVALCANTE MACIEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2024 | 200.00 | 00005331887414 | GERLANIA LEILA DOS SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SRGERLANIA LEILA DOS SANTOS DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/02/2024 | 200.00 | 00007590023477 | ROSILDA NASCIMENTO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ROSILDA NASCIMENTO DE LIMA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2024 | 1000.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2024 | 200.00 | 00012930146486 | CICERA LILIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SRCICERA LILIA PEREIRA DE LIMA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/02/2024 | 200.00 | 00015024289463 | JUCILENE TEXEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR JUCILENE TEIXEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/02/2024 | 300.00 | 00004772882430 | ARIVANIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ADIVANIA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2024 | 200.00 | 00013353252479 | LUANA LENY PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR LUANA LENY PEREIRA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/02/2024 | 400.00 | 00009112612499 | ELAINE SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR ELIANE SANTOS OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2024 | 300.00 | 00027671380415 | Manoel Germano de Farias | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MANOEL GERMANO DE FARIAS POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/02/2024 | 300.00 | 00008366150429 | ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2024 | 200.00 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR RAISSA MORGANA MARTINIANO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2024 | 400.00 | 00004816112405 | RICARDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR RICARDO GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2024 | 200.00 | 00070139866400 | THAISA KAROLINA DE BARROS NEVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR THAISA KAROLINE DE BARROS NEVES POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2024 | 200.00 | 00036752061491 | MARIA DE FATIMA FARIAS ROMAO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIA DE FATIMA FARIAS ROMAO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2024 | 300.00 | 00012250032459 | EDNEIDE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR EDNEIDE ALMEIDA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/02/2024 | 1000.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA DO SR GILVA SOARES MONTEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/02/2024 | 200.00 | 00007841291426 | NADIR ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR NADIR ARAUJO SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/02/2024 | 200.00 | 00008307355427 | MARTA RAFAELLY DE MACEDO CASRTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARTA RAFAELLY DE MACEDO CASTRO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/02/2024 | 200.00 | 00017040593483 | EDMILSON JOSE DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ADMILSON JOSE DE MELO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/02/2024 | 300.00 | 00012892111404 | jose eduardo de sousa | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOSE EDUARDO DE SOUSA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/02/2024 | 500.00 | 00071972018450 | ANANDA LAYSLA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA OARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR ANANDA LAYSLA DE ARAuJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/02/2024 | 200.00 | 00008132901479 | DINARTE ARAUJO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR DINART ARAUJO DE FARIAS POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/02/2024 | 200.00 | 00003372298489 | CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR CICERO DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/02/2024 | 300.00 | 00003372967402 | JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA OARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR JOELMA DA CONCEICAO LIMA MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/02/2024 | 200.00 | 00010063591413 | JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA OARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE MARIA DE ALBUQUERQUE NETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/02/2024 | 300.00 | 00003374036430 | VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO | AJUDA FINACEIRA PARA O SR VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/02/2024 | 200.00 | 00015576555457 | MILENA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA OARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MILENA DA SILVA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/02/2024 | 300.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SR MARLENE SILVINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/02/2024 | 1500.00 | 00001473991498 | ADRIANA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA OARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR ADRIANA DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/02/2024 | 300.00 | 00004391304414 | MARIA BENICIA DO SANTTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA BENICIA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/02/2024 | 200.00 | 00005954567409 | ANA JOSEFA MARTINIANO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR ANA JOSEFA MARTINIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/02/2024 | 400.00 | 00007009848440 | FRANCINALDA DOS SANTOS NEVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR FRANCINALDA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/02/2024 | 800.00 | 00009034642410 | THAYS NAIANA MONTEIRO CORREIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR THAYS NAIANA MONTEIRO CORREIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2024 | 200.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR EDJANES ARDELINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2024 | 300.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2024 | 200.00 | 00070602152470 | JOSE LEYDSON GUSTAVO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE LEIDSON GUSTAVO DE ARAuJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2024 | 200.00 | 00012291206451 | SABRINA ANUCIADA DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO S SABRINA ANUNCIADA DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/02/2024 | 100.00 | 00010627175465 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JACIRA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/02/2024 | 200.00 | 00006126046404 | MARIA SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR MARIA SANTANA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/02/2024 | 300.00 | 00009535628402 | HORTENCIA DUARTE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR HORTENCIA DUARTE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2024 | 300.00 | 00005768315497 | MARCELA MACEDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR MARCELA MACEDO RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/02/2024 | 300.00 | 00005329948410 | JOSEMAR MACEDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSEMAR MACEDO DE CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/02/2024 | 1000.00 | 00004583911408 | ANA FERREIRA DE NEGREIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR ANA FERREIRA DE NEGREIROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/02/2024 | 1644.00 | 00004778902459 | NAILSON DE LIRA GUSMÃO TOSCANO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PNEUS E NA SUSPENCAO DO VEICULO SANDEIRO DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2024 | 500.00 | 00095138110420 | FRANCISCA FRANCELINA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE SR FRANCISCA FRANCELINA DE ARAUJO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2024 | 300.00 | 00012927615470 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR MARIA EDUARDA DOS SANTOS SOUSA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2024 | 500.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2024 | 200.00 | 00033935882491 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR MAROIA DA LUZ GUIMARAES MENDES POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2024 | 150.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR JOSEFA ROSANGELA DE SOUSA FARIAS POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2024 | 300.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2024 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR ANA PAULA RAMOS NILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2024 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR GERALDO MENDES DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2024 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2024 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR LUCIA DE FATIMA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2024 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Sr Luciana de Sousa Ramos por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2024 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2024 | 200.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR SEVERINA GUEDES DE SOUSAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2024 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2024 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Sr Valdirene de Sousa Ramos por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2024 | 300.00 | 00001426511418 | PABLO DIEGO RAMOS NILO | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR. A PABLO DIEGO RAMOS NILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2024 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A SR ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA DESTINADO ATENDER NECESSIDADE BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2024 | 200.00 | 00003373862426 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ROSA MARIA DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/02/2024 | 200.00 | 00059430192434 | JOSE ANTONIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR JOSE ANTONIO DA COSTA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2024 | 300.00 | 00008992292473 | GESSICA EMANUELLY MARCELINO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DA SR GESSICA EMANUELLY MARCELINO DE ASSIS ALVES POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2024 | 500.00 | 00043762867453 | MARIA IRIS DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR MARIA IRIS DE MACEDO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2024 | 300.00 | 00006454253465 | ANA KARLA MACEDO CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR ANA KARLA MACEDO CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/02/2024 | 2000.00 | 00009306007701 | PATRICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR PATRICIO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/02/2024 | 300.00 | 00004870981459 | GLICELIA BARBOSA DE ALEMIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR GLICELIA DE ALMEIDA NUNES SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2024 | 200.00 | 00008772893443 | JANIELLY DA CONCEI??O SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR JANIELLY DA CONCEICAO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/02/2024 | 2262.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/02/2024 | 1400.00 | 41966285000105 | GARDENIA INES GONÇALVES DE FARIAS - 12417418401 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PSG 3 PARA O SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E SITIO ALTO FECHADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/02/2024 | 2212.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/02/2024 | 1694.40 | 00003760422497 | MAXWELL FAGNER SILVA LIMA | SERVICO REALIZADO COMO CONDUTOR EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/02/2024 | 2450.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | realizacoes de viagens transportando pacientes encaminhados pela secretaria de saude das localidades de Curral de Baixo e adjacencia para a cidade de BoqueiraoPB e sede do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/02/2024 | 500.00 | 00071040634478 | IVONALDO GLEIDSON DA SILVA COSTA | correspondente a ajuda financeira para tratamento de saude do sr Ivonaldo Gleidson da Silva Costa por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/02/2024 | 7000.00 | 49883042000107 | JONES MONTEIRO SOARES - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/02/2024 | 631.58 | 00009654333406 | JOSE WALBER DA CRUZ PEREIRA | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/02/2024 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NA UBS ZONA RURAL DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2024 | 3774.00 | 24894526000120 | ANA CECILIA COSTA SEVERO | AQUISICAO DE REVESTIMENTOS EM CERAMICA DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2024 | 5635.12 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE REVESTIMENTOS EM CERAMICA DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/02/2024 | 842.10 | 00087389460415 | ROBERTO CAVALCANTE NOBREGA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO DE VETERANOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/02/2024 | 3405.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | AQUISICAO DE CAIXA COM KIT ESCOLARES PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2024 | 3170.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA | SERVICO DE CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE TROFEUS E BOLAS PARA TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE VETERANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2024 | 80.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SR EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES SECRETARIO DE FINANCAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA JUNTO AOS BANCOS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2024 | 190.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SETOR DE LICITACAO PROMOVIDO PELA FAMUP BEM PARA CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2024 | 100.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR JOSE ALEXANDRE FILHO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SETOR DE LICITACAO PROMOVIDO PELA FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/02/2024 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC.. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/02/2024 | 111.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DA POLICIA MILITAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2024 | 101.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DA POLICIA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/02/2024 | 947.37 | 00008589840409 | JOSÉ IVAN DIAS FERREIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PLACA TURISTICA PARA AMBIENTACAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2024 | 153.00 | 40171263000188 | ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | SERVICO DE HOSPEDAGEM AO SR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM SECRETARIA DE TURISMO E SR PREFEITO TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/02/2024 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA COMO A SECRETARIA DE ACAO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/02/2024 | 631.58 | 00005894491410 | LEONARDO SAULO DA COSTA SOUSA | REALIZACAO DE VIAGENS COM CONCELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/02/2024 | 1578.95 | 00059427604468 | JOSE FRANCINALDO DE ARAUJO RAMOS | ERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2024 | 2640.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento dagua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2024 | 100.00 | 14181509000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SO SITIO TANQUES | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento dagua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2024 | 2000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento dagua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2024 | 2200.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento dagua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2024 | 1000.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento dagua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2024 | 3300.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento dagua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2024 | 2450.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento dagua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2024 | 1200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento dagua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2024 | 900.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento dagua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/02/2024 | 3768.09 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADO NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/02/2024 | 500.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | ERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/02/2024 | 1365.00 | 00071978369484 | JOSE IGOR FERREIRA GONÇALVES | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infraestrutura relativo ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/02/2024 | 910.00 | 00008479971460 | EZIO PROTO DE SOUZA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.M RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/02/2024 | 315.78 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/02/2024 | 526.31 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2024 | 1263.16 | 00009380938438 | MARCONE ABEL DO NASCIMENTO | SERVICO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2024 | 1204.59 | 20025205000139 | ROCHA ASFLATO - IND DE ALFALTO LOC. DE EQUIP. E TERRAPLANAGEM | AQUISICAO DE BRITAS DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA NO DISTRITO DE RIBEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/02/2024 | 421.05 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | SERVICO DE LIMPEZA NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/02/2024 | 2350.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacencias relativo ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/02/2024 | 1150.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | CORRESPONDENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/02/2024 | 526.31 | 00006207925408 | RILDO ALVES DE FARIAS | SERVICOS DE ROCO NA LOCALIDADE DE TAPERA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/02/2024 | 3730.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/02/2024 | 1578.95 | 00049177478487 | MARIA SALETE NÓBREGA AIRES | SERVICO DE FORNECIMENTO DE AREIA PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/02/2024 | 631.58 | 00003067783433 | WELINGTON PEREIRA PACHU | servicos realizados como condutor de veiculo caminhao coletor de lixo em viagens extras ao aterro sanitario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/02/2024 | 694.74 | 00070140848444 | LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MENDES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/02/2024 | 6000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/02/2024 | 1100.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/02/2024 | 2503.44 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA -ME | AQUISICAO DE MATERIAS DE MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/02/2024 | 2289.00 | 29944614000103 | IZABEL CRISTINA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/02/2024 | 5000.00 | 34757910000135 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA517744614-04 | TRANSPORTE DE CARRDAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/02/2024 | 2105.26 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA PARA COMUNIDADES RURAIS ACOMETIDAS PELA SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/02/2024 | 1463.16 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/02/2024 | 2187.37 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/02/2024 | 5000.00 | 52937429000103 | CIBERI NASCIMENTO MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/02/2024 | 4500.00 | 36453602000141 | LUKAS MOREIR DOS SANTOS PAIVA | AQUISICAO DE ARRANCADOR DE BATATA COM OBJETIVO DE BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/02/2024 | 374.21 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE GELO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/02/2024 | 300.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM SECRETARIO DE TURISMO VIAJAR AS CIDADES DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA FEIRA DE ARTEZANATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/02/2024 | 3000.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO OA MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Servicos realizados como auxiliar administrativa junto ao setor de identificacao deste municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/02/2024 | 4000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIARIO RGPS ESPECIFICAMENTE SUAS IMPLICACOES NO CAUC ATRAVES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIARIOS PROPOSITURAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB COM FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PRECIDENCIARIO PORTARIA RFB 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE FAZENDO COM QUE EXISTA A ECONOMIA E DESONERACAO DO PASSIVO PREVIDENCIARIO ATUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/02/2024 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS REFERNTE AOS SERVICOS DO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO NR 058012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/02/2024 | 480.00 | 44778059000180 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSÉ | SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTA E SALGADOS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNIPAL DE CABACEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/02/2024 | 3000.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PROFISSIONAIS DE ORGAOS PUBLICOS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO E CONFRATERNIZACAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/02/2024 | 2631.58 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares que garantem a seguranca do municipioreferente a segunda e ultima parcela de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/02/2024 | 7.82 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/02/2024 | 2000.00 | 42332519000117 | ANA AMELIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA CASTANHA | SERVICOS COMO ARQUITETA EM ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/02/2024 | 2620.00 | 00008904931460 | MAEVERTON RAMOS SILVA/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/02/2024 | 889.47 | 00040850856892 | ADRIANO FELIPE BARBOSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/02/2024 | 1680.00 | 00002351220765 | JOSE HILTON FERREIRA TELES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/02/2024 | 889.47 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/02/2024 | 4500.00 | 40688734000120 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECÊNICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/02/2024 | 1120.00 | 41369868000140 | MAYARA ALEXANDRE PEREIRA ALVES | AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/02/2024 | 1052.63 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/02/2024 | 1118.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/02/2024 | 5143.00 | 23613412000100 | RAQUEL DA SILVA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/02/2024 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/02/2024 | 32820.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/02/2024 | 9855.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/02/2024 | 763.16 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE A CONFECCAO 29 DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/02/2024 | 222.11 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | ERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/02/2024 | 8600.00 | 29113451000117 | EMANOEL SIVA DO CARMO | AQUISICAO DE GRANITO VERDE PARA CONFECCAO DO PISO DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/02/2024 | 600.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAuDE EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/02/2024 | 7000.00 | 49883042000107 | JONES MONTEIRO SOARES - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/02/2024 | 1640.82 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/02/2024 | 2533.00 | 37663359000159 | JOSE DE ARIMATEA DOS SANTOS FELICIANO | SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECLAS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/02/2024 | 1418.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/02/2024 | 1560.00 | 45039126000108 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | RFERENTE AOS SERVICO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/02/2024 | 3000.00 | 13857429000303 | HOSTIPAL E OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE A SERVICOS OFTAMOLOGISCOS EM PACIENTE ENCAMNHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/02/2024 | 1792.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00013098017465 | VIVIANE NOBREGA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE AULA DE PILATES JUNTO AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/02/2024 | 1110.53 | 00000978480422 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE MENEZES | SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCARDENACAO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00071969898488 | MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAuDE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00071969898488 | MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAuDE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00013098017465 | VIVIANE NOBREGA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE AULA DE PILATES JUNTO AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/02/2024 | 200.00 | 00006261598495 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/02/2024 | 3200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento de Programas Sociais - FNAS/Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/02/2024 | 315.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DO CRAS E CADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento de Programas Sociais - FNAS/Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/02/2024 | 915.74 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS DE MANUNTECOES DO CRAS E CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuicao para Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP relativo ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00009834554494 | ROSANE DE SOUSA IZIDIO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA SR ROSANE DE SOUSA IZIDIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/02/2024 | 300.00 | 00005428075481 | NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/02/2024 | 1855.79 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00003290408477 | RIZOLANIA DE FARIAS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00000828396469 | IGOR ALEXANDRE CORREIA CARVALHO DE FARIAS | SERVICO REALIZADO COMO MEDICO FONODIOLOGO NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/02/2024 | 1512.00 | 00008232820403 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS BELO SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ COBRINDO ATESTADOS DE FUNCIONARIOS DO QUADRO EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/02/2024 | 200.00 | 44987616000173 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | REALIZACAO DE VIAGENS EXTRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00070407888454 | ARIANA CANDIDO DE CASTRO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE RIBEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00008250829433 | LUCIANA NUNES DA COSTA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DO PSF II SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00071970007427 | DAVI GUEDES NEVES | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DO PSF I EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/02/2024 | 842.11 | 00014720743439 | RADIJA DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DO PSF III NA COMUNIDADE DO ALTO FECHADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/02/2024 | 743.16 | 00005061561414 | RUBERLANDIA CAVALCANTE SANTOS | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO CEO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/02/2024 | 2800.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICA OTORRINA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/02/2024 | 2556.70 | 39753648000174 | MENOR PREÇO- MATEUS DINIZ NOBREGA -EIRELI | AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/02/2024 | 2086.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/02/2024 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/02/2024 | 9300.00 | 00012793074802 | AURELIO TORQUATO | SERVICO DE CONFECCOES DE ESQUEDRIAS DE ALUMINIO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINA ANA AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/02/2024 | 395.00 | 13857429000303 | HOSTIPAL E OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | SERVICO COMO OFTALMOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREATRIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/02/2024 | 6146.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUNTENCAO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/02/2024 | 1450.00 | 00009811243484 | VALDECIR FLORENCIO FIDELIS | REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/02/2024 | 1785.00 | 00011095119494 | PAULO DUYLLO PESSOA PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/02/2024 | 631.57 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social voltadas para o desenvolvimento de praticas esportivas diversas com os alunos da rede municipal de ensino na sede deste municipio soba a responsabilidae secretaria de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/02/2024 | 1400.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO DE TINTAS PARA SERVICO DE PINTURA E REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/02/2024 | 2530.00 | 30326198000169 | ATELIE DA ABELHINHA | AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE ESTAO PARTICIPANDO DA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/02/2024 | 7500.00 | 30326198000169 | ATELIE DA ABELHINHA | AQUISICAO DE ESTOJOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/02/2024 | 125.16 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE LIXAS DESTINADA AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/02/2024 | 691.50 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER PARA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/02/2024 | 40.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/02/2024 | 7.82 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/02/2024 | 421.05 | 00008589840409 | JOSÉ IVAN DIAS FERREIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PLACA TURISTICA PARA AMBIENTACAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE SEGUNDA E ULTUMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/02/2024 | 2400.00 | 35931197000167 | VITORIA MARIA SILVA TEIXEIRA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE PARA FAZER PANFLETAGEM DURANTE 12 DIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA DIVULGAR O TURISMO DO MUNICIPIO COMO TAMBEM A 25 FESTA DO BODE REI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/02/2024 | 3157.89 | 00005902194482 | DAMIAO VIRGINIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/02/2024 | 1736.84 | 00007758394779 | JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/02/2024 | 1260.00 | 00003856206400 | MATEUS MARCONE MEIRA DE SOUSA | SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/02/2024 | 1736.84 | 00007758394779 | JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/02/2024 | 736.84 | 00005141691411 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente relativo ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/02/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais , Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/02/2024 | 32560.79 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO9144132021 FIRMADO COM MINISTERIO DO TURISMO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/02/2024 | 500.00 | 00008690074406 | JANAILSON ARAUJO LACERDA | REFERENTE A PREMIACAO DO 1 COLOCADO DO TORNEIO DOS VETERANOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/02/2024 | 300.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | REFERENTE A PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIO DOS VETERANOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/02/2024 | 200.00 | 00010282782419 | EMERSON DE SOUSA RAMOS | REFERENTE A PREMIACAO DO 3 COLOCADO DO TORNEIO DOS VETERANOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/02/2024 | 1400.00 | 00072093183480 | JONAS ALMEIDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/02/2024 | 1202.20 | 00958548001030 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/02/2024 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO- SERVIÇOS MEDICOS MAGALHÃES & MAGALHÃES | SERVICOS MEDICOS REALIZADOS COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTOS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/02/2024 | 4250.00 | 41828709000167 | MACARIO SILVA BARBOSA | REFERENTE A CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIA PARA ATENDER A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREATARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/02/2024 | 500.00 | 00008622336409 | HEANNES SORAIA DA COSTA FERREIRA | SERVICOS COMO FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFEENTE AOS MESES DEZEMBRO2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/02/2024 | 1412.00 | 34516889000186 | ABEL DE SALES BEZERRA 10353903450 | REALIZACOES DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE I DO PSF PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/02/2024 | 1035.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO FILHO DA SR. DALILA DE SOUSA RAMOS COM PROBLEMA DE AUTISMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/02/2024 | 23.98 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/02/2024 | 23.98 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/02/2024 | 540.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/02/2024 | 4411.00 | 10814997000177 | BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZAÇÕES LTDA | REALIZACAO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA POR NGS CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000920 | 07/02/2024 | 288.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/02/2024 | 550.00 | 32302104000147 | GM TRACK - CLEIDE SILVA AZEVEDO | REFENRENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE RASTREADORES NOS VEICULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/02/2024 | 1317.80 | 32302104000147 | GM TRACK - CLEIDE SILVA AZEVEDO | AQUISOES DE RASTREADORES PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/02/2024 | 173.84 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFA DO TELEFONE NUMERO 33561198 VINCULADO A SECRETARIA CENTRO DE SAUDE ANA AIRES DE QUEIROZ REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/02/2024 | 273.68 | 00008784359480 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO | SERVICOS DE CONCERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/02/2024 | 5.62 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/02/2024 | 1473.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/02/2024 | 198.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/02/2024 | 105.26 | 00070140842403 | LARISSA SAMPAIO MEIRA | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARA APRESENTACOES CULTURAIS E JUNINAS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DA SEDE E DO DISTRITO DE RIBEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/02/2024 | 107.75 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFA DO TELEFONE DE NUMERO 33561179 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/02/2024 | 136.84 | 00001632942402 | MARIA APARECIDA DE LIMA RAMOS | SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM ATIVIDADES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/02/2024 | 3800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC8G46 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/02/2024 | 3800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG2322 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/02/2024 | 3800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC8B86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/02/2024 | 148.52 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE 33561165 VINCULAOD A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/02/2024 | 4440.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2H03 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/02/2024 | 1480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM2H92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/02/2024 | 264.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regular | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/02/2024 | 264.00 | 00071469884496 | JEFFERSON RUAN GONÇALVES DE LIMA BONFIM | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regular | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/02/2024 | 264.00 | 00070140199454 | JOSE ALCEU NEVES QUEIROZ | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/02/2024 | 264.00 | 00013804386407 | JOSEFA RENATA DA SILVA COSTA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/02/2024 | 264.00 | 00014193416429 | KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regular | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/02/2024 | 264.00 | 00070140848444 | LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MENDES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/02/2024 | 132.00 | 00014312566410 | MARIA EDUARDA RODRIGUES SANTOS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regular | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/02/2024 | 264.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/02/2024 | 264.00 | 00014181438473 | MARIA MIKAELLY SILVA RAMOS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regular | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/02/2024 | 264.00 | 00070140835466 | TADEU MEIRA MACEDO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/02/2024 | 264.00 | 00012266204424 | MICAELI MENDES DE ALBUQUERQUE | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regular | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/02/2024 | 264.00 | 00008724718459 | SAMELA ANDRADE ALMEIDA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/02/2024 | 264.00 | 00016157445416 | YASMIN RAMOS DE SOUZA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024.Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regular | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/02/2024 | 264.00 | 00014821438445 | ANDREZA RODRIGUES DE SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/02/2024 | 264.00 | 00014658484447 | VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/02/2024 | 264.00 | 00015250442498 | JOAQUIM JOSE DE SOUSA NETO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/02/2024 | 264.00 | 00070140893407 | BERNARDO DE FARIAS ROCHA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/02/2024 | 264.00 | 00015019599484 | AROLDO MNDES DA SILVA JUNIOR | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/02/2024 | 264.00 | 00071469897474 | EDUARDA CAMILE FARIAS LIMA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/02/2024 | 264.00 | 00014871023486 | JOÃO VICTOR FARIAS GOMES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/02/2024 | 264.00 | 00070140886451 | LUCAS DE FARIAS LIMA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/02/2024 | 264.00 | 00012788963416 | LUIS FELIPE DE SOUSA ROCHA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/02/2024 | 150.00 | 00012668909473 | ALLESON OTAVIO COSTA DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/02/2024 | 150.00 | 00010704571404 | ALINE SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/02/2024 | 150.00 | 00014538708496 | ANA CLARA SANTOS RAMOS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/02/2024 | 150.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/02/2024 | 150.00 | 00013285701420 | Daniel Rodrigues da costa | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/02/2024 | 150.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/02/2024 | 150.00 | 00014865786406 | JOÃO PEDRO COSTA DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/02/2024 | 150.00 | 00037623559400 | RIVALDO BATISTA NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/02/2024 | 150.00 | 00012983947408 | CRISTIAN DA COSTA FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070869256408 | JOSE UELERSSON RAMOS DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/02/2024 | 150.00 | 00071040496490 | VANDESSON TIAGO RAMOS DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/02/2024 | 150.00 | 00015636159404 | YGOR DE ALMEIDA GOMES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/02/2024 | 7000.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES- 079713004-76 | SERVICO REFERENTE A 10 POSTES DE 6 MT COM 02 BRACOS CURVADOS DE 2 MT PARA A CRECHE MUNICIAPL ESCOLA ABIDIAS DE QUEIROZ E ESCOLA DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/02/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/02/2024 | 15.84 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais , Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/02/2024 | 59265.78 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DEVEOLUCAO DE SALDO DE RECUIRSOS DO TERMO DE COMPROMISSO N 4322017 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais , Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/02/2024 | 59265.78 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DEVEOLUCAO DE SALDO DE RECUIRSOS DO TERMO DE COMPROMISSO N 4322017 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/02/2024 | 157.89 | 00009375943429 | JOSE FAGNER QUEIROZ OLIVEIRA | SERVICOS DE ADESIVAGEM NO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DESP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/02/2024 | 110.21 | 76535764001972 | OI S.A | pagamento de tarifas do telefone n 33561117vinculado da secretaria de ADMINISTRACAO deste Municipio relativo aos mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/02/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PPREF.MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 07022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/02/2024 | 157.89 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | REFERENTE A PRODUCAO DE VINHETAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/02/2024 | 108.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/02/2024 | 8421.05 | 00002280750848 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | contratacao de equipe para o servicos de construcoes de extensao de acesso das passagens molhadas do Sitio Alto da boa vista na zona rural do Municipio sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Servicos publicos deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/02/2024 | 2105.26 | 00005902194482 | DAMIAO VIRGINIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/02/2024 | 371.58 | 00008499826423 | ANTTONIO VIDAL SILVA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA COMUNIDADE DO FACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/02/2024 | 426.32 | 00016393417498 | DIEGO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CARRO PIPA ATENDER AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/02/2024 | 32923.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESCONTO DE PARCELAMENTO DE INSS NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/02/2024 | 37.48 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/02/2024 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/02/2024 | 947.37 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DE CABACEIRAS E DA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00039654931400 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ENFORMA DE APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO RESGATE DO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/02/2024 | 7500.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PARAIBA | REFERENTE AO CONTATO DE PRESTACOES DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE PALESTRA COM O PROFESSOR MOTTA NA JORNADA PEDAGOGICA 2024 REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Aquisicao de Veiculos/ Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001014 | 09/02/2024 | 119030.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | AQUISICAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A CRECHE CONFORME CONVENIO N 1922023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS. NUMERO DO CONTRATO 000074062023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/02/2024 | 5000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVICO DE SONORIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/02/2024 | 1800.00 | 43368412000191 | JOSE WELLINGTON SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/02/2024 | 400.00 | 00010495484423 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALCANTARA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA SR MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA CAVALCANTE DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/02/2024 | 500.00 | 00039655130444 | MARINALVA DA COSTA RAMOS NILO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA SR MARINALVA DA COSTA RAMOS NILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/02/2024 | 200.00 | 00012862642436 | ELIANE GABRIEL BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ELIANE GABRIEL BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/02/2024 | 200.00 | 00004980783457 | JOZELITA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SRJOZELITA DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/02/2024 | 200.00 | 00016412286446 | SABRINA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SR SABRINA DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/02/2024 | 400.00 | 00062316400434 | JOSEFA SANDRA PORTO RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA SR JOSEFA SANDRA PORTO RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/02/2024 | 200.00 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SRA ELIENE OLIVEIRA DE BRITO NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/02/2024 | 300.00 | 00009862626410 | ADEILMA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA SR ADEILMA COSTA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/02/2024 | 200.00 | 00009304812402 | ADRIANA BRANDÃO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ADRIANA BRANDAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/02/2024 | 200.00 | 00007570480481 | ANDREIA DA SILVA CLEMENTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ELIANE GABRIEL BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/02/2024 | 200.00 | 00013353252479 | LUANA LENY PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ELIANE GABRIEL BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/02/2024 | 200.00 | 00006732899406 | DULCILENE ARAUJO LOPES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA SR DULCILENE ARAuJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/02/2024 | 200.00 | 00009649075429 | BARBARA SUELE GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ELIANE GABRIEL BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/02/2024 | 200.00 | 00001699952400 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA SR MARIA BETANIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/02/2024 | 300.00 | 00002469269458 | ADAMASTOR FARIAS RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR ADAMASTOR FARIAS RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/02/2024 | 200.00 | 00099631563472 | JOSIVALDO CLAUDINO DA SILVA | correspondente a ajuda financeira para atender as nessecidade basica do Sr. Josivaldo Claudino da Silva por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/02/2024 | 315.79 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | REFERENTE AO CARGO DE PSICOLOGA DO CRAS NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO SOB COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento das Acoes do FMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/02/2024 | 336.84 | 00010698996402 | MATEUS QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA uLTIMA PARCELA REFERENTE A OFERTA DE LANCHES DURANTE A COMEMORACAO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL NO NATAL ARTE E LUZ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento das Acoes do FMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCMM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/02/2024 | 500.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | AJUDA FINACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DA SR MARIA SALETE MARACAJA RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/02/2024 | 400.00 | 00009756206497 | ELIANE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA SR ELIANE ALVES DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00096422084404 | ANA VITAL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DA SR ANA VITAL DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/02/2024 | 400.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DA SR MARIA DA GUIA DE QUEIROZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/02/2024 | 200.00 | 00005966879400 | MARIA JOSELMA MENDONÇA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR MARIA JOSELMA MENDONCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/02/2024 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO-CLINICA DE TRAUMA E ORTOEDIA LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/02/2024 | 100.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Alberto Luis Cavalcante Silva condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de NATALrn transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00016283359477 | DEBORA FERNANDES FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA SR DEBORA FERNANDES FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/02/2024 | 1432.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLM 1028 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/02/2024 | 970.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLM 1028 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2024 | 877.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001035 | 14/02/2024 | 333.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/02/2024 | 2638.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/02/2024 | 120.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LIRA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2024 | 8134.70 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/02/2024 | 1441.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desapropriacao ou Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/02/2024 | 20000.00 | 00083059563853 | ANTONIO DE FARIAS MADUREIRO | Relativo a 2 parcela da dessapropriacao de terreno de forma consensual pertecentes ao Sr. Antonio Farias madureiro com a finalidade de construcao de Casas Populares e Obras de Infraestrutura de interesse publico conforme termo de acordo administrativo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/02/2024 | 50000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacencias relativo ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/02/2024 | 3052.63 | 00078918758472 | LUIZ PLAUTINO BARBOSA | SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/02/2024 | 11588.20 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVICO DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/02/2024 | 775.90 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVICO DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/02/2024 | 2605.94 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVICO DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/02/2024 | 4070.99 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/02/2024 | 760.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/02/2024 | 478.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/02/2024 | 423.94 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/02/2024 | 2860.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE-09824584447 | AQUISICAO DE UM MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/02/2024 | 506.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/02/2024 | 264.00 | 00016448435441 | ANA CARLA SANTOS NEGREIROS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/02/2024 | 4586.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/02/2024 | 2069.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 1 FASE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/02/2024 | 337.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/02/2024 | 3778.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/02/2024 | 25045.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 1 FASE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/02/2024 | 150.00 | 00014652821492 | LAURA PEREIRA DE SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1.004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/02/2024 | 421.05 | 00012561136469 | PEDRO HENRIQUE FARIAS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/02/2024 | 3997.60 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUTUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/02/2024 | 5777.15 | 47417737000178 | M COMERCIAL DA CERAMICA LTDA | AQUISICAO DE REVESTIMENTOS EM CERAMICA DESTINADAS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/02/2024 | 1459.50 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUTUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/02/2024 | 550.00 | 32302104000147 | GM TRACK - CLEIDE SILVA AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/02/2024 | 1317.80 | 32302104000147 | GM TRACK - CLEIDE SILVA AZEVEDO | AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/02/2024 | 1565.59 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/02/2024 | 11655.00 | 07154071000198 | MAGELA SERVICOS E COMERCIO DE ALUMINIO, FERRO E INOX | AQUISICAO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/02/2024 | 11711.74 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pgamento das Contribuicoes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/02/2024 | 9521.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/02/2024 | 3214.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICOES DE MATERIAIS PARA SERVICO DE REFORMA DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/02/2024 | 2405.54 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SERVICO DE REFORMA DA CASA DA CIDADANIA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/02/2024 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/02/2024 | 14109.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/02/2024 | 6396.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/02/2024 | 2910.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/02/2024 | 3847.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACADEMIA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/02/2024 | 100.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Alberto Luis Cavalcante Silva condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de NATALRN transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/02/2024 | 499.40 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PSF SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/02/2024 | 7805.60 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUTUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/02/2024 | 5008.06 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/02/2024 | 4318.79 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE RN EM UTI NEONATAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001079 | 15/02/2024 | 32286.37 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NA LOCALIDADE DO SITIO TAPERA CONFORME TERMO DE CONVENIO 2022022 E CONTRATO 020012023 | 00012023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/02/2024 | 5554.85 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisicao de materiais diversos para os servicos de reforma da policlinica Ana Aires de Querioz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/02/2024 | 10521.80 | 47960950124017 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE MATERIAIS TECNOLOGICOS DESTINADOS A MELHORIA DO CENTRO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/02/2024 | 1565.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/02/2024 | 803.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/02/2024 | 500.00 | 00017281292490 | Maria Zilda de Araujo | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIA ZILDA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/02/2024 | 400.00 | 00011880897490 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOSE LUIZ DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/02/2024 | 500.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/02/2024 | 300.00 | 00012250032459 | EDNEIDE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR EDNEIDE ALMEIDA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/02/2024 | 400.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/02/2024 | 400.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARKLITON ABEL LIRA CAMPOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/02/2024 | 300.00 | 00007746248411 | SARA CRISTINA DE SOUSA MARTINS CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR SARA CRISTINA DE SOUSA MARTINS CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/02/2024 | 600.00 | 00070139999469 | ALANE MARIA NÓBREGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ALANE MARIA NOBREGA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/02/2024 | 500.00 | 00010704552450 | BEATRIZ DE JESUS MEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR BEATRIZ DE JESUS MEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/02/2024 | 200.00 | 00003372397460 | DIANA DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR DIANA DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/02/2024 | 300.00 | 00002310879428 | ERIKA GUIMARAES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUNDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SR ERIKA GUIMARAES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/02/2024 | 300.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A AJUNDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR FELIPE JOSE DA SILVA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/02/2024 | 105.26 | 00003033521401 | TUME JOSE DE SOUSA BERTOLDO | REALIZACOES DE VIAGENS COM AS CRIANCAS DO SCFV DAS COMUNIDADES DA RIBEIRA TAPERA PARA A SEDE E COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/02/2024 | 157.89 | 43055173000110 | LUCIEL APARECIDO DOS SANTOS FELICIANO | VIAGENS COM AS CRIANCAS DO SCFV DAS COMUNIDADES DA PATA PARA A SEDE E COM GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/02/2024 | 150.00 | 43055173000110 | LUCIEL APARECIDO DOS SANTOS FELICIANO | VIAGENS COM AS CRIANCAS DO SCFV DAS COMUNIDADES DA PATA PARA A SEDE E COM GRUPOS DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/02/2024 | 421.05 | 00003374007414 | TEREZA ANDRADE SOBRINHO | SERVICOS COMO FAXINEIRA NA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/02/2024 | 750.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA O BAILE DE CARNAVAL COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE MARCANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/02/2024 | 2800.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO COM JANTAR PARA REALIZACAO DO BAILE DE CARNAVAL COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/02/2024 | 1578.95 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | APRESENTACAO COM O GRUPO MUSICAL PARA REALIZACAO DE BAILE DE CARNCAL COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/02/2024 | 500.00 | 00007054325486 | LEANDRO VASCONCELOS DA COSTA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE DO SR LEANDRO VASCONCELOS DA COSTA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/02/2024 | 500.00 | 00014871054446 | ALYCE VITÓRIA FARIAS GOMES MENEZES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR ALYCE VITORIA FARIAS GOMES MENEZES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/02/2024 | 10658.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E REAGENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/02/2024 | 202.00 | 00002379943486 | ARNALDO RAMOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR ARNALDO RAMOS MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/02/2024 | 1600.00 | 00030253780420 | RIVALDO ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUNDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR RIVALDO ALVES DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/02/2024 | 189.00 | 00071469896400 | ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS | ajuda financeira para tratamento de Saude da Sr. Alessandra Meira de Freitas por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/02/2024 | 900.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE ASPIRADOR DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE MOVEL SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/02/2024 | 2800.00 | 00002730860495 | MAURICIO DA SILVA LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VIAGENS EXTRAS E SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM FERIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/02/2024 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Diego Cavalcanti Lopes condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de Campina Grande PB e Joao Pessoa PBe transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/02/2024 | 743.16 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/02/2024 | 2243.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N 07.03.24047.80615710 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/02/2024 | 7813.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N 07.03.24047.80671106 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/02/2024 | 235.37 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/02/2024 | 8190.00 | 29123644000159 | BRUNO DA COSTA NUNES | REREFERNE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ALAMBRADOS DAS QUADRAS DAS ESCOLAS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E INACIO GOMES MEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/02/2024 | 2867.80 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIACAO DA COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/02/2024 | 1052.63 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | servicos de fornecimento de paes para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino sob a responsabilidade da secretaria de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/02/2024 | 3778.95 | 00007542944479 | CARLOS ALEXANDRE SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO VIGILANTES EM EVENTOS DURANTE O NATAL ARTELUZ E CONTRATACAO DE SEGURANCA CHEGADA DE PAPAI NOEL E REVELLION DAS FAMIALIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DO SETOR DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/02/2024 | 421.05 | 00014820685406 | LUANY VASCONCELOS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AGOACAO DAS PLANTAS DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/02/2024 | 1700.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | SERVICOS DE CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/02/2024 | 910.00 | 00004293184481 | MARCIO VINICIO DA CRU PEREIRA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/02/2024 | 1860.00 | 39146479000104 | PAULO VELEIS SILVESTRE | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MATA BURRO DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO MACAMBIRA RIBEIRA ALTO FECHADO PAI MATEUS CARUATA E RECUPERACAO DO CORRIMAO DA PRACA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/02/2024 | 315.79 | 00003856206400 | MATEUS MARCONE MEIRA DE SOUSA | SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/02/2024 | 747.37 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE LAMINA E PECAS DE REPOSICAO DA PATROL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001155 | 19/02/2024 | 6109.36 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001156 | 19/02/2024 | 2430.57 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/02/2024 | 700.00 | 00003137843456 | PAULO SERGIO DA SILVA BARROS | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR PAULO SERGIO DA SILVA BARROS SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VIAJAR AS CIDADES CIRCUVIZINHAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/02/2024 | 4750.00 | 32479720000178 | M L DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XCMG VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/02/2024 | 721.98 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/02/2024 | 11300.00 | 46808403000162 | LUCAS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/02/2024 | 10000.00 | 34681781000149 | R PRADO MÁQUINAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/02/2024 | 8700.00 | 43245713000128 | JHOANY LIMA AMORIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTACAO DE PECAS NA MAQUINA ENCHEDEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/02/2024 | 16018.55 | 53948460000102 | DANILO GOMES DE CASTRO | SERVICO DE INSTACAO DE CAMÊRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COM COLOCACAO DE PECAS NA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/02/2024 | 2506.00 | 47960950124017 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE TELEVISAO DESTINADO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001146 | 19/02/2024 | 157912.90 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ CONFORME CONVENIO N 3762021CONTRATO N 0092022 CPL SEC EDUCACAO CULT ESPORTE E LAZER | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001153 | 19/02/2024 | 5804.88 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/02/2024 | 40.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/02/2024 | 4481.40 | 33148091000166 | FMG SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E TETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAI DE FORRO DA CASA SOLIDARIA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/02/2024 | 4618.60 | 35916434000110 | FORROS DE LOJÃO COMERCIO VAREJISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLOCACAO DO FORRO DA CASA SOLIDARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/02/2024 | 500.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO FILHO DA SR. DALILA DE SOUSA RAMOS COM PROBLEMA DE AUTISMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/02/2024 | 200.00 | 00006284111460 | SIMONE APARECIDA FARIAS ROMÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR SIMONE APARECIDA FARIAS ROMAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/02/2024 | 673.86 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/02/2024 | 4210.53 | 00083918540430 | ELIAS ROMERIO MEIRA DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS DO DISTRITO RIBEIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/02/2024 | 500.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR JOSE JAMMY DE CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/02/2024 | 500.00 | 00059427680482 | COSME DE FARIAS RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR COSME DE FARIAS RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/02/2024 | 2670.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/02/2024 | 800.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | SERVICOS MANUNTENCAO DE MONTAGEM DE MOLA PORTA DE VIDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/02/2024 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/02/2024 | 2927.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001152 | 19/02/2024 | 709.21 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001154 | 19/02/2024 | 3295.13 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/02/2024 | 200.00 | 00011166858413 | ROSILDA SANTOS SILVA | correspondente a ajuda financeira para atender as nessecidade basica da Sr Rosilda Santos Silva por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00009018121452 | EVALDO DA SILVA RODRIGUES | correspondente a ajuda financeira para atender as nessecidade basica da Sr EVALDO DA SILVA RODRIGUES por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/02/2024 | 300.00 | 00016019801403 | Manoel Messias Pereira da Silva | correspondente a ajuda financeira para atender as nessecidade basica da Sr Manoel Messias Pereira da Silva por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento de Programas Sociais - FNAS/Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/02/2024 | 1300.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | CONFECCAO DE PORTAO DE ALUMINIO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/02/2024 | 9571.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento das Acoes dos Conselhos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/02/2024 | 7825.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/02/2024 | 8930.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/02/2024 | 600.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/02/2024 | 27302.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/02/2024 | 160.00 | 40171263000188 | ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | REFERENTE A DESPESAS A SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SR TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001165 | 20/02/2024 | 990.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DPO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/02/2024 | 52.63 | 00009535883437 | PATRICIA RAMOS DE FARIAS | REFENTE A CRIACAO E GRAVACAO DE PARODIA PARA CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/02/2024 | 54185.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/02/2024 | 41292.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/02/2024 | 45747.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/02/2024 | 13249.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/02/2024 | 6295.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/02/2024 | 5977.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/02/2024 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/02/2024 | 8541.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/02/2024 | 23095.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/02/2024 | 77954.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/02/2024 | 10911.81 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/02/2024 | 3637.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/02/2024 | 19286.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/02/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/02/2024 | 8774.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/02/2024 | 10852.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/02/2024 | 3999.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/02/2024 | 21936.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/02/2024 | 9033.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/02/2024 | 14084.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/02/2024 | 18.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/02/2024 | 8614.28 | 14190675000317 | LSI S.A. | AQUISICOES DE METERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/02/2024 | 3911.68 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENCAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/02/2024 | 2556.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/02/2024 | 5604.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLM 1028 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/02/2024 | 1000.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLM 1028 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/02/2024 | 50.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SKZ2A69 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/02/2024 | 301.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SKZ 2A69 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/02/2024 | 220.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | INSTALARAM DE PELICULA FUEM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SKZ2A69 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/02/2024 | 432.00 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSD2074 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/02/2024 | 446.50 | 29111321000145 | ROBSON CARDOSO BARBOSA (MVB AUTOMOTIVE) | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 2074 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/02/2024 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | CONCESSAO DE DIARIA PARA A SR MARINES CAVALCATI SILVA RESPONSAVEL PELO SETOR DE INDENTIFICACAO PARA PARA PARTICIPAR DA PRESTACAO DE CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/02/2024 | 50.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIA PARA A SR JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA PARA PARA PARTICIPAR DA PRESTACAO DE CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/02/2024 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA REF. AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/02/2024 | 21306.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/02/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOSPENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/02/2024 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/02/2024 | 9177.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/02/2024 | 27.02 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/02/2024 | 50.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/02/2024 | 16096.50 | 10857172000130 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | LOCACAO DE ESPACO E SERVICOS DE BUFÊ COM O FORCENECIMENTO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA RELIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/02/2024 | 526.32 | 00079705979472 | LUIZ GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/02/2024 | 136.00 | 09283185000325 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO GERAL DE IMOVEIS- JOSE RAIMUNDO FERREIRA | REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA INACIO GOMES MEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/02/2024 | 4194.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/02/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/02/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/02/2024 | 9219.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DO PRGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOEJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/02/2024 | 10142.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DO PRGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOEJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/02/2024 | 95551.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 2 FASE RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/02/2024 | 202930.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/02/2024 | 44811.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/02/2024 | 21659.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 1 FASERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/02/2024 | 59027.63 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/02/2024 | 37023.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 2 FASE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/02/2024 | 55695.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/02/2024 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 2 FASE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/02/2024 | 14663.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/02/2024 | 360.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LIRA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PC VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/02/2024 | 100.00 | 00010698984498 | THIAGO DE ANDRADE SANTOS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR THIAGO DE ANDRADE SANTOS VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/02/2024 | 1578.95 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/02/2024 | 10061.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO E INOVACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/02/2024 | 736.84 | 00062315307449 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA | SERVICOS EXTRAS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/02/2024 | 26452.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS MPUBLICOSL RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/02/2024 | 16226.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Implantacao de drenagens e Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001259 | 21/02/2024 | 174304.78 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | PRIMEIRA PLE PLANILHA DE LEVANTAMENTPO DE EVENTOS DA OBRA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABACEIRASP CONFORME CONTRATPO CPL N 035012023 E CONTRATO DE REPASSE N 1086004752022 | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/02/2024 | 1476.84 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | AQUISICAO TENSOR DA CORREIA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PC VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/02/2024 | 770.00 | 00003112930428 | MILENA MARQUES SOARES FARIAS E OUTROS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR SUB SECRETARIA DE EDUCACAO MILENA MARQUES SOARES FARIAS VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO DO FORMADOR MUNICIPAL DO 4 AO 5 ANO NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/02/2024 | 600.00 | 00011775396401 | JESSICA RODRIGUES JOSE | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR JESSICA RODRIGUES JOSE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO DO FORMADOR MUNICIPAL DO 4 AO 5 ANO NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/02/2024 | 7085.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Aquisicao de Veiculos/ Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001249 | 21/02/2024 | 4870.36 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPACAO DA CRECHE CONFORME CONVÊNIO N 1922023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS N DO CONTRATO 000074012023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/02/2024 | 3315.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES- ANA CRISTINA C. OLIVEIRA | AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADO AOS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/02/2024 | 7400.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES- ANA CRISTINA C. OLIVEIRA | AQUISICAO DE CAMERA DE SEGURANCA E IMPRESSORA MULT TANQUE DESTINADA A ESTRUTURACAO DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/02/2024 | 166.45 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE TELHA DE ACO PARA A RESTAURANCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JORGE GILSON PEREIRA DE FARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Aquisicao de Veiculos/ Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/02/2024 | 18450.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE CONFORME CONVENIO DE N 1922023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOPB E A PREFEITURA DE CABACEIRASPB. CONFORME NUMERO DE CONTRATO 000074022023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/02/2024 | 32.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/02/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/02/2024 | 1108.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/02/2024 | 310.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 342023 E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/02/2024 | 79.02 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/02/2024 | 5698.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/02/2024 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSK 9D08 VINCULADO A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/02/2024 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSK 9D08 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/02/2024 | 400.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Diego Cavalcanti Lopes condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de Reficepe e Joao Pessoa PB transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/02/2024 | 1000.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/02/2024 | 2510.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA JUNTO AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/02/2024 | 2020.00 | 00011742195482 | MARIA TEREZA ANDRADE DE FARIAS AIRES | REFENTE AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/02/2024 | 210.53 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SR MARIA ODACIR DE BARROS EM VIRTUDE DO FATO DA RESINDENCIA DA MESMA ESTA EM REFORMAM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/02/2024 | 300.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL O SR EMERSON BARROS GUSMAO VIAJAR ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/02/2024 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | L0OCACAO DE IMOVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA OFICIAL DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/02/2024 | 5280.00 | 43539208000196 | RANCHO DA EMA | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/02/2024 | 250.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/02/2024 | 2760.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIRACAO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE QUEIMADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/02/2024 | 4094.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO E SAuDE ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIOSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/02/2024 | 3184.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE RIBEIRA PASSANDO PELO SITIO ALTO FECHADO E ADJACENCIAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS MA SEDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/02/2024 | 3632.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE PARA REALIZACOES DE EXAMES NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/02/2024 | 2898.00 | 42004760000117 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/02/2024 | 2000.00 | 30453754000168 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE BOQUEIRAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/02/2024 | 4000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE POCO COMPRIDO E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/02/2024 | 4939.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | REALIZACOES DE VIAGENS DA ATENCAO BASICA DAS LOCALIDADES DE TAPERA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/02/2024 | 2470.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DAS LOCALIDADES DO ALTO FECHADO E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/02/2024 | 4674.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/02/2024 | 2856.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS PARA RECEBEREM ATEDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS CAMPINA GRANDE E SEDE DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/02/2024 | 1500.00 | 36306912000133 | MARINALVA PESSOA DA SILVA 03735683479 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DAS LOCALIDADES DE RIBEIRA E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/02/2024 | 3800.00 | 32504403000164 | ZORIONARA COSTA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CATARINA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E SEDE DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/02/2024 | 2940.00 | 47078430000190 | THALLISON EMANUEL DE MACEDO SILVA | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/02/2024 | 3652.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JOAO NUNES PARA AS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/02/2024 | 3652.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JOAO NUNES PARA AS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/02/2024 | 1820.00 | 45513896000140 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CAMPINA GRANDE PRA REALIZACAO DE EXAMES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/02/2024 | 2587.00 | 51161526000194 | JOSEFA DE ARAUJO FARIAS | REALIZACAO DE VIAGENS PARA ATENCAO BASICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE ECXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/02/2024 | 1840.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/02/2024 | 4640.00 | 43539208000196 | RANCHO DA EMA | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADO A CONFRARTENIZACAO DA EQUIPE DA SECREATARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/02/2024 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/02/2024 | 526.31 | 00033935831404 | LAUDICEIA NUNES SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/02/2024 | 842.10 | 00071469892405 | ALESSANDRO MEIRA DE FREITAS | SERVICOS DE PREPARACAO E ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/02/2024 | 600.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | SERVICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A AGC AGÊNCIA COMUNITARIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE RIBEIRA DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O SETOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/02/2024 | 1512.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVERERIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/02/2024 | 450.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | SERVICOS DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS COM REPOSICAO DE PECAS NO SISTEMA DE CAMERAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/02/2024 | 1412.00 | 51014970000187 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA QUEIROZ | SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/02/2024 | 21.39 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDECIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/02/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 07022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/02/2024 | 2212.00 | 50467159000199 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE | REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E EMPENHAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/02/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/02/2024 | 4.75 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | SERVICOS DE ASSESSORIA NO CUNHO HISTORICO CULTURAL E TUIRISTICO JUNTOS AOS DEPARTAMENTO DE CULTURA E E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/02/2024 | 500.00 | 00009288344411 | JOSE DJAILSON FARIAS PEREIRA | SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO ALTO FECHADO SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/02/2024 | 526.32 | 00070407905480 | DIMAS DA SILVA SANTOS | Realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social voltadas para o desenvolvimento de praticas esportivas diversas com os alunos da rede municipal de ensino no distrito Ribeira deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/02/2024 | 368.42 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE NO SITIO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/02/2024 | 842.10 | 00015660786448 | JOAO PAULO KAICK MENDES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/02/2024 | 6982.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE COLOCACAO DE PISO DE GRANILITE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/02/2024 | 526.31 | 00015682050401 | JOSE LEONARDO FREITAS DE SOUSA | SERVICOS COMO BOLSISTA JUNTO AO PONTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/02/2024 | 526.31 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | SERVICO COMO BOLSISTA JUNTO AO PONTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/02/2024 | 400.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/02/2024 | 500.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADOR DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/02/2024 | 315.78 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/02/2024 | 1000.00 | 43732615000115 | RENATA OLIVEIRA ALVES 710406694-25 | SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/02/2024 | 1490.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA | SERVICO DE CONFECCAO DE REDES DE TRAVES DE FUTSAL DE 03 E 04 MILIMETROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/02/2024 | 6750.00 | 51751282000108 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE COLOCACAO DE PISO DE GRANILITE NA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DATA DO PAGAMENTO DIA 22022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/02/2024 | 300.00 | 00009273957463 | MARIA EDUARDA VERAS SOUSA | locacao de predio para a distribuicao do programa do leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/02/2024 | 1052.63 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente relativo ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00004230987480 | ROBSON CAVALCANTE GONCALVES | servicos gerais realizados junto ao Matadouro Publicos Municipal sobre a responsabilidade da secretaria de desenvolvimento relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/02/2024 | 1562.00 | 00010302087435 | JOSE ADILSON SOUSA NEGREIROS | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CURTUME SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/02/2024 | 421.05 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTECAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/02/2024 | 1512.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RElATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/02/2024 | 421.05 | 00010891437452 | ROZELIO CARLOS DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO RElATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/02/2024 | 736.84 | 00005141691411 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/02/2024 | 421.05 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PATA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/02/2024 | 1512.00 | 00002443555410 | ANTONIO ROMÃO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/02/2024 | 1836.19 | 00011779279426 | FILIPE DE SOUSA BARBOSA | ERVICOS REALIZADO COMO CONDUTOR DE CAMINHAO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/02/2024 | 552.63 | 00071976858429 | MARIA APARECIDA AQUINO NUNES DE BRITO | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA REPLICA DA PADARIA DO AUTO DA COMPADECIDA SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/02/2024 | 1412.00 | 36663041000105 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES-068696524-81 | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO JUNTO AO PONTO DE CULTURA '' MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolver Atividades de Promocao do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/02/2024 | 631.57 | 00003958919499 | KATIUSCIA GAUDENCIO DE SOUSA FARIAS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DOS MATERIAIS DE DECORACAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS E OUTROS ACERVOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/02/2024 | 1412.00 | 52073188000100 | CRISLAYNE MENEZES DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/02/2024 | 421.05 | 00012343928444 | FELIPE THIAGO DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/02/2024 | 300.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | REFERENTE A FORNECIMENTOP DE REFEICOES DURANTE A VISITA DO PRESIDENTE DA EMPRESA AZUL VIAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/02/2024 | 160.00 | 43556051000107 | RESTAURANTE E HOSPEDARIA RECANTO SACA DE LÃ | REFERENTE A PASSEIOS NA SACA DE LA E NO PORTAL DA LUZ COM O PRESIDENTE DA AZUL VIAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/02/2024 | 1412.00 | 43731323000168 | ANDERSON BRUCE JORGE DA SILVA - MEI | SERVICOS REALIZADOS COMO MIDIA JUNTO AO PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/02/2024 | 1175.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCACAO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE MEDINDO UM HECTARE COM FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS LIXORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/02/2024 | 500.00 | 00007762386475 | LEOMI ARAUJO SOUSA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DA AREA DE LAZER LOCALIZADO NO SITIO POCO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/02/2024 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/02/2024 | 3157.89 | 00076806235468 | OTAVIANO SÉRGIO NEVES DE BARROS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PREDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/02/2024 | 8421.05 | 00002280750848 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | contratacao de equipe para o servicos de construcoes de extensao de acesso das passagens molhadas do Sitio Alto da boa vista na zona rural do Municipio sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Servicos publicos deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/02/2024 | 10526.32 | 00008478750401 | ALISSON DIAS DOS SANTOS | contratacao de equipes de pedreiro e serventes para os servicos de construcao de uma Caixa dagua de 50 mil litros para melhoramento do abastecimento dagua do Distrito Ribeira de Cabaceiras sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Servicos pUblicos deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/02/2024 | 6315.79 | 00005902194482 | DAMIAO VIRGINIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/02/2024 | 315.79 | 00007812340422 | ADINARD DE SOUSA BARROS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BRITAS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/02/2024 | 873.68 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | SERVICO DE COSTURA DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/02/2024 | 1200.00 | 00003374088406 | WALBER LINIMARQUES DE ALMEIDA CASTRO | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS GERAIS NA DECORACAO NATALINA DAS RUAS PRACAS AVENIDAS PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBEIRA E NO EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS PROMOVIDO NO ARRAILA POPULAR SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/02/2024 | 2810.53 | 00070067917402 | ILGO IDEO GONÇALVES PEQUENO LEITE | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS GERAIS NA DESMONTAGEM DA DECORACAO NATALINA DAS RUAS PRACAS AVENIDAS PREDIOS DA SEDE DISTRITO RIBEIRA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/02/2024 | 2854.74 | 00011437382410 | NATHAN QUEIROZ OLIVEIRA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS GERAIS NA DESMONTAGEM DA DECORACAO NATALINA DAS RUAS PRACAS AVENIDAS PREDIOS DA SEDE DISTRITO RIBEIRA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/02/2024 | 1263.16 | 00007537963410 | CLARISSA BARBOSA DE CASTRO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO AO SETOR DE DECORACAO E SERVICOS GERAIS NA ORGANIZACAO DOS MATERIAS DA DECORACAO NATALINA DAS RUAS PRACAS AVENIDAS E PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE CABACEIRAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVERIRO E 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/02/2024 | 168.42 | 00004227749441 | JOSE DAMIÃO DE SOUSA JUNIOR | REFERENTE A CONFECCAO PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADA A DIVULGACOES ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/02/2024 | 6300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DA BOMBA DE ALTA PRESSAO COM SUBSTITUICAO DOS ELEMENTOS VALVULAS E REPARO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MAQUINA PC XCMG VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/02/2024 | 5180.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PC XCMG VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/02/2024 | 8570.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/02/2024 | 2950.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/02/2024 | 1500.00 | 36443508000101 | M & R CONSULTORIA RURAL, SERVICOS VETERINARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI | PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA GERENCIAL ATeG NO PROGRAMA MAIS PECUARIA NO BRASIL MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/02/2024 | 842.11 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do MunicipioRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/02/2024 | 842.10 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/02/2024 | 842.10 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola municipal inacio gomes meira zona rural deste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do MunicipioRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/02/2024 | 842.10 | 00070140214437 | DANIELLE DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00015001562724 | YONARA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/02/2024 | 947.37 | 00070601378407 | VANESSA C6STA S64SA NEVES | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/02/2024 | 842.10 | 00010282782419 | EMERSON DE SOUSA RAMOS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/02/2024 | 1263.16 | 00003374088406 | WALBER LINIMARQUES DE ALMEIDA CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO MERENDEIRO JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/02/2024 | 526.31 | 00012274053405 | LORRANA MARIA LEONARDO | SERVICOS COMO AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA SOB A RESPONSABILIDADE DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/02/2024 | 842.10 | 00070139905405 | JANIELI MARIA DA SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/02/2024 | 842.10 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/02/2024 | 1263.16 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL NA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/02/2024 | 842.10 | 00012935729420 | JULIA ESTAFANY DE SOUSA DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/02/2024 | 842.10 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/02/2024 | 842.10 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/02/2024 | 842.10 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/02/2024 | 842.10 | 00012266189441 | MARIA HELENA MENDES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/02/2024 | 842.10 | 00009935234479 | LAYANNE RAYANNE AIRES MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/02/2024 | 842.10 | 00010325621454 | NATANE RAMOS DA ROCHA | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA DURANTE AS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/02/2024 | 842.10 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADBIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/02/2024 | 1570.00 | 42564317000109 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MERÊNCIO | SERVICOS EXTRA REALIZADO NOS FINAIS DE SEMANA NA COLOCACAO DE CERAMICA NA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/02/2024 | 842.10 | 00013497551414 | VITORIA DE SOUSA BARROS | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/02/2024 | 1000.00 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EXTRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/02/2024 | 842.10 | 45034290000122 | GIZETE SILVA MERENCIO | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/02/2024 | 842.10 | 00070140300430 | MARIA JEANE SILVA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/02/2024 | 2112.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/02/2024 | 842.10 | 00010707508401 | ANGELLA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/02/2024 | 842.10 | 00013544387441 | JOSEFA BETÂNIA NUNES DO REGO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/02/2024 | 842.10 | 00008342236439 | RAQUEL CAMPOS CASTRO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/02/2024 | 842.10 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | SERVICO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/02/2024 | 842.10 | 00070139927476 | ARYANA MEIRA NEVES DE SOUSA | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/02/2024 | 11000.00 | 46470764000141 | YEDA MARIA ARAUJO DE MORAES- A FAZENDINHA PLANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PAISAGISMO NA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/02/2024 | 842.10 | 00011434825493 | ISABEL SOARES DA SILVA | SERVICO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/02/2024 | 842.10 | 00071469861445 | MARIA GABRIELA SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/02/2024 | 842.10 | 00046070974468 | LUCIA DA COSTA PEREIRA | SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/02/2024 | 842.10 | 00010552051446 | JOSEFA RAIANNE DE FARIAS GONÇALVES | SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/02/2024 | 1473.68 | 00071040462405 | JESSICA FRANÇA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/02/2024 | 842.10 | 00010929931424 | WAGILA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/02/2024 | 1263.16 | 00006582355406 | KLENIA SONALLY NUNES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/02/2024 | 842.10 | 00071984764497 | MIRIAM BARBOSA SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/02/2024 | 1320.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/02/2024 | 842.10 | 00010707500427 | PATRICIA GABRIEL BARBOSA | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/02/2024 | 842.10 | 00002826219464 | ANGELA MARIA SANTOS ROCHA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/02/2024 | 842.10 | 00011400438462 | MARCELA SONALLY MARCELINO DA SILVA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/02/2024 | 842.10 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICO REALIZADO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/02/2024 | 1570.00 | 00062315307449 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA | SERVICOS EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/02/2024 | 1700.00 | 00007892188444 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES DA SILVA | servicos ectras realizados nos finais de semana nos servicos de colocacao de Ceramica na Escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio sob responsabilidade da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/02/2024 | 4454.60 | 47238788000132 | TS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Aquisicao de Veiculos/ Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001423 | 23/02/2024 | 5879.88 | 39890862000172 | HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO N 1922023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRASPB NuMERO DE CONTRATO 000074072023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais , Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/02/2024 | 494.56 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | devolucao de saldos dos recursos do convenio1592023 firmado entre Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba o e Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/02/2024 | 2.97 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/02/2024 | 1920.00 | 00009654333406 | JOSE WALBER DA CRUZ PEREIRA | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/02/2024 | 500.00 | 00014460300168 | ESMERALDA DE SOUSA FARIAS MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR ESMERALDA DE SOUSA FARIAS MARTINS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/02/2024 | 500.00 | 00009749674405 | JOSÉ CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR JOSE CABRAL DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/02/2024 | 500.00 | 00097966720497 | JAILTON CARLOS RAMOS DA ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA DO SR JAILTON CARLOS RAMOS DA ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001420 | 23/02/2024 | 600.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001421 | 23/02/2024 | 84.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/02/2024 | 1200.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA RESIDÊNCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/02/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE FEVEREIRO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/02/2024 | 400.00 | 00002148194429 | FRANCISCO DE SOUSA RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR FRANCISCO DE SOUSA RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/02/2024 | 300.00 | 00003482805482 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA JUNIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/02/2024 | 350.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR VERONICA DE LIMA PEQUENO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/02/2024 | 400.00 | 00007520019497 | SIMONE FRANCISCA LAURENTINO/OUTS. | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR SIMONE FRANCISCA LAURENTINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/02/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE FEVEREIRO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/02/2024 | 1412.00 | 34516889000186 | ABEL DE SALES BEZERRA 10353903450 | REALIZACOES DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE I DO PSF PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/02/2024 | 1760.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE RIBEIRA PASSANDO PELO SITIO ALTO FECHADO E ADJACENCIAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS MA SEDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/02/2024 | 1760.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/02/2024 | 1612.00 | 45929347000151 | JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA COMO CONDUTOR DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/02/2024 | 2500.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | SERVICOS DE ASSESSORIA DE FLUXO DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/02/2024 | 2631.58 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR BEM COMO TRANSPORTE DE EMFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/02/2024 | 1512.00 | 44987616000173 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | SERVICOS DE CONDUTOR VEICULAR A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO AO PSF NO SITIO ASSENTAMENTAMENTO SERRA DO MONTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/02/2024 | 3274.87 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/02/2024 | 1862.87 | 00005125615404 | JOSELIA NASCIMENTO DA SILVA | SERVICOS REALIZADO A SERVICO DA ATENCAO BASICA COMO SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF III NO SITIO SERRA DO MONTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO SOB RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E GRATIFICACAO DO PREVINE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00071983408492 | JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA | SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/02/2024 | 1316.71 | 00016419949408 | THACYERY SOUSA BARBOSA | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIROO DE 2024 E INSALUBRIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/02/2024 | 450.87 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | GRATIFICACAO DO PREVINE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/02/2024 | 1905.12 | 00006492034457 | SHEILHA KOALLY DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A POLICLINICA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E GRATIFICACAO DO PREVINE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/02/2024 | 1316.71 | 00070601761448 | MILENE MARIA BOCARELY FERREIRA | SERVICOS REALIZADOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE III DO SITIO ALTO FECHADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRODE 2024 E GRATIFICACAO DO PREVINE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/02/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00070140210440 | ANA BEATRIZ DE LIMA SOUSA | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE ANA AIRES DE QUEIROZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/02/2024 | 743.16 | 00004340859443 | MAGNO VANUTE DA CRUZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO VIGILANTE NO PSF DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/02/2024 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/02/2024 | 315.78 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO NO SITIO TAPERA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/02/2024 | 320.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE INSALUBRIDADE PELOS SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE SANITARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/02/2024 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICO REALIZADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/02/2024 | 1694.40 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA JUNTO A UNIDADE DO PSF DO DISTRITTO DA RIBEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/02/2024 | 350.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/02/2024 | 300.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACOES DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS E PARA ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/02/2024 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude bem como pequenos reparos nas mesma sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/02/2024 | 600.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/02/2024 | 1695.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/02/2024 | 421.05 | 00095137220400 | MARCOS ANDRE DA COSTA SOUSA | SERVICOS NA MANUTECAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO SITIO SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/02/2024 | 421.05 | 00012866140400 | JOSÉ RENATO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CENTRO SAUDE SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/02/2024 | 631.57 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DA ACADEMIA DE SAuDE POR TRAS DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RETATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/02/2024 | 63.16 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/02/2024 | 1130.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVO CALANDRADO COM VERNIZ PARA PERSONALIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSC9H15 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/02/2024 | 10000.00 | 52667257000103 | DOUTOR CLIMATIZAÇÃO CG LTDA | AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA ESTRUTURACAO E AMBIENTACAO DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/02/2024 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO- SERVIÇOS MEDICOS MAGALHÃES & MAGALHÃES | SERVICOS MEDICOS REALIZADOS COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTOS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/02/2024 | 25.96 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/02/2024 | 3200.00 | 41807406000168 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/02/2024 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIIRAS LTDA- PORTAL CORREIO DA PARAIBA | REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO 21022024 a 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001458 | 26/02/2024 | 44665.35 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA - ARMAZEM DAS MIUDEZAS | AQUISICAO DE MATERIAS ESCOLAR PARA FORMACAO DOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO SOB RESPONSAVILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/02/2024 | 250.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO DE TINTAS PARA SERVICO DE PINTURA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001468 | 26/02/2024 | 44657.37 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA - ARMAZEM DAS MIUDEZAS | AQUISICAO DE MATERIAS ESCOLAR PARA FORMACAO DOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO SOB RESPONSAVILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/02/2024 | 1092.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PC VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/02/2024 | 1297.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Construcao , Ampliacao, Revitalizacao de espacos publicos / Portais Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0001465 | 26/02/2024 | 36869.68 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NO DISTRITO RIBEIRA DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE N 1045479342017 E CONTRATO CPL N° 065012023 SINCONV 858480 | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/02/2024 | 108.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/02/2024 | 348.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/02/2024 | 98.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/02/2024 | 1572.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE ESTA SERVINDO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/02/2024 | 526.31 | 00006207925408 | RILDO ALVES DE FARIAS | SERVICOS DE ROCO NA LOCALIDADE DE TAPERA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DESTRITO DE RIBEIRA LIMPEZA DE RUAS CORTE DE MATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/02/2024 | 800.00 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | SERVICO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/02/2024 | 315.79 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVICO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/02/2024 | 200.00 | 00037623540491 | MARIA DE FREITAS SAMPAIO | SERVICO DE MANUTENCAO DA PRACA FRANCISCO AIRES CAVALCANTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO RIBEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/02/2024 | 789.47 | 00070736024492 | MARCOS ANTONIO SANTOS NEGREIROS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/02/2024 | 1562.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/02/2024 | 1562.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/02/2024 | 1562.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/02/2024 | 1562.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/02/2024 | 1800.00 | 45235768000182 | ALANI DE ARAUJO CASTRO | Servicos prestados de servicos na funcao Auxiliar Administrativa junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Publicos bem como junto ao Engenheiro Civil Fernando Gomes Filho responsavel tecnico pelas obras publicas contratadas pelo Municipio Relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/02/2024 | 1020.68 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/02/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISE FISICOQUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/02/2024 | 750.00 | 43871124000155 | NATALY DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/02/2024 | 524.93 | 00095456724391 | MARCELO PONTES DE FREITAS | SERVICO DE CONFECCAO DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/02/2024 | 1929.37 | 00002133058443 | MARIA ISABEL DA SILVA LIMA | SERVICO DE CONFECCAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/02/2024 | 842.10 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/02/2024 | 1412.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EXTRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/02/2024 | 1712.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/02/2024 | 2412.00 | 45805753000102 | JOSE JOILSON DE LIRA AQUINO 82617813487 | SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Apoio a producao artistica e artesanal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/02/2024 | 1650.00 | 12086786000190 | EXPO MONTAGENS DE STANDS E EVENTOS LTDA - ME | PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPACAO DE ARTESOES DO MUNICIPIO NA FEIRA FENACCE FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E CULTURA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 20 A 29 DE SETEMBRO DE 2024 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA EM FORTALEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/02/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/02/2024 | 600.00 | 51855165000186 | DIEGO LIMA DA SILVA GOMES | REFERENTE A EUTANASIA DE SEIS CAES PORTADORES DE LEISHMANIOSE NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/02/2024 | 6398.50 | 08803834000147 | CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. EPP | AQUISICAO DE REVESTIMENTOS EM CERAMICAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/02/2024 | 2012.00 | 44807200000126 | JOSE NILTON BEZERRA ALVES | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS RUAS AVENIDAS E PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/02/2024 | 600.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICO ELETRONICO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAuDE E DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/02/2024 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU 2E98 VINCULADO A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/02/2024 | 775.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU2E98 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/02/2024 | 15.94 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00006414749460 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | correspondente a ajuda financeira para ATENDER A NECESSIDADE BASICA do sr Marcelo Pereira de Sousa por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/02/2024 | 1712.00 | 00006024860412 | JOSE FAGNER CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAD UNICO CRAS E MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/02/2024 | 1650.00 | 00007382661407 | MARTA SUELE DA COSTA BARROS | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/02/2024 | 743.16 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO SOB COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/02/2024 | 900.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS COMO PROFESSOR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E DANCA COM GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2024 | 421.05 | 00070407905480 | DIMAS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE FUTSAL E ATIVIDADES FUNCIONAIS PARA GRUPOS DE CRIANCAS NA COMUNIDADE DA RIBEIRA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/02/2024 | 743.16 | 00003290046460 | MAYARA KARLA PIRES RAMALHO BARROS | REFERENTE A SERVICO DE MIDIA E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2024 | 743.16 | 00003290046460 | MAYARA KARLA PIRES RAMALHO BARROS | REFERENTE A SERVICO DE MIDIA E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS POR OCASIAO DAS SESSOES DE EXERCICIOS FISICOS E DE HIDROGINANSTICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/02/2024 | 263.16 | 00013098017465 | VIVIANE NOBREGA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE AULAS DE EDUCACAO FISICA HIDROGINASTICA E PILATES COM DOIS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2024 | 263.16 | 00011089592450 | PEDRO ANTÔNIO AQUINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE AULAS DE EDUCACAO FISICA HIDROGINASTICA E PILATES COM DOIS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2024 | 36.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento das Acoes do FMCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2024 | 1300.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | SERVICO REALIZADO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA GRUPOS DAS COMUNIDADES DA RIBEIRA TAPERA E ASSENTAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/02/2024 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR | LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR E CIRCUITO DE VENTILADOR PULMONAR PARA ATENDER O PACIENTE ROBERTO FERNANDES LIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/02/2024 | 1380.00 | 26493356000106 | ASSISTEC ONDONT ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP BIOMEDICOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ADONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2024 | 1200.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | AQUISICAO DERESMAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001556 | 28/02/2024 | 2069.90 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisicao de materiais de construcao destinados os servicos de reforma da policlinica Ana Aires de Querioz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001557 | 28/02/2024 | 1238.90 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2024 | 2.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/02/2024 | 5.94 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/02/2024 | 440.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DA POLICIA MILITAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2024 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2024 | 400.00 | 00020015489744 | LAYZA VITÓRIA MACÊDO CARVALHO | CONCESSAO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ESTADUAL ALCIDES BEZERRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 012023 PREVISTO NA LEI 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 FIRMADO ENTRE A INSTITUICAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2024 | 400.00 | 00017992462483 | JARDEL CORREIA DA SILVA | CONCESSAO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ESTADUAL ALCIDES BEZERRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 012023 PREVISTO NA LEI 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 FIRMADO ENTRE A INSTITUICAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2024 | 400.00 | 00016401498480 | MARIA CLARA DE ALMEIDA ASSIS | CONCESSAO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ESTADUAL ALCIDES BEZERRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 012023 PREVISTO NA LEI 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 FIRMADO ENTRE A INSTITUICAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2024 | 400.00 | 00016399214432 | JANILLY BRAGA CAVALCANTE MARCIEL | CONCESSAO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ESTADUAL ALCIDES BEZERRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 012023 PREVISTO NA LEI 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 FIRMADO ENTRE A INSTITUICAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2024 | 400.00 | 00071979528403 | PEDRO CLEIDSON CARDOSO DOS SANTOS | CONCESSAO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ESTADUAL ALCIDES BEZERRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 012023 PREVISTO NA LEI 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 FIRMADO ENTRE A INSTITUICAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2024 | 400.00 | 00071976858429 | MARIA APARECIDA AQUINO NUNES DE BRITO | CONCESSAO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA ESTADUAL ALCIDES BEZERRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 012023 PREVISTO NA LEI 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 FIRMADO ENTRE A INSTITUICAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/02/2024 | 7137.65 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA ME | AQUISICAO DE REVESTIMENTOS EM CERAMICA DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001544 | 28/02/2024 | 3297.10 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUTUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001552 | 28/02/2024 | 7312.65 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUTUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2024 | 526.32 | 00071976858429 | MARIA APARECIDA AQUINO NUNES DE BRITO | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA REPLICA DA PADARIA DO AUTO DA COMPADECIDA SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/02/2024 | 300.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM SECRETARIO DE TURISMO VIAJAR AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2024 | 120.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | AQUISICAO DE PARAFUDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2024 | 300.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | SERVICOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DE BASTECIMENTO DAGUA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/02/2024 | 54.53 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2024 | 2200.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2024 | 2200.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/02/2024 | 2200.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2024 | 2400.00 | 42563898000156 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2024 | 135.00 | 50898192000173 | ELETROK COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVOMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001555 | 28/02/2024 | 780.90 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/02/2024 | 842.10 | 00044118074400 | IVANILDO SILVA OLIVEIRA | SERVICO COMO SEGURANCA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIAPAL NAS SEGUNDAS FEIRAS NA SEDE DO MUNICIPIO SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/02/2024 | 12408.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001543 | 28/02/2024 | 1667.20 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001553 | 28/02/2024 | 2615.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001554 | 28/02/2024 | 702.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/02/2024 | 254.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JOAO NUNES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/02/2024 | 1572.53 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/02/2024 | 2700.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO BASCULANTE DA CACAMBA DE PLACA NQE7421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/02/2024 | 3021.88 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA O SR SECRETARIO DE TURISMO ROMULO ROLIM PARTICIPAR DE VISITA TECNICA QUE SE REALIZARA EM CAXIAS DO SUL NO PERIODO DE 06 A 8 DE MARCO DE 2024 PARA SER APRESENTADO O TRABALHO DAS PREFEITURAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COM A CRIACAO DE FUNDOS GARANTIDORES LOCAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/02/2024 | 500.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/02/2024 | 2000.00 | 42332519000117 | ANA AMELIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA CASTANHA | SERVICOS COMO ARQUITETA EM ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/02/2024 | 5500.00 | 39472282000165 | FECHINE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE PROJETO PARA MELHORIA DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/02/2024 | 550.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR EDUARDO MACEDO DE SOUSA PARA VIAJAR AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDE PB E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO SETOR DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/02/2024 | 4283.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARECONTABILIDADE SOFTWAREARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS SOFTWARETRANSPARÊNCIA FISCAL SOFTWARE GESTAO DE FRORA E SOFTWARE FRAMACIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/02/2024 | 306.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/02/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/02/2024 | 1400.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | LICENCA DE USO DE SOFTTWARE FR FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS PORTAL TRANSPARENCIA SISTEMA DE PROTOCOLO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FREQUENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/02/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | SERVICOS DE TREINAMENTOCAPACITACAO DE PESSAL REFENRENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00002887969420 | VIVIANE AMARAL DO Ó | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/02/2024 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dagua de predio que esta a disposicao dos policiais militares | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/02/2024 | 1.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO LC1762020 PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001574 | 29/02/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL compreendendo Acompanhamento e edicao de balancetes mensais emissao de relatorios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF relatorios de SIOPE e SIOPS SICONFI planejamento financeiro tais como PPA LDO e LOA asessoramento tecnico de todos os atos e fatos que compoem o processo contabil desta edilidade perante a Egregia Corte de Contas do Estado a Camara Municipal e demais orgaos das esferas Estadual e Federal ref 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/02/2024 | 43.10 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/02/2024 | 7.42 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/02/2024 | 228.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/02/2024 | 19.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO CFM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/02/2024 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000342019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/02/2024 | 1080.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO DE TINTAS DESTINADA AOS SERVICOS DE PINTURA DA ACADEMIA DA SAuDE DA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/02/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE SOWRARE ESUSFEEDBACK VALOR 29150 QUANTIDADE 3 SUBTOTAL R 87450 CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESENOENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/02/2024 | 500.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/02/2024 | 200.00 | 00033068348749 | JOSE CARNEIRO NUNES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR JOSE CARNEIRO NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/02/2024 | 542.00 | 46853192000180 | BIOMEDICINA DIAFNOSTICA LTDA | REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/02/2024 | 249.00 | 46853192000180 | BIOMEDICINA DIAFNOSTICA LTDA | REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/02/2024 | 980.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | SERVICO DE IMPRESSAO A LASER DE FOLDER PARA ACOES REALIZACADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE COMBATE A DENGUE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/02/2024 | 157.89 | 00010707475481 | TAZILA SANARA DA SILVA NUNES DE QUEIROZ | REFERENTE A ALUGUEL DE BARRACA PARA PIT STOP CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/02/2024 | 105.26 | 00014312566410 | MARIA EDUARDA RODRIGUES SANTOS | REFERENTE A ACOES DE TEATRO RECREATIVO PARA POPULCAO SOBRE O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/02/2024 | 200.00 | 03833073000152 | SERVI?OS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | realizacoes de exmaes em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/02/2024 | 2025.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA POR DR LUCAS CAVALCANTI ROLIM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/02/2024 | 1411.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/02/2024 | 500.00 | 00002873908459 | MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Midia , Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/03/2024 | 600.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | REFERENTE A CRIACAO E INSERCAO DIVULGACAO DE MATERIAS NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO SOBRE A REALIZACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/03/2024 | 5939.10 | 47960950124017 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE APARELHO CELULAR DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2024 | 800.00 | 00010841863490 | ELIZAILMA ALVES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DA SR ELIZAILMA ALVES BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/03/2024 | 1200.00 | 08833691000116 | CLIPSI- CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPIALARES DA PACIENTE ELIZAILMA ALVES BATISTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/03/2024 | 875.64 | 29869832000120 | M E MONT ALVERNE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE PROFESSORES QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE SOBRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/03/2024 | 1350.00 | 12604773000166 | EMATEL EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2024 | 2000.00 | 43368412000191 | JOSE WELLINGTON SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/03/2024 | 300.00 | 52073188000100 | CRISLAYNE MENEZES DA COSTA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/03/2024 | 2300.00 | 20593468000144 | RECIFE PE?AS PARA TRATORES LTDA ME | AQUISICAO DE LAMINAS DESTINADAS AO SERVICO DE MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2024 | 9436.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVICO DE CONFECCAO DE POSTES DESTINADOS A ILUMINACAO DA PRACA DO CURRAL DE BAIXO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/03/2024 | 6420.00 | 32827860000190 | DONTAL SINALIZAÇÃO - VERA LUCIA SOARES | REFERENTE A INSTALACOES DE REDUTORES DE VELOCIDADE TACHOES BIDIRECIONAIS PARA AS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/03/2024 | 3035.31 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADO NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAuDE NO MUNICIPIO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/03/2024 | 1150.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | CORRESPONDENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/03/2024 | 2450.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/03/2024 | 2350.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacencias relativo ao mes de MARCODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/03/2024 | 1200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/03/2024 | 2640.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/03/2024 | 900.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/03/2024 | 3300.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/03/2024 | 1000.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/03/2024 | 2200.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/03/2024 | 2000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/03/2024 | 100.00 | 14181509000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SO SITIO TANQUES | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/03/2024 | 315.78 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/03/2024 | 500.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | ERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/03/2024 | 526.31 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/03/2024 | 770.00 | 00008479971460 | EZIO PROTO DE SOUZA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/03/2024 | 1330.00 | 00071978369484 | JOSE IGOR FERREIRA GONÇALVES | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUTNO A SECRETARIA DE INFRE ESTRTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/03/2024 | 1662.00 | 49308908000156 | UILSON FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/03/2024 | 700.00 | 45177187000131 | JERSON ARAUJO BARBOSA 10700645489 | REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE TRABALHO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/03/2024 | 1000.00 | 49050485000117 | GRAZILIANO GONZAGA CAVALCANTE | SERVICO COMO GARIEM SUBSTITUICAO A SERVIDOR QUE SE APONSENTOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/03/2024 | 421.05 | 00098192175472 | FABIANA DE ANDRADE MARACAJA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE RIBEIRA SOB A RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001766 | 04/03/2024 | 10034.59 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVICO GERAIS DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/03/2024 | 1330.00 | 00015770167424 | JOSE LUAN GUEDES MACIEL | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/03/2024 | 300.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CORTE DE ARVORES E RECUPERACAO DE CERCAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/03/2024 | 3495.79 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVICO DE LOCACAO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULOS DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB QUE SE ENCONTRAM COM PROBLEMAS MECANICOS BEM COMO SERVICOS DE SOLDA SERVICOS MECANOCOS E COPIAS DE CHAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/03/2024 | 1500.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/03/2024 | 1944.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS E PODAGEM DE PLANTAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURARELATVIO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/03/2024 | 1785.00 | 00003856206400 | MATEUS MARCONE MEIRA DE SOUSA | SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/03/2024 | 953.68 | 00006279105482 | NUBIA DO CARMO LIRA CAMPOS | SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SENTRAL DE VELORIO RICARDO DE SOUSA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO SOB A SECRETARIA DE INFRAESTRURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00004391457407 | TULIO RONDYNELLY BARROSO | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/03/2024 | 1612.00 | 00009517945400 | HEMERSON RAMOS DA SILVA | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA RUAS DA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/03/2024 | 910.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001781 | 04/03/2024 | 5456.83 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICO GERAIS DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001788 | 04/03/2024 | 519.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICO GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001789 | 04/03/2024 | 1387.68 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001790 | 04/03/2024 | 2236.75 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001792 | 04/03/2024 | 2788.90 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCASO PUBLICO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001794 | 04/03/2024 | 480.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001795 | 04/03/2024 | 8000.24 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SERVICO DE CONSTRUCAO DA CAIXA D'AGUA PARA O MELHORAMENTO DO ABSTECIMENTO DA AGUA DO DISTRITO DE RIBEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/03/2024 | 315.79 | 00005894491410 | LEONARDO SAULO DA COSTA SOUSA | REALIZACAO DE VIAGENS COM CONCELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/03/2024 | 1500.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001793 | 04/03/2024 | 1008.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/03/2024 | 1854.11 | 00011437382410 | NATHAN QUEIROZ OLIVEIRA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE DECORACAO POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/03/2024 | 770.00 | 00007537963410 | CLARISSA BARBOSA DE CASTRO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO AO SETOR DE DECORACAO E SERVICOS GERAIS NA ORGANIZACAO DOS MATERIAS DO REFERIDO SETOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/03/2024 | 2621.05 | 00011293988464 | GLAYDSON WILAM DE OLIVEIRA ANDRADE | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO ORGANIZACAO E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/03/2024 | 1231.58 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO ORGANIZACAO E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/03/2024 | 2021.05 | 00070067917402 | ILGO IDEO GONÇALVES PEQUENO LEITE | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS GERAIS NA DESMONTAGEM DA DECORACAO NATALINA DAS RUAS PRACAS AVENIDAS PREDIOS DA SEDE DISTRITO RIBEIRA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001797 | 04/03/2024 | 456.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO AO SETOR DE DECORACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00003112930428 | MILENA MARQUES SOARES FARIAS E OUTROS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR SUB SECRETARIA DE EDUCACAO MILENA MARQUES SOARES FARIAS VIAJAR A CIDADE DE SOBRALCE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EPV CICLO DE ALFABETIZACAO NO DIAS 030405 E 06 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00004193201481 | IVANICE VIEIRA MACIEL | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR IVANICE VIEIRA MACIEL VIAJAR A CIDADE DE SOBRALCE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EPV CICLO DE ALFABETIZACAO NO DIAS 030405 E 06 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/03/2024 | 1470.00 | 49113471000103 | DANILO DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DEQUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/03/2024 | 1980.00 | 44117219000140 | FLAVIO RUAN NOBREGA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ EMARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/03/2024 | 1980.00 | 49154911000162 | MATEUS DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/03/2024 | 1530.00 | 42564317000109 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MERÊNCIO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ EMARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/03/2024 | 1412.00 | 41985770000118 | JOAO RAILSON DA SILVA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/03/2024 | 2430.00 | 34936091000193 | JORGE CARLOS DE MACEDO NÓBREGA 09444523454 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELITRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/03/2024 | 421.05 | 00012561136469 | PEDRO HENRIQUE FARIAS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/03/2024 | 1400.00 | 49362020000100 | TALES EMANUEL DE SOUSA MENDES | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/03/2024 | 2090.00 | 49156894000100 | JOÃO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIROJUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/03/2024 | 2090.00 | 49156894000100 | JOÃO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/03/2024 | 1365.00 | 48911107000118 | 48.911.107 LUAN VICTOR GOMES FALCÃO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/03/2024 | 5600.00 | 43152038000192 | SAVIO FARIAS MEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS ABDIAS AIRES E MARIA NEULY DOURADO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/03/2024 | 2659.00 | 00008782604479 | DAVID DE BARROS BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEYLY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/03/2024 | 1892.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | SERVICO REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/03/2024 | 1330.00 | 00015535663433 | PAULO DIOGO GOMES DE BARROS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ABDIAS AIRES DE QUEIROS E MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/03/2024 | 845.00 | 00070140246479 | JULIO CERSA CAVALCANTE BEZERA | SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/03/2024 | 1300.00 | 00001391514785 | JOSE RENILSON DOS SANTOS NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO MARCENEIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS FORRAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/03/2024 | 11.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE NESTA PREFEITURA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/03/2024 | 1320.00 | 00011194714439 | JOSE ADIEL SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/03/2024 | 1470.00 | 00008867915452 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/03/2024 | 1495.00 | 00072093183480 | JONAS ALMEIDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/03/2024 | 2185.51 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/03/2024 | 2460.00 | 00008904931460 | MAEVERTON RAMOS SILVA/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/03/2024 | 1330.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | REFETENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DAS ESCOLAS ABDIAS AIRES E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001760 | 04/03/2024 | 7292.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/03/2024 | 1360.00 | 00009773252450 | JOSE RONIERE DA SILVA LIMA | REFETENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DAS ESCOLAS ABDIAS AIRES E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001764 | 04/03/2024 | 10996.20 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001765 | 04/03/2024 | 1100.70 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/03/2024 | 1330.00 | 00001758677473 | PAULIANO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/03/2024 | 2182.51 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001791 | 04/03/2024 | 1852.70 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA do GINASIO DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/03/2024 | 11.63 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/03/2024 | 1.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO CFM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/03/2024 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS REFERNTE AOS SERVICOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO NR 058012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00014871054446 | ALYCE VITÓRIA FARIAS GOMES MENEZES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR ALYCE VITORIA FARIAS GOMES MENEZES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/03/2024 | 200.00 | 00033935882491 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/03/2024 | 150.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA JOSEFA ROSANGELA DE SOUSA FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/03/2024 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR ANA PAULA RAMOS NILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/03/2024 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/03/2024 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR GERALDO MENDES DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/03/2024 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR LUCIA DE FATIMA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/03/2024 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Sr Luciana de Sousa Ramos por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/03/2024 | 600.00 | 00011096262401 | HELLEM KAROLINE DA COSTA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE DA SR HELLEN KAROLINE DA COSTA CAVALCANTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/03/2024 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/03/2024 | 400.00 | 00010889385408 | GILLIARD DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR GILLIARD DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/03/2024 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00033935963491 | GIVALDO JOSE DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE SR GIVALDO JOSE DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/03/2024 | 200.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR SEVERINA GUEDES DE SOUSAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/03/2024 | 2000.00 | 00002657347460 | JACIRA GONÇALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR JACIRA GONCALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00003372951409 | JOAO FRANCISCO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR JOAO FRANCISCO DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Sr Valdirene de Sousa Ramos por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/03/2024 | 500.00 | 00043762867453 | MARIA IRIS DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR MARIA IRIS DE MACEDO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/03/2024 | 300.00 | 00001426511418 | PABLO DIEGO RAMOS NILO | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR A PABLO DIEGO RAMOS NILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/03/2024 | 800.00 | 00048555517400 | INALDA BARROS LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR INALDA BARROS LIMA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/03/2024 | 800.00 | 00000775579483 | ROMEYKA ARETUZA DE SOUSA E SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR ROMEYKA ARETUZA DE SOUSA E SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/03/2024 | 1100.00 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DO SR JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/03/2024 | 300.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO ESPOSO DA SR ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/03/2024 | 800.00 | 00005011342476 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DA SR MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/03/2024 | 200.00 | 00003373862426 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ROSA MARIA DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/03/2024 | 500.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/03/2024 | 300.00 | 00008772893443 | JANIELLY DA CONCEI??O SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR JANIELLY DA CONCEICAO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/03/2024 | 200.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEMENTO DE SAUDE DA SR MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/03/2024 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NA UBS ZONA RURAL DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/03/2024 | 300.00 | 00008992292473 | GESSICA EMANUELLY MARCELINO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR EXAMES DA SR GESIKA EMANUELLY MARCELINO DE ASSIS ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/03/2024 | 2090.00 | 49122962000102 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/03/2024 | 210.53 | 00051774348420 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/03/2024 | 1712.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/03/2024 | 2350.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/03/2024 | 2512.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/03/2024 | 1400.00 | 41966285000105 | GARDENIA INES GONÇALVES DE FARIAS - 12417418401 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PSG 3 PARA O SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E SITIO ALTO FECHADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/03/2024 | 150.00 | 44987616000173 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | SERVICOS EXTRA COMO CONDUTOR VEICULAR A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO AO PSF NO SITIO ASSENTAMENTAMENTO SERRA DO MONTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/03/2024 | 470.00 | 45591998000184 | JOSE MIKAEL SILVA GOMES 70601861400 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERTO E MANUNTENCAO DE AR CONDICONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00003290408477 | RIZOLANIA DE FARIAS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00007992080432 | JESSICA NASCIMENTO SILVA | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA NA LOCALIDADE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/03/2024 | 157.89 | 00011445568489 | LUIS AUGUSTO LIRA CAVALCANTE | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/03/2024 | 600.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAuDE EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/03/2024 | 1610.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DOCENTRO DE SAUDE ANA AIRES DE QUEIROZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/03/2024 | 1470.00 | 00014996109475 | LUCIANO GUEDES DE ASSIS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/03/2024 | 1107.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/03/2024 | 150.00 | 00012291206451 | SABRINA ANUCIADA DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO S SABRINA ANUNCIADA DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/03/2024 | 300.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR DIANA SILVA PESSOA FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/03/2024 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR DULCINEIA DE LIMA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/03/2024 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A SR ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA DESTINADO ATENDER NECESSIDADE BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/03/2024 | 500.00 | 00012961455499 | JOSÉ NILSON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE NILSON DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/03/2024 | 300.00 | 00008885858457 | MARIA VALDINETE MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SER MARIA VALDINETE MELO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/03/2024 | 300.00 | 00017877781423 | DAVI RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR DAVI RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/03/2024 | 200.00 | 00016929939412 | MARIA MAISLA BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR MARIA MAISLA BARBOSA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/03/2024 | 500.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/03/2024 | 400.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR SELMA BARBOSA DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/03/2024 | 300.00 | 00002969554429 | REGINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR REGINALDO JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/03/2024 | 200.00 | 00008927630785 | SOLANGE LOPES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR SOLANGE LOPES DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/03/2024 | 300.00 | 00001455050490 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR PATRICIA DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/03/2024 | 800.00 | 00007211261463 | JOSEFA PATRICIA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA HABILITACAO DA SR JOSEFA PATRICIA SILVA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/03/2024 | 300.00 | 00010130052442 | SAULO SAMPAIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR DAVI SAULO SAMPAIO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/03/2024 | 200.00 | 00015521465456 | MARCIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARCIA DA SILVA SOUSA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/03/2024 | 200.00 | 00070602152470 | JOSE LEYDSON GUSTAVO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR JOSE LEYDSON GUSTAVO DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/03/2024 | 200.00 | 00010613297474 | MARCOS SERGIO MARTINIANO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR MARCOS SERGIO MARITIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA HABILITACAO DO SR HOZANO BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/03/2024 | 500.00 | 00010704567482 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA ISIDIO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA HABILITACAO DO SRJOSE HUMBERTO DE SOUSA ISIDIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/03/2024 | 200.00 | 00007841291426 | NADIR ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR NADIR ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/03/2024 | 300.00 | 00004155959402 | JOSE AILTON BELO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDA BASICA DO SR JOSE AILTON BELO SOBRINHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/03/2024 | 600.00 | 00010150213441 | ERIKA TAMIRES QUEIROZ GURJÃO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR ERIKA TAMIRIS QUEIROZ GURJAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/03/2024 | 200.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/03/2024 | 500.00 | 00071464901490 | WESLY GONZAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA HABILITACAO DO SR WESLY GONZAGA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/03/2024 | 300.00 | 00004952486494 | ANA MARIA ALVES GALDINO | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR ANA MARIA ALVES GALDINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/03/2024 | 500.00 | 00009974949483 | MARCOS REINAN NOBREGA LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR MARCOS REINAN NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/03/2024 | 200.00 | 00071040615414 | EDMILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR EDMILSON ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/03/2024 | 200.00 | 00070602440424 | MARIANA DE SOUSA QUEIROZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDA BASICA DA SR MARIANA DE SOUSA QUEIROZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/03/2024 | 200.00 | 00007756092422 | ARIANA MACEDO GONÇALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDA BASICA DA SR ARIANA MACEDO GONCALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/03/2024 | 500.00 | 00039655130444 | MARINALVA DA COSTA RAMOS NILO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA SR MARINALVA DA COSTA RAMOS NILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/03/2024 | 1400.00 | 00009018121452 | EVALDO DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADO AO SR JOSE NILTON SILVA RODRIGUES NO NOME DO SR EVALDO SILVA RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/03/2024 | 200.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDA BASICA DA SR MARIA DA CONCEICAO MEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/03/2024 | 200.00 | 00009862626410 | ADEILMA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA SR ADEILMA COSTA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/03/2024 | 200.00 | 00070601987411 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR DANIELA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/03/2024 | 150.00 | 00098076787491 | JOSIMAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOSIMAR DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/03/2024 | 200.00 | 00010704562413 | ANA CAROLINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ANA CAROLINA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/03/2024 | 500.00 | 00005410572432 | MARIA LINDOMAR MEIRA ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SRMARIA LINDOMAR MEIRA ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/03/2024 | 300.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA S PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/03/2024 | 180.00 | 00009833392440 | Alisson Henry Mendes De Melo | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR ALISSON HENRY MENDES DE MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/03/2024 | 200.00 | 00007856551402 | MÁRCIO DE FRANÇA CIRILO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR MARCIO DE FRANCA CIRILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/03/2024 | 200.00 | 00091469899787 | NILMA DA SILVEIRA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR NILMA DA SILVEIRA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/03/2024 | 200.00 | 00006126046404 | MARIA SANTANA DA SILVA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA SANTANA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/03/2024 | 500.00 | 00004281471430 | ADONIAS DE SOUSA RAAMOS | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR ADONIAS DE SOUSA RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/03/2024 | 300.00 | 00009138742721 | VERONICA ROSSANA DE CASTRO | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SRVERONICA ROSSANA DE CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/03/2024 | 300.00 | 00046071660491 | AUREA STELA LIRA CAMPOS | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR AUREA STELA LIRA CAMPOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/03/2024 | 200.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR PATROCINIA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/03/2024 | 500.00 | 00002457165482 | CARMEM LUCIA MACEDO NOBREGA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR CARMEM LuCIA MACÊDO NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/03/2024 | 500.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/03/2024 | 300.00 | 00095137114472 | JOSEFA LÚCIA CAVALCANTE DE FARIAS | correspondente a ajuda financeira para tratamento de Saude da sr JOSEFA LuCIA CAVALCANTE DE FARIAS por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/03/2024 | 200.00 | 00008366150429 | ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/03/2024 | 300.00 | 00003373570484 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SRMARIA JOSE DE SOUSA FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/03/2024 | 300.00 | 00017343874403 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SRJOEL DE OLIVEIRA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/03/2024 | 200.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR ALZENIR DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/03/2024 | 400.00 | 00046071555434 | CICERO JOSE PORTO RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE CICERO PORTO RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIOI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/03/2024 | 700.00 | 00007009848440 | FRANCINALDA DOS SANTOS NEVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR FRANCINALDA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00016292534480 | HENRIQUE DA SILVA BESERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR HENRIQUE DA SILVA BESERRA POR SE TRATARA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00062315536472 | JOSE SANTINO ALMEIDA LACERDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDAS BASICAS DA SR JOSE SANTINO ALMEIDA LACERDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00051773090453 | NILTON DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDAS BASICAS DA SRNILTON DE ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/03/2024 | 315.79 | 00003374007414 | TEREZA ANDRADE SOBRINHO | SERVICOS COMO FAXINEIRA NA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/03/2024 | 300.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE CARUARUPE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuicao para Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/03/2024 | 195.00 | 15016319000182 | INGRID SHERMANY SOARES LEITE | AQUISICAO DE MOLDURAS EM VIDRO PARA QUADROS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/03/2024 | 300.00 | 00003373600499 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/03/2024 | 2621.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/03/2024 | 2670.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | realizacoes de viagens transportando pacientes encaminhados pela secretaria de saude das localidades de Curral de Baixo e adjacencia para a cidade de BoqueiraoPB e sede do municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/03/2024 | 1825.00 | 37663359000159 | JOSE DE ARIMATEA DOS SANTOS FELICIANO | SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECLAS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/03/2024 | 1932.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/03/2024 | 1105.26 | 00006554223401 | MARIA DELMA DE MACÊDO CASTRO | REFERENTE A SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/03/2024 | 150.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE PREVENCAO DO MOSQUITO DA DENGUE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/03/2024 | 3115.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/03/2024 | 1916.25 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIOANAIS DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001843 | 05/03/2024 | 172.89 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/03/2024 | 2250.00 | 44409770000168 | MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | SERVICOS MEDICOSPRESTADOS POR DR ISRAEL DE LIMA FRANCA NO PERIO DE 022024 AO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/03/2024 | 360.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/03/2024 | 3579.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PROFISSIONAIS DE ORGAOS PUBLICOS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO E CONFRATERNIZACAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/03/2024 | 109.47 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVICO DE FORNECIEMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO DESP DEPARTAMENTO DE SEGURANCA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/03/2024 | 3015.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares que garantem a seguranca do municipioreferente a segunda e ultima parcela de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/03/2024 | 2250.00 | 45039126000108 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS MICROONIBUS E VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/03/2024 | 3150.00 | 40688734000120 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/03/2024 | 10000.00 | 23613412000100 | RAQUEL DA SILVA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/03/2024 | 1690.53 | 00000978480422 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE MENEZES | SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCARDENACAO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/03/2024 | 1831.58 | 00012993616412 | MARCELO PEREIRA PACHU | SERVICOS DE LAVAGENS NA FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/03/2024 | 1680.00 | 00009811243484 | VALDECIR FLORENCIO FIDELIS | REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/03/2024 | 1760.00 | 00070140282432 | HIAGO BRUNO FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/03/2024 | 2100.00 | 00011095119494 | PAULO DUYLLO PESSOA PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001846 | 05/03/2024 | 3301.75 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001847 | 05/03/2024 | 1507.35 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA INACIO GOMES MEIRA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001848 | 05/03/2024 | 5658.18 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA INACIO GOMES MEIRA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/03/2024 | 11800.00 | 24109167000153 | ARTIVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA | AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001858 | 05/03/2024 | 77945.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTDA | AQUISICAO DE LIVROS PARA O ANO LETIVO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS CONFORME N DE CONTRATO 000003012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001859 | 05/03/2024 | 73500.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTDA | AQUISICAO DE KITS DINAMICOS PARA O ANO LETIVO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS CONFORME N DE CONTRATO 000003012024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/03/2024 | 350.00 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA O SR SECRETARIO DE TURISMO ROMULO ROLIM PARTICIPAR DE VISITA TECNICA QUE SE REALIZARA EM CAXIAS DO SUL NO PERIODO DE 06 A 8 DE MARCO DE 2024 PARA SER APRESENTADO O TRABALHO DAS PREFEITURAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COM A CRIACAO DE FUNDOS GARANTIDORES LOCAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/03/2024 | 5000.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | REFERENTE A FORNECIMENTOP DE REFEICAO E HOSPEDAGEM EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA GRAVACAO DE CURTA METRAGEM NO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/03/2024 | 1960.00 | 51004431000167 | OTON FELIPE BATISTA BARBOSA | DUAS PLACAS OUTDOOR DE DIVULGACAO DO CRESCIMENTO DO PIB NO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/03/2024 | 6750.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/03/2024 | 5000.00 | 34757910000135 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA517744614-04 | TRANSPORTE DE CARRDAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/03/2024 | 2000.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | SERVICO DE CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MINICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/03/2024 | 5000.00 | 52937429000103 | CIBERI NASCIMENTO MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/03/2024 | 2626.00 | 29944614000103 | IZABEL CRISTINA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/03/2024 | 2000.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVCOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA PARA COMUNIDADES RURAIS ACOMETIDAS PELA SECA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/03/2024 | 157.89 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/03/2024 | 889.47 | 00029652669415 | JOSÉ DEMOSTENES | servicos de limpeza realizado no distrito de Ribeira sob responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura e servicos publicos deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/03/2024 | 700.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS E PREDIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/03/2024 | 331.58 | 00013806576440 | JOÃO VITOR CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/03/2024 | 1061.05 | 00070140848444 | LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MENDES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001841 | 05/03/2024 | 1381.52 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001842 | 05/03/2024 | 2994.95 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Construcao , Ampliacao, Revitalizacao de espacos publicos / Portais Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001844 | 05/03/2024 | 68428.55 | 30688363000122 | FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - ME | REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB CONTRATO CPL N 03101 | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/03/2024 | 2105.26 | 00010703447459 | JOSE ORLANDO SANTOS COSTA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE PEDREIRO PARA RECUPERACAO DE CASAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001850 | 05/03/2024 | 3453.25 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/03/2024 | 460.00 | 31950044000106 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE AMORIN CYSNEIROS | AQUISICOES DE LUMINARIO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001853 | 05/03/2024 | 1981.14 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO CURRUAL DE BAIXO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001856 | 05/03/2024 | 9539.50 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001857 | 05/03/2024 | 3453.25 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/03/2024 | 1052.63 | 00009380938438 | MARCONE ABEL DO NASCIMENTO | SERVICO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/03/2024 | 15500.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA - EPP. | OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES INCLUSIVE SONDAGEM PERFURACAODE POCOS ESCAVACAO DRENAGEM E IRRIGACAO TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO CONCRETAGEM E A INSTALACAO E MONTAGEM DE PRODUTOS PECAS E EQUIPAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/03/2024 | 4000.00 | 49618684000189 | ZAIA SANTOS DA COSTA | SERVICO DE CONFECCAO DE ROUPA PERSONALIZADA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/03/2024 | 1120.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICOES DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/03/2024 | 947.37 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | SERVICO DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS ONIBUS UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/03/2024 | 5000.00 | 00000019449402 | JOSE LUCIANO DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAVES E RECUPERACAO DO ALAMBRADO DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/03/2024 | 4750.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS CORRETIVAS E LIMPEZAS EM AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/03/2024 | 17.68 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/03/2024 | 13.11 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/03/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/03/2024 | 1050.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA SALA DE LICITACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/03/2024 | 2402.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/03/2024 | 1717.89 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/03/2024 | 768.42 | 00070105815411 | MARIA KATARINA DA COSTA SILVA | CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA O DIA DAS MULHERES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/03/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/03/2024 | 500.00 | 00011600617425 | ANDREIA VANIA CONCEIÇÃO BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR ANDREIA VANIA CONCEICAO BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/03/2024 | 3300.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/03/2024 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO DR LUAN CAVALCANTE LOPES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/03/2024 | 150.00 | 00016376341454 | KAUAN DE FREITAS FELIX | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR KAUAN DE FREITAS FELIX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/03/2024 | 200.00 | 00012862642436 | ELIANE GABRIEL BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ELIANE GABRIEL BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/03/2024 | 200.00 | 00004980783457 | JOZELITA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SRJOZELITA DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/03/2024 | 200.00 | 00016412286446 | SABRINA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SR SABRINA DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/03/2024 | 200.00 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SRA ELIENE OLIVEIRA DE BRITO NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009304812402 | ADRIANA BRANDÃO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ADRIANA BRANDAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009649075429 | BARBARA SUELE GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ELIANE GABRIEL BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/03/2024 | 200.00 | 00007570480481 | ANDREIA DA SILVA CLEMENTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ANDREIA DA SILVA CLEMENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/03/2024 | 200.00 | 00013353252479 | LUANA LENY PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR LUANA LENY PEREIRA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/03/2024 | 200.00 | 00014676447493 | AMANDA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR AMANDA DE SOUSA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/03/2024 | 200.00 | 00012594731471 | FRANCIELY KARINA NUNES DE BRITO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR FRANCIELY KARINA NUNES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/03/2024 | 680.00 | 39242868000133 | CARLA RENE ARAUJO SILVA | BRINDES DIA DAS MULHERES 80 CHAVEIROS PERSONALIZADOS COM VALOR UNITARIO DE R850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/03/2024 | 300.00 | 00005428075481 | NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/03/2024 | 200.00 | 00006284111460 | SIMONE APARECIDA FARIAS ROMÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR SIMONE APARECIDA FARIAS ROMAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/03/2024 | 100.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Alberto Luis Cavalcante Silva condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de NATALRN transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00071969898488 | MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAuDE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/03/2024 | 1269.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DUCATO DE PLACA RLU2E98 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/03/2024 | 1300.00 | 08086171000197 | CASA BELLE | AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AOS SERVICOS DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/03/2024 | 1960.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA CARDIOLOGISTA JUNTO AS UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/03/2024 | 4000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIARIO RGPS ESPECIFICAMENTE SUAS IMPLICACOES NO CAUC ATRAVES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIARIOS PROPOSITURAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB COM FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PRECIDENCIARIO PORTARIA RFB 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE FAZENDO COM QUE EXISTA A ECONOMIA E DESONERACAO DO PASSIVO PREVIDENCIARIO ATUAL DA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/03/2024 | 4.95 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/03/2024 | 2100.00 | 00002351220765 | JOSE HILTON FERREIRA TELES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/03/2024 | 2128.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/03/2024 | 3000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVICO DE SONORIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/03/2024 | 631.57 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social voltadas para o desenvolvimento de praticas esportivas diversas com os alunos da rede municipal de ensino na sede deste municipio soba a responsabilidae secretaria de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/03/2024 | 4900.00 | 06074193000101 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA | CONFECCAO DE LETREIRO E BRASAO EM ACM COM RELEVO EM FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/03/2024 | 1020.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | AQUSICAO DE JUNTAS DE DILATACAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PISO DA CRECHE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/03/2024 | 800.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM SECRETARIO DE TURISMO VIAJAR A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA VISITA TECNICA REALIZADA EM PARCERIA COM O SEBRAE E GARANTI NORDESTE NO PEIODO DE 06 A 08 DE MARCO PARA SER APRESENTADO O TRABALHO DAS PREFEITURAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DOSUL COM CRIACAO DE FUNDOS GARANTIDORES LOCAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/03/2024 | 210.52 | 00099631598420 | JOSEFA VALERIA BARBOSA DE ALMEIDA MENDES | SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEICOES PARA OS COMPONENETES DA ORQUESTRA QUE SE APRESENTOU NO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/03/2024 | 2890.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/03/2024 | 2055.90 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE FILTROS DE AR FILTROS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA E PC VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/03/2024 | 421.05 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | SERVICO DE LIMPEZA NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/03/2024 | 1680.00 | 00007758394779 | JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA | SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/03/2024 | 2190.00 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desapropriacao ou Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/03/2024 | 20000.00 | 00083059563853 | ANTONIO DE FARIAS MADUREIRO | Relativo a 2 parcela da dessapropriacao de terreno de forma consensual pertecentes ao Sr Antonio Farias madureiro com a finalidade de construcao de Casas Populares e Obras de Infraestrutura de interesse publico conforme termo de acordo administrativo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolvimento de Acoes Estruturantes-Emendas Especiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001920 | 08/03/2024 | 206924.21 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | PARCELA PARA AQUISICAO DE UMA CAMINHAO TIPO CARGA PARA ATENDER NEESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME EMEDAESTADUAL 4922023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Aquisicao de veiculos e maquinas de grande porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001921 | 08/03/2024 | 237075.79 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | PARCELA PARA AQUISICAO DE UMA CAMINHAO TIPO CARGA PARA ATENDER NEESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00077012023 E LICITACAO 000272023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/03/2024 | 206.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/03/2024 | 5700.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES- 079713004-76 | SERVICO REFERENTE A CONFECCAO 12 SUPORTES DE LUMINARIAS PRA POSTE DE FERRO DESTINADOS A AREA DE LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/03/2024 | 1340.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE | AQUISICAO SEMENTES PARA DISTRIBUICAO PARA OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/03/2024 | 951.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/03/2024 | 1650.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS REFERENTE A TORNEAMENTO MECANICO ABERTURA DE ROSCAS E EXTRACOES DE PARAFUSOS DA CACAMBA DE PLACA NQE7421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/03/2024 | 2280.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | REFERENTE A CRIACAO LAYOUT E ARTES FINAIS PARA ADESIVAGEM DE VEICULOS CADERNOS ESTOJOS CAMISA DOS PROFESSORES E E LOGOTIPO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/03/2024 | 7400.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE GELADEIRAS BRASTEMP DESTINADAS AS ESCOLAS ABDIAS AIRES DE QUEIROS E INACIO GOMES MEIRA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Apoio a producao artistica e artesanal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/03/2024 | 1650.00 | 12086786000190 | EXPO MONTAGENS DE STANDS E EVENTOS LTDA - ME | PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPACAO DE ARTESOES DO MUNICIPIO NA FEIRA FENACCE FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E CULTURA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 20 A 29 DE SETEMBRO DE 2024 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA EM FORTALEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/03/2024 | 32980.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESCONTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DESCONTADO NA COTA DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/03/2024 | 0.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/03/2024 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/03/2024 | 35.29 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Servicos realizados como auxiliar administrativa junto ao setor de identificacao deste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/03/2024 | 5442.11 | 00091969980400 | CLENILDA BARBOSA DA ROCHA TORQUATO | SERVICOS DE CONFECCOES E COLOCACAO DE ESQUADRIAS NA SALA DE LICITACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/03/2024 | 4840.00 | 29113451000117 | EMANOEL SIVA DO CARMO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DA SALA DE LICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/03/2024 | 3200.00 | 41807406000168 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/03/2024 | 263.16 | 00071970007427 | DAVI GUEDES NEVES | SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DO PSF I EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008232820403 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS BELO SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ COBRINDO ATESTADOS DE FUNCIONARIOS DO QUADRO EFETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/03/2024 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | REFERENTE A O EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/03/2024 | 1019.99 | 12673232000190 | ARIONALDO ALBUQUERQUE GOMES DE ARAUJO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME A O PROCESSO 08005391520218150741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/03/2024 | 2446.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/03/2024 | 526.32 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | CONTRATACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE DO DISTRITO DE RIBEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/03/2024 | 1165.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO FILHO DA SR DALILA DE SOUSA RAMOS COM PROBLEMA DE AUTISMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/03/2024 | 12.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Midia , Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/03/2024 | 800.00 | 36340045000152 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCMM RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/03/2024 | 512.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO DR LUAN CAVALCANTE LOPES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/03/2024 | 210.00 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | REALIZACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CAD UNICO E DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/03/2024 | 292.63 | 00002133058443 | MARIA ISABEL DA SILVA LIMA | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/03/2024 | 438.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO CREAS EM VISITAS TECNICAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/03/2024 | 4750.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E BANHO DE PISCINA OFERECIDO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV EM INTERCAMBIO MUNICIPAL MARCANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/03/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/03/2024 | 63.16 | 00003033521401 | TUME JOSE DE SOUSA BERTOLDO | PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSPORTE COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA MOMENTO JUNTO AO CRAS SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/03/2024 | 315.79 | 00010184632404 | GEOVANE JOSE FAUSTINO | REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW DE FORRO PARA ANIMACAO DE MOMENTO COM GRUPOS DA MELHOR IDADE REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/03/2024 | 400.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA EVENTOS E AULAS SEMANAIS DE HIDROGINASTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/03/2024 | 500.00 | 00008885902456 | RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE SA SR RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/03/2024 | 180.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE OLEO FILTROS DE OLEO E FILTRO DE AR DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSK9D08 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/03/2024 | 1354.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVICOS DE REFORMAS DAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/03/2024 | 157.89 | 00011445568489 | LUIS AUGUSTO LIRA CAVALCANTE | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/03/2024 | 1400.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00013098017465 | VIVIANE NOBREGA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE AULA DE PILATES JUNTO AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00005061561414 | RUBERLANDIA CAVALCANTE SANTOS | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO CEO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/03/2024 | 15130.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | AQUISICAO DE CAMERAS CABOS GRAVADORES SWITCH E CAIXAS PLASTICAS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/03/2024 | 880.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DESTINADOS A ESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/03/2024 | 48.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/03/2024 | 264.00 | 00070140199454 | JOSE ALCEU NEVES QUEIROZ | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/03/2024 | 264.00 | 00016448435441 | ANA CARLA SANTOS NEGREIROS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/03/2024 | 264.00 | 00014821438445 | ANDREZA RODRIGUES DE SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/03/2024 | 264.00 | 00071469884496 | JEFFERSON RUAN GONÇALVES DE LIMA BONFIM | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/03/2024 | 264.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/03/2024 | 264.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/03/2024 | 264.00 | 00014181438473 | MARIA MIKAELLY SILVA RAMOS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/03/2024 | 264.00 | 00013804386407 | JOSEFA RENATA DA SILVA COSTA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/03/2024 | 264.00 | 00012266204424 | MICAELI MENDES DE ALBUQUERQUE | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro DE 2024Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regular | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/03/2024 | 264.00 | 00008724718459 | SAMELA ANDRADE ALMEIDA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/03/2024 | 264.00 | 00014193416429 | KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/03/2024 | 264.00 | 00016157445416 | YASMIN RAMOS DE SOUZA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevererio DE 2024Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regular | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/03/2024 | 264.00 | 00070140835466 | TADEU MEIRA MACEDO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/03/2024 | 264.00 | 00070140848444 | LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MENDES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/03/2024 | 132.00 | 00014312566410 | MARIA EDUARDA RODRIGUES SANTOS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro DE 2024Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regular | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/03/2024 | 264.00 | 00015019599484 | AROLDO MNDES DA SILVA JUNIOR | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/03/2024 | 264.00 | 00070140893407 | BERNARDO DE FARIAS ROCHA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereri oDE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/03/2024 | 264.00 | 00071469897474 | EDUARDA CAMILE FARIAS LIMA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/03/2024 | 264.00 | 00014871023486 | JOÃO VICTOR FARIAS GOMES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/03/2024 | 264.00 | 00015250442498 | JOAQUIM JOSE DE SOUSA NETO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/03/2024 | 150.00 | 00010704571404 | ALINE SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/03/2024 | 264.00 | 00070140886451 | LUCAS DE FARIAS LIMA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/03/2024 | 264.00 | 00012788963416 | LUIS FELIPE DE SOUSA ROCHA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/03/2024 | 264.00 | 00014658484447 | VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de fevereiro DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/03/2024 | 150.00 | 00014538708496 | ANA CLARA SANTOS RAMOS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/03/2024 | 150.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/03/2024 | 150.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/03/2024 | 150.00 | 00037623559400 | RIVALDO BATISTA NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/03/2024 | 150.00 | 00013285701420 | Daniel Rodrigues da costa | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/03/2024 | 150.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/03/2024 | 150.00 | 00012983947408 | CRISTIAN DA COSTA FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/03/2024 | 150.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/03/2024 | 150.00 | 00070869256408 | JOSE UELERSSON RAMOS DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/03/2024 | 1031.58 | 00012260904432 | JOSE CARLOS ALBUQUERQUE RAMOS | REFERENTE AO CONSERTO DE TELHADO DO GINASIO JORGE GILSON PEREIRA DE FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/03/2024 | 150.00 | 00014865786406 | JOÃO PEDRO COSTA DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/03/2024 | 150.00 | 00071040496490 | VANDESSON TIAGO RAMOS DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/03/2024 | 150.00 | 00015636159404 | YGOR DE ALMEIDA GOMES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/03/2024 | 6423.60 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVICOS DE REFORMAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/03/2024 | 150.00 | 00012668909473 | ALLESON OTAVIO COSTA DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/03/2024 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA COMO A SECRETARIA DE ACAO RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/03/2024 | 189.47 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/03/2024 | 540.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEuDOS PARA IDIAS SOCIAISDIGITAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB CONSTANDO ARTES ELABORADAS EM CARATER INFORMATIVO ELABORACAO DE ID E CONFECCAO DE MATERIAIS FRAFICOS PARA BANNER OU OUTDOORS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/03/2024 | 67.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/03/2024 | 395.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/03/2024 | 263.16 | 00059428430404 | LÍVIO FERNANDO DE SOUSA SAMPAIO | REFERENTE A ALUGUEL DE CASA QUE ESTA SENDO UTILIZADO COMO DESPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/03/2024 | 20242.20 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00078918758472 | LUIZ PLAUTINO BARBOSA | SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/03/2024 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE VISTORIA ELETRICA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/03/2024 | 7368.42 | 00005173814438 | JOSÉ FAGNER PEREIRA DA SILVA | contratacao de equipe para o servicos de construcoes de extensao de acesso das passagens molhadas do Sitio Alto da boa vista na zona rural do Municipio sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Servicos publicos deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/03/2024 | 7368.42 | 00001733371478 | ANDRADE FERREIRA DA SILVA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EXTENSAO DE ACESSO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ALTO DA BOA VISTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/03/2024 | 817.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE FILTROS DE AR E REPAROS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/03/2024 | 5000.00 | 00002936823480 | TANIA MARIA DE MACEDO GONÇALVES | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DESTINADAS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/03/2024 | 250.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO DE TINTA PARA O SERVICO DE PINTURA DA ESCOLA ABIDAS AIRES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/03/2024 | 200.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BERTIOGA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/03/2024 | 157.89 | 00006323434431 | Moizeis santos Araujo | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PELO SINAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO RALATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/03/2024 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CAXAMBU PARA A LINHA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/03/2024 | 4171.90 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DO POCO COMPRIDO TAPERA CARUATA DE FORA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO E DAS LOCALIDADES SANTA CRUZ CURRAL DE BAIXO I E II LUCAS E DIVISAO PARA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/03/2024 | 1491.10 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | transporte de alunos das comunidades da taera e adjacencias para a escola estadual clovis pedrosa relativo ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/03/2024 | 1420.00 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO E CRECHE DAS COMUNIDADES DO RECANTO E DIVISAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO CURRAL DE BAIXO NO TURNO DA MANHA E ESCOLA ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/03/2024 | 6009.36 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO POCINHOS CACIMBA SALGADA TRIANGULO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/03/2024 | 2427.60 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS PASSASSUNGA CACIMBA SALGADA CAICARA E CEDRO PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/03/2024 | 3534.30 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS FACAO POCO GRANDE PITUACU MALHADA DA PEDRA GANGORRACHARNECA PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/03/2024 | 5469.12 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE DAS COMUNIDADES DE CEDRO MONTE NOVO ACUDE DA ONCA CHICO BEZERRA RODIADOR POCINHOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO NO TURNO DA MANHA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/03/2024 | 1512.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TANQUES MACAMBIRA MOUROES VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/03/2024 | 1512.00 | 45250398000152 | FERNANDO HENRIQUE AQUINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA COMUNIDADE DO ALTO FECHADO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INACIO GOMES MEIRAIDA E VOLTA SITUADA NA COMUNIDADE RURAL CURRAL DE BAIXO DISTRITO RIBEIRA DA SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO HORARIODAS 7 AS 1130 REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/03/2024 | 3250.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DA TAPERA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA E ESCOLA MANUCIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/03/2024 | 1612.00 | 43055173000110 | LUCIEL APARECIDO DOS SANTOS FELICIANO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DA PATA FORQUILHA DO RIO MARIBONDO MANICOBA CACIMBAS PARA ESCOLASMUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/03/2024 | 157.89 | 00070681012404 | FLAVIA LEANDRA LIMA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/03/2024 | 139.14 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISICOES DE LIXAS PARA OS SERVICOS DE REFORMA PARA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/03/2024 | 421.05 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/03/2024 | 800.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARUA PARA A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/03/2024 | 480.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TANQUES PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/03/2024 | 150.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PELO SINAL PARA A ESCOLA ESTADUAL CLOVIS PEDROSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/03/2024 | 753.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESCONTO DE PARCELAMENTO N 07032407222964592J UNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/03/2024 | 2624.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESCONTO DE PARCELAMENTO N 07032407222995811J UNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/03/2024 | 15.26 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/03/2024 | 4.95 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/03/2024 | 4.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/03/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CHAMADA PuBLICA PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/03/2024 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMADA PuBLICA N12024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/03/2024 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR | LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR E CIRCUITO DE VENTILADOR PULMONAR PARA ATENDER O PACIENTE ROBERTO FERNANDES LIMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/03/2024 | 700.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULOARGO DE PLACA SKZ5F66 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/03/2024 | 350.00 | 00003373210437 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR LUCIENE MARIA DOS SANTOS FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/03/2024 | 40.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | REFERENTE AS SERVICOS DE ALIAMENTO DO VEICULO ARGO PLACA SKZ5F66 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/03/2024 | 450.00 | 00003525921411 | JOSÉ MARCO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR JOSE MARCO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/03/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/03/2024 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/03/2024 | 536.84 | 00005493934477 | EDY WILSON NUNES SANTOS | CONFECCAO DETORTAS E SALGADOS PARA O ENCONTRO DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE EFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/03/2024 | 136.84 | 00070140250409 | ANDREZA MARIA DE SOUSA MENDES | ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA AJUDAR EM ACAO COM AS CRIANCAS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CARAVANA DA ALEGRIA EDUCANDO PARA O FUTURO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/03/2024 | 1500.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | PAGAMENTO REALIZADO POR CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA CRIANCAS DO PROGRAMA CRINACA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/03/2024 | 205.26 | 00001632942402 | MARIA APARECIDA DE LIMA RAMOS | SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS COM MAES GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/03/2024 | 1050.00 | 21788458000127 | RAMOM ALVES RODRIGUES-007,735,544-37 | AQUISICAO DE OCULOS PARA DISTRIBUCAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO E ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/03/2024 | 107.75 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFA DO TELEFONE DE NUMERO 33561179 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/03/2024 | 15.00 | 06265267000197 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | EMISSAO DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES ACOMPANHADA POR PROGRAMA DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/03/2024 | 200.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA JUNTO AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/03/2024 | 1315.79 | 00070140245405 | TIAGO DEYVD VIEIRA NOBREGA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO DA FESTA DE CARNAVAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/03/2024 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/03/2024 | 175.96 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFA DO TELEFONE NUMERO 33561198 VINCULADO A SECRETARIA CENTRO DE SAUDE ANA AIRES DE QUEIROZ REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/03/2024 | 150.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE ANALISE DE BIOPSIA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/03/2024 | 200.00 | 00011701675439 | FERNANDA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIAS A SR FERNANDA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO AVENTO ATUALIZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAU'' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/03/2024 | 60.00 | 00010344491412 | CASSIANO ROGERIO FARIAS LIMA | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR CASSIANO ROGERIO FARIAS LIMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/03/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/03/2024 | 438.79 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/03/2024 | 64.20 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/03/2024 | 120.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/03/2024 | 108.04 | 76535764001972 | OI S.A | pagamento de tarifas do telefone n 33561117vinculado da secretaria de ADMINISTRACAO deste Municipio relativo aos mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/03/2024 | 119.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DA POLICIA MILITAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/03/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002058 | 13/03/2024 | 150000.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | aquisicao de programas de tecnologia robotica na escola destinada as escolas de ensini fundamental do municipio conforme processo adminisgtrativo n 0782023 Pregao Eletronico n 000282023 contrato n078012023 CPL e Convenio 3032022 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002059 | 13/03/2024 | 40830.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | aquisicao de programas de tecnologia robotica na escola destinada as escolas de ensini fundamental do municipio conforme processo adminisgtrativo n 0782023 Pregao Eletronico n 000282023 contrato n078012023 CPL e Convenio 3032022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/03/2024 | 1157.89 | 00011708005480 | JOAQUIM EUGENIO BARBOSA DA SILVA | SERVICOS DE FONECIMENTO DE ESTACAS PARA CONSTRUCAO DA CERCA EM VOLTA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/03/2024 | 1157.89 | 00011708005480 | JOAQUIM EUGENIO BARBOSA DA SILVA | SERVICOS DE FONECIMENTO DE ESTACAS PARA CONSTRUCAO DA CERCA EM VOLTA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/03/2024 | 150.92 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE 33561165 VINCULAOD A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/03/2024 | 4652.00 | 23682176000176 | Zivaldo felinto de almeida ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/03/2024 | 589.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISICAO DE PORTA DE ALUMINIO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/03/2024 | 115.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/03/2024 | 1900.00 | 43149128000124 | TURBO MAIS TURBINAS | AQUICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/03/2024 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PARAIBA | REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 REALIZADO NO CENTROVDE CONVENCOES DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/03/2024 | 870.00 | 13788109000187 | ALINE SOARES ARAUJO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTATUAS DOS PONTOS TURISTICOS DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/03/2024 | 11000.00 | 26259700000199 | ANDERSON PORTO DE SANTANA | CONFECCAO DO PERSONAGEM DO BODE REI PRA ANIMACAO DO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/03/2024 | 1052.63 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | CONFECCAO DE MINIATURAS DE ESTATUAS PARA DECORACOES DE AMBIENTES DURANTE A FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/03/2024 | 2280.00 | 25289592000134 | CENTRAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002098 | 14/03/2024 | 7936.09 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS ONINUS E MICROONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/03/2024 | 80.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SR EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES SECRETARIO DE FINANCAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA JUNTO AOS BANCOS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/03/2024 | 164.97 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/03/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDISPENSA PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/03/2024 | 960.00 | 25289592000134 | CENTRAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/03/2024 | 100.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Alberto Luis Cavalcante Silva condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de NATALRN transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002096 | 14/03/2024 | 6520.39 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/03/2024 | 2730.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA E ATENDIMENTO AMBULATORIAL PRESTADOS PELA DR EMILLE ARAuJO CAVALCANTE DA CUNHA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/03/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/03/2024 | 500.00 | 00033935297491 | JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO JOSE DE MARCOS RAMOS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/03/2024 | 198.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOS MEDINDO 15X15 DESTINADOS AO DIA DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002109 | 15/03/2024 | 1105.38 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SANDERO AIRCROSS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002111 | 15/03/2024 | 855.71 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/03/2024 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002113 | 15/03/2024 | 10580.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002117 | 15/03/2024 | 1771.20 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA FROTA DA SECREATRIA DE EDUCACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002118 | 15/03/2024 | 2269.93 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA VEICULADA AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002119 | 15/03/2024 | 2527.07 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA FROTA DA SECREATRIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Implantacao de Polos de Academias de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002120 | 15/03/2024 | 32000.17 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | REFERENTE AO VALOR DA MEDICAO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NA LOCALIDADE DO SITIO TAPERA CONFORME TERMO DE CONVENIO 2022022 E CONTRATO 020012023 | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/03/2024 | 330.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Diego Cavalcanti Lopes condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de Reficepe e Joao Pessoa PB transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDISPENSA PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002110 | 15/03/2024 | 3917.44 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/03/2024 | 2822.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMETNO DO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/03/2024 | 450.00 | 26718843000111 | GERCILIO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE TELAS DE QUADRAS ESPORTIVAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/03/2024 | 3662.75 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE PESSAGENS PARA SERVIDORES DA SECREATRIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO DA FORMACAO EPV CICLO DE ALFABETIZACAO QUE ACONTECERA NA CIDADE SE SOBRAL DE 03 A 06 DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/03/2024 | 7500.00 | 32606330000111 | RONALDO CAMPOS | FORNECIMENTO DE LIVROS PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002116 | 15/03/2024 | 31593.83 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/03/2024 | 3780.00 | 51451068000128 | CONSTRUTORA LEÃO PS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PISO EM GRANITO DA CALCADA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002114 | 15/03/2024 | 1677.68 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002115 | 15/03/2024 | 56990.49 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/03/2024 | 970.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO PARA O TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/03/2024 | 9240.00 | 49081960000112 | RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA | AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL PARA AMBIENTACAO DA PRACA DO CURRAL DE BAIXO NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/03/2024 | 5000.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | REALIZACAO DE VIAGENS PARA A RETIRADA DE ENTULHO E DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002112 | 15/03/2024 | 26557.05 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/03/2024 | 1200.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE UM TERRENO DE 392 HECTARES LOCALIZADO NA RUA JOSE OSMARIO DE LIMA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/03/2024 | 5263.16 | 00010703447459 | JOSE ORLANDO SANTOS COSTA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE PEDREIRO PARA RECUPERACAO DE CASAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/03/2024 | 350.00 | 02864261003362 | HDS REFRIGERAÇÃO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/03/2024 | 80.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECREATRIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/03/2024 | 125.16 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE LIXAS DESTINADA AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/03/2024 | 1000.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/03/2024 | 586.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/03/2024 | 1706.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/03/2024 | 2075.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 1 FASE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/03/2024 | 32136.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 1 FASE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/03/2024 | 8531.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL70 FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pgamento das Contribuicoes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/03/2024 | 9658.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/03/2024 | 63.16 | 00014955863671 | JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/03/2024 | 330.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURAS PARA OS SERVICOS DE PINTURAS DA ACADEMIA DE SAuDE DO SITIO SANTA CRUZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/03/2024 | 3385.98 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE TELEVISAO DESTINADO A POLICLICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/03/2024 | 6181.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/03/2024 | 6085.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/03/2024 | 13607.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/03/2024 | 3781.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/03/2024 | 1565.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/03/2024 | 803.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Concessao de Beneficios Eventuais - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002163 | 19/03/2024 | 1962.10 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/03/2024 | 1269.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/03/2024 | 759.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD. E EQUI. HOSP LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/03/2024 | 250.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/03/2024 | 2100.00 | 00011157254403 | RAYRISSON SILVEIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VIAGENS EXTRAS E SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM FERIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/03/2024 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVICO DE FREIO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU 2E98 VINCULADO A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/03/2024 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU2E98 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/03/2024 | 400.00 | 00009937603412 | RENAN MAGNO ARAUJO PORTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ACADEMIA DE SAuDE DA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/03/2024 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME - ICOEP | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/03/2024 | 13.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Aquisicao de Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/03/2024 | 22000.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | AQUISICAO DE MOTO HONDA NXR BROS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/03/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/03/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/03/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDISPENSA PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/03/2024 | 20272.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/03/2024 | 300.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA SR ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA VIAJAR PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/03/2024 | 2000.00 | 43368412000191 | JOSE WELLINGTON SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002156 | 19/03/2024 | 33001.38 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/03/2024 | 4375.00 | 20449067000115 | amanda ianne alves da silva | REFERANTE AOS PAGAMENTOS DAS MATRICULAS E MENSALIDADES DE 15 ALUNOS BOLSISTAS NO CURSO DE IDIOMAS CIEP CURSO DE INGLÊS ESPANHOL E PORTUGUÊS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/03/2024 | 4800.00 | 00007154913428 | JULIANA MARIA SOARES DOS SANTOS | AQUISICAO DE EXEMPLARES DO LIVRO INFANTIL ILUSTRADO DO LIVRO CHAPEUZINHO DE CHITA UMA AVENTURA EM CORDEL E DO LIVRO GIGIO UM GIRASSOL DIFERENTE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Aquisicao de Veiculos/ Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/03/2024 | 5759.62 | 49495719000130 | RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA | AQUISICOES DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA CRECHE MUNICIPAL CONFORME O CONVENIO N1922023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NUMERO DE CONTRATO 000074062023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/03/2024 | 3602.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA DE CARRETA ONDE FUNCIONOU O CURSO DE COURO SOB A RESPONSABILIDADE DA CASA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/03/2024 | 157.89 | 00008132901479 | DINARTE ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE ALGAROBA PRA DESOBRISTRUCAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/03/2024 | 1677.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/03/2024 | 2145.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE ESTA SENDO UTILIZADA COM DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/03/2024 | 1200.00 | 00008952499441 | JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA | SERVICO DE CONCERTO DE PORTAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/03/2024 | 1389.47 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | servico de aluguel de caminhao munck para a manutencao da iluminacao publica das ruas e avinidas da sede do municipio sob a responsabilidade da secretaria de infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/03/2024 | 25589.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS MPUBLICOSL RELATIVO AO MESE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/03/2024 | 826.30 | 39753648000174 | MENOR PREÇO- MATEUS DINIZ NOBREGA -EIRELI | AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DE EVENTOS REALIZADOS PELA CASA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/03/2024 | 47.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE MANTAS PARA RECUPERACAO DAS ESTATUAS DOS PONTOS TURISTICOS DAS PRECAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/03/2024 | 9924.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO E INOVACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/03/2024 | 1331.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE FILTROS DE AR E REPAROS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/03/2024 | 14713.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MESE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISE FISICOQUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00012561136469 | PEDRO HENRIQUE FARIAS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA INACIO GOMES MEIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002182 | 20/03/2024 | 1719.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIOS LTDA | AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002184 | 20/03/2024 | 1719.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIOS LTDA | AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Aquisicao de Veiculos/ Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002192 | 20/03/2024 | 49240.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO N 1922023 DA SECRETARIA DE EDUCACAOPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NuMERO DO CONTRATO 000074052023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/03/2024 | 4194.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/03/2024 | 1612.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/03/2024 | 1612.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/03/2024 | 10142.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DO PRGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOEJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/03/2024 | 9879.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DO PRGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOEJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/03/2024 | 101389.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/03/2024 | 21294.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 1 FASERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/03/2024 | 177148.11 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/03/2024 | 77619.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/03/2024 | 34007.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 2 FASE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/03/2024 | 43989.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/03/2024 | 71296.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/03/2024 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 2 FASE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/03/2024 | 9266.66 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/03/2024 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA REF AO MES DE MARCO2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/03/2024 | 600.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares que garantem a seguranca do municipioreferente ao mes de marco de 2024 primeira parcela | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/03/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOSPENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/03/2024 | 19670.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/03/2024 | 11177.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/03/2024 | 6500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | desconto de tarifas bancarias em conta correente desta prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/03/2024 | 27.41 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/03/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/03/2024 | 924.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA BELA CORTINA | AQUISICAO DE PERSIANAS DESTINADAS AS JANELAS DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00014720743439 | RADIJA DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DO PSF II NO DISTRITO DE RIBEIRA EM SUSTITUICAO DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/03/2024 | 1787.85 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/03/2024 | 9142.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MESE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/03/2024 | 11220.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MESE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/03/2024 | 4091.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/03/2024 | 22856.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/03/2024 | 4892.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/03/2024 | 9401.39 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MESE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/03/2024 | 176.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/03/2024 | 14360.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/03/2024 | 1740.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | AQUSICAO DE DIETA ALIMENTAR PARA O PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/03/2024 | 52467.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/03/2024 | 38549.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/03/2024 | 38481.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊ DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/03/2024 | 10813.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/03/2024 | 6295.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/03/2024 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCOO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/03/2024 | 6007.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/03/2024 | 8541.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/03/2024 | 22324.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/03/2024 | 75169.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MESE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/03/2024 | 9559.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/03/2024 | 3186.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/03/2024 | 20412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/03/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0002229 | 20/03/2024 | 3641.67 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/03/2024 | 2649.68 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002241 | 20/03/2024 | 6559.49 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/03/2024 | 10159.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento das Acoes dos Conselhos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/03/2024 | 7825.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/03/2024 | 8930.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento de Programas Sociais - FNAS/Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002242 | 20/03/2024 | 3494.40 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE SEXTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PORTARIA MDS N 1132015 E PORTARIA MDS N 9672018 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002243 | 20/03/2024 | 1511.67 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/03/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/03/2024 | 100.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 307 DE 21031983 E DECRETO N05 DE 04 DE ABRIL DE 2001 PARA A SRA MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA CHEFE DE GABINETE VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/03/2024 | 27036.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/03/2024 | 160.00 | 40171263000188 | ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL O SR TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA E O SECRETARIO DE TURISMO O SR ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/03/2024 | 2020.00 | 00011742195482 | MARIA TEREZA ANDRADE DE FARIAS AIRES | REFENTE AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/03/2024 | 2610.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA JUNTO AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/03/2024 | 300.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONSULTADA MEDICA COM UROLOGISTA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/03/2024 | 2925.00 | 47539334000100 | THIAGO SILVA MOURA | SERVICO REALIZADO AMBULATORIOMEDICO NA UNIDADE ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/03/2024 | 1.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/03/2024 | 43.49 | 09283185000325 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO GERAL DE IMOVEIS- JOSE RAIMUNDO FERREIRA | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/03/2024 | 79.02 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/03/2024 | 4270.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA | SERVICO DE CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE TROFEUS BOLAS MEDALHAS PARA OUTROS USOS CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/03/2024 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | desconto de tarifas bancarias em conta correente desta prefeitura | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/03/2024 | 100.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | SERVICO DE IMPRESSAO EM LONA DESTINADO A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/03/2024 | 120.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE FIGURINO PARA AS GRAVACOES DA DIVULGACAO DA 25 FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/03/2024 | 108.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO E INOVACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/03/2024 | 200.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM SECRETARIO DE TURISMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/03/2024 | 631.57 | 00003958919499 | KATIUSCIA GAUDENCIO DE SOUSA FARIAS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DOS MATERIAIS DE DECORACAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS E OUTROS ACERVOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/03/2024 | 631.58 | 00012343928444 | FELIPE THIAGO DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/03/2024 | 1412.00 | 52073188000100 | CRISLAYNE MENEZES DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio relativo ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/03/2024 | 1412.00 | 36663041000105 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES-068696524-81 | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO JUNTO AO PONTO DE CULTURA '' MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/03/2024 | 947.37 | 00071976858429 | MARIA APARECIDA AQUINO NUNES DE BRITO | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA REPLICA DA PADARIA DO AUTO DA COMPADECIDA SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/03/2024 | 1412.00 | 43731323000168 | ANDERSON BRUCE JORGE DA SILVA - MEI | SERVICOS REALIZADOS COMO MIDIA JUNTO AO PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/03/2024 | 300.00 | 00009273957463 | MARIA EDUARDA VERAS SOUSA | locacao de predio para a distribuicao do programa do leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/03/2024 | 1052.63 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/03/2024 | 1562.00 | 00010302087435 | JOSE ADILSON SOUSA NEGREIROS | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CURTUME SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/03/2024 | 421.05 | 00010891437452 | ROZELIO CARLOS DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO RElATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/03/2024 | 736.84 | 00005141691411 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente relativo ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/03/2024 | 631.58 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTECAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/03/2024 | 421.05 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PATA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/03/2024 | 1512.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RElATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/03/2024 | 1512.00 | 00002443555410 | ANTONIO ROMÃO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00004230987480 | ROBSON CAVALCANTE GONCALVES | servicos gerais realizados junto ao Matadouro Publicos Municipal sobre a responsabilidade da secretaria de desenvolvimento relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/03/2024 | 1095.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTANIDOS AO SERVICOS DE MANUTENCAO DA CACAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/03/2024 | 10300.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REFORCO E REMANUFATURAMENTO DO EIXO DA CAPA DA CACAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/03/2024 | 3157.89 | 00010703447459 | JOSE ORLANDO SANTOS COSTA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE PEDREIRO PARA RECUPERACAO DE CASAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/03/2024 | 15854.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/03/2024 | 11578.95 | 00003653574480 | DIMAS AURÉLIO NETO | CONTRATACAO DE EQUIPES DE PEDREIRO E SERVENTES PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 50 MIL LITROS PARA MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/03/2024 | 1175.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCACAO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE MEDINDO UM HECTARE COM FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS LIXORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/03/2024 | 500.00 | 00007762386475 | LEOMI ARAUJO SOUSA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DA AREA DE LAZER LOCALIZADO NO SITIO POCO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/03/2024 | 210.53 | 00007542944479 | CARLOS ALEXANDRE SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA FONTE LUMINOSA DA PRACA JOSE AURELIO ARRUDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/03/2024 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00071978369484 | JOSE IGOR FERREIRA GONÇALVES | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUTNO A SECRETARIA DE INFRE ESTRTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/03/2024 | 5077.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | SERVICOS DE ASSESSORIA NO CUNHO HISTORICO CULTURAL E TUIRISTICO JUNTOS AOS DEPARTAMENTO DE CULTURA E E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/03/2024 | 368.42 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE NO SITIO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/03/2024 | 842.10 | 00015660786448 | JOAO PAULO KAICK MENDES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/03/2024 | 500.00 | 00009288344411 | JOSE DJAILSON FARIAS PEREIRA | SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO ALTO FECHADO SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/03/2024 | 526.31 | 00015682050401 | JOSE LEONARDO FREITAS DE SOUSA | SERVICOS COMO BOLSISTA JUNTO AO PONTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/03/2024 | 526.31 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | SERVICO COMO BOLSISTA JUNTO AO PONTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/03/2024 | 400.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/03/2024 | 150.00 | 00014652821492 | LAURA PEREIRA DE SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/03/2024 | 500.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADOR DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/03/2024 | 315.78 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/03/2024 | 8400.00 | 22808324000193 | JUSCERLANE DE FREITAS 03209756490 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DISTRIBUIDOS ENTRE EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/03/2024 | 3000.00 | 12044488000138 | ESTAÇÃO REBOQUE | REFERENTE A ALUGUEL DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE ONIBUS DE CABACEIRAS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/03/2024 | 6000.00 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO SILVA | SERVICO DE CONFECCAO DE PISO DE GRANILITE DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO PISO DA CRECHE MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/03/2024 | 1000.00 | 43732615000115 | RENATA OLIVEIRA ALVES 710406694-25 | SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/03/2024 | 1812.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | SERVICO REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/03/2024 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/03/2024 | 100.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIA PARA A SR JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA PARA PARA PARTICIPAR DA PRESTACAO DE CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/03/2024 | 526.31 | 00033935831404 | LAUDICEIA NUNES SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/03/2024 | 1412.00 | 51014970000187 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA QUEIROZ | SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/03/2024 | 600.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | SERVICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A AGC AGÊNCIA COMUNITARIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE RIBEIRA DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/03/2024 | 450.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | SERVICOS DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS COM REPOSICAO DE PECAS NO SISTEMA DE CAMERAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O SETOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/03/2024 | 1512.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/03/2024 | 1118.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/03/2024 | 1412.00 | 50467159000199 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE | REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E EMPENHAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00070407888454 | ARIANA CANDIDO DE CASTRO | REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E EMPENHAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/03/2024 | 1.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/03/2024 | 3000.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZCOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIRACAO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA DE QUEIMADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/03/2024 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Diego Cavalcanti Lopes condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de Reficepe e Joao Pessoa PB transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/03/2024 | 4530.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO E SAuDE ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/03/2024 | 3582.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE PARA REALIZACOES DE EXAMES NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/03/2024 | 2786.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACAO DE VIAGEN A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADES DE RIBEIRA ALTO FECHADO E ADJACENCIAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/03/2024 | 2691.00 | 42004760000117 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/03/2024 | 3300.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE POCO COMPRIDO E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/03/2024 | 1194.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/03/2024 | 4000.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | REALIZACOES DE VIAGENS DA ATENCAO BASICA DAS LOCALIDADES DE TAPERA TRANSPORTANDO PESSAOS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/03/2024 | 2270.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DO ALTO FECHADO E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DEEXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/03/2024 | 1500.00 | 36306912000133 | MARINALVA PESSOA DA SILVA 03735683479 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DAS LOCALIDADES DE RIBEIRA E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/03/2024 | 3184.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS PARA RECEBEREM ATEDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS CAMPINA GRANDE E SEDE DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/03/2024 | 1385.00 | 51161526000194 | JOSEFA DE ARAUJO FARIAS | REALIZACAO DE VIAGENS PARA ATENCAO BASICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE ECXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/03/2024 | 3356.00 | 32504403000164 | ZORIONARA COSTA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS DO SITIO CATARINA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/03/2024 | 1840.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/03/2024 | 3400.00 | 45513896000140 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CAMPINA GRANDE PRA REALIZACAO DE EXAMES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/03/2024 | 3836.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JOAO NUNES PARA AS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/03/2024 | 3124.00 | 47078430000190 | THALLISON EMANUEL DE MACEDO SILVA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/03/2024 | 2290.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR BEM COMO TRANSPORTE DE EMFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/03/2024 | 3000.00 | 54361384000105 | ELIAS ROMERIO MEIRA DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/03/2024 | 5385.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/03/2024 | 245.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/03/2024 | 200.00 | 00005966879400 | MARIA JOSELMA MENDONÇA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENENTO DE SAuDE DA SR MARIA JOSELMA MENDONCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/03/2024 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO- SERVIÇOS MEDICOS MAGALHÃES & MAGALHÃES | SERVICOS MEDICOS REALIZADOS COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTOS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/03/2024 | 500.00 | 00039655369404 | ANA CANDIDO DA ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR ANA CANDIDO ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/03/2024 | 250.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/03/2024 | 200.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DO ALTO FECHADO E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DEEXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/03/2024 | 1000.00 | 51161526000194 | JOSEFA DE ARAUJO FARIAS | REALIZACAO DE VIAGENS PARA ATENCAO BASICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE ECXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/03/2024 | 497.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/03/2024 | 383.00 | 51035325000140 | RONIELLYNTON ARTHUR SILVA SIMOES | SERVICOS DE REVISAO TROCA DE OLEO E FILTROS E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO FIAT MOBI 10 DE PLACA RLW 1028 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/03/2024 | 330.00 | 51035325000140 | RONIELLYNTON ARTHUR SILVA SIMOES | SERVICO DE CONSERTO EM VEICULO DE PLACA RLW 1028 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/03/2024 | 11886.00 | 51035325000140 | RONIELLYNTON ARTHUR SILVA SIMOES | SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QSC 9H15 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/03/2024 | 17.83 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/03/2024 | 100.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Alberto Luis Cavalcante Silva condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de NATALRN transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/03/2024 | 3545.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DOS VEICULOS FIAT ARGO FIAT UNO E FIAT MOBI VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/03/2024 | 350.00 | 00011295532484 | DANIEL LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS DO SR DANIEL LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/03/2024 | 500.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOSE JAMMY DE CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/03/2024 | 450.00 | 00001409681483 | DIANA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR DIANA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/03/2024 | 150.00 | 00004980291406 | ANA ARAUJO PORTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ANA ARAUJO PORTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/03/2024 | 800.00 | 00003373958458 | SIMONAL FRANCISCO LAURENTINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR SIMONAL FRANCISCO LAURENTINO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/03/2024 | 250.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SR MARIA ODACIR DE BARROS EM VIRTUDE DO FATO DA RESINDENCIA DA MESMA ESTA EM REFORMAM RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/03/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/03/2024 | 600.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | L0OCACAO DE IMOVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA OFICIAL DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/03/2024 | 2824.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/03/2024 | 300.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACOES DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS E PARA ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/03/2024 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude bem como pequenos reparos nas mesma sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/03/2024 | 600.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/03/2024 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00005125615404 | JOSELIA NASCIMENTO DA SILVA | SERVICOS GERAIS REALIZADO A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO AO PSF III NO SITIO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/03/2024 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICO REALIZADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/03/2024 | 320.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE INSALUBRIDADE PELOS SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE SANITARIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/03/2024 | 421.05 | 00095137220400 | MARCOS ANDRE DA COSTA SOUSA | SERVICOS NA MANUTECAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO SITIO SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/03/2024 | 1694.40 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA JUNTO A UNIDADE DO PSF DO DISTRITTO DA RIBEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/03/2024 | 421.05 | 00012866140400 | JOSÉ RENATO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CENTRO SAUDE SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/03/2024 | 2500.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | SERVICOS DE ASSESSORIA DE FLUXO DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/03/2024 | 631.57 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DA ACADEMIA DE SAuDE POR TRAS DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RETATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/03/2024 | 1562.00 | 45929347000151 | JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA COMO CONDUTOR DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/03/2024 | 350.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/03/2024 | 842.10 | 00070601761448 | MILENE MARIA BOCARELY FERREIRA | SERVICOS REALIZADOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE III DO SITIO ALTO FECHADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/03/2024 | 1695.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO MOTORISTA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00070140210440 | ANA BEATRIZ DE LIMA SOUSA | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE ANA AIRES DE QUEIROZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/03/2024 | 743.16 | 00004340859443 | MAGNO VANUTE DA CRUZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO VIGILANTE NO PSF DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00071983408492 | JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA | SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/03/2024 | 842.10 | 00016419949408 | THACYERY SOUSA BARBOSA | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/03/2024 | 1782.40 | 00006492034457 | SHEILHA KOALLY DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A POLICLINICA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00013098017465 | VIVIANE NOBREGA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE AULA DE PILATES JUNTO AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/03/2024 | 1760.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACAO DE VIAGEN A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADES DE RIBEIRA ALTO FECHADO E ADJACENCIAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/03/2024 | 1412.00 | 34516889000186 | ABEL DE SALES BEZERRA 10353903450 | REALIZACOES DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE I DO PSF PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/03/2024 | 1760.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/03/2024 | 1512.00 | 44987616000173 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | SERVICOS EXTRA COMO CONDUTOR VEICULAR A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO AO PSF NO SITIO ASSENTAMENTAMENTO SERRA DO MONTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/03/2024 | 3200.00 | 49883042000107 | JONES MONTEIRO SOARES - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/03/2024 | 3453.83 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS PARA UNIDADES DA FAMILIA PARA OS EVENTOS COM CORES DA SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/03/2024 | 43.98 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/03/2024 | 3.46 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/03/2024 | 842.11 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do MunicipioRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/03/2024 | 842.10 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/03/2024 | 842.10 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola municipal inacio gomes meira zona rural deste Municipio relativo ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do MunicipioRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/03/2024 | 842.10 | 00070140214437 | DANIELLE DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/03/2024 | 842.10 | 00011400438462 | MARCELA SONALLY MARCELINO DA SILVA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00015001562724 | YONARA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/03/2024 | 1210.53 | 00070601378407 | VANESSA C6STA S64SA NEVES | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/03/2024 | 842.10 | 00010282782419 | EMERSON DE SOUSA RAMOS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/03/2024 | 947.37 | 00003374088406 | WALBER LINIMARQUES DE ALMEIDA CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO MERENDEIRO JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/03/2024 | 842.10 | 00010325621454 | NATANE RAMOS DA ROCHA | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA DURANTE AS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/03/2024 | 842.10 | 00013497551414 | VITORIA DE SOUSA BARROS | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/03/2024 | 842.10 | 00070140300430 | MARIA JEANE SILVA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/03/2024 | 842.10 | 00012274053405 | LORRANA MARIA LEONARDO | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLAMARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/03/2024 | 842.10 | 00010707508401 | ANGELLA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/03/2024 | 894.74 | 00070139905405 | JANIELI MARIA DA SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/03/2024 | 842.10 | 00013544387441 | JOSEFA BETÂNIA NUNES DO REGO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/03/2024 | 842.10 | 00008342236439 | RAQUEL CAMPOS CASTRO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/03/2024 | 842.10 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | SERVICO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/03/2024 | 842.10 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICO REALIZADO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/03/2024 | 842.10 | 00070139927476 | ARYANA MEIRA NEVES DE SOUSA | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/03/2024 | 842.10 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/03/2024 | 842.10 | 00011434825493 | ISABEL SOARES DA SILVA | SERVICO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/03/2024 | 1052.63 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL NA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/03/2024 | 842.10 | 00071469861445 | MARIA GABRIELA SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/03/2024 | 842.10 | 00046070974468 | LUCIA DA COSTA PEREIRA | SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/03/2024 | 1052.63 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADBIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/03/2024 | 842.10 | 00010552051446 | JOSEFA RAIANNE DE FARIAS GONÇALVES | SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/03/2024 | 894.73 | 00012935729420 | JULIA ESTAFANY DE SOUSA DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/03/2024 | 1157.89 | 00071040462405 | JESSICA FRANÇA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/03/2024 | 842.10 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/03/2024 | 842.10 | 00010707500427 | PATRICIA GABRIEL BARBOSA | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/03/2024 | 842.10 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/03/2024 | 842.10 | 00010929931424 | WAGILA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/03/2024 | 842.10 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/03/2024 | 1473.68 | 00006582355406 | KLENIA SONALLY NUNES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/03/2024 | 842.10 | 00012266189441 | MARIA HELENA MENDES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/03/2024 | 842.10 | 00009935234479 | LAYANNE RAYANNE AIRES MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/03/2024 | 842.10 | 00071984764497 | MIRIAM BARBOSA SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/03/2024 | 1263.16 | 00016286051465 | ANA LUISA BATISTA CAVALCANTE | SERVICO REALIZADO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/03/2024 | 842.10 | 00002826219464 | ANGELA MARIA SANTOS ROCHA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/03/2024 | 842.10 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/03/2024 | 842.10 | 45034290000122 | GIZETE SILVA MERENCIO | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/03/2024 | 1512.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/03/2024 | 800.00 | 00007405563473 | VIVIANE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO DE PROFISSIONAL DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/03/2024 | 1739.05 | 00007892188444 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES DA SILVA | SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NOS FINAIS DESEMANA NOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CERIMICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/03/2024 | 2213.30 | 42564317000109 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MERÊNCIO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ EMARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/03/2024 | 2634.87 | 00062315307449 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA | SERVICOS EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA COMO PEDREIRO EM COLOCACAO D CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/03/2024 | 2300.00 | 00009667354474 | SUZY ANNE BERNADO GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/03/2024 | 500.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | SERVICO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE XADREZ NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/03/2024 | 435.00 | 00003760422497 | MAXWELL FAGNER SILVA LIMA | REALIZACAO DE VIAGENS EXTRA COMO CONDUTOR DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/03/2024 | 421.05 | 00098192175472 | FABIANA DE ANDRADE MARACAJA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE RIBEIRA SOB A RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/03/2024 | 1894.74 | 00044118074400 | IVANILDO SILVA OLIVEIRA | SERVICO COMO SEGURANCA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIAPAL NAS SEGUNDAS FEIRAS NA SEDE DO MUNICIPIO SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/03/2024 | 126.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/03/2024 | 421.05 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | SERVICO DE LIMPEZA NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/03/2024 | 1512.00 | 00011779279426 | FILIPE DE SOUSA BARBOSA | ERVICOS REALIZADO COMO CONDUTOR DE CAMINHAO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/03/2024 | 1500.00 | 36443508000101 | M & R CONSULTORIA RURAL, SERVICOS VETERINARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI | PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA GERENCIAL ATeG NO PROGRAMA MAIS PECUARIA NO BRASIL MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/03/2024 | 600.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | SERVICOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DE BASTECIMENTO DAGUA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/03/2024 | 700.00 | 00003137843456 | PAULO SERGIO DA SILVA BARROS | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR PAULO SERGIO DA SILVA BARROS SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VIAJAR AS CIDADES CIRCUVIZINHAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/03/2024 | 6230.00 | 32479720000178 | M L DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PC VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/03/2024 | 2100.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/03/2024 | 2100.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/03/2024 | 2300.00 | 42563898000156 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/03/2024 | 3157.89 | 00001733371478 | ANDRADE FERREIRA DA SILVA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EXTENSAO DE ACESSO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ALTO DA BOA VISTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/03/2024 | 7368.42 | 00013096638403 | RAFAEL GOMES BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EXTENSAO DE ACESSO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ALTO DA BOA VISTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/03/2024 | 631.58 | 00045062706491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DESTRITO DE RIBEIRA LIMPEZA DE RUAS CORTE DE MATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/03/2024 | 800.00 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | SERVICO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/03/2024 | 200.00 | 00037623540491 | MARIA DE FREITAS SAMPAIO | SERVICO DE MANUTENCAO DA PRACA FRANCISCO AIRES CAVALCANTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/03/2024 | 1538.32 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO RIBEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/03/2024 | 1562.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/03/2024 | 1562.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/03/2024 | 1562.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/03/2024 | 210.53 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVICO DE LIMPEZA DE PRACAS E NA AVENIDA 04 DE JUNHO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/03/2024 | 789.47 | 00070736024492 | MARCOS ANTONIO SANTOS NEGREIROS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/03/2024 | 842.10 | 00006279105482 | NUBIA DO CARMO LIRA CAMPOS | SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SENTRAL DE VELORIO RICARDO DE SOUSA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO SOB A SECRETARIA DE INFRAESTRURA REFERENTE AO MES DE MARCODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/03/2024 | 1800.00 | 45235768000182 | ALANI DE ARAUJO CASTRO | SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS BEM COMO JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL FERNANDO GOMES FILHO RESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS PuBLICAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00004391457407 | TULIO RONDYNELLY BARROSO | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/03/2024 | 526.31 | 00006207925408 | RILDO ALVES DE FARIAS | SERVICOS DE ROCO NA LOCALIDADE DE TAPERA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/03/2024 | 2300.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/03/2024 | 1263.16 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/03/2024 | 2112.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/03/2024 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICO ELETRONICO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/03/2024 | 210.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | SERVICO REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM REALIZACAO DE VIAGENS EXTRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/03/2024 | 178.95 | 00006274059407 | JOSE CARLOS DE MACEDO LIMA | REFERENTE A LIMPEZA DE MATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/03/2024 | 526.32 | 00010929931424 | WAGILA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/03/2024 | 842.10 | 00011384804447 | MICAELE COSTA DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS D MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/03/2024 | 8772.00 | 48405103000168 | B3 GESSO LTDA | AQUISICAO DE GESSOS DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMAS DAS ESCOLAS MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/03/2024 | 2415.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMETNO DO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/03/2024 | 13.96 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002508 | 26/03/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL compreendendo Acompanhamento e edicao de balancetes mensais emissao de relatorios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF relatorios de SIOPE e SIOPS SICONFI planejamento financeiro tais como PPA LDO e LOA asessoramento tecnico de todos os atos e fatos que compoem o processo contabil desta edilidade perante a Egregia Corte de Contas do Estado a Camara Municipal e demais orgaos das esferas Estadual e Federal ref 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dagua de predio que esta a disposicao dos policiais militares | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/03/2024 | 1612.00 | 45805753000102 | JOSE JOILSON DE LIRA AQUINO 82617813487 | SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE NOTURMO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/03/2024 | 395.06 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDECIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/03/2024 | 2112.00 | 44807200000126 | JOSE NILTON BEZERRA ALVES | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS RUAS AVENIDAS E PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/03/2024 | 519.36 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENCAO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/03/2024 | 526.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAuDE NA COMUNIDADE DA TAPERA PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/03/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE SOWRARE ESUSFEEDBACK VALOR 29150 QUANTIDADE 3 SUBTOTAL R 87450 CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESENOENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/03/2024 | 550.00 | 32302104000147 | GM TRACK - CLEIDE SILVA AZEVEDO | AQUISOES DE RASTREADORES PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/03/2024 | 1537.80 | 32302104000147 | GM TRACK - CLEIDE SILVA AZEVEDO | AQUISOES DE RASTREADORES PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/03/2024 | 4243.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/03/2024 | 4249.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/03/2024 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Diego Cavalcanti Lopes condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de Joao Pessoa PB transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/03/2024 | 1698.00 | 48405103000168 | B3 GESSO LTDA | AQUISICAO DE GESSO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/03/2024 | 425.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/03/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA SA SR JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/03/2024 | 700.00 | 00062315595487 | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/03/2024 | 168.42 | 00001838508406 | FRANCISCA LÚCIA MENDES ROLIM | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULO DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/03/2024 | 1890.00 | 00008634000435 | ACASSIO PINHO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VINCULADO AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/03/2024 | 743.16 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO SOB COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS COMO PROFESSOR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E DANCA COM GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/03/2024 | 421.05 | 00070407905480 | DIMAS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE FUTSAL E ATIVIDADES FUNCIONAIS PARA GRUPOS DE CRIANCAS NA COMUNIDADE DA RIBEIRA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/03/2024 | 743.16 | 00003290046460 | MAYARA KARLA PIRES RAMALHO BARROS | REFERENTE A SERVICO DE MIDIA E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/03/2024 | 1300.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | SERVICO REALIZADO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA GRUPOS DAS COMUNIDADES DA RIBEIRA TAPERA E ASSENTAMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/03/2024 | 600.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANPORTE DE CRIANCAS PARA AULAS DO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/03/2024 | 1720.00 | 00006024860412 | JOSE FAGNER CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAD UNICO CRAS E MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/03/2024 | 1650.00 | 00007382661407 | MARTA SUELE DA COSTA BARROS | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002553 | 27/03/2024 | 1105.38 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SANDERO AIRCROSS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002559 | 27/03/2024 | 855.71 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/03/2024 | 800.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA PARA SESSOES DE DE HIDROTERAPIA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/03/2024 | 1000.00 | 00051773775472 | RIZOALDO SOUSA CASTRO | REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA PARA SESSOES DE HISDROTERAPIA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/03/2024 | 1263.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS POR OCASIAO DAS SESSOES DE EXERCICIOS FISICOS E DE HIDROGINANSTICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/03/2024 | 500.00 | 00011089592450 | PEDRO ANTÔNIO AQUINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE AULAS DE EDUCACAO FISICA HIDROGINASTICA E PILATES COM DOIS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/03/2024 | 500.00 | 00013098017465 | VIVIANE NOBREGA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE AULAS DE EDUCACAO FISICA HIDROGINASTICA E PILATES COM DOIS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/03/2024 | 36.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/03/2024 | 60.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR JANDIRA GONCALVES DE LIMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMACAO DO GRUPO DE CONEXAO DA 3 GERENCIA REGIONAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/03/2024 | 3150.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PELA DR INGRID DUARTE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/03/2024 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000342019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/03/2024 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR | LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR E CIRCUITO DE VENTILADOR PULMONAR PARA ATENDER O PACIENTE ROBERTO FERNANDES LIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/03/2024 | 450.00 | 25279552000101 | DELLY DISTRIBUIDORA DE MERDICAMENTOS BACKES EIRELI | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/03/2024 | 86.70 | 40274237000185 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - TIPO: ME | AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/03/2024 | 150.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Alberto Luis Cavalcante Silva condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de SANTANA DE MANGUEIRA PB transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/03/2024 | 145.00 | 40274237000185 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - TIPO: ME | AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/03/2024 | 1712.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002554 | 27/03/2024 | 3140.19 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA VEICULADA AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002555 | 27/03/2024 | 1656.81 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA FROTA DA SECREATRIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002556 | 27/03/2024 | 1771.20 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA FROTA DA SECREATRIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002557 | 27/03/2024 | 10580.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/03/2024 | 4283.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARECONTABILIDADE SOFTWAREARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS SOFTWARETRANSPARÊNCIA FISCAL SOFTWARE GESTAO DE FRORA E SOFTWARE FRAMACIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/03/2024 | 1.68 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/03/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/03/2024 | 1263.16 | 00005541510147 | ANA LUISA MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE SALA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/03/2024 | 1300.00 | 49020402000147 | CR ILUMINAÇÃO | LOCACAO DE PAINEL DE LED PARA REALIZACAO DA FORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/03/2024 | 1052.63 | 00011253229422 | ROBERTO JUNIOR OLIVEIRA GURJAO | SERVICO COMO CUIDADOR DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Construcao reforma de unidades de educacao infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002541 | 27/03/2024 | 114679.71 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | Decima medicao dos servicos de construcao de uma creche com base no programa PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PB CONFORME CONVENIO 4222021 E CONTRATO N 016012022 | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/03/2024 | 10245.00 | 00001793778418 | LUAN TORQUATO TAVARES | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESQUADRIAS JANELAS DE VIDRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/03/2024 | 2000.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA-ME | AQUISICAO DE TINTAS PARA SERVICO DE PINTURA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002552 | 27/03/2024 | 31593.83 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/03/2024 | 840.00 | 38130786000134 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIRTUDE DE EVENTOS E ATIVIDADES REALIZACAO PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/03/2024 | 14048.00 | 45390698000137 | RUTHI DOS SANTOS LIMA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/03/2024 | 3157.90 | 00071978367430 | JOAO EMANUEL DE LIMA SANTOS | CONTRATACAO DE EQUIPE DE PEDREIRO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CASAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/03/2024 | 414.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/03/2024 | 210.53 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADO A ORQUESTRA DE BOQUEIRAO DO BLOCO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolver Atividades de Promocao do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002560 | 27/03/2024 | 1677.68 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATOIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002558 | 27/03/2024 | 56990.49 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/03/2024 | 240.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA PARA A MANUTENCAO DO TRATOR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/03/2024 | 421.05 | 00006255771407 | MARCIO FERNANDES SANTOS FRANCA | SERVICOS REALIZADOS EM RETIDAS DE ENXAMES DE ABELHAS DOS PREDIOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/03/2024 | 500.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/03/2024 | 6885.00 | 47417737000178 | M COMERCIAL DA CERAMICA LTDA | AQUISICAO DE REVESTIMENTOS EM CERAMICA DESTINADAS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/03/2024 | 0.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/03/2024 | 1.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO LC1762020 PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/03/2024 | 282.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | desconto de tarifas bancarias em conta correente desta prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/03/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/03/2024 | 0.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FEX PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/03/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/03/2024 | 306.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/03/2024 | 224.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMADA PuBLICA N12024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/03/2024 | 1400.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | LICENCA DE USO DE SOFTTWARE FR FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS PORTAL TRANSPARENCIA SISTEMA DE PROTOCOLO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FREQUENCIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/03/2024 | 100.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Alberto Luis Cavalcante Silva condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de RECIFE PE transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/03/2024 | 5000.00 | 08262487000192 | ENDOGASTRO LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/03/2024 | 421.05 | 00003387128444 | ANTONIO CARLOS CINTRA ARAUJO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ANESTESIA PARA COLONOSCOPIA INTERVENCIONISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/03/2024 | 500.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/03/2024 | 180.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA VEICULO ARGO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/04/2024 | 200.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002587 | 01/04/2024 | 5057.60 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA POLICLINICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/04/2024 | 1680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/04/2024 | 3500.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PELA DR INGRID DUARTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/04/2024 | 2100.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA E ATENDIMENTO AMBULATORIAL PRESTADOS PELA DR EMILLE ARAuJO CAVALCANTE DA CUNHA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002608 | 01/04/2024 | 4051.45 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUTUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002612 | 01/04/2024 | 2423.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUTUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAOPOLICLINA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/04/2024 | 255.00 | 39242868000133 | CARLA RENE ARAUJO SILVA | PRODUCAO DE CHAVEIROS PERSONALISADOS DESTIANDOS A DIA DAS MULHERES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Midia , Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/04/2024 | 800.00 | 36340045000152 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Midia , Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/04/2024 | 600.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | REFERENTE A CRIACAO E INSERCAO DIVULGACAO DE MATERIAS NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO SOBRE A REALIZACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/04/2024 | 200.00 | 00071978367430 | JOAO EMANUEL DE LIMA SANTOS | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOAO EMANUEL DE LIMA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/04/2024 | 100.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIA PARA A SR JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA PARA PARA PARTICIPAR DA PRESTACAO DE CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/04/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/04/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 23032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/04/2024 | 9.66 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/04/2024 | 2720.00 | 06074193000101 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE SECADORES DE MAOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002599 | 01/04/2024 | 1920.20 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002600 | 01/04/2024 | 1774.30 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002602 | 01/04/2024 | 4568.43 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002606 | 01/04/2024 | 6606.16 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002607 | 01/04/2024 | 6676.24 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DA AREA DE LAZER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002609 | 01/04/2024 | 1737.10 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002611 | 01/04/2024 | 15000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002585 | 01/04/2024 | 8319.95 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/04/2024 | 3200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS MECANICOS DA PATROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002603 | 01/04/2024 | 3510.30 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002604 | 01/04/2024 | 2357.96 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002605 | 01/04/2024 | 10173.74 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002610 | 01/04/2024 | 7327.53 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/04/2024 | 7000.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA- ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS CONSTRUCAO DE MATA BURRO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Construcao , Ampliacao, Revitalizacao de espacos publicos / Portais Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0002614 | 01/04/2024 | 26414.52 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/04/2024 | 5000.00 | 52937429000103 | CIBERI NASCIMENTO MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/04/2024 | 7682.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR E DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/04/2024 | 1684.21 | 00010700645489 | JERSON ARAUJO BARBOSA | SERVICOS REALIZADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/04/2024 | 51.46 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/04/2024 | 2462.67 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS DE LUBRIFICACAO PARA MAQUINAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRA DE CONSTRUCAO DO PARQUE DO BODE SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/04/2024 | 2836.59 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADO NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/04/2024 | 3291.58 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVICO DE LOCACAO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULOS DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB QUE SE ENCONTRAM COM PROBLEMAS MECANICOS BEM COMO SERVICOS DE SOLDA SERVICOS MECANICOS E COPIAS DE CHAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/04/2024 | 1400.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/04/2024 | 600.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CORTE DE ARVORES E RECUPERACAO DE CERCAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/04/2024 | 1500.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/04/2024 | 2048.00 | 49122962000102 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/04/2024 | 2500.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS E PODAGEM DE PLANTAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURARELATVIO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/04/2024 | 1662.00 | 49308908000156 | UILSON FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/04/2024 | 700.00 | 41985770000118 | JOAO RAILSON DA SILVA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNIPCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/04/2024 | 1190.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/04/2024 | 1330.00 | 00015770167424 | JOSE LUAN GUEDES MACIEL | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/04/2024 | 1890.00 | 00003856206400 | MATEUS MARCONE MEIRA DE SOUSA | SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/04/2024 | 1540.00 | 00009811243484 | VALDECIR FLORENCIO FIDELIS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/04/2024 | 1330.00 | 00008867915452 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/04/2024 | 1400.00 | 49050485000117 | GRAZILIANO GONZAGA CAVALCANTE | SERVICO COMO GARIEM SUBSTITUICAO A SERVIDOR QUE SE APONSENTOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/04/2024 | 1260.00 | 00001758677473 | PAULIANO RODRIGUES DE SOUSA | REFRENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/04/2024 | 1612.00 | 00009517945400 | HEMERSON RAMOS DA SILVA | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA RUAS DA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/04/2024 | 1235.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/04/2024 | 1995.00 | 00002351220765 | JOSE HILTON FERREIRA TELES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/04/2024 | 1400.00 | 49113471000103 | DANILO DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00006554223401 | MARIA DELMA DE MACÊDO CASTRO | REFERENTE A SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/04/2024 | 1263.16 | 00012225288437 | IGOR JOSE DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/04/2024 | 263.16 | 00059428430404 | LÍVIO FERNANDO DE SOUSA SAMPAIO | REFERENTE A ALUGUEL DE CASA QUE ESTA SENDO UTILIZADO COMO DESPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/04/2024 | 1400.00 | 00072093183480 | JONAS ALMEIDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002678 | 02/04/2024 | 11327.72 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO CURRAL DE BAIXO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002684 | 02/04/2024 | 8531.67 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA AO SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002687 | 02/04/2024 | 4844.10 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002688 | 02/04/2024 | 5478.90 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A CONSTRUCAO DA CAIXA D'AGUA LOCALIZADA NO DISTRITO DE RIBEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/04/2024 | 2200.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/04/2024 | 3400.00 | 00008904931460 | MAEVERTON RAMOS SILVA/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/04/2024 | 2200.00 | 00008782604479 | DAVID DE BARROS BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEYLY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/04/2024 | 1925.00 | 00070140282432 | HIAGO BRUNO FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/04/2024 | 1470.00 | 00014996109475 | LUCIANO GUEDES DE ASSIS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/04/2024 | 1031.58 | 00070140246479 | JULIO CERSA CAVALCANTE BEZERA | SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/04/2024 | 2310.00 | 00011095119494 | PAULO DUYLLO PESSOA PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/04/2024 | 1190.00 | 48911107000118 | 48.911.107 LUAN VICTOR GOMES FALCÃO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/04/2024 | 1500.00 | 34936091000193 | JORGE CARLOS DE MACEDO NÓBREGA 09444523454 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELITRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/04/2024 | 1400.00 | 49362020000100 | TALES EMANUEL DE SOUSA MENDES | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/04/2024 | 1421.05 | 00003995170498 | PATRICIA ALVES DE ALMEIDA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA A SEGUNDA RODAD DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/04/2024 | 315.79 | 00001391514785 | JOSE RENILSON DOS SANTOS NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO MARCENEIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS FORRAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/04/2024 | 2090.00 | 44117219000140 | FLAVIO RUAN NOBREGA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/04/2024 | 2000.00 | 42332519000117 | ANA AMELIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA CASTANHA | SERVICOS COMO ARQUITETA EM ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/04/2024 | 2310.00 | 00007758394779 | JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA | SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DEMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/04/2024 | 1460.00 | 00012260904432 | JOSE CARLOS ALBUQUERQUE RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E SOLDA NAS ESCOLAS MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES COMO TAMBEM NOS GINASIOS DAS REFERIDAS ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002680 | 02/04/2024 | 1822.75 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA INACIO GOMES MEIRA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002683 | 02/04/2024 | 1272.80 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/04/2024 | 1.98 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/04/2024 | 3000.00 | 00002887969420 | VIVIANE AMARAL DO Ó | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/04/2024 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/04/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | SERVICOS DE TREINAMENTOCAPACITACAO DE PESSAL REFENRENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/04/2024 | 6900.00 | 26776175000189 | CESTA DE PREÇO - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E CAPACITA | CONTRATACAO DE LICENCA ANUAL DE USO SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITACOES DISPENSA E INEXIGIBILIDADES REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002686 | 02/04/2024 | 1920.30 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCALIZADONO DISTRITO DE RIBEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/04/2024 | 105.26 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | REALIZACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CAD UNICO E DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/04/2024 | 600.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | REFERENTE A ALUGUEL DE 3 FREEZER PARA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/04/2024 | 210.53 | 00009138742721 | VERONICA ROSSANA DE CASTRO | REFERENTE A ALUGUEL DE FREEZER PARA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/04/2024 | 105.26 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | REFERENTE A ALUGUEL DE FREEZER PARA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA DA SANTA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuicao para Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/04/2024 | 421.05 | 00010184632404 | GEOVANE JOSE FAUSTINO | REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW DE FORRO PARA ANIMACAO DE MOMENTO COM GRUPOS DA MELHOR IDADE REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/04/2024 | 186.18 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENOS PARA MANUTENCAPO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/04/2024 | 324.06 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/04/2024 | 293.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/04/2024 | 1800.00 | 42564317000109 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MERÊNCIO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/04/2024 | 1260.00 | 00009773252450 | JOSE RONIERE DA SILVA LIMA | SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/04/2024 | 2090.00 | 49154911000162 | MATEUS DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/04/2024 | 1400.00 | 00015535663433 | PAULO DIOGO GOMES DE BARROS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/04/2024 | 1330.00 | 00011194714439 | JOSE ADIEL SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/04/2024 | 2090.00 | 49156894000100 | JOÃO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/04/2024 | 400.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR NATHALIA CASTRO ROCHA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002681 | 02/04/2024 | 4520.10 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00001409682455 | DANIELLE RAMOS DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DA SR DANIELLE RAMOS DA SILVA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/04/2024 | 4000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM CARATER DE URGÊNCIA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/04/2024 | 300.00 | 00009932337404 | JOÃO MAYK PEREIRA DE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR JOAO MAYK PEREIRA DE FARIAS SUB SECRETARIO DE SAuDE VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/04/2024 | 90.00 | 00010344491412 | CASSIANO ROGERIO FARIAS LIMA | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR CASSIANO ROGERIO FARIAS LIMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/04/2024 | 300.00 | 00004483487485 | JOSEFA SOARES SOBRINHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DA SR JOSEFA SOARES SOBRINHA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/04/2024 | 200.00 | 00091809843472 | ERIKA MARIA BARROS LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE DA SR ERIKA MARIA BARROS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/04/2024 | 250.00 | 00009649075429 | BARBARA SUELE GOMES DE BARROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR BARBARA SUELE GOMES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/04/2024 | 1300.00 | 00091821630491 | EGBERTO MEIRA DE FREITAS | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DO SR EGBERTO MEIRA DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/04/2024 | 2925.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE REFRIGERADOR DESTINADO A ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/04/2024 | 232.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SKZ5F66 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/04/2024 | 1800.00 | 01303025000127 | SOBRAL E FERREIRA LTDA | AQUISICAO DE CAMAS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/04/2024 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/04/2024 | 1400.00 | 41966285000105 | GARDENIA INES GONÇALVES DE FARIAS - 12417418401 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PSG 3 PARA O SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E SITIO ALTO FECHADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/04/2024 | 2740.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002734 | 03/04/2024 | 3140.19 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA FROTA DA SECREATRIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002736 | 03/04/2024 | 4233.17 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA FROTA DA SECREATRIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002737 | 03/04/2024 | 8872.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA FROTA DA SECREATRIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002738 | 03/04/2024 | 1207.50 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002746 | 03/04/2024 | 10002.85 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/04/2024 | 105.26 | 00007888629440 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | SRERVICO DE ENTREGA DE OVOS DE PASCOA PARA OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/04/2024 | 600.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA AS CIDADES DE AREIA E ARARUNA PARA PARTICIPAR DE MISSAO TECNICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002745 | 03/04/2024 | 2763.17 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/04/2024 | 220.00 | 00017851601410 | JOSÉ ROBSON GONÇALVES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSE ROBSON GONCALVES SILVA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/04/2024 | 200.00 | 00007351329419 | LAILSON ALEX POMBO DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR LAILSON ALEX POMBO DE MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/04/2024 | 400.00 | 00005615893486 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ISAIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ISAIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/04/2024 | 200.00 | 00007520019497 | SIMONE FRANCISCA LAURENTINO/OUTS. | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR SIMONE FRANCISCA LAURENTINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADE BASICAS DO SR ALEF RANDYSSON NUNES ARAUJO POR SE TRATARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento de Programas Sociais - FNAS/Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002739 | 03/04/2024 | 33880.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | FORNECIMENTO DE 2000 MIL QUILOS DE PEIXE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PORTARIA MDS N 1132015 E PORTARIA MDS N 9672018 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002741 | 03/04/2024 | 768.37 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SANDERO AIRCROSS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/04/2024 | 294.74 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DAS CADEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/04/2024 | 10526.32 | 00004170637410 | TEODOMIRO DA COSTA RAMOS JUNIOR | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE RIBEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/04/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/04/2024 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS REFERNTE AOS SERVICOS DO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO NR 058012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002742 | 03/04/2024 | 4599.57 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/04/2024 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais , Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/04/2024 | 21161.33 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO AO PRECATORIO EC622009 DO PROCESSO 2776910ID 081230000011280318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/04/2024 | 642.11 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA LOCALIZADA NA COMUNIDAD DO ASSETAMENTO SERRA DO MONTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRA REALIZADA EM CAMPO DE FUTBOL DESTE MUNICIPIO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/04/2024 | 368.42 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/04/2024 | 526.32 | 00005768312471 | ERICA REGINA PORTO SOUSA | SERVICO DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/04/2024 | 16104.70 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS FACAO POCO GRANDE PITUACU MALHADA DA PEDRA GANGORRACHARNECA PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COMO TAMBEM REALIZACAO DE VIAGEN EXTRAS AS ERVICO DA SECRETRIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/04/2024 | 3800.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NOS EVENTOS JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO PAI MATEUS PALESTRA NO AUDITORIO DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO E ABERTURA DAS AULAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/04/2024 | 3700.00 | 43368412000191 | JOSE WELLINGTON SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/04/2024 | 105.26 | 00070140300430 | MARIA JEANE SILVA LIMA | SERVICO REALIZADO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNCIPIO RELATIVO A COMPLEMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002733 | 03/04/2024 | 12556.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002747 | 03/04/2024 | 10000.98 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS ONINUS E MICROONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/04/2024 | 2850.00 | 00071469586479 | DEYVSON IGOR DE SOUZA MEIRA | COFECCAO DE ESTACAS PARA SERVICO GERAIS DA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/04/2024 | 1052.63 | 00003658187476 | TARCISIO DE SOUSA BERTOLDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ENCANACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002743 | 03/04/2024 | 23802.42 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/04/2024 | 1052.63 | 00064324729387 | JOÃO PAULO DOMINGOS PAULINO | LOCACAO DE PRANCHA PARA O TRANSPORTE DA MAQUINA PC ESCAVADEIRA DENTRO DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/04/2024 | 2631.58 | 00007721187443 | ARTU CARNEIRO DE MACEDO | SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDO RECNICO DE SEGURANCA NAS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A 1 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002740 | 03/04/2024 | 8992.70 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/04/2024 | 400.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM SECRETARIO DE TURISMO VIAJAR AS CIDADES DE AREIA E ARARUNA PARA PARTICIPAR DE MISSAO TECNICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/04/2024 | 400.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR MARIA SANDRELY SILVA SOARES VIAJAR AS CIDADES DE AREIA E ARARUNA PARA PARTICIPAR DE MISSAO TECNICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/04/2024 | 400.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO VIAJAR AS CIDADES DE AREIA E ARARUNA PARA PARTICIPAR DE MISSAO TECNICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002744 | 03/04/2024 | 222.35 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/04/2024 | 210.53 | 00014820685406 | LUANY VASCONCELOS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AGOACAO DAS PLANTAS DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/04/2024 | 2679.00 | 29944614000103 | IZABEL CRISTINA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/04/2024 | 5000.00 | 34757910000135 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA517744614-04 | TRANSPORTE DE CARRDAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/04/2024 | 3000.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | SERVICO DE CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MINICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/04/2024 | 2105.26 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA SOB REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/04/2024 | 6110.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/04/2024 | 1500.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002895 | 04/04/2024 | 5105.61 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/04/2024 | 147.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA RESTAURACAO PARA FONTE DA PRACA GENERAL JOSE PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/04/2024 | 315.78 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/04/2024 | 1260.00 | 00029652669415 | JOSÉ DEMOSTENES | servicos de limpeza realizado no distrito de Ribeira sob responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura e servicos publicos deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/04/2024 | 726.32 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PEQUENOS TRECHOS DE CALCAMENTO E QUEBRA MOLAS NAS RUA DA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/04/2024 | 1150.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | CORRESPONDENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/04/2024 | 2450.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer abastecimento dagua da referida comunidaderelativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/04/2024 | 1330.00 | 00071978369484 | JOSE IGOR FERREIRA GONÇALVES | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUTNO A SECRETARIA DE INFRE ESTRTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/04/2024 | 2350.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacencias relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/04/2024 | 1190.00 | 00008479971460 | EZIO PROTO DE SOUZA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/04/2024 | 1200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade relativo ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/04/2024 | 526.31 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/04/2024 | 2640.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/04/2024 | 500.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | ERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/04/2024 | 900.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade relativo ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/04/2024 | 3300.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacencias neste Municipio relativo ao Mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/04/2024 | 1000.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administracao manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio relativo ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/04/2024 | 2200.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist de Ribeira neste municipio relativo ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/04/2024 | 2000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE BASTECIMETNO DAGUA DO SITIO CARUATA DE DENTRO E ADJACÊNCIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/04/2024 | 100.00 | 14181509000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SO SITIO TANQUES | REPASSE DE CONVENIO ADIMINISTRATIVO PARA MANUTENCAO E UTILIZACAO DA SEDE DA ASSOCIACAO BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES SOCIAIS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00012225288437 | IGOR JOSE DA SILVA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE TRABALHO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E DE LIMPEZA DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/04/2024 | 1463.16 | 00010342715712 | JOSENILDO FRANCLINO BOTELHO | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/04/2024 | 1213.00 | 00070140848444 | LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MENDES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE SERVICO NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/04/2024 | 750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE RIBEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/04/2024 | 3400.00 | 53730039000120 | EDICARLOS DE SOUSA RAMOS | APLICACAO DE INSULFILM EM JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/04/2024 | 2800.00 | 44778059000180 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSÉ | REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO AOS SLUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/04/2024 | 200.00 | 45591998000184 | JOSE MIKAEL SILVA GOMES 70601861400 | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO HIGIENIZACAO DE ARCONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/04/2024 | 2000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/04/2024 | 1547.37 | 00012993616412 | MARCELO PEREIRA PACHU | SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO UTILADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/04/2024 | 2758.42 | 00002133058443 | MARIA ISABEL DA SILVA LIMA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA A MENDA ESCOLAS DO PROGRA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/04/2024 | 4600.00 | 40688734000120 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/04/2024 | 2105.00 | 45039126000108 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS MICROONIBUS E VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/04/2024 | 40.81 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/04/2024 | 13.87 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/04/2024 | 135.00 | 42766619000151 | KAKIHATA E MORAIS | AQUISICAO DE MEMORIA FLASH RESET REPARO PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/04/2024 | 2139.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PROFISSIONAIS DE ORGAOS PUBLICOS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO E CONFRATERNIZACAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/04/2024 | 2421.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares que garantem a seguranca do municipioreferente ao mes de marco de 2024RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/04/2024 | 200.00 | 00008366150429 | ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/04/2024 | 200.00 | 00007841291426 | NADIR ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR NADIR ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/04/2024 | 150.00 | 00021853320404 | ROBERTO NUNES DE CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ROBERTO NUNES DE CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/04/2024 | 200.00 | 00008132901479 | DINARTE ARAUJO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR DINART ARAUJO DE FARIAS POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/04/2024 | 200.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR GENEZIA EVA DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/04/2024 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR DULCINEIA DE LIMA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/04/2024 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A SR ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA DESTINADO ATENDER NECESSIDADE BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/04/2024 | 200.00 | 00016929939412 | MARIA MAISLA BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR MARIA MAISLA BARBOSA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/04/2024 | 300.00 | 00009018121452 | EVALDO DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR EVALDO DA SILVA RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/04/2024 | 200.00 | 00012862642436 | ELIANE GABRIEL BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR ELIANE GABRIEL BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/04/2024 | 200.00 | 00009191598427 | VANDERLEIA FRANCISCA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR VANDERLEIA FRANCISCA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/04/2024 | 200.00 | 00008496499430 | JOSEANE DE SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO S JOSEANE DE SOUSA FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/04/2024 | 200.00 | 00070602152470 | JOSE LEYDSON GUSTAVO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR JOSE LEYDSON GUSTAVO DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/04/2024 | 250.00 | 00070601482484 | VALERIA COSTA SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR VALERIA COSTA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/04/2024 | 300.00 | 00039654753472 | MARIA ROSA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIA ROSA DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/04/2024 | 300.00 | 00009034642410 | THAYS NAIANA MONTEIRO CORREIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR THAYS NAIANA MONTEIRO CORREIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/04/2024 | 300.00 | 00003372967402 | JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA OARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR JOELMA DA CONCEICAO LIMA MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/04/2024 | 400.00 | 00014011127493 | JONATHAS DE SOUSA GREGORIO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES BASICAS DO SR JONATHAS DE SOUSA GREGORIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/04/2024 | 300.00 | 00070140258485 | CLEITON DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR CLEITON DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/04/2024 | 300.00 | 00012160058424 | MARIA JULIA GONÇALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIA JULIA GONCALVES ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/04/2024 | 200.00 | 00070601987411 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR DANIELA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/04/2024 | 800.00 | 00009885337407 | LUAN DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTR A AJUNDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CASA DO SR LUAN DE FARIAS OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/04/2024 | 200.00 | 00006261598495 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/04/2024 | 200.00 | 00011197461400 | CASSIA LIMA DE ARAUJO MENDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR CASSIA LIMA DE ARAuJO MENDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013629962467 | RAFAELA MAYARA BRITO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA SRA RAFAELA MAYARA BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/04/2024 | 200.00 | 00036752096449 | JOSE LUIS GOMES LACERDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOSE LUIS GOMES LACERDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/04/2024 | 300.00 | 00010707419492 | MERCIA ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADE BASICA DA SRA MERCIA ARAUJO OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/04/2024 | 350.00 | 00071040549446 | MATHEUS FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADE BASICA DO SR MATHEUS FARIAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/04/2024 | 300.00 | 00005391804400 | MARIA IZABEL PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR VALERIA COSTA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/04/2024 | 200.00 | 00005027075421 | MARTINELLY DE SOUSA RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARTINELLY DE SOUSA RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/04/2024 | 200.00 | 00007505885430 | ADILMA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ADILMA COSTA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/04/2024 | 400.00 | 00003372811496 | IÊDA CARNEIRO NUNES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR IÊDA CARNEIRO NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/04/2024 | 200.00 | 00013229177444 | JOSÉ IZAIAS PORTO PAES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOSE IZAIAS PORTO PAES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/04/2024 | 300.00 | 00008228301405 | GILBRAN SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR GILBRAN SANTOS LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/04/2024 | 700.00 | 00006762432409 | AUGUSTO CESAR DE SOUSA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADE BASICA DA SR AUGUSTO CESAR DE SOUSA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/04/2024 | 500.00 | 00036751898487 | MARIA DA LUZ MACIEL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIA DA LUZ MACIEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/04/2024 | 300.00 | 00006276799432 | ELIZANGELA SILVINO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ELIZANGELA SILVINO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/04/2024 | 200.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARLENE SILVINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/04/2024 | 500.00 | 00010701894482 | IVANBERTO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDA BASICA DO SR IVAMBERTO PEREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/04/2024 | 200.00 | 00015511824402 | AMANDA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADE BASICA DA SRA AMANDA GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/04/2024 | 430.00 | 00009378654436 | JOSE FELIPE QUEIROS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE FELIPE QUEIROZ OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/04/2024 | 350.00 | 00058771832491 | IRACI FARIAS NUNES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR IRACI FARIAS NUNES POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/04/2024 | 300.00 | 00019055857726 | MARIA SONIA CANDIDO MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR MARIA SONIO CANDIDO DE MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/04/2024 | 200.00 | 00012291206451 | SABRINA ANUCIADA DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO S SABRINA ANUNCIADA DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/04/2024 | 300.00 | 00006074060460 | JOSEFA CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSEFA CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/04/2024 | 600.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/04/2024 | 150.00 | 45034290000122 | GIZETE SILVA MERENCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR GIZETE SILVA MERENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/04/2024 | 400.00 | 00046071555434 | CICERO JOSE PORTO RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE CICERO PORTO RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/04/2024 | 800.00 | 00004157652428 | ROGERIO NASCIMENTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARARECUPERACAO DE RESIDÊNCIA DO SR ROGERIO NASCIMENTO DE ARAuJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/04/2024 | 400.00 | 00006650973440 | REJANE NASCIMENTO ARAUJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR REJANE NASCIMENTO ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/04/2024 | 200.00 | 00056986114400 | ERASMO RICARDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR ERAMOS RICARDO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/04/2024 | 300.00 | 00037623923404 | MARLENE GONÇALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR MARLENE GOMCALVES DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/04/2024 | 300.00 | 00059429607472 | MARIA VALERIA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR MARIA VALERI DE SOUSA RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/04/2024 | 200.00 | 00010309825466 | ARIADNA FREITAS GUEDES DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR ARIADNA FREITAS GUEDES DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/04/2024 | 300.00 | 00009535628402 | HORTENCIA DUARTE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR HORTENCIA DUARTE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/04/2024 | 300.00 | 00010329786431 | GENEIZ MELO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR GENEIZ MELO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/04/2024 | 300.00 | 00072058667409 | KETILY KAROLINE CORREIA SOARES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADE BASICA DA SRA KETILY KAROLINE CORREIA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/04/2024 | 700.00 | 00010058334432 | MARIA LIDEJNA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR MARIA LIDEJNA DA SILVA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/04/2024 | 580.00 | 00097921696449 | GENIVAL VELEIS SILVESTRE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR GENIVAL VELEIS SILVESTRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/04/2024 | 300.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR SECRETARIO DE ACAO SOCIAL EMERSON BARROS GUSMAO VIAJAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA DO BRASIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/04/2024 | 505.00 | 00008634000435 | ACASSIO PINHO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SANDEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOP SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/04/2024 | 3500.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/04/2024 | 1837.00 | 51035325000140 | RONIELLYNTON ARTHUR SILVA SIMOES | SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QSL 8A34 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/04/2024 | 2823.00 | 51035325000140 | RONIELLYNTON ARTHUR SILVA SIMOES | SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QSD 2074 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/04/2024 | 300.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONSULTADA MEDICA COM UROLOGISTA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008343207467 | JUSCELINO ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DO SR JUCELINO ARAUJO BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/04/2024 | 300.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO ESPOSO DA SR ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/04/2024 | 200.00 | 00003373862426 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR ROSA MARIA DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/04/2024 | 300.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR MARIA JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/04/2024 | 300.00 | 00008992292473 | GESSICA EMANUELLY MARCELINO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DA SR GESIKA EMANUELLY MARCELINO DE ASSIS ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/04/2024 | 200.00 | 00008772893443 | JANIELLY DA CONCEI??O SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR JANIELLY DA CONCEICAO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/04/2024 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NA UBS ZONA RURAL DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/04/2024 | 200.00 | 00033935882491 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/04/2024 | 150.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA JOSEFA ROSANGELA DE SOUSA FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/04/2024 | 1421.05 | 00009654333406 | JOSE WALBER DA CRUZ PEREIRA | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/04/2024 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR ANA PAULA RAMOS NILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/04/2024 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/04/2024 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR GERALDO MENDES DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/04/2024 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR LUCIA DE FATIMA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/04/2024 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Sr Luciana de Sousa Ramos por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/04/2024 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/04/2024 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/04/2024 | 200.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR SEVERINA GUEDES DE SOUSAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/04/2024 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Sr Valdirene de Sousa Ramos por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/04/2024 | 300.00 | 00001426511418 | PABLO DIEGO RAMOS NILO | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR A PABLO DIEGO RAMOS NILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/04/2024 | 200.00 | 00006691380452 | JOANA DARC COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00070601644484 | GERLANE DOS SANTOS MENEZES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR GERLANE DOS SANTOS MENEZES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00030080673449 | SEVERINO ANT?O DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DO SR SEVERINO ANTAO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/04/2024 | 400.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DO SR JOSE CLEONUDAS SOUSA ROLIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/04/2024 | 200.00 | 00059430192434 | JOSE ANTONIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR JOSE ANTONIO DA COSTA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/04/2024 | 300.00 | 00070601665481 | ANA CAROLINA GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE DA SR ANA CAROLINA GUEDES DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/04/2024 | 350.00 | 00006968401460 | ADILSON RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR ADILSON RAMOS FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00013539266488 | JOÃO VICTOR SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR JOAO VICTOR SANTOS LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/04/2024 | 400.00 | 00007039798417 | LEILA SIMONE DA SILVA AQUNO MACIEL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR LEILA SIMONE DA SILVA AQUIO MACIEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/04/2024 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DA SR MARIA DA GUIA DE QUEIROZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/04/2024 | 1500.00 | 00004398161490 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRA MARIA JOSE LOPES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/04/2024 | 200.00 | 00049317415415 | JOSENALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR JOSINALDO SEVERINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/04/2024 | 200.00 | 00002929413409 | EDILENE ARDELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR EDILENE ARDELINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/04/2024 | 300.00 | 00012107988404 | THAMIRES LIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR THAMIRES LIRA CAVALCANTI POR SE TRATAR DE PESSO CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00003872716433 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR MARIA DO SOCORRO FAUSTINO DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/04/2024 | 1312.00 | 37663359000159 | JOSE DE ARIMATEA DOS SANTOS FELICIANO | SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECLAS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00003218782481 | schirley gonçalves farias | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRA SCHIRLEY GONCALVES FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/04/2024 | 1400.00 | 00004463909414 | AMBROSIO ROSTAN DE CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA AOS SR VALDIR ROMALDO DA COSTA EM NOME DO SR AMBROSIO ROSTAM DE CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/04/2024 | 1032.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/04/2024 | 2420.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/04/2024 | 1705.26 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/04/2024 | 2790.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACENCIA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAOPB E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002907 | 05/04/2024 | 1240.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA SKZ2A69 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002908 | 05/04/2024 | 660.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSC9H15 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002912 | 05/04/2024 | 1240.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA SKL2A69 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/04/2024 | 600.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAuDE EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002914 | 05/04/2024 | 1280.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA RLW 1028 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002915 | 05/04/2024 | 1492.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SPINI DE PLACAQSD2D74 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/04/2024 | 955.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULOARGO DE PLACA SKZ5F66 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/04/2024 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | REFERENTE AS SERVICOS DE ALIAMENTO DO VEICULO DUCATO PLACA QSK9D08 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/04/2024 | 869.00 | 45208930000173 | NILTON ANDRADE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS TROCA DE PASTILHAS TAMBORES E SAPATAS DE FREIO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSF 3449 VINCULADO A SECRETARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/04/2024 | 11602.00 | 45208930000173 | NILTON ANDRADE DE SOUZA | SERVICOS MECANICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO 2019 DE PLACA QSF 3449 VEICULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/04/2024 | 1792.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/04/2024 | 5125.00 | 41828709000167 | MACARIO SILVA BARBOSA | REFERENTE A CONFECCAO DE 41 PROTESES DENTARIA PARA ATENDER A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREATARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/04/2024 | 1845.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | AQUSICAO DE DIETA ALIMENTAR PARA O PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/04/2024 | 130.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/04/2024 | 2712.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/04/2024 | 3000.00 | 00011770344411 | VITOR RAMOS DE SOUSA | REFERENTE A PLANTOES TIRADOS AOS DOMINGOS NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/04/2024 | 1700.00 | 26851984000108 | DIOGO GONÇALVES MARQUES LIMA-ME | REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002925 | 05/04/2024 | 1240.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PENUS PARA O VEICULO ARGO DE PLACA SLA2G80 VEICULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/04/2024 | 4000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIARIO RGPS ESPECIFICAMENTE SUAS IMPLICACOES NO CAUC ATRAVES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIARIOS PROPOSITURAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB COM FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PRECIDENCIARIO PORTARIA RFB 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE FAZENDO COM QUE EXISTA A ECONOMIA E DESONERACAO DO PASSIVO PREVIDENCIARIO ATUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/04/2024 | 1200.00 | 26259700000199 | ANDERSON PORTO DE SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESENCA DO ROBO NA INAUGURACAO DA PRACA NICACIO JOSE DE SOUSA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/04/2024 | 1.33 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/04/2024 | 5634.00 | 23613412000100 | RAQUEL DA SILVA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002904 | 05/04/2024 | 7600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2114 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002905 | 05/04/2024 | 1240.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLY0G46 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002906 | 05/04/2024 | 2960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOMICRO ONIBUS DE PLACA RLZ2H03 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/04/2024 | 412.00 | 43732615000115 | RENATA OLIVEIRA ALVES 710406694-25 | SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/04/2024 | 410.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLY0G46 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00045062706491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/04/2024 | 5100.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | REALIZACAO DE VIAGENS PARA A RETIRADA DE ENTULHO E DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/04/2024 | 315.79 | 00003482805482 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA FONTE LUMINOSA DA PRACA JOSE AURELIO ARRUDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/04/2024 | 1621.05 | 00009929682759 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/04/2024 | 2300.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002916 | 05/04/2024 | 1320.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA SLB8I59 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/04/2024 | 1224.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002927 | 05/04/2024 | 1078.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADO A MAQUINA RETRO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002928 | 05/04/2024 | 640.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/04/2024 | 8100.00 | 37561870000140 | INÁCIO GUIMARAES FREITAS | LOCACAO DE CACAMBA PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/04/2024 | 1505.26 | 00011437382410 | NATHAN QUEIROZ OLIVEIRA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE DECORACAO POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/04/2024 | 1210.53 | 00007537963410 | CLARISSA BARBOSA DE CASTRO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO AO SETOR DE DECORACAO E SERVICOS GERAIS NA ORGANIZACAO DOS MATERIAS DO REFERIDO SETOR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/04/2024 | 3105.26 | 00070140245405 | TIAGO DEYVD VIEIRA NOBREGA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE DECORACAO POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/04/2024 | 200.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | REFERENTE A ENVENIZACAO DE BANCOS E PINTURAS DE JARROS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM SECRETARIO DE TURISMO VIAJAR A CIDADE DE TAPEROA PARA PARTICIPAR DO FORUM DO PACTO NOVO CARIRI NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/04/2024 | 558.95 | 00008499826423 | ANTTONIO VIDAL SILVA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA COMUNIDADE DO FACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/04/2024 | 1052.63 | 00064324729387 | JOÃO PAULO DOMINGOS PAULINO | LOCACAO DE PRANCHA PARA O TRANSPORTE DA MAQUINA PC ESCAVADEIRA DENTRO DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/04/2024 | 421.05 | 00044118074400 | IVANILDO SILVA OLIVEIRA | SERVICO COMO SEGURANCA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIAPAL NAS SEGUNDAS FEIRAS NA SEDE DO MUNICIPIO SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/04/2024 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE VISTORIA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/04/2024 | 1400.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM METAL PARA INAGURACOES DE DOIS LABORATORIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Implantacao de Obras de Melhoria nas Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0002960 | 08/04/2024 | 58881.70 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO QUE TRATA DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS CONFORME CONTRATO 1082408092021 E CONVÊNIO 9253732021 | 00092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/04/2024 | 2800.00 | 38280373000136 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | AQUISICAO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA SALA DE LABORATORIO E ROBOTICA D ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002961 | 08/04/2024 | 52992.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | AQUISICAO DE 18 AR CONDICIONADO DESTINADO A EQUIPACAO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/04/2024 | 250.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA SR ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA VIAJAR PARA A CIDADE DE TAPEROA PARA PARTICIPAR DO FORUM DO PACTO NOVO CARIRI NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/04/2024 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/04/2024 | 17.04 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/04/2024 | 210.53 | 00062201654468 | JOSE NILSON DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/04/2024 | 360.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | SERVICO DE HOSPEDAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DO DIA 08 A 09042024 DOS HOSPEDES TIAGO CASTRO ROMULO FARIAS E ROSILENE NUNES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00008232820403 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS BELO SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ COBRINDO ATESTADOS DE FUNCIONARIOS DO QUADRO EFETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/04/2024 | 157.89 | 00015774021467 | MIRELLY BEATRIZ FARIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADI MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/04/2024 | 250.00 | 44987616000173 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | REALIZACAO DE VIAGENS EXTRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/04/2024 | 147.37 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM SUBSTITUICAO DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/04/2024 | 315.79 | 00011445568489 | LUIS AUGUSTO LIRA CAVALCANTE | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/04/2024 | 1480.00 | 00003372757424 | GILSON MACEDO DE LIMA | SERVICOS COMO CONDUTOR EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00000828396469 | IGOR ALEXANDRE CORREIA CARVALHO DE FARIAS | SERVICO REALIZADO COMO MEDICO FONODIOLOGO NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/04/2024 | 200.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Diego Cavalcanti Lopes condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de Joao Pessoa PB transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00005061561414 | RUBERLANDIA CAVALCANTE SANTOS | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO CEO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/04/2024 | 450.00 | 00008622336409 | HEANNES SORAIA DA COSTA FERREIRA | SERVICOS COMO FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFEENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00071969898488 | MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAuDE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00011096262401 | HELLEM KAROLINE DA COSTA CAVALCANTE | REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/04/2024 | 1610.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA CARDIOLOGISTA JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/04/2024 | 1470.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/04/2024 | 6900.00 | 38280373000136 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE CADEIRAS MACAS E CAMAS HOSPITALARES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/04/2024 | 1611.73 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/04/2024 | 150.00 | 00014954075432 | ADRIANE ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRA ADRIANI ANDRADE DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/04/2024 | 400.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE TAPEROA PARA PARTICIPAR DO FORUM DO PACTO NOVO CARIRI NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/04/2024 | 59.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/04/2024 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/04/2024 | 1565.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/04/2024 | 109.51 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFA DO TELEFONE DE NUMERO 33561179 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/04/2024 | 3885.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/04/2024 | 6396.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/04/2024 | 14342.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/04/2024 | 6041.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/04/2024 | 40.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | REFERENTE AS SERVICOS DE ALIAMENTO DO VEICULO ARGO PLACA SKZ5F66 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/04/2024 | 45.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ARGO DE PLACA SKZ5F66 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/04/2024 | 173.45 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFA DO TELEFONE NUMERO 33561198 VINCULADO A SECRETARIA CENTRO DE SAUDE ANA AIRES DE QUEIROZ REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/04/2024 | 1150.00 | 00000577166336 | JAYNAYRA RAFAYELA TRINDADE MUNIZ ALMEIDA | REFERENTE A PLANTOES COMO CLINICA GERAL NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/04/2024 | 38.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/04/2024 | 320.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/04/2024 | 1875.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA POR DR LUCAS CAVALCANTI ROLIM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/04/2024 | 3200.00 | 41807406000168 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/04/2024 | 112.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DA POLICIA MILITAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/04/2024 | 133.01 | 76535764001972 | OI S.A | pagamento de tarifas do telefone n 33561117vinculado da secretaria de ADMINISTRACAO deste Municipio relativo aos mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pgamento das Contribuicoes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/04/2024 | 9830.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/04/2024 | 5.44 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/04/2024 | 1715.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/04/2024 | 12080.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL70 FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/04/2024 | 586.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/04/2024 | 30371.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 1 FASE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/04/2024 | 2006.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 1 E 2 FASE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/04/2024 | 40.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | SERVICO DE ALINHAMENTO DO VEICULO MBI DE PLACA QER 3506 VINCULADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/04/2024 | 660.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QER3506 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/04/2024 | 148.52 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE 33561165 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/04/2024 | 100.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR EDUARDO MACEDO DE SOUSA PARA VIAJAR A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO SETOR DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/04/2024 | 1421.05 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | SERVICO DE ARBITRAGEM DURANTE A 3 RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/04/2024 | 600.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/04/2024 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENRGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE O SITIO POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/04/2024 | 289.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENRGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE O SITIO JOAO NUNES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/04/2024 | 272.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENRGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE O SITIO JOAO NUNES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/04/2024 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA COMO A SECRETARIA DE ACAO RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/04/2024 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA COMO A SECRETARIA DE ACAO RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISE FISICOQUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/04/2024 | 2280.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | CRIACAO DE LOGOTIPO OFICIAL LAYOUT E ARTE DE CAMISA E ADESIVOS DE VEICULOS DO BODE REI 25 ANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/04/2024 | 77.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO E INOVACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/04/2024 | 310.53 | 00003373515467 | MARIA EDITE SANTOS FRANÇA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE PRODUCAO DO VIDEO DE LANCAMENTO DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/04/2024 | 3157.89 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTATUAS DAS PRACAS ESPACO CARIRI E CRISOSTONOS LUCENA E ESTATUAS DOS BODES DO ARRAIAL POPULAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/04/2024 | 5794.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | AQUISICAO DE ARTEZANATOS EM COURO DESTINADOS A DISTRIBUICAO A AUTORIDADES QUE VISITARAM O MUNICIPIO COMO TAMBEM A DIVULGACAO DO ARTEZANATO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/04/2024 | 641.84 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RECPCAO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/04/2024 | 7445.00 | 00012526456436 | JÉSSICA DE JESUS SILVA VELOZO | REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/04/2024 | 315.79 | 00005894491410 | LEONARDO SAULO DA COSTA SOUSA | REALIZACAO DE VIAGENS COM CONCELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/04/2024 | 4130.00 | 32479720000178 | M L DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PC VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/04/2024 | 1800.00 | 41203555000460 | MAURICELIO COSTA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DE PASSAGEM MOLHADA DE ROSA NO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/04/2024 | 631.57 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social voltadas para o desenvolvimento de praticas esportivas diversas com os alunos da rede municipal de ensino na sede deste municipio soba a responsabilidae secretaria de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/04/2024 | 157.89 | 00070681012404 | FLAVIA LEANDRA LIMA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/04/2024 | 842.10 | 00015448909400 | ANA RAYSSA FARIAS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/04/2024 | 421.05 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/04/2024 | 800.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARUA PARA A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/04/2024 | 480.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TANQUES PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/04/2024 | 7214.25 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DO POCO COMPRIDO TAPERA CARUATA DE FORA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO E DAS LOCALIDADES SANTA CRUZ CURRAL DE BAIXO I E II LUCAS E DIVISAO PARA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/04/2024 | 8155.56 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO POCINHOS CACIMBA SALGADA TRIANGULO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/04/2024 | 6309.44 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE DAS COMUNIDADES DE CEDRO MONTE NOVO ACUDE DA ONCA CHICO BEZERRA RODIADOR POCINHOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO NO TURNO DA MANHA RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/04/2024 | 3250.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DA TAPERA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA E ESCOLA MANUCIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/04/2024 | 1512.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TANQUES MACAMBIRA MOUROES VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/04/2024 | 2579.20 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DA TAPERA E ADJACENCIAS PARA ESCOLAESTADUAL CLOVIS PEDROSA RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/04/2024 | 1512.00 | 45250398000152 | FERNANDO HENRIQUE AQUINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA COMUNIDADE DO ALTO FECHADO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INACIO GOMES MEIRAIDA E VOLTA SITUADA NA COMUNIDADE RURAL CURRAL DE BAIXO DISTRITO RIBEIRA DA SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO HORARIODAS 7 AS 1130 REFENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/04/2024 | 1762.00 | 43055173000110 | LUCIEL APARECIDO DOS SANTOS FELICIANO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DA PATA FORQUILHA DO RIO MARIBONDO MANICOBA CACIMBAS PARA ESCOLASMUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2024 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/04/2024 | 1420.00 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO E CRECHE DAS COMUNIDADES DO RECANTO E DIVISAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO CURRAL DE BAIXO NO TURNO DA MANHA E ESCOLA ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/04/2024 | 4612.44 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS PASSASSUNGA CACIMBA SALGADA CAICARA E CEDRO PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/04/2024 | 38808.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto de parcelamento de INSS junto a Receita Federal do Brasil na cota Parte do FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/04/2024 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/04/2024 | 20.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do CIDE para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/04/2024 | 12.92 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/04/2024 | 2.97 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/04/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/04/2024 | 1800.00 | 41203555000460 | MAURICELIO COSTA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA RIBEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/04/2024 | 5165.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO FILHO DA SR DALILA DE SOUSA RAMOS COM PROBLEMA DE AUTISMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/04/2024 | 3832.50 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIOANAIS DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/04/2024 | 1762.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/04/2024 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/04/2024 | 3500.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0003064 | 10/04/2024 | 70952.37 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | BOLETIM DA 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DA PATA CONFORME CONTRATO 054012023 | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/04/2024 | 1889.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00070407971432 | RENNAN DE FARIAS MARACAJA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA DO SR RENNAN DE FARIAS MARACAJA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008885908497 | BRUNA FABIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SRA BRUNA FABIANA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/04/2024 | 200.00 | 00009649075429 | BARBARA SUELE GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ELIANE GABRIEL BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/04/2024 | 200.00 | 00089390091420 | ANALIA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SRA ANALIA DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/04/2024 | 200.00 | 00013353252479 | LUANA LENY PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR LUANA LENY PEREIRA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003373600499 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SRAMARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/04/2024 | 200.00 | 00007570480481 | ANDREIA DA SILVA CLEMENTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ANDREIA DA SILVA CLEMENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/04/2024 | 200.00 | 00009304812402 | ADRIANA BRANDÃO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ADRIANA BRANDAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/04/2024 | 200.00 | 00012594731471 | FRANCIELY KARINA NUNES DE BRITO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR FRANCIELY KARINA NUNES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SRA ELIENE OLIVEIRA DE BRITO NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/04/2024 | 200.00 | 00014676447493 | AMANDA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR AMANDA DE SOUSA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/04/2024 | 803.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCMM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/04/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/04/2024 | 200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA QSK9D08 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/04/2024 | 36.38 | 00958548001030 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/04/2024 | 764.15 | 00958548001030 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/04/2024 | 392.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/04/2024 | 6650.00 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO SILVA | SERVICO DE CONFECCAO DE PISO DE GRANILITE DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO PISO DA CRECHE MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Construcao e ou Reforma de Espacos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0003069 | 11/04/2024 | 90911.62 | 30688363000122 | FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - ME | REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLI ESPORTIVO COM BANHEIROS E VESTIARIOS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 03042022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DE ACORDO COM O CONTRATO CPL N 05602022 | 00132022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRA DE PAVIMENTACAO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/04/2024 | 1822.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/04/2024 | 315.79 | 00008132901479 | DINARTE ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE ALGAROBA PRA DESOBRISTRUCAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/04/2024 | 4210.53 | 00071978367430 | JOAO EMANUEL DE LIMA SANTOS | CONTRATACAO DE EQUIPE DE PEDREIRO PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/04/2024 | 9200.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES- 079713004-76 | SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SUPORTES DE LUMINARIAS PARA ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/04/2024 | 4500.00 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/04/2024 | 863.16 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | CONTRATACAO DE EQUIPE DE QUADRILHA ESTILIZADA PARA GRAVACAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DA 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E MINISTRACAO DE OFINICA DE VIOLAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/04/2024 | 500.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS DE REGENCIA DA BANDA FILARMINICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/04/2024 | 200.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BERTIOGA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/04/2024 | 500.00 | 00013285701420 | Daniel Rodrigues da costa | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/04/2024 | 150.00 | 00002612416137 | VALQUIRIA SANTOS ARAUJO | TRANSPORTE DE ALUNO SO SITIO PELO SINAL AO DISTRITO DE RIBEIRA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/04/2024 | 600.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/04/2024 | 157.89 | 00006323434431 | Moizeis santos Araujo | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PELO SINAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO RALATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/04/2024 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CAXAMBU PARA A LINHA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/04/2024 | 500.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | SERVICO REALIZADO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE TECLADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/04/2024 | 200.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EM METAL MEDINDO 20X30 PARA INAGURACAO DO LABORATORIO DE INOVACAO E SUSTENTABILIDADE EDUCACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/04/2024 | 9307.50 | 34859951000132 | MARLENE LEMOS | REFERENTE A CONFECCAO DE 365 UNIDADES DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/04/2024 | 150.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/04/2024 | 9307.50 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | AQUISICAO DE CAMISAS COM BORDADO PARA FARDAMENTO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/04/2024 | 150.00 | 00012668909473 | ALLESON OTAVIO COSTA DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/04/2024 | 150.00 | 00010704571404 | ALINE SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/04/2024 | 150.00 | 00014538708496 | ANA CLARA SANTOS RAMOS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/04/2024 | 150.00 | 00012983947408 | CRISTIAN DA COSTA FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/04/2024 | 150.00 | 00013285701420 | Daniel Rodrigues da costa | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/04/2024 | 150.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/04/2024 | 150.00 | 00014865786406 | JOÃO PEDRO COSTA DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/04/2024 | 150.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/04/2024 | 150.00 | 00070869256408 | JOSE UELERSSON RAMOS DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/04/2024 | 150.00 | 00037623559400 | RIVALDO BATISTA NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/04/2024 | 150.00 | 00071040496490 | VANDESSON TIAGO RAMOS DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/04/2024 | 150.00 | 00015636159404 | YGOR DE ALMEIDA GOMES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/04/2024 | 150.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/04/2024 | 264.00 | 00070140893407 | BERNARDO DE FARIAS ROCHA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/04/2024 | 264.00 | 00071469897474 | EDUARDA CAMILE FARIAS LIMA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/04/2024 | 264.00 | 00014871023486 | JOÃO VICTOR FARIAS GOMES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/04/2024 | 264.00 | 00015250442498 | JOAQUIM JOSE DE SOUSA NETO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/04/2024 | 264.00 | 00070140886451 | LUCAS DE FARIAS LIMA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/04/2024 | 264.00 | 00012788963416 | LUIS FELIPE DE SOUSA ROCHA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/04/2024 | 264.00 | 00014658484447 | VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/04/2024 | 264.00 | 00016448435441 | ANA CARLA SANTOS NEGREIROS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/04/2024 | 264.00 | 00014821438445 | ANDREZA RODRIGUES DE SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/04/2024 | 264.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/04/2024 | 264.00 | 00070140199454 | JOSE ALCEU NEVES QUEIROZ | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/04/2024 | 264.00 | 00013804386407 | JOSEFA RENATA DA SILVA COSTA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/04/2024 | 264.00 | 00014193416429 | KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/04/2024 | 264.00 | 00070140848444 | LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MENDES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/04/2024 | 132.00 | 00014312566410 | MARIA EDUARDA RODRIGUES SANTOS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/04/2024 | 264.00 | 00016157445416 | YASMIN RAMOS DE SOUZA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/04/2024 | 264.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/04/2024 | 264.00 | 00070140835466 | TADEU MEIRA MACEDO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes deMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/04/2024 | 140.00 | 45250398000152 | FERNANDO HENRIQUE AQUINO DE SOUSA | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EXTRA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/04/2024 | 264.00 | 00014181438473 | MARIA MIKAELLY SILVA RAMOS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/04/2024 | 264.00 | 00071469884496 | JEFFERSON RUAN GONÇALVES DE LIMA BONFIM | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/04/2024 | 264.00 | 00012266204424 | MICAELI MENDES DE ALBUQUERQUE | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/04/2024 | 210.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | SERVICO REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/04/2024 | 264.00 | 00008724718459 | SAMELA ANDRADE ALMEIDA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/04/2024 | 264.00 | 00015019599484 | AROLDO MNDES DA SILVA JUNIOR | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/04/2024 | 2000.00 | 00059428660400 | JOSE DE ANCHIETA HONORIO MACEDO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/04/2024 | 135.64 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/04/2024 | 8.31 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/04/2024 | 300.00 | 00006205677407 | ELIANE ERIKA DE QUEIROZ AQUINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE DA SR ELIANE ERIKA DE QUEIROZ AQUINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/04/2024 | 1780.00 | 45513896000140 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CAMPINA GRANDE PRA REALIZACAO DE EXAMES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/04/2024 | 1810.00 | 00002730860495 | MAURICIO DA SILVA LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/04/2024 | 700.00 | 00033935297491 | JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/04/2024 | 250.00 | 00070140258485 | CLEITON DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR CLEITON DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/04/2024 | 200.00 | 00007856551402 | MÁRCIO DE FRANÇA CIRILO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR MARCIO DE FRANCA CIRILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/04/2024 | 600.00 | 00010150213441 | ERIKA TAMIRES QUEIROZ GURJÃO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR ERIKA TAMIRIS QUEIROZ GURJAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/04/2024 | 700.00 | 00010063062429 | CASSIO SILVA DO NASCIMENTO | correspondente a ajuda financeira para atender as necessidade basica da Sr Cassio Silva do Nascimento por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/04/2024 | 2310.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA E ATENDIMENTO AMBULATORIAL PRESTADOS PELA DR EMILLE ARAuJO CAVALCANTE DA CUNHA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/04/2024 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/04/2024 | 2.97 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/04/2024 | 588.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO DE AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO CONCORRÊNCIA N 12024 EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/04/2024 | 9267.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA -EPP | AQUISICAO DE ARCONDICIONADOS DESTINADOS A CRECHE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/04/2024 | 530.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEuDOS PARA MIDIAS SOCIAISDIGITAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB CONSTANDO ARTES ELABORADAS EM CARATER INFORMATIVO CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E CONFECCAO DE MATERIAL PARA TIRAGEM GRAFICO OUTDOORS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/04/2024 | 2188.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENRGIA DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/04/2024 | 1284.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/04/2024 | 4600.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE TINTAS DESINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA PARA ORGANIZACAO DO FESTIVAL DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/04/2024 | 2060.00 | 48281258000130 | RUBENS SABINO DE SOUZA | CONFECCAO DE PLACA DESTINADA A INFORMACOES TURISTICAS E INSTALACAO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/04/2024 | 7160.00 | 29842602000178 | DRYCON SERVIÇOS DE ACABAMENTOS LTDA | INSTALACAO DE FORRO EM EPSCOM ESTRUTURAS APARENTES COM ACABAMENTO TEXTORIZADO NAS OBRAS DA CASA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Contribuicao/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/04/2024 | 1296.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/04/2024 | 498.54 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/04/2024 | 9189.85 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/04/2024 | 3543.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO E COMPLEMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/04/2024 | 500.00 | 53730039000120 | EDICARLOS DE SOUSA RAMOS | APLICACAO DE INSULFILM EM JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/04/2024 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | desconto de tarifas bancarias em conta correente desta prefeitura | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003169 | 16/04/2024 | 3619.90 | 47238788000132 | TS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/04/2024 | 2210.53 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA A 4 RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/04/2024 | 1568.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/04/2024 | 770.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE TINTAS PARA O SERVICO DE PINTURA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/04/2024 | 2250.00 | 09234399000140 | CRIL- EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA-EPP | REFERENTE AO MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CODIGO DO FATURAMENTO 113210 QUANTIDADE COLETADA 30 BOMBONAS VALOR UNITARIO 7500 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/04/2024 | 2600.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE POLTRONAS DESTINADAS A POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/04/2024 | 522.63 | 00070105815411 | MARIA KATARINA DA COSTA SILVA | CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA O EVENTO SAUDE DO TRABALHADOR SOB A RESPONSABILIADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/04/2024 | 190.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR RIBAMAR LIMA ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/04/2024 | 689.47 | 00003531194402 | ANA PAULA DE CASTRO SOUSA | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARA O EVENTO DE SAUDE DO TRABALHADOR DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/04/2024 | 526.32 | 00003374007414 | TEREZA ANDRADE SOBRINHO | SERVICOS COMO FAXINEIRA NA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/04/2024 | 600.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/04/2024 | 480.00 | 40171263000188 | ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL O SR TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA THIAGO DE ANDRADE SANTOS E DIEGO CAVALCANTI LOPES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/04/2024 | 400.00 | 00014042183433 | WEDNA LEANDRA BRAGA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR WEDNA LEANDRA BRAGA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/04/2024 | 300.00 | 00002743534400 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARCOS ANTONIO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/04/2024 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Diego Cavalcanti Lopes condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de Joao Pessoa PB transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/04/2024 | 300.00 | 00005428075481 | NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/04/2024 | 200.00 | 00006284111460 | SIMONE APARECIDA FARIAS ROMÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR SIMONE APARECIDA FARIAS ROMAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00007992080432 | JESSICA NASCIMENTO SILVA | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NA LOCALIDADE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/04/2024 | 500.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR JOSE JAMMY DE CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/04/2024 | 1300.00 | 35345755000102 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | PINTURA ARTISTICA NA POLICLINICA E PINTURA DE PISO EM BOL DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/04/2024 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO AVISO DE CHAMADA PuBLICA DE COMPRA N 22024 NO O NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/04/2024 | 5547.00 | 00007359043409 | RENATO FORTUNATO DA SILVA | SERVICO DE COLOCACAO DE GESSO NO SETOR DA LICITACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/04/2024 | 129.99 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDECIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/04/2024 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/04/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 13042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/04/2024 | 200.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR EDUARDO MACEDO DE SOUSA PARA VIAJAR A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO SETOR DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/04/2024 | 150.00 | 00014652821492 | LAURA PEREIRA DE SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/04/2024 | 3360.00 | 00070140842403 | LARISSA SAMPAIO MEIRA | REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/04/2024 | 2426.68 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | CONFECCAO DE BANNES E ADESIVOS PARA SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/04/2024 | 1537.80 | 32302104000147 | GM TRACK - CLEIDE SILVA AZEVEDO | REFERENTE A RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/04/2024 | 550.00 | 32302104000147 | GM TRACK - CLEIDE SILVA AZEVEDO | REFERENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO VEICULAR NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/04/2024 | 6669.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/04/2024 | 2300.00 | 11522422000143 | E. MOURA- PREST. DE SERV. MECANICOS E HIDRAULICOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE DESEMPENO E CROMAGEM DA HASTE BRUNIMENTO DA CAMISA DESMONTAGEM MONTAGEM E TESTE DE UM CILINDRO HIDR DA CONCHA PARA XCMG XE 215BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/04/2024 | 1286.00 | 11522422000143 | E. MOURA- PREST. DE SERV. MECANICOS E HIDRAULICOS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PC XCMG 215BR VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/04/2024 | 740.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE TINTAS PARA O SERVICO DE PINTURA DESTINADO AO FESTIVAL DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/04/2024 | 500.00 | 29892277000158 | MATEUS QUEIROZ DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/04/2024 | 5300.00 | 46701796000100 | MARCUS VINNICIUS DE AQUINO AGUIAR | MODIFICACAO E AJUSTES NO TRANSMISSOR DE TV CANAL 09 COM A TROCA DO MODULO DE POTENCIA E MODULADOR COM GARANTIA DE 6 MESES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/04/2024 | 10526.32 | 00008969188401 | MARCOS ANTONIO DE LIMA SILVA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE PEDREIROS PARA OS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO CURRAL DE BAIXO DESTE MUNICPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/04/2024 | 10526.32 | 00011401094481 | JAILTON DA SILVA LUNA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE PEDREIROS PARA OS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO CURRAL DE BAIXO DESTE MUNICPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/04/2024 | 187.72 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PATROL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/04/2024 | 1668.72 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/04/2024 | 103.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PEQUENOS TRECHOS DE CALCAMENTO E QUEBRA MOLAS NAS RUA DA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desapropriacao ou Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/04/2024 | 20000.00 | 00083059563853 | ANTONIO DE FARIAS MADUREIRO | Relativo a 4 parcela da dessapropriacao de terreno de forma consensual pertecentes ao Sr Antonio Farias madureiro com a finalidade de construcao de Casas Populares e Obras de Infraestrutura de interesse publico conforme termo de acordo administrativo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/04/2024 | 1150.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | MATERIAL PARA ADESIVAGEM DE GARRAFAS E SACOLAS DO XIXI DE CABRITA PARA FESTA DO BODE REI 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/04/2024 | 150.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM SECRETARIO DE TURISMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/04/2024 | 3400.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FANRICACAO DE MAQUINAS LTDA | SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO DA PC E RETRO ESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003208 | 18/04/2024 | 15790.45 | 41369868000140 | MAYARA ALEXANDRE PEREIRA ALVES | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/04/2024 | 80.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SR EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES SECRETARIO DE FINANCAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA JUNTO AOS BANCOS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/04/2024 | 11.68 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/04/2024 | 150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Diego Cavalcanti Lopes condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de Joao Pessoa PB transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/04/2024 | 425.58 | 00002133058443 | MARIA ISABEL DA SILVA LIMA | SERVICOS MDE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/04/2024 | 1500.00 | 00011770344411 | VITOR RAMOS DE SOUSA | REFERENTE A PLANTOES TIRADOS AOS DOMINGOS NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/04/2024 | 78.95 | 00070140842403 | LARISSA SAMPAIO MEIRA | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARA EVENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/04/2024 | 536.11 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARA EVENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/04/2024 | 120.00 | 00011701675439 | FERNANDA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIAS A SR FERNANDA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E EQUIPE VIAJAREM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO 2 ENCONTRO MACRORREGIONAL DE SAuDE DO TRABALHADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/04/2024 | 4568.63 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAuDE NA COMUNIDADE DA TAPERA PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/04/2024 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU 2E98 VINCULADO A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/04/2024 | 455.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU2E98 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003222 | 18/04/2024 | 3248.07 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/04/2024 | 735.45 | 00958548001030 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PESSOA CARENTE CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 00000641820268150111 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/04/2024 | 5320.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA UNIDADES DE SAuDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/04/2024 | 150.00 | 00010698984498 | THIAGO DE ANDRADE SANTOS | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR THIAGO DE ANDRADE SANTOS ACESSOR DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO VIAJAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FESTA DO BODE REI 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/04/2024 | 27036.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/04/2024 | 11083.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento das Acoes dos Conselhos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/04/2024 | 7825.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/04/2024 | 8930.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/04/2024 | 300.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIA DA ASSUNCAO OLIEVRIA MERENCIO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/04/2024 | 100.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | CONCESSAO DE DIARIA PARA SR ROBERTA MAGNA SILVA SIQUEIRA PARA PARTICIPAR DO 6 CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/04/2024 | 214.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/04/2024 | 4130.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PELA DR INGRID DUARTE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/04/2024 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO- SERVIÇOS MEDICOS MAGALHÃES & MAGALHÃES | SERVICOS MEDICOS REALIZADOS COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTOS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/04/2024 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVICO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSK9D08 VINCULADO A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/04/2024 | 12000.00 | 21597754000140 | PAULO DOMINGOS PONTES FILHO | AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADA A POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/04/2024 | 9142.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/04/2024 | 11220.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MESE DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/04/2024 | 4091.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMUREFERENTE A FOLHA COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/04/2024 | 21154.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE REFENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/04/2024 | 16487.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/04/2024 | 11104.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AOCOMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/04/2024 | 55629.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/04/2024 | 38481.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊ DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/04/2024 | 11896.39 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/04/2024 | 6295.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/04/2024 | 7526.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/04/2024 | 39396.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/04/2024 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/04/2024 | 11482.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/04/2024 | 20249.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/04/2024 | 83064.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MESE DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/04/2024 | 11333.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/04/2024 | 3186.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/04/2024 | 21446.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/04/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/04/2024 | 170.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | REFERENTE AS SERVICOS DE ALIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL6E09 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/04/2024 | 1150.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QSL6E09 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/04/2024 | 157.90 | 00006274059407 | JOSE CARLOS DE MACEDO LIMA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DO MATO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/04/2024 | 2399.90 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA UNIDADES DE SAuDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/04/2024 | 190.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/04/2024 | 2500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | DESPESAS HOSPITALARES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/04/2024 | 2631.58 | 00094072183504 | DANIEL PEREIRA DEAN RAMOS | REFRENTE A PROCEDIMENTO CIRURGUICO DE HERNIA DISCAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/04/2024 | 463.16 | 00006476855409 | MAXSWEL SILVA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS DA UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE DA RIBEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003297 | 19/04/2024 | 1000.00 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003298 | 19/04/2024 | 550.80 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003299 | 19/04/2024 | 1000.00 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/04/2024 | 10689.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0003230 | 19/04/2024 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA REF AO MES DE ABRIL2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/04/2024 | 20749.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/04/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOSPENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CHAMADA PuBLICA PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/04/2024 | 4194.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/04/2024 | 1612.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/04/2024 | 1612.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/04/2024 | 9959.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DO PRGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOEJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/04/2024 | 8738.61 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DO PRGORAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOEJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/04/2024 | 175592.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/04/2024 | 90694.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/04/2024 | 92827.76 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 2 FASE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/04/2024 | 22182.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 1 FASERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/04/2024 | 45699.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/04/2024 | 67903.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/04/2024 | 38355.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 2 FASE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/04/2024 | 4400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 2 FASE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/04/2024 | 17075.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MESE DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/04/2024 | 1700.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE-09824584447 | AQUISICAO DE UM MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENCHEDEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/04/2024 | 1470.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/04/2024 | 9924.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO E INOVACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/04/2024 | 28549.13 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS MPUBLICOSL RELATIVO AO MESE DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/04/2024 | 1515.79 | 00065114400444 | JOSIMARIO PEREIRA DE SOUZA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE CALCAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/04/2024 | 3157.89 | 00013273609427 | MATHEUS MELO DA SILVA | REFERNETE AOS SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/04/2024 | 1165.43 | 20025205000139 | ROCHA ASFLATO - IND DE ALFALTO LOC. DE EQUIP. E TERRAPLANAGEM | AQUISICAO DE BRITAS DESTINADO AOS SERVICO DE CONSTRUCAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/04/2024 | 1209.99 | 20025205000139 | ROCHA ASFLATO - IND DE ALFALTO LOC. DE EQUIP. E TERRAPLANAGEM | AQUISICAO DE BRITAS DESTINADO AOS SERVICO DE CONSTRUCAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/04/2024 | 1197.84 | 20025205000139 | ROCHA ASFLATO - IND DE ALFALTO LOC. DE EQUIP. E TERRAPLANAGEM | AQUISICAO DE BRITAS DESTINADO AOS SERVICO DE CONSTRUCAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/04/2024 | 1235.65 | 20025205000139 | ROCHA ASFLATO - IND DE ALFALTO LOC. DE EQUIP. E TERRAPLANAGEM | AQUISICAO DE BRITAS DESTINADO AOS SERVICO DE CONSTRUCAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/04/2024 | 1175.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCACAO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE MEDINDO UM HECTARE COM FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS LIXORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/04/2024 | 500.00 | 00007762386475 | LEOMI ARAUJO SOUSA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DA AREA DE LAZER LOCALIZADO NO SITIO POCO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/04/2024 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/04/2024 | 421.05 | 00098192175472 | FABIANA DE ANDRADE MARACAJA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE RIBEIRA SOB A RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/04/2024 | 2300.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/04/2024 | 631.57 | 00003958919499 | KATIUSCIA GAUDENCIO DE SOUSA FARIAS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DOS MATERIAIS DE DECORACAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS E OUTROS ACERVOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/04/2024 | 1412.00 | 52073188000100 | CRISLAYNE MENEZES DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/04/2024 | 1412.00 | 36663041000105 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES-068696524-81 | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO JUNTO AO PONTO DE CULTURA '' MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/04/2024 | 947.37 | 00071976858429 | MARIA APARECIDA AQUINO NUNES DE BRITO | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA REPLICA DA PADARIA DO AUTO DA COMPADECIDA SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/04/2024 | 631.58 | 00012343928444 | FELIPE THIAGO DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/04/2024 | 1412.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR CABACEIRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/04/2024 | 1412.00 | 43731323000168 | ANDERSON BRUCE JORGE DA SILVA - MEI | SERVICOS REALIZADOS COMO MIDIA JUNTO AO PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/04/2024 | 270.60 | 00051773775472 | RIZOALDO SOUSA CASTRO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A EQUIPE DA REVISTA AZUL VIAGENS QUE ESTAVAM FAZENDO MATERIA DE DIVULGACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/04/2024 | 1216.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE TRATORES VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/04/2024 | 160.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PC VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/04/2024 | 630.00 | 41705493000142 | LMN- COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/04/2024 | 300.00 | 00009273957463 | MARIA EDUARDA VERAS SOUSA | locacao de predio para a distribuicao do programa do leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/04/2024 | 1052.63 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00004230987480 | ROBSON CAVALCANTE GONCALVES | servicos gerais realizados junto ao Matadouro Publicos Municipal sobre a responsabilidade da secretaria de desenvolvimento relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/04/2024 | 631.58 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTECAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/04/2024 | 1205.16 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/04/2024 | 175.10 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ACAO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/04/2024 | 1562.00 | 00010302087435 | JOSE ADILSON SOUSA NEGREIROS | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CURTUME SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/04/2024 | 421.05 | 00010891437452 | ROZELIO CARLOS DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO RElATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/04/2024 | 1511.58 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RElATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/04/2024 | 736.84 | 00005141691411 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/04/2024 | 421.05 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PATA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/04/2024 | 1512.00 | 00002443555410 | ANTONIO ROMÃO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/04/2024 | 1512.00 | 00011779279426 | FILIPE DE SOUSA BARBOSA | ERVICOS REALIZADO COMO CONDUTOR DE CAMINHAO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/04/2024 | 315.79 | 00005894491410 | LEONARDO SAULO DA COSTA SOUSA | REALIZACAO DE VIAGENS COM CONCELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/04/2024 | 2200.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/04/2024 | 2100.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/04/2024 | 2300.00 | 42563898000156 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/04/2024 | 11000.00 | 26198860000175 | JOÃO LENO RODRIGUES DOS SANTOS | SERVICO DE RECUPERACAO DE CHICOTE ELETRICO DA ENCHEDEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/04/2024 | 10000.00 | 49883271000121 | WASHINGTON EZEQUIEL DOS SANTOS | RECUPERACAO DA BOMBA HST E INSTALACAO E LIMPEZA NO SISTEMA DA MAQUINA ENCHEDEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | SERVICOS DE ASSESSORIA NO CUNHO HISTORICO CULTURAL E TUIRISTICO JUNTOS AOS DEPARTAMENTO DE CULTURA E E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/04/2024 | 500.00 | 00009288344411 | JOSE DJAILSON FARIAS PEREIRA | SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO ALTO FECHADO SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/04/2024 | 526.32 | 00070407905480 | DIMAS DA SILVA SANTOS | Realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social voltadas para o desenvolvimento de praticas esportivas diversas com os alunos da rede municipal de ensino no distrito Ribeira deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/04/2024 | 368.42 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE NO SITIO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/04/2024 | 842.10 | 00015660786448 | JOAO PAULO KAICK MENDES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003335 | 22/04/2024 | 3958.74 | 47238788000132 | TS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/04/2024 | 1412.00 | 43732615000115 | RENATA OLIVEIRA ALVES 710406694-25 | SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/04/2024 | 500.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADOR DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/04/2024 | 526.31 | 00015682050401 | JOSE LEONARDO FREITAS DE SOUSA | SERVICOS COMO BOLSISTA JUNTO AO PONTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS DE PLACA QFM2H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/04/2024 | 400.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/04/2024 | 315.78 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/04/2024 | 100.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | CONCESSAO DE DIARIAS A SR GEANE ARAuJO BARBOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/04/2024 | 800.00 | 43368412000191 | JOSE WELLINGTON SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/04/2024 | 526.31 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | SERVICO COMO BOLSISTA JUNTO AO PONTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/04/2024 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/04/2024 | 526.31 | 00033935831404 | LAUDICEIA NUNES SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/04/2024 | 600.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | SERVICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A AGC AGÊNCIA COMUNITARIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE RIBEIRA DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/04/2024 | 450.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | SERVICOS DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS COM REPOSICAO DE PECAS NO SISTEMA DE CAMERAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O SETOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/04/2024 | 1412.00 | 51014970000187 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA QUEIROZ | SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/04/2024 | 1512.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/04/2024 | 1412.00 | 50467159000199 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE | REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E EMPENHAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00070407888454 | ARIANA CANDIDO DE CASTRO | REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E EMPENHAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/04/2024 | 150.00 | 00003221198477 | GIVALDO RAMOS DE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR GIVALDO RAMOS DE FARIAS VIAJAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR TRINBUTARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/04/2024 | 693.00 | 47815555000155 | LIJN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | COMFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/04/2024 | 380.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | AQUISICAO DE PISO EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/04/2024 | 250.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/04/2024 | 8000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/04/2024 | 736.84 | 00094072183504 | DANIEL PEREIRA DEAN RAMOS | REFRENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/04/2024 | 1.48 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/04/2024 | 1740.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | AQUSICAO DE DIETA ALIMENTAR PARA O PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/04/2024 | 350.00 | 00011295532484 | DANIEL LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS DO SR DANIEL LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/04/2024 | 210.53 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SR MARIA ODACIR DE BARROS EM VIRTUDE DO FATO DA RESINDENCIA DA MESMA ESTA EM REFORMAM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/04/2024 | 600.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | L0OCACAO DE IMOVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA OFICIAL DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/04/2024 | 2810.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA JUNTO AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/04/2024 | 2020.00 | 00011742195482 | MARIA TEREZA ANDRADE DE FARIAS AIRES | REFENTE AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/04/2024 | 3256.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZCOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIRACAO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA DE QUEIMADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/04/2024 | 4035.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO E SAuDE ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/04/2024 | 3184.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACAO DE VIAGEN A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADES DE RIBEIRA ALTO FECHADO E ADJACENCIAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/04/2024 | 3150.00 | 47539334000100 | THIAGO SILVA MOURA | SERVICO REALIZADO AMBULATORIOMEDICO NA UNIDADE ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/04/2024 | 3582.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE PARA REALIZACOES DE EXAMES NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/04/2024 | 4921.00 | 54361384000105 | ELIAS ROMERIO MEIRA DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/04/2024 | 4000.00 | 42004760000117 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/04/2024 | 3980.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE POCO COMPRIDO E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/04/2024 | 535.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENOS PARA MANUTENCAPO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/04/2024 | 2747.94 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/04/2024 | 2325.94 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENOS PARA MANUTENCAPO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/04/2024 | 3080.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENOS PARA MANUTENCAPO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/04/2024 | 1500.00 | 36306912000133 | MARINALVA PESSOA DA SILVA 03735683479 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DAS LOCALIDADES DE RIBEIRA E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/04/2024 | 4000.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | REALIZACOES DE VIAGENS DA ATENCAO BASICA DAS LOCALIDADES DE TAPERA TRANSPORTANDO PESSAOS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/04/2024 | 495.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO E SAuDE ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/04/2024 | 2868.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DO ALTO FECHADO E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DEEXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/04/2024 | 3453.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS PARA RECEBEREM ATEDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS CAMPINA GRANDE E SEDE DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/04/2024 | 672.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/04/2024 | 3184.00 | 47078430000190 | THALLISON EMANUEL DE MACEDO SILVA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/04/2024 | 2189.00 | 51161526000194 | JOSEFA DE ARAUJO FARIAS | REALIZACAO DE VIAGENS PARA ATENCAO BASICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE ECXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/04/2024 | 2688.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR BEM COMO TRANSPORTE DE EMFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/04/2024 | 1400.00 | 41966285000105 | GARDENIA INES GONÇALVES DE FARIAS - 12417418401 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PSG 3 PARA O SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E SITIO ALTO FECHADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/04/2024 | 1840.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/04/2024 | 2640.00 | 45513896000140 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CAMPINA GRANDE PRA REALIZACAO DE EXAMES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/04/2024 | 4000.00 | 32504403000164 | ZORIONARA COSTA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS DO SITIO CATARINA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/04/2024 | 4340.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JOAO NUNES PARA AS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/04/2024 | 2557.89 | 00006734759482 | ALBERI DE SOUSA MENDES | REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE SO ALGODOAIS E ADJACENCIAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/04/2024 | 1662.00 | 44987616000173 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | SERVICOS EXTRA COMO CONDUTOR VEICULAR A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO AO PSF NO SITIO ASSENTAMENTAMENTO SERRA DO MONTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/04/2024 | 2100.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/04/2024 | 2250.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/04/2024 | 2170.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA CARDIOLOGISTA JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/04/2024 | 2262.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/04/2024 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/04/2024 | 1420.00 | 34516889000186 | ABEL DE SALES BEZERRA 10353903450 | REALIZACOES DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE I DO PSF PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/04/2024 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICO REALIZADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/04/2024 | 320.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE INSALUBRIDADE PELOS SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE SANITARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/04/2024 | 1694.40 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA JUNTO A UNIDADE DO PSF DO DISTRITTO DA RIBEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/04/2024 | 631.57 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DA ACADEMIA DE SAuDE POR TRAS DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RETATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/04/2024 | 350.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/04/2024 | 1860.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE DE RIBEIRA ALTO FECHADO E ADJACENCIAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETAIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/04/2024 | 1810.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | REALIZACAO DE VIAGEN A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/04/2024 | 2824.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/04/2024 | 300.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACOES DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS E PARA ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/04/2024 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude bem como pequenos reparos nas mesma sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/04/2024 | 600.00 | 00038173972400 | MANOEL DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/04/2024 | 1562.00 | 45929347000151 | JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA COMO CONDUTOR DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/04/2024 | 1695.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/04/2024 | 421.05 | 00012866140400 | JOSÉ RENATO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00005125615404 | JOSELIA NASCIMENTO DA SILVA | SERVICOS REALIZADO A SERVICO DA ATENCAO BASICA COMO SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF III NO SITIO SERRA DO MONTE SOB RESPONDSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CENTRO SAUDE SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00071983408492 | JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA | SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/04/2024 | 2500.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | SERVICOS DE ASSESSORIA DE FLUXO DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/04/2024 | 842.10 | 00016419949408 | THACYERY SOUSA BARBOSA | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/04/2024 | 743.16 | 00004340859443 | MAGNO VANUTE DA CRUZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO VIGILANTE NO PSF DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/04/2024 | 1782.40 | 00006492034457 | SHEILHA KOALLY DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A POLICLINICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00013098017465 | VIVIANE NOBREGA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE AULA DE PILATES JUNTO AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/04/2024 | 421.05 | 00095137220400 | MARCOS ANDRE DA COSTA SOUSA | SERVICOS NA MANUTECAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO SITIO SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/04/2024 | 120.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR MARILENA MARQUES SOARES FARIAS PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO NA EDUCACAO EM SAuDE NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/04/2024 | 1612.00 | 44807200000126 | JOSE NILTON BEZERRA ALVES | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS RUAS AVENIDAS E PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/04/2024 | 6.93 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/04/2024 | 3310.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/04/2024 | 972.18 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/04/2024 | 400.00 | 51855165000186 | DIEGO LIMA DA SILVA GOMES | REFERENTE A EUTANASIA DE 4 CAES PORTADORES DE LEISHMANIOSE NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/04/2024 | 22.97 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/04/2024 | 3.46 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/04/2024 | 1159.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/04/2024 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/04/2024 | 1532.95 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EQUIPE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/04/2024 | 1612.00 | 45805753000102 | JOSE JOILSON DE LIRA AQUINO 82617813487 | SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE NOTURMO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/04/2024 | 100.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR EDUARDO MACEDO DE SOUSA PARA VIAJAR A CIDADE DE ESCADA PE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO SETOR DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/04/2024 | 1612.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/04/2024 | 789.47 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | SERVICO DE ARBITRAGEM DURANTE AS PARTIDAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/04/2024 | 8000.00 | 24384528000170 | GLEISON JOSÉ DA SILVA | SERVICO DE RECUPERACAO DOS MOTORES DO HST E MONTAGEM DA MAQUINA ENCHEDEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/04/2024 | 9260.00 | 10869775000151 | R F DA SILVA PATURI EPP | AQUISICAO DE CANECAS E GARRAFAS PERSONALIZADAS PARA COMERCIALIZACAO DO XIXI DE CABRITA DURANTE A REALIZACAO DA XXV FESTA DO BODE REI REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/04/2024 | 7480.00 | 32479720000178 | M L DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/04/2024 | 487.81 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DESTRITO DE RIBEIRA LIMPEZA DE RUAS CORTE DE MATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/04/2024 | 800.00 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | SERVICO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/04/2024 | 210.53 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVICO DE LIMPEZA DE PRACAS E NA AVENIDA 04 DE JUNHO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/04/2024 | 200.00 | 00037623540491 | MARIA DE FREITAS SAMPAIO | SERVICO DE MANUTENCAO DA PRACA FRANCISCO AIRES CAVALCANTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO RIBEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/04/2024 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICO ELETRONICO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Implantacao de drenagens e Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003465 | 23/04/2024 | 83514.27 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | 1 TERMO ADITIVO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABACEIRASP CONFORME CONTRATPO CPL N 052012023 TOMADA DE PRECO 000082023 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/04/2024 | 770.00 | 00098192655415 | JOAO ALVES DE MELO | SERVICOS DE CONCERTO DE RECEPTORES E AMPLIFICADORES DO SINAL DE TV DA REPETIDORA LOCAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/04/2024 | 631.58 | 00004281471430 | ADONIAS DE SOUSA RAAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA NICACIO JOSE DE SOUSA LOCALIZADA NO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/04/2024 | 2631.58 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | SERVICOS DE CONFECCAO E RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DO CASARAO QUE IRA FUNCIONAR COMO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/04/2024 | 1470.00 | 39753648000174 | MENOR PREÇO- MATEUS DINIZ NOBREGA -EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00015001562724 | YONARA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/04/2024 | 842.11 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do MunicipioRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/04/2024 | 1263.16 | 00070601378407 | VANESSA C6STA S64SA NEVES | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/04/2024 | 1421.05 | 00011253229422 | ROBERTO JUNIOR OLIVEIRA GURJAO | SERVICO COMO CUIDADOR DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/04/2024 | 842.10 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/04/2024 | 842.10 | 00010282782419 | EMERSON DE SOUSA RAMOS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/04/2024 | 947.37 | 00003374088406 | WALBER LINIMARQUES DE ALMEIDA CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO MERENDEIRO JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/04/2024 | 842.10 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola municipal inacio gomes meira zona rural deste Municipio relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/04/2024 | 842.10 | 45034290000122 | GIZETE SILVA MERENCIO | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/04/2024 | 842.10 | 00012274053405 | LORRANA MARIA LEONARDO | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLAMARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do MunicipioRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/04/2024 | 1210.53 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/04/2024 | 842.10 | 00070140214437 | DANIELLE DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/04/2024 | 842.10 | 00011400438462 | MARCELA SONALLY MARCELINO DA SILVA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/04/2024 | 842.10 | 00070139905405 | JANIELI MARIA DA SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/04/2024 | 842.10 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICO REALIZADO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/04/2024 | 842.10 | 00008342236439 | RAQUEL CAMPOS CASTRO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/04/2024 | 842.10 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/04/2024 | 842.10 | 00070139927476 | ARYANA MEIRA NEVES DE SOUSA | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/04/2024 | 842.10 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL NA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/04/2024 | 842.10 | 00071469861445 | MARIA GABRIELA SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADBIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/04/2024 | 842.10 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | SERVICO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/04/2024 | 842.10 | 00012935729420 | JULIA ESTAFANY DE SOUSA DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/04/2024 | 842.10 | 00011434825493 | ISABEL SOARES DA SILVA | SERVICO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/04/2024 | 842.10 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/04/2024 | 842.10 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/04/2024 | 842.10 | 00010552051446 | JOSEFA RAIANNE DE FARIAS GONÇALVES | SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/04/2024 | 842.10 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/04/2024 | 1157.89 | 00071040462405 | JESSICA FRANÇA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/04/2024 | 842.10 | 00010707500427 | PATRICIA GABRIEL BARBOSA | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/04/2024 | 842.10 | 00010929931424 | WAGILA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/04/2024 | 842.10 | 00009935234479 | LAYANNE RAYANNE AIRES MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/04/2024 | 842.10 | 00006582355406 | KLENIA SONALLY NUNES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/04/2024 | 947.37 | 00070140300430 | MARIA JEANE SILVA LIMA | SERVICO REALIZADO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNCIPIO RELATIVO A COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/04/2024 | 1612.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/04/2024 | 842.10 | 00010707508401 | ANGELLA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/04/2024 | 842.10 | 00005541510147 | ANA LUISA MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE SALA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/04/2024 | 842.10 | 00013544387441 | JOSEFA BETÂNIA NUNES DO REGO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/04/2024 | 842.10 | 00012266189441 | MARIA HELENA MENDES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/04/2024 | 842.10 | 00016286051465 | ANA LUISA BATISTA CAVALCANTE | SERVICO REALIZADO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/04/2024 | 842.10 | 00010325621454 | NATANE RAMOS DA ROCHA | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA DURANTE AS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/04/2024 | 842.10 | 00013497551414 | VITORIA DE SOUSA BARROS | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/04/2024 | 842.10 | 00011384804447 | MICAELE COSTA DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS D ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/04/2024 | 842.10 | 00002826219464 | ANGELA MARIA SANTOS ROCHA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/04/2024 | 560.00 | 00007405563473 | VIVIANE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO DE PROFISSIONAL DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/04/2024 | 526.32 | 00005768312471 | ERICA REGINA PORTO SOUSA | SERVICO DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/04/2024 | 1612.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/04/2024 | 1263.16 | 00009529922485 | MARIA JANAINA LIMA NUNES CASTRO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/04/2024 | 600.00 | 00003033521401 | TUME JOSE DE SOUSA BERTOLDO | REALIZACAO DE VIAGENS EXTRA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/04/2024 | 1120.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABATIZACAO DE JOVENS E ADULTOS PARA ESCOLA INACIO GOMES MEIRA LOCALIZADA NO CURRAL DE BAIXO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/04/2024 | 5700.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS CORRETIVAS E LIMPEZAS EM AR CONDICIONADOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/04/2024 | 644.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO AVISO DE CHAMADA PuBLICA DE COMPRA N 22024 NO O NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/04/2024 | 743.16 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/04/2024 | 4.82 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/04/2024 | 1500.29 | 39753648000174 | MENOR PREÇO- MATEUS DINIZ NOBREGA -EIRELI | AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/04/2024 | 1300.00 | 00010309825466 | ARIADNA FREITAS GUEDES DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DA SR ARIADNA FREITAS GUEDES DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/04/2024 | 1725.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM PSIQUIATRIA POR DR LUCAS CAVALCANTI ROLIM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/04/2024 | 900.00 | 00006274058435 | JOSEFA KALINA NUNES DE BRITO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOSEFA KALNA NUNES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/04/2024 | 300.00 | 00014658563401 | LARYSSA HELLEN COSTA NÓBREGA FAUSTINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR LARYSSA HELLEN COSTA NOBREGA FAUSTINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/04/2024 | 600.00 | 00014107284476 | BRUNO SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BPASICAS DO SR BRUNO SILVA FARIAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento de Programas Sociais - FNAS/Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/04/2024 | 2200.00 | 34109776000166 | LUIS RICARDO ALBUQUERQUE SANTOS | REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA EQUIPES DE TRABALHO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR CONFORME PORTARIA MDS N 1132015 E PORTARIA N 0962018 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/04/2024 | 150.00 | 00007374452462 | DANIELLY RAMOS PORTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRA DANIELLY RAMOS PORTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/04/2024 | 620.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES | SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E CONCERTO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/04/2024 | 300.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | CONCESSAO DE DIARIAS PARA SRAMARIA DAS DORES DE MACEDO VIAJAR A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/04/2024 | 50.00 | 00010015421422 | LIDIA MARIANA GONÇALVES DA SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA SRA LIDIA MARIANA GONCALVES DA SILVA IR A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento de Programas Sociais - FNAS/Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003568 | 25/04/2024 | 5586.30 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE SEXTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PORTARIA MDS N 1132015 E PORTARIA MDS N 9672018 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003569 | 25/04/2024 | 998.72 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/04/2024 | 484.00 | 45208930000173 | NILTON ANDRADE DE SOUZA | SERVICOS MECANICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO 2023 DE PLACA SKZ5F66 VEICULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/04/2024 | 7981.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/04/2024 | 130.00 | 54865971000123 | MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO NASCIMENTO | MANUTENCAO CORRETIVA HIGIENIZACAO COMPLETA E APLICACAO BACTERICIDA EM MAQUINA DE AR CONDICIONADO DO PSF I | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/04/2024 | 3500.00 | 54865971000123 | MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO NASCIMENTO | INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS 18000 BTUS NA POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/04/2024 | 3129.31 | 00010000474401 | GEORGE HENRIQUE PEREIRA ANDRADE | SERVICO DE COLOCACAO DE PISO EM GRANILITI NOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003565 | 25/04/2024 | 1276.11 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/04/2024 | 13.41 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/04/2024 | 5.94 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/04/2024 | 700.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares que garantem a seguranca do municipioreferente A PRIMEIRA PARCELA DO mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/04/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/04/2024 | 842.10 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/04/2024 | 10250.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/04/2024 | 1020.00 | 54865971000123 | MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO NASCIMENTO | HIGIENIZACAO COMPLETA DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO AOLICACAO DE BACTERICIDA NA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E CASA DA CIDADANIA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/04/2024 | 500.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | SERVICO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE XADREZ NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003566 | 25/04/2024 | 3556.84 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003567 | 25/04/2024 | 38142.32 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/04/2024 | 900.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO VIAJAR A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPAR DA FEMPTUR FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/04/2024 | 1193.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA REALIZACAO DA XXV FESTA DO BODE REI PRODUZIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/04/2024 | 815.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR VIAJAR A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPAR DA FEMPTUR FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/04/2024 | 700.00 | 00003137843456 | PAULO SERGIO DA SILVA BARROS | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR PAULO SERGIO DA SILVA BARROS SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VIAJAR AS CIDADES CIRCUVIZINHAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/04/2024 | 1450.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PELO SINAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/04/2024 | 986.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRA DE MELHROIA DE ESTRADAS VICINAIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/04/2024 | 15698.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/04/2024 | 67.70 | 09283185000325 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO GERAL DE IMOVEIS- JOSE RAIMUNDO FERREIRA | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE TERRENO DESAPROPRIADO PARA CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/04/2024 | 7368.42 | 00013273609427 | MATHEUS MELO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Construcao , Ampliacao, Revitalizacao de espacos publicos / Portais Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0003585 | 26/04/2024 | 32225.15 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | PRIMEIRA MEDICAO COM RECURSOS PROPRIOS DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NO DISTRITO RIBEIRA DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE N 1045479342017 E CONTRATO CPL N° 065012023 SINCONV 858480 | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003587 | 26/04/2024 | 4185.97 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA DA PRACA ESPACO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003590 | 26/04/2024 | 1886.99 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003591 | 26/04/2024 | 2885.80 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A SERVICO DE CONSTRUCAO DE CAIXA D'AGUA DA RIEBIRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003592 | 26/04/2024 | 7736.63 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A OBRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003594 | 26/04/2024 | 13403.40 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003599 | 26/04/2024 | 11286.40 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/04/2024 | 300.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | SERVICOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DE BASTECIMENTO DAGUA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/04/2024 | 1500.00 | 36443508000101 | M & R CONSULTORIA RURAL, SERVICOS VETERINARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI | PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA GERENCIAL ATeG NO PROGRAMA MAIS PECUARIA NO BRASIL MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/04/2024 | 2105.26 | 00011293988464 | GLAYDSON WILAM DE OLIVEIRA ANDRADE | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO ORGANIZACAO E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003593 | 26/04/2024 | 5361.37 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003600 | 26/04/2024 | 29275.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A INSTALACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/04/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/04/2024 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIIRAS LTDA- PORTAL CORREIO DA PARAIBA | REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO 16042024 a 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/04/2024 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIIRAS LTDA- PORTAL CORREIO DA PARAIBA | REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO 16042024 a 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dagua de predio que esta a disposicao dos policiais militares | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003589 | 26/04/2024 | 4363.15 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCALIZADONO DISTRITO DE RIBEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/04/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/04/2024 | 8.91 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003573 | 26/04/2024 | 467.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003575 | 26/04/2024 | 3582.69 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/04/2024 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR | LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR E CIRCUITO DE VENTILADOR PULMONAR PARA ATENDER O PACIENTE ROBERTO FERNANDES LIMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/04/2024 | 2500.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | CAPACITACAO E ATUALIZACAO EM CURATIVOS ESPECIALIZADOS CURSOCOM CARGA HORARIO DE 20 HORAS PARA ENFERMEIROS E TECNICOS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/04/2024 | 560.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | REFERENTE AOS SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003586 | 26/04/2024 | 1369.20 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PSF DA RIBEIRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003588 | 26/04/2024 | 1339.75 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/04/2024 | 940.00 | 00001409681483 | DIANA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR DIANA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/04/2024 | 150.00 | 00006960123402 | EDILEUSA MENDONÇA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR EDILEUSA MENDONCA SILVA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/04/2024 | 743.16 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NO CADUNICO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/04/2024 | 743.16 | 00003290046460 | MAYARA KARLA PIRES RAMALHO BARROS | REFERENTE A SERVICO DE MIDIA E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/04/2024 | 421.05 | 00070407905480 | DIMAS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE FUTSAL E ATIVIDADES FUNCIONAIS PARA GRUPOS DE CRIANCAS NA COMUNIDADE DA RIBEIRA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/04/2024 | 1300.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | SERVICO REALIZADO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA GRUPOS DAS COMUNIDADES DA RIBEIRA TAPERA E ASSENTAMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/04/2024 | 569.16 | 00002133058443 | MARIA ISABEL DA SILVA LIMA | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/04/2024 | 1720.00 | 00006024860412 | JOSE FAGNER CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAD UNICO CRAS E MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/04/2024 | 1650.00 | 00007382661407 | MARTA SUELE DA COSTA BARROS | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS COMO PROFESSOR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E DANCA COM GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003659 | 29/04/2024 | 2611.74 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/04/2024 | 1263.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/04/2024 | 500.00 | 00013098017465 | VIVIANE NOBREGA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE AULAS DE EDUCACAO FISICA HIDROGINASTICA E PILATES COM DOIS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/04/2024 | 500.00 | 00011089592450 | PEDRO ANTÔNIO AQUINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE AULAS DE EDUCACAO FISICA HIDROGINASTICA E PILATES COM DOIS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/04/2024 | 800.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA EVENTOS E AULAS SEMANAIS DE HIDROGINASTICA RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/04/2024 | 24.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/04/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE SOWRARE ESUSFEEDBACK VALOR 29150 QUANTIDADE 3 SUBTOTAL R 87450 CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESENOENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/04/2024 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000342019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/04/2024 | 1700.00 | 26851984000108 | DIOGO GONÇALVES MARQUES LIMA-ME | REFERENTE A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/04/2024 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU2E98 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/04/2024 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU2E98 VINCULADO A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/04/2024 | 1537.80 | 32302104000147 | GM TRACK - CLEIDE SILVA AZEVEDO | AQUISOES DE RASTREADORES PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECREATRIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/04/2024 | 324.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD. E EQUI. HOSP LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/04/2024 | 2625.38 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD. E EQUI. HOSP LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/04/2024 | 4080.00 | 28385568000197 | AMORIM E OLIVEIRA LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/04/2024 | 100.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Alberto Luis Cavalcante Silva condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de RECIFE PE transportando pacientes para realizacoes de procedimentos medicos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/04/2024 | 1612.00 | 00011445568489 | LUIS AUGUSTO LIRA CAVALCANTE | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00008232820403 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS BELO SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ COBRINDO ATESTADOS DE FUNCIONARIOS DO QUADRO EFETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/04/2024 | 1462.00 | 00015774021467 | MIRELLY BEATRIZ FARIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003651 | 29/04/2024 | 4728.40 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA VEICULADA AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003653 | 29/04/2024 | 7059.65 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA FROTA DA SECREATRIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003654 | 29/04/2024 | 5600.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA FROTA DA SECREATRIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003655 | 29/04/2024 | 7952.63 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA FROTA DA SECREATRIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003656 | 29/04/2024 | 19895.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/04/2024 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/04/2024 | 1.48 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/04/2024 | 7.92 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/04/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | ASSINATURA ANUAL OF DIGITAL NO VALOR DE R 30000 COB BANCARIA PERIODO 22042024 A 22042025 CONTRATO 70852024 VALIDADE 22042025 REG N 10540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003657 | 29/04/2024 | 7586.14 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/04/2024 | 400.00 | 00011775396401 | JESSICA RODRIGUES JOSE | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR JESSICA RODRIGUES JOSE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO EPV DO 4 AO 5 ANO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/04/2024 | 200.00 | 00004193201481 | IVANICE VIEIRA MACIEL | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR IVANICE VIEIRA MACIEL VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EPV CICLO DE ALFABETIZACAO NO DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/04/2024 | 70.00 | 00003112930428 | MILENA MARQUES SOARES FARIAS E OUTROS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR SUB SECRETARIA DE EDUCACAO MILENA MARQUES SOARES FARIAS VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EPV CICLO DE ALFABETIZACAO A 4 E 5 ANO NO DIAS 29 DE ABRIL 02 E 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/04/2024 | 70.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIAS COMO CONDUTOR DE VEICULOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EPV CICLO DE ALFABETIZACAO A 4 E 5 ANO NO DIAS 29 DE ABRIL 02 E 03 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/04/2024 | 500.00 | 00013285701420 | Daniel Rodrigues da costa | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/04/2024 | 500.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | SERVICO REALIZADO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE TECLADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/04/2024 | 500.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS DE REGENCIA DA BANDA FILARMINICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/04/2024 | 631.57 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social voltadas para o desenvolvimento de praticas esportivas diversas com os alunos da rede municipal de ensino na sede deste municipio soba a responsabilidae secretaria de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/04/2024 | 630.00 | 00013285701420 | Daniel Rodrigues da costa | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 63 ALUNOS DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ QUE PARTICIPARAM DE UMA AULA DE CAMPO REALIZADA NO SITIO CACIMBAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E MINISTRACAO DE OFINICA DE VIOLAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/04/2024 | 842.10 | 00010591991497 | SUELLEN ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/04/2024 | 842.10 | 00015448909400 | ANA RAYSSA FARIAS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/04/2024 | 11.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE NESTA PREFEITURA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003652 | 29/04/2024 | 59887.82 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/04/2024 | 4700.00 | 29842602000178 | DRYCON SERVIÇOS DE ACABAMENTOS LTDA | INSTALACAO DE FORRO EM EPSCOM ESTRUTURAS APARENTES COM ACABAMENTO TEXTORIZADO NAS OBRAS DA CASA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00008885910475 | ELINI SILVA SOARES | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO JUNTO AO PONTO DE CULTURA '' MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003660 | 29/04/2024 | 2561.53 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003661 | 29/04/2024 | 54079.01 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/04/2024 | 631.58 | 00044118074400 | IVANILDO SILVA OLIVEIRA | SERVICO COMO SEGURANCA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIAPAL NAS SEGUNDAS FEIRAS NA SEDE DO MUNICIPIO SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/04/2024 | 110.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/04/2024 | 3000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | AQUISICAO DE TUBOS PREMOLDADOS DE CONCRETO PARA OS SERVICO DE DESVIO DA ENTRADA DO LETREIRO DA ROLIUDE NORDESTINA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/04/2024 | 3400.00 | 00006322928490 | GILLIAR BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DO MUCK PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003658 | 29/04/2024 | 22890.99 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/04/2024 | 2550.00 | 41985770000118 | JOAO RAILSON DA SILVA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNIPCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/04/2024 | 800.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CORTE DE ARVORES E RECUPERACAO DE CERCAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/04/2024 | 2530.00 | 49122962000102 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/04/2024 | 3368.42 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVICO DE LOCACAO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULOS DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB QUE SE ENCONTRAM COM PROBLEMAS MECANICOS BEM COMO SERVICOS DE SOLDA SERVICOS MECANICOS E COPIAS DE CHAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/04/2024 | 4300.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | REALIZACAO DE VIAGENS PARA A RETIRADA DE ENTULHO E DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/04/2024 | 789.47 | 00070736024492 | MARCOS ANTONIO SANTOS NEGREIROS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/04/2024 | 1562.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/04/2024 | 2645.00 | 49154911000162 | MATEUS DA SILVA ALVES | REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/04/2024 | 1650.00 | 00015770167424 | JOSE LUAN GUEDES MACIEL | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/04/2024 | 1725.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/04/2024 | 2530.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/04/2024 | 1562.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/04/2024 | 1700.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/04/2024 | 3000.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS E PRACAS E PODAGEM DE PLANTAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURARELATVIO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/04/2024 | 726.32 | 00003856206400 | MATEUS MARCONE MEIRA DE SOUSA | SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/04/2024 | 1562.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/04/2024 | 1875.00 | 00009811243484 | VALDECIR FLORENCIO FIDELIS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004391457407 | TULIO RONDYNELLY BARROSO | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/04/2024 | 1350.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/04/2024 | 1725.00 | 00014996109475 | LUCIANO GUEDES DE ASSIS | REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/04/2024 | 2300.00 | 00070140282432 | HIAGO BRUNO FERREIRA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE PARA SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/04/2024 | 1052.63 | 00006279105482 | NUBIA DO CARMO LIRA CAMPOS | SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SENTRAL DE VELORIO RICARDO DE SOUSA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO SOB A SECRETARIA DE INFRAESTRURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/04/2024 | 1341.40 | 49050485000117 | GRAZILIANO GONZAGA CAVALCANTE | SERVICO COMO GARIEM SUBSTITUICAO A SERVIDOR QUE SE APONSENTOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/04/2024 | 1275.00 | 00070140246479 | JULIO CERSA CAVALCANTE BEZERA | SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/04/2024 | 1650.00 | 49362020000100 | TALES EMANUEL DE SOUSA MENDES | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/04/2024 | 1575.00 | 00071978369484 | JOSE IGOR FERREIRA GONÇALVES | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUTNO A SECRETARIA DE INFRE ESTRTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/04/2024 | 1650.00 | 00001758677473 | PAULIANO RODRIGUES DE SOUSA | REFRENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/04/2024 | 1650.00 | 00008867915452 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/04/2024 | 1612.00 | 00009517945400 | HEMERSON RAMOS DA SILVA | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA RUAS DA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/04/2024 | 74.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE DRENO DESTINADO A FONTE DA PRACA ESPACO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/04/2024 | 1125.00 | 00072093183480 | JONAS ALMEIDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/04/2024 | 1725.00 | 00002351220765 | JOSE HILTON FERREIRA TELES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/04/2024 | 1052.63 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PEQUENOS TRECHOS DE CALCAMENTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/04/2024 | 1150.00 | 00006554223401 | MARIA DELMA DE MACÊDO CASTRO | REFERENTE A SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003731 | 30/04/2024 | 8739.26 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/04/2024 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | AQUISICAO DE MICRO FILTROS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DA PATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00071931751498 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA JORGE | REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDRERIO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/04/2024 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/04/2024 | 2024.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | AQUISICAO DE FILTRO PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/04/2024 | 1662.00 | 49308908000156 | UILSON FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003758 | 30/04/2024 | 10691.90 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003759 | 30/04/2024 | 10888.80 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003760 | 30/04/2024 | 3221.40 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA CAIXA D'AGUA DA RIBEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003761 | 30/04/2024 | 1800.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DA PASSAGEM MOLHADA DO CURRAL DE BAIXO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/04/2024 | 1900.00 | 45177187000131 | JERSON ARAUJO BARBOSA 10700645489 | SERVICOS REALIZADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/04/2024 | 2984.34 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | AQUISICAO TENSOR DA CORREIA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003738 | 30/04/2024 | 1677.80 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003762 | 30/04/2024 | 2948.36 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/04/2024 | 2450.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | LEVATAMEMENTO TECNICO PAR IMPLANTACAO DE PORTAIS PARA FESTA DO BODE REILAYOUT E ARTE FINAL PARA PAINEIS DA ESTRUTURA CRIACAO LAYOUT E ARTE FINAL DE CAMISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/04/2024 | 2460.00 | 00003455780407 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO ARAUJO | INSTALACAODE FORRO EM EPSCOM ESTRUTURAS APARENTES COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NAS OBRAS DA CASA DO EMPREENDEDOR NA CIDADE DE CABACEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/04/2024 | 3050.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE TINTAS DESINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA PARA ORGANIZACAO DO FESTIVAL DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/04/2024 | 4350.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE TINTAS DESINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA PARA ORGANIZACAO DO FESTIVAL DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003665 | 30/04/2024 | 1000.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/04/2024 | 1765.00 | 34936091000193 | JORGE CARLOS DE MACEDO NÓBREGA 09444523454 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELITRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/04/2024 | 2415.00 | 44117219000140 | FLAVIO RUAN NOBREGA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/04/2024 | 2150.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDCUACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/04/2024 | 2550.00 | 00008782604479 | DAVID DE BARROS BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEYLY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/04/2024 | 3263.16 | 00009773252450 | JOSE RONIERE DA SILVA LIMA | REFETENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ABDIAS AIRES E MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/04/2024 | 2360.00 | 00011095119494 | PAULO DUYLLO PESSOA PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003703 | 30/04/2024 | 4482.28 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/04/2024 | 600.00 | 00001391514785 | JOSE RENILSON DOS SANTOS NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO MARCENEIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/04/2024 | 2902.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA | SERVICO DE CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE TROFEUS BOLAS E MEDALHAS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL DO DIA TRABALHADOR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/04/2024 | 2450.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO DO MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/04/2024 | 552.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | CONFECCAO DE BANNES E ADESIVOS PARA SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/04/2024 | 1210.53 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DOS TRABALHADORES REALIZADO PELA PREFEITURA DE CABACEIRAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003763 | 30/04/2024 | 5600.94 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REFORMA DO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003764 | 30/04/2024 | 3993.20 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMAS DAS ESCOLA MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/04/2024 | 586.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/04/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/04/2024 | 4283.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARECONTABILIDADE SOFTWAREARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS SOFTWARETRANSPARÊNCIA FISCAL SOFTWARE GESTAO DE FRORA E SOFTWARE FRAMACIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003667 | 30/04/2024 | 800.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/04/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL OFOCIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/04/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/04/2024 | 1400.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | LICENCA DE USO DE SOFTTWARE FR FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS PORTAL TRANSPARENCIA SISTEMA DE PROTOCOLO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FREQUENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/04/2024 | 1175.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto de parcelamento de INSS junto a Receita Federal do Brasil na cota Parte do FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003728 | 30/04/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL compreendendo Acompanhamento e edicao de balancetes mensais emissao de relatorios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF relatorios de SIOPE e SIOPS SICONFI planejamento financeiro tais como PPA LDO e LOA asessoramento tecnico de todos os atos e fatos que compoem o processo contabil desta edilidade perante a Egregia Corte de Contas do Estado a Camara Municipal e demais orgaos das esferas Estadual e Federal ref 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/04/2024 | 1.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do LC 1762020 para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/04/2024 | 247.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | desconto de tarifas bancarias em conta correente desta prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/04/2024 | 5.94 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/04/2024 | 1400.00 | 08833691000116 | CLIPSI- CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALERES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003666 | 30/04/2024 | 1000.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/04/2024 | 1650.00 | 49113471000103 | DANILO DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/04/2024 | 2200.00 | 42564317000109 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MERÊNCIO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00006758383474 | LEANDRO PEREIRA BEZERRA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA NA PARTE ELETRICA DA UNIDADES DE SAuDE SOB RESPONSABILIDADE SA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL DE SOUSA FARIAS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/04/2024 | 1608.00 | 00015535663433 | PAULO DIOGO GOMES DE BARROS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/04/2024 | 1850.00 | 43152038000192 | SAVIO FARIAS MEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTIRA DA POLICLINICA ANA AIRE DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/04/2024 | 1850.00 | 00011194714439 | JOSE ADIEL SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/04/2024 | 2530.00 | 49156894000100 | JOÃO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/04/2024 | 200.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias destinado a cobertura de despesa com alimentacao para o Srr Diego Cavalcanti Lopes condutor de veiculos vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio viajar para a cidade de MONTERIO E CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/04/2024 | 1380.00 | 26493356000106 | ASSISTEC ONDONT ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP BIOMEDICOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ADONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/04/2024 | 2359.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA -EPP | AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003742 | 30/04/2024 | 4898.20 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisicao de materiais de construcao destinados os servicos de reforma da policlinica Ana Aires de Querioz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/04/2024 | 30.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/04/2024 | 327.20 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMÉRCIO DE ARTIGO DE ARMARINHO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO OS SERVICOS DE CONFECCAO DOS FIGURINOS DOS GRUPOS DE DANCA E DA QUADRILHA DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/04/2024 | 1985.95 | 05084873000143 | J.& F. TECIDOS LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO OS SERVICOS DE CONFECCAO DOS FIGURINOS DOS GRUPOS DE DANCA E DA QUADRILHA DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/04/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA AS CIDADES DE MONTERIO E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/04/2024 | 800.00 | 20643713000180 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS -ME | REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/05/2024 | 4800.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Midia , Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/05/2024 | 800.00 | 36340045000152 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/05/2024 | 800.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | AJUDA FINACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DA SR MARIA SALETE MARACAJA RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/05/2024 | 120.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/05/2024 | 400.00 | 00068771290753 | NATIENE DE SOUSA MEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR NATIENE DE SOUSA MEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/05/2024 | 497.80 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/05/2024 | 1540.00 | 51855165000186 | DIEGO LIMA DA SILVA GOMES | REFERENTE A CASTRACAO DE CADELAS E GATAS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/05/2024 | 25.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/05/2024 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS REFERNTE AOS SERVICOS DO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO NR 058012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/05/2024 | 4211.66 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVICOS DE REFORMAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/05/2024 | 2122.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | SERVICO REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/05/2024 | 1500.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPRESSAO DE PANFLETOS PARA A XXV FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/05/2024 | 1150.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | CORRESPONDENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA LOCALIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/05/2024 | 2450.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/05/2024 | 2700.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacencias relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/05/2024 | 1200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/05/2024 | 900.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/05/2024 | 1000.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/05/2024 | 3300.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/05/2024 | 2200.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/05/2024 | 2000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/05/2024 | 100.00 | 14181509000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SO SITIO TANQUES | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/05/2024 | 2640.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | correspondente repasse de convenio administrativo para manutencao do sistema de abastecimento d agua e de predios publico neste municipio relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/05/2024 | 8563.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PARA SERVICOS GERAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/05/2024 | 1900.00 | 40945461000151 | MADEREIRA COLOMBO COM.MADEIRAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A REFORMA DA PRACA ESPACO CARIRI SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/05/2024 | 631.58 | 00007812340422 | ADINARD DE SOUSA BARROS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BRITAS PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/05/2024 | 3450.00 | 00001421240793 | ADENILDO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO ELETRICISTAS NA INSTALACAO ELETRICA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/05/2024 | 263.16 | 00059428430404 | LÍVIO FERNANDO DE SOUSA SAMPAIO | REFERENTE A ALUGUEL DE CASA QUE ESTA SENDO UTILIZADO COMO DESPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/05/2024 | 1275.00 | 00011911617494 | DIOGENES BRUNO DE BARROS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/05/2024 | 1884.21 | 00003509535464 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA POR DUAS DIARIAS PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/05/2024 | 10526.32 | 00016823577401 | ANTONIO JEFERSON MARTINS CABRAL JUVENAL | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE CONTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/05/2024 | 526.31 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/05/2024 | 500.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | ERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/05/2024 | 315.78 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/05/2024 | 394.74 | 00029652669415 | JOSÉ DEMOSTENES | SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO NO DISTRITO DE RIBEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/05/2024 | 947.37 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/05/2024 | 1125.00 | 00008479971460 | EZIO PROTO DE SOUZA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/05/2024 | 1275.00 | 00012225288437 | IGOR JOSE DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/05/2024 | 631.58 | 00012260904432 | JOSE CARLOS ALBUQUERQUE RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E SOLDA DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/05/2024 | 526.31 | 00006207925408 | RILDO ALVES DE FARIAS | SERVICOS DE ROCO NA LOCALIDADE DE TAPERA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/05/2024 | 1383.00 | 54837451000107 | DAVI RAMOS DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/05/2024 | 1515.79 | 00004409231405 | ELIEL MATEUS | REFERENTE AOS SERVICOS DE RETOQUE DE CALCAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/05/2024 | 659.57 | 09351818000123 | BRITEX- BRITAGEM E EXPORTACAO DE GRANITO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOIS DE REFORMA DA PRACA ESPACO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/05/2024 | 10380.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Implantacao de drenagens e Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132023 | 0003948 | 03/05/2024 | 63574.84 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | REFERENTE A 1 PLERRE DA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA EPITACIO PESSOA LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N 108669254 CONVÊNIO N 943170 DO MINISTERIO DAS CIDADES | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/05/2024 | 210.53 | 00014820685406 | LUANY VASCONCELOS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AGOACAO DAS PLANTAS DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/05/2024 | 157.89 | 00072012366449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA | REFERENTE A PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/05/2024 | 4763.48 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCA AMBIENTAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003910 | 03/05/2024 | 6440.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/05/2024 | 1000.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/05/2024 | 2000.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | SERVICOS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DE BASTECIMENTO DAGUA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/05/2024 | 5263.16 | 00007967867475 | CIBERI NASCIMENTO MARQUES | TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES ACOMETIDAS PELA SECA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/05/2024 | 5263.16 | 00012526456436 | JÉSSICA DE JESUS SILVA VELOZO | REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/05/2024 | 2105.26 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA SOB REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/05/2024 | 1933.68 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/05/2024 | 4790.00 | 34757910000135 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA517744614-04 | TRANSPORTE DE CARRDAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/05/2024 | 2828.00 | 29944614000103 | IZABEL CRISTINA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/05/2024 | 800.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | SERVICO DE SOLDA E LIMPEZA RADIADOR DE OLEO DA MAQUINA ENCHEDEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/05/2024 | 4900.00 | 40688734000120 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/05/2024 | 4515.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/05/2024 | 4100.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVICOS DE FUNILARIA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/05/2024 | 50.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIAS COMO CONDUTOR DE VEICULOS VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/05/2024 | 4559.84 | 00002133058443 | MARIA ISABEL DA SILVA LIMA | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/05/2024 | 842.10 | 00095137092487 | JOSE EVANDRO LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/05/2024 | 333.00 | 00004193201481 | IVANICE VIEIRA MACIEL | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR IVANICE VIEIRA MACIEL VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EPV CICLO DE ALFABETIZACAO NO DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/05/2024 | 150.00 | 00003112930428 | MILENA MARQUES SOARES FARIAS E OUTROS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR SUB SECRETARIA DE EDUCACAO MILENA MARQUES SOARES FARIAS VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EPV CICLO DE ALFABETIZACAO A 4 E 5 ANO NO DIAS 29 DE ABRIL 02 E 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/05/2024 | 373.00 | 00011775396401 | JESSICA RODRIGUES JOSE | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR JESSICA RODRIGUES JOSE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO EPV DO 4 AO 5 ANO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/05/2024 | 352.00 | 44778059000180 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSÉ | SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO APS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/05/2024 | 1166.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PROFISSIONAIS DE ORGAOS PUBLICOS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO E CONFRATERNIZACAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/05/2024 | 2712.63 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares que garantem a seguranca do municipioreferente A SEGUNDA PARCELA DO mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00049176870472 | VALDEMIR ANDRADE RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATARAMENTO DE SAuDE DO SR VALDEMIR ANDRADE RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/05/2024 | 200.00 | 00033935882491 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/05/2024 | 150.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR JOSEFA ROSANGELA DE SOUSA FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/05/2024 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR ANA PAULA RAMOS NILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00004062058413 | VILMA REJANE DA COSTA SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRVILMA REJANE DA COSTA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/05/2024 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/05/2024 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR GERALDO MENDES DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/05/2024 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR LUCIA DE FATIMA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/05/2024 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Sr Luciana de Sousa Ramos por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/05/2024 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/05/2024 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/05/2024 | 200.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR SEVERINA GUEDES DE SOUSAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/05/2024 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Sr Valdirene de Sousa Ramos por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/05/2024 | 300.00 | 00001426511418 | PABLO DIEGO RAMOS NILO | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR PABLO DIEGO RAMOS NILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DO SR JOSE ALDO BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/05/2024 | 2750.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/05/2024 | 200.00 | 00014871054446 | ALYCE VITÓRIA FARIAS GOMES MENEZES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ALYCE VITORIA FARIAS GOMES MENEZES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/05/2024 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NA UBS ZONA RURAL DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00004968723466 | VANDERLEIA DA COSTA ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUNDA FINANCEIRA PARA AQUUISICAO DE MORTUARIA PARA A SRIZONETE DA COSTA ARAUJO EM NOME DA SR VANDERLEIA DA COSTA ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/05/2024 | 700.00 | 00012583708406 | ALVARO DE ARAUJO SOUSA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DO SR ALVARO DE ARAUJO SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DA SR JOSEFA JUSTINA DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/05/2024 | 1105.26 | 00009654333406 | JOSE WALBER DA CRUZ PEREIRA | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/05/2024 | 200.00 | 00004051398455 | JOSE DE ARIMATEIA DAS MERCÊS SALVADOR | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR JOSE DE ARIMATEIA DAS MERCÊS SALVADOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/05/2024 | 800.00 | 00010704561441 | TIAGO DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRTIAGO DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/05/2024 | 200.00 | 00005966879400 | MARIA JOSELMA MENDONÇA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENENTO DE SAuDE DA SR MARIA JOSELMA MENDONCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/05/2024 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRA TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/05/2024 | 800.00 | 00070140239421 | JEAN CARLOS DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR JEAN CARLOS DA SILVA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/05/2024 | 300.00 | 00059429631420 | MARIA DUARTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR MARIA DUARTE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/05/2024 | 300.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUE DA SR RENATA ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/05/2024 | 600.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAuDE EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/05/2024 | 185.00 | 00071469896400 | ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS | ajuda financeira para tratamento de Saude da Sr Alessandra Meira de Freitas por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/05/2024 | 700.00 | 00005908999458 | JOSE PAULO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR JOSE PAULO SOARES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/05/2024 | 700.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DO SR JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/05/2024 | 300.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/05/2024 | 380.00 | 00002379943486 | ARNALDO RAMOS MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR ARNALDO RAMOS MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/05/2024 | 2016.00 | 37663359000159 | JOSE DE ARIMATEA DOS SANTOS FELICIANO | SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECLAS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/05/2024 | 2254.00 | 45039126000108 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/05/2024 | 362.11 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/05/2024 | 1046.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENCAO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/05/2024 | 3145.80 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/05/2024 | 297.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/05/2024 | 907.24 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Midia , Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/05/2024 | 600.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | REFERENTE A CRIACAO E INSERCAO DIVULGACAO DE MATERIAS NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO SOBRE A REALIZACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/05/2024 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR DULCINEIA DE LIMA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/05/2024 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/05/2024 | 500.00 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SRJOSE QUEIROZ RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00011062519469 | BRUNO DE LIMA MEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA DO SR BRUNO DE LIMA MEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/05/2024 | 200.00 | 00016929939412 | MARIA MAISLA BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR MARIA MAISLA BARBOSA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00097966746453 | CARLOS ANDRE MEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SRCARLOS ANDRE MEIRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/05/2024 | 200.00 | 00007756092422 | ARIANA MACEDO GONÇALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDA BASICA DA SR ARIANA MACEDO GONCALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/05/2024 | 200.00 | 00089390091420 | ANALIA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SRA ANALIA DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/05/2024 | 500.00 | 00009231477480 | JOUSE DA SILVA ROLIN | AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CASA DA SR JOUSE DA SILVA ROLIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/05/2024 | 300.00 | 00005739247403 | CICERA RIBEIRO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA SRA CICERA RIBEIRO ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/05/2024 | 200.00 | 00071469894459 | JULIANA EUFRASIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR JULIANA EUFRASIO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRA MARINALDA CAVALCANTI DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00008481632490 | RICHARD ANDRADE FARIAS | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR RICHARD ANDRADE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/05/2024 | 800.00 | 00007225533401 | GEREMIAS DE SOUSA RAMOS | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR GEREMIAS DE SOUSA RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/05/2024 | 300.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A AJUNDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR FELIPE JOSE DA SILVA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/05/2024 | 300.00 | 00008885917488 | KAREEM MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR KAREEM MARIA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/05/2024 | 360.00 | 00001371768803 | JOÃO NUNES MACEDO FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOAO NUNES MACEDO FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/05/2024 | 200.00 | 00017343874403 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SRJOEL DE OLIVEIRA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/05/2024 | 200.00 | 00071972018450 | ANANDA LAYSLA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA OARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR ANANDA LAYSLA DE ARAuJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/05/2024 | 250.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR MAILTON DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/05/2024 | 500.00 | 00099136341487 | GIVANILDO DA SILVA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR GIVANILDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/05/2024 | 700.00 | 00010707475481 | TAZILA SANARA DA SILVA NUNES DE QUEIROZ | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRA TAZILA SANARA DA SILVA NUNES DE QUEIROZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/05/2024 | 200.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRA ANA PAULA NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/05/2024 | 200.00 | 00008132901479 | DINARTE ARAUJO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR DINART ARAUJO DE FARIAS POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/05/2024 | 500.00 | 00088494730444 | JOSEFA JUSTINA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOSEFA JUSTINA DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/05/2024 | 300.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOSEFA JUSTINA DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/05/2024 | 200.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR ALZENIR DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/05/2024 | 300.00 | 00008885908497 | BRUNA FABIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR BRUNA FABIANA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/05/2024 | 300.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR SELMA BARBOSA DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/05/2024 | 200.00 | 00003372397460 | DIANA DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR DIANA DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/05/2024 | 200.00 | 00009862626410 | ADEILMA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA SR ADEILMA COSTA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00033936129487 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR FRANCISCO DE SOUSA NEVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/05/2024 | 200.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/05/2024 | 300.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRA MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/05/2024 | 700.00 | 00005191583426 | LUCIA DIANA DE CASTRO MEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR LUCIA DIANA DE CASTRO MEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/05/2024 | 300.00 | 00070602382475 | JOYCE DA SILVA TELES | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRAJOYCE DA SILVA TELES POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/05/2024 | 200.00 | 00016935819490 | THAISA KEYLLA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR THAISA KEYLLA DA SILVA PEREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/05/2024 | 300.00 | 00033503044191 | MARIA DA GUIA MACIEL CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA DA GUIA CAVALCANTE MACIEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/05/2024 | 500.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SRERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/05/2024 | 300.00 | 00054202175468 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE TRUTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE TRUTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/05/2024 | 800.00 | 00070067923470 | IDAYANA GONÇALVES PEQUENO LEITE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRAIDAYANA GONCALVES PEQUENO LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/05/2024 | 200.00 | 00008307355427 | MARTA RAFAELLY DE MACEDO CASRTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARTA RAFAELLY DE MACEDO CASTRO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/05/2024 | 700.00 | 00002723388425 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE BRITO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRAMARIA DO SOCORRO NUNES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/05/2024 | 200.00 | 00003372298489 | CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR CICERO DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/05/2024 | 200.00 | 00007841291426 | NADIR ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR NADIR ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/05/2024 | 300.00 | 00010276479440 | GEORGINIA EUNICE DA ROCHA ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRA GEORGINIA EUNICE DA ROCHA ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/05/2024 | 200.00 | 00005954567409 | ANA JOSEFA MARTINIANO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR ANA JOSEFA MARTINIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/05/2024 | 500.00 | 00007637115437 | LUANA DE FATIMA DE FARIAS SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRA LUANA DE FATIMA DE FARIAS SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/05/2024 | 400.00 | 00004675108490 | MARILENE ISABEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARIELENE ISABLE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/05/2024 | 200.00 | 00014666816402 | PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/05/2024 | 400.00 | 00004772882430 | ARIVANIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ADIVANIA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/05/2024 | 200.00 | 00012930146486 | CICERA LILIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SRCICERA LILIA PEREIRA DE LIMA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/05/2024 | 500.00 | 00004343028488 | TEOFILO COSTA RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR TEOFILO COSTA RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/05/2024 | 300.00 | 00011771686421 | janicleide tavares queiroz | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JANICLEIDE TAVARES QUEIROZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/05/2024 | 200.00 | 00095137378453 | JOANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR JOANA DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00004577061473 | CARLOS ROBERTO RODRIGIES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DO SR CARLOS ROBERTO RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/05/2024 | 500.00 | 00002612644784 | ANTENOR MARCONE ARAUJO DA CUNHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ATENOR MARCONE ARAUJO DA CUNHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/05/2024 | 200.00 | 00008228301405 | GILBRAN SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR GILBRAN SANTOS LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/05/2024 | 300.00 | 00070006482104 | Rosinário de Lima Farias Souza | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR ROSINARIO DE LIMA FARIAS SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/05/2024 | 200.00 | 00070601987411 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR DANIELA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/05/2024 | 300.00 | 00005249294405 | ROSILENE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRA ROSILENE OLIVEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/05/2024 | 200.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR VERONICA DE LIMA PEQUENO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA DA SR JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/05/2024 | 300.00 | 00070140245405 | TIAGO DEYVD VIEIRA NOBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR TIAGO DEYVD VIEIRA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/05/2024 | 700.00 | 00010698982444 | ELVIS OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR ELVIS OLIVEIRA BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/05/2024 | 700.00 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR ACACIO DE SOUSA ARAuJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/05/2024 | 110.00 | 00030592073807 | SANDRA DE SOUZA MARINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDES BASICAS DA SR SANDRA DE SOUZA MARINHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/05/2024 | 500.00 | 00070591899477 | JOSÉ ROBERTO GOMES ROSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE ROBERTO GOMES ROSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/05/2024 | 526.32 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA JUNTO AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/05/2024 | 300.00 | 00046071660491 | AUREA STELA LIRA CAMPOS | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR AUREA STELA LIRA CAMPOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/05/2024 | 2820.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACENCIA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAOPB E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/05/2024 | 204.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/05/2024 | 493.71 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/05/2024 | 7970.00 | 00011218039469 | LUCIANO TORQUATO LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESQUADRIAS E COLOCACAO DE VIDROS NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/05/2024 | 3571.69 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/05/2024 | 34.95 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/05/2024 | 3000.00 | 00002887969420 | VIVIANE AMARAL DO Ó | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/05/2024 | 4000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIARIO RGPS ESPECIFICAMENTE SUAS IMPLICACOES NO CAUC ATRAVES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIARIOS PROPOSITURAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB COM FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PRECIDENCIARIO PORTARIA RFB 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE FAZENDO COM QUE EXISTA A ECONOMIA E DESONERACAO DO PASSIVO PREVIDENCIARIO ATUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/05/2024 | 2000.00 | 42332519000117 | ANA AMELIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA CASTANHA | SERVICOS COMO ARQUITETA EM ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/05/2024 | 1105.26 | 00003613229412 | LUIZINHA PENHA BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/05/2024 | 2310.00 | 00007758394779 | JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA | SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/05/2024 | 300.00 | 00017363319499 | AURÉLIO DE SOUSA NEVES NETO | PAGAMENTO DE BOLSA AOS CONDUTORES DE TURISMO REFERENTE AO PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ JUNTO AOS SETORES CULTURAIS E TURISTICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/05/2024 | 300.00 | 00010858308452 | OTON CAVALCANTE VASCONCELOS | PAGAMENTO DE BOLSA AOS CONDUTORES DE TURISMO REFERENTE AO PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ JUNTO AOS SETORES CULTURAIS E TURISTICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/05/2024 | 300.00 | 00015709746401 | MIQUEIAS RODRIGUES DE FARIAS | PAGAMENTO DE BOLSA AOS CONDUTORES DE TURISMO REFERENTE AO PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ JUNTO AOS SETORES CULTURAIS E TURISTICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/05/2024 | 5786.00 | 00013614065421 | ABEL DA ROCHA TORQUATO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESQUADRIAS E LOUSAS DE VIDRO DESTINADA AS ESCOLAS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/05/2024 | 1705.26 | 00012993616412 | MARCELO PEREIRA PACHU | SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO UTILADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/05/2024 | 450.00 | 00007758394779 | JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA | SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/05/2024 | 300.00 | 00012046414470 | EVA CAVALCANTE POMBO | PAGAMENTO DE BOLSA AOS CONDUTORES DE TURISMO REFERENTE AO PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ JUNTO AOS SETORES CULTURAIS E TURISTICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/05/2024 | 5500.00 | 26259700000199 | ANDERSON PORTO DE SANTANA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA DESFILE COM OS PERSONAGENS DURANTE A REALIZACAO DA 25 FESTA DO BODE REI NOS DIAS 0708 E 09 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/05/2024 | 1125.00 | 00008146310451 | JOSE ISAIAS DE SOUSA FARIAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO MAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/05/2024 | 315.79 | 00003482805482 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA FONTE LUMINOSA DA PRACA JOSE AURELIO ARRUDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/05/2024 | 1125.00 | 00007856551402 | MÁRCIO DE FRANÇA CIRILO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/05/2024 | 10526.32 | 00013897737442 | CLAÚDIO EDUARDO RAMOS DE SOUZA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DE PEDREIROS PARA CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE RIBEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/05/2024 | 298.57 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SEVICOS DE REFORMA DA FONTE DA PRACA GENERAL JOSE PESSPA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/05/2024 | 1316.00 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMAÇÃO E ARTE SERVIÇOS LTDA | SERVICO DE SUBLIMACAO EM CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004103 | 07/05/2024 | 7756.48 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE DAS COMUNIDADES DE CEDRO MONTE NOVO ACUDE DA ONCA CHICO BEZERRA RODIADOR POCINHOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO NO TURNO DA MANHA RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Construcao , Ampliacao de Infraestrutura hidrica (Barragens,Pocos,Cist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004018 | 07/05/2024 | 26451.42 | 41163475000186 | COMAF SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI | REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE N 005012023 COM OBJETO PERFURACAO INSTALACAO E APARELHAMENTO DE POCOS TUBULAR PROFUNDO NAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE SITIO CAICARA E VIRACAO NO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB | 00112023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/05/2024 | 150.00 | 00014652821492 | LAURA PEREIRA DE SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de maio DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/05/2024 | 421.05 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/05/2024 | 157.89 | 00070681012404 | FLAVIA LEANDRA LIMA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/05/2024 | 800.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARUA PARA A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/05/2024 | 480.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TANQUES PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003988 | 07/05/2024 | 3250.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DA TAPERA E ADJACÊNCIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA E ESCOLA ESTADUAL DA SEDE DO MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003989 | 07/05/2024 | 9443.28 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO POCINHOS CACIMBA SALGADA TRIANGULO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003990 | 07/05/2024 | 3224.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DA TAPERA E ADJACÊNCIAS PARA ESCOLA ESTADUAL CLOVIS PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003991 | 07/05/2024 | 8668.78 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DO POCO COMPRIDO TAPERA CARUATA DE FORA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO E DAS LOCALIDADES SANTA CRUZ CURRAL DE BAIXO I E II LUCAS E DIVISAO PARA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003992 | 07/05/2024 | 1620.00 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos da educacao e creche das comunidades do recanto e divisao para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo no turno da manha e escola estadual relativo ao mes DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/05/2024 | 1512.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TANQUES MACAMBIRA MOURES VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/05/2024 | 1512.00 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | REFEERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANTO ESTUDANTES DO SITIO CARUATA DE FORA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/05/2024 | 1582.00 | 45250398000152 | FERNANDO HENRIQUE AQUINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA COMUNIDADE DO ALTO FECHADO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INACIO GOMES MEIRAIDA E VOLTA SITUADA NA COMUNIDADE RURAL CURRAL DE BAIXO DISTRITO RIBEIRA DA SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO HORARIODAS 7 AS 1130 REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003996 | 07/05/2024 | 1512.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | REFEERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANTO ESTUDANTES DOS SITIOS FACAO POCO GRANDE PITUACU MALHADA DA PEDRA GANGORRA CHARNECA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/05/2024 | 1512.00 | 43055173000110 | LUCIEL APARECIDO DOS SANTOS FELICIANO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DA PATA FORQUILHA DO RIO MARIBONDO MANICOBA CACIMBAS PARA ESCOLASMUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2024 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/05/2024 | 780.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/05/2024 | 70.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/05/2024 | 157.89 | 00006323434431 | Moizeis santos Araujo | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PELO SINAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO RALATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/05/2024 | 157.89 | 00002612416137 | VALQUIRIA SANTOS ARAUJO | TRANSPORTE DE ALUNO SO SITIO PELO SINAL AO DISTRITO DE RIBEIRA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/05/2024 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CAXAMBU PARA A LINHA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/05/2024 | 200.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BERTIOGA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/05/2024 | 631.58 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004012 | 07/05/2024 | 5340.72 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS PASSASSUNGA CACIMBA SALGADA CAICARA E CEDRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/05/2024 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DA VAN VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/05/2024 | 1839.86 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA VAN VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/05/2024 | 5575.00 | 25148557000103 | VENICIUS TADEU DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIOS NA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/05/2024 | 12.97 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/05/2024 | 300.00 | 00005428075481 | NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO FILHO DA SR DALILA DE SOUSA RAMOS COM PROBLEMA DE AUTISMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/05/2024 | 200.00 | 00006284111460 | SIMONE APARECIDA FARIAS ROMÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR SIMONE APARECIDA FARIAS ROMAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/05/2024 | 842.10 | 00004265919413 | ALINE RAMOS FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/05/2024 | 300.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR MARIA JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/05/2024 | 200.00 | 00003373862426 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR ROSA MARIA DA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/05/2024 | 1300.00 | 38083732000165 | COEPB CONSULTORIO OFTALMOLOGICA DA PARAIBA | SERVICO MEDICO PRESTADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/05/2024 | 1263.16 | 00006425177462 | JOSEILTON BEZERRA COSTA | REFERENTE A CONFECCAO DE BROCAS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO PACIENTE JOSE MARCOS NASCIMENTO SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/05/2024 | 5743.00 | 53191841000190 | RAFALAB- RAFAEL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/05/2024 | 400.00 | 00009565855407 | DANIÉGE DA COSTA SANTOS | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRADANIEGE DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/05/2024 | 600.00 | 00014107284476 | BRUNO SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BPASICAS DO SR BRUNO SILVA FARIAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/05/2024 | 300.00 | 00070140209433 | THALITA FERREIRA DA SILVA PESSOA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DA SR THALITA FERREIRA DA SILVA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/05/2024 | 300.00 | 00007520019497 | SIMONE FRANCISCA LAURENTINO/OUTS. | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR SIMONE FRANCISCA LAURENTINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/05/2024 | 200.00 | 00002238823484 | GERUSA BATISTA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR GERUSA BATISTA LOPES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuicao para Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP relativo ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/05/2024 | 421.05 | 00003374007414 | TEREZA ANDRADE SOBRINHO | SERVICOS COMO FAXINEIRA NA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/05/2024 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/05/2024 | 185.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/05/2024 | 127.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/05/2024 | 500.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTAMENTE COM EQUIPE PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/05/2024 | 112.07 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFA DO TELEFONE DE NUMERO 33561179 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/05/2024 | 205.26 | 00001632942402 | MARIA APARECIDA DE LIMA RAMOS | SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS COM MAES GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/05/2024 | 105.26 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/05/2024 | 157.89 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | REFERENTE A ALUGUEL DE 50 CADEIRAS PARA REUNIAO COM O PuBLICO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/05/2024 | 2063.00 | 00004778902459 | NAILSON DE LIRA GUSMÃO TOSCANO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PNEUS E NA SUSPENCAO DO VEICULO SANDEIRO DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/05/2024 | 2900.00 | 00062315307449 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA | SERVICOS EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/05/2024 | 2600.00 | 00079705979472 | LUIZ GOMES DA SILVA | SERVICOS EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00011096262401 | HELLEM KAROLINE DA COSTA CAVALCANTE | REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/05/2024 | 1705.26 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00005061561414 | RUBERLANDIA CAVALCANTE SANTOS | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO CEO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00071969898488 | MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAuDE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/05/2024 | 2500.00 | 30453754000168 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE BOQUEIRAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/05/2024 | 173.82 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFA DO TELEFONE NUMERO 33561198 VINCULADO A SECRETARIA CENTRO DE SAUDE ANA AIRES DE QUEIROZ REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/05/2024 | 2700.00 | 38083732000165 | COEPB CONSULTORIO OFTALMOLOGICA DA PARAIBA | SERVICO MEDICO PRESTADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/05/2024 | 500.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSAO DE DIARIAS PARA SR DIEGO CAVALCANTE LOPES VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM EQUIPE PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/05/2024 | 29.92 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004099 | 08/05/2024 | 10011.87 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/05/2024 | 1264.05 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/05/2024 | 115.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/05/2024 | 15.84 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/05/2024 | 13.96 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/05/2024 | 133.23 | 76535764001972 | OI S.A | pagamento de tarifas do telefone n 33561117vinculado da secretaria de ADMINISTRACAO deste Municipio relativo aos mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/05/2024 | 3200.00 | 41807406000168 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/05/2024 | 685.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA LOCALIZADA NA COMUNIDAD DO ASSETAMENTO SERRA DO MONTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/05/2024 | 148.52 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE 33561165 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/05/2024 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012668909473 | ALLESON OTAVIO COSTA DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010704571404 | ALINE SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/05/2024 | 150.00 | 00014538708496 | ANA CLARA SANTOS RAMOS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/05/2024 | 150.00 | 00013285701420 | Daniel Rodrigues da costa | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/05/2024 | 264.00 | 00015019599484 | AROLDO MNDES DA SILVA JUNIOR | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/05/2024 | 150.00 | 00014865786406 | JOÃO PEDRO COSTA DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de MARCO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/05/2024 | 264.00 | 00070140893407 | BERNARDO DE FARIAS ROCHA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/05/2024 | 264.00 | 00071469897474 | EDUARDA CAMILE FARIAS LIMA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/05/2024 | 264.00 | 00014871023486 | JOÃO VICTOR FARIAS GOMES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/05/2024 | 150.00 | 00037623559400 | RIVALDO BATISTA NUNES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/05/2024 | 264.00 | 00015250442498 | JOAQUIM JOSE DE SOUSA NETO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/05/2024 | 264.00 | 00070140886451 | LUCAS DE FARIAS LIMA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012983947408 | CRISTIAN DA COSTA FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070869256408 | JOSE UELERSSON RAMOS DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/05/2024 | 264.00 | 00012788963416 | LUIS FELIPE DE SOUSA ROCHA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/05/2024 | 150.00 | 00071040496490 | VANDESSON TIAGO RAMOS DE FARIAS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/05/2024 | 264.00 | 00014658484447 | VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/05/2024 | 150.00 | 00015636159404 | YGOR DE ALMEIDA GOMES | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/05/2024 | 264.00 | 00016448435441 | ANA CARLA SANTOS NEGREIROS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/05/2024 | 264.00 | 00014821438445 | ANDREZA RODRIGUES DE SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/05/2024 | 264.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/05/2024 | 264.00 | 00071469884496 | JEFFERSON RUAN GONÇALVES DE LIMA BONFIM | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/05/2024 | 264.00 | 00070140199454 | JOSE ALCEU NEVES QUEIROZ | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/05/2024 | 264.00 | 00013804386407 | JOSEFA RENATA DA SILVA COSTA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/05/2024 | 264.00 | 00014193416429 | KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/05/2024 | 264.00 | 00070140848444 | LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MENDES | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/05/2024 | 132.00 | 00014312566410 | MARIA EDUARDA RODRIGUES SANTOS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/05/2024 | 264.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/05/2024 | 264.00 | 00014181438473 | MARIA MIKAELLY SILVA RAMOS | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/05/2024 | 264.00 | 00070140835466 | TADEU MEIRA MACEDO | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/05/2024 | 631.58 | 00014871023486 | JOÃO VICTOR FARIAS GOMES | MINISTRACAO DE OFICINA DE DANCA NO PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/05/2024 | 264.00 | 00012266204424 | MICAELI MENDES DE ALBUQUERQUE | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/05/2024 | 264.00 | 00008724718459 | SAMELA ANDRADE ALMEIDA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. medio e universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/05/2024 | 264.00 | 00016157445416 | YASMIN RAMOS DE SOUZA | Concessao de incentivo financeiro para estudantes de nivel superior regularmente matriculado em cursos presenciais que foram contemplados pelo Programa Municipal Bolsa Universitaria edital n°012022 instituido pela Lei Municipal n° 1004 de 21 de maio de 2021 que visa propiciar ao estudante universitario em situacao de vulnerabilidade socioeconomica a igualdade de oportunidade Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/05/2024 | 500.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA SR ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM EQUIPE PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004100 | 08/05/2024 | 13094.53 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS ONINUS E MICROONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/05/2024 | 49.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA COMO A SECRETARIA DE ACAO RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/05/2024 | 1000.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DA 25 FESTA DO BODE REI RELATIVO AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/05/2024 | 8610.00 | 11492147000162 | MERCADÃO DOS FOGOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADOS A XXV FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/05/2024 | 2380.80 | 69945137000115 | MARIA JOSE TAVARES LIMA SOARES- EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO DESTINADO A XXV FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004104 | 08/05/2024 | 22726.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | REFEENTE A MINISTRACAO DE CURSO DE CONFEITARIA CONFORME CONTRATO DE N 021012024 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/05/2024 | 3000.00 | 41888586000150 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | REFERENTE A ARTE DE TRÊS CABACAS CONFECCIONADAS PARA A PRACA DAS CABACAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/05/2024 | 2000.00 | 12999082000109 | RADIO CULTURA DE MACAIBA | SERVICO DE DIVULGACAO DA 25 FESTA DO BODE REI RELATIVO AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/05/2024 | 421.05 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | SERVICO DE LIMPEZA NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/05/2024 | 3099.48 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADO NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/05/2024 | 2105.26 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALTO FECHADO E ADJANCENCIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/05/2024 | 2105.26 | 00007186766455 | NOBERTO DE FARIAS SOUSA | SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALTO FECHADO E ADJANCENCIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/05/2024 | 1052.63 | 00008447038424 | OTONIEL GONZAGA BARROS | SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Implantacao de drenagens e Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004131 | 09/05/2024 | 116346.10 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB CONCORRÊNCIA 000022024 CONTRATO CPL N 005012024 | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/05/2024 | 3120.00 | 49445754000144 | FGN MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO S10 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/05/2024 | 1210.53 | 00007537963410 | CLARISSA BARBOSA DE CASTRO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO AO SETOR DE DECORACAO E SERVICOS GERAIS NA ORGANIZACAO DOS MATERIAS DO REFERIDO SETOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/05/2024 | 1263.16 | 00011437382410 | NATHAN QUEIROZ OLIVEIRA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE DECORACAO POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/05/2024 | 1565.26 | 00070140245405 | TIAGO DEYVD VIEIRA NOBREGA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE DECORACAO POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/05/2024 | 6315.79 | 00005983850458 | JONATAS FREITAS JUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESCULTURA EM CERAMICA PARA DECORACAO DA 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/05/2024 | 315.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | CONCESSAO DE DIARIAS A SR GEANE ARAuJO BARBOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA VIAJAR JUNTAMENTE COM EQUIPE PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1 ANO ALFABETIZA PARAIBA PELO PACTO NACIONAL DA CRIANCA ALFABETIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/05/2024 | 315.00 | 00007218808433 | GISELE ARAUJO BARBOSA | CONCESSAO DE DIARIAS A SR GISELE ARAuJO BARBOSA PARA VIAJAR JUNTAMENTE COM EQUIPE PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1 ANO ALFABETIZA PARAIBA PELO PACTO NACIONAL DA CRIANCA ALFABETIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/05/2024 | 1175.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PC VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/05/2024 | 4880.00 | 49445754000144 | FGN MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/05/2024 | 2936.00 | 49445754000144 | FGN MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA PC VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/05/2024 | 3.96 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/05/2024 | 720.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O VEICULO ARGO DE PLACA SKZ5F66 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/05/2024 | 150.00 | 00070119867400 | JOYCE ALINE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE DA SR JOYCE ALINE DA SILVA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/05/2024 | 100.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR NATHALIA CASTRO ROCHA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/05/2024 | 6663.03 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/05/2024 | 150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSAO DE DIARIAS PARA SR DIEGO CAVALCANTE LOPES VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/05/2024 | 30.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/05/2024 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PLA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/05/2024 | 60.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/05/2024 | 400.00 | 00007001839493 | MATHEUS SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR MATHEUS SOUZA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/05/2024 | 240.00 | 00009974949483 | MARCOS REINAN NOBREGA LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR MARCOS REINAN NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/05/2024 | 300.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR MARLENE SILVINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/05/2024 | 500.00 | 00003658187476 | TARCISIO DE SOUSA BERTOLDO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR TARCISIO DE SOUSA BERTOLDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/05/2024 | 300.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/05/2024 | 200.00 | 00070602152470 | JOSE LEYDSON GUSTAVO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR JOSE LEYDSON GUSTAVO DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/05/2024 | 500.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/05/2024 | 500.00 | 00006506242469 | EVANDRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR EVANDRO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/05/2024 | 400.00 | 00004054986404 | ELBA KARLA ARAUJO ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR ELBA KARLA ARAUJO ALMEIDA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00003373302471 | MARIA ADRIANA SOARES MONTEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA ADRIANA SOARES MONTEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/05/2024 | 500.00 | 00007054325486 | LEANDRO VASCONCELOS DA COSTA SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR LEANDRO VASCONCELOS DA COSTA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/05/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCMM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00013821000430 | Halisson Gonçalves Farias | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR HALLISSON GONCALVES FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009304812402 | ADRIANA BRANDÃO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ADRIANA BRANDAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007570480481 | ANDREIA DA SILVA CLEMENTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR ANDREIA DA SILVA CLEMENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/05/2024 | 200.00 | 00013353252479 | LUANA LENY PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR LUANA LENY PEREIRA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009649075429 | BARBARA SUELE GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR BARBARA SUELE GOMES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/05/2024 | 200.00 | 00014676447493 | AMANDA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR AMANDA DE SOUSA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/05/2024 | 200.00 | 00012594731471 | FRANCIELY KARINA NUNES DE BRITO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDO EM RELATORIO TECNICO DO CRAS A SR FRANCIELY KARINA NUNES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003373600499 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTABELECIDA EM RELATORIO TECNICA DO CRAS A SRAMARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008885908497 | BRUNA FABIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR BRUNA FABIANA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRAJOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/05/2024 | 550.00 | 00070140258485 | CLEITON DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DA SR CLEITON DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAuDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/05/2024 | 300.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACAO DE VIAGENS EXTRA A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/05/2024 | 1650.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | AQUSICAO DE DIETA ALIMENTAR PARA O PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/05/2024 | 2150.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO MOBI DE PLACA RLW1D28 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/05/2024 | 2500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | DESPESAS HOSPITALARES A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/05/2024 | 210.53 | 00008888506462 | MERCIA FRANCINEIDE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/05/2024 | 94.74 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/05/2024 | 57.89 | 00035951168449 | LUIZ GONZAGA GOMES CORREIA | REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA EVENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00002730860495 | MAURICIO DA SILVA LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/05/2024 | 20.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | CONCESSAO DE DIARIA A SR NILTO DA SILVA PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/05/2024 | 28.57 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/05/2024 | 94.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/05/2024 | 38872.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto de parcelamento de INSS junto a Receita Federal do Brasil na cota Parte do FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/05/2024 | 68.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/05/2024 | 99.90 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EQUIPE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/05/2024 | 210.53 | 00017851601410 | JOSÉ ROBSON GONÇALVES SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO E CAPTACAO DO LEITE BOVINO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00006205677407 | ELIANE ERIKA DE QUEIROZ AQUINO | PREMIACAO DE PRIMEIRO COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVEZ DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/05/2024 | 500.00 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | PREMIACAO DE SEGUNDO COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVEZ DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/05/2024 | 230.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Construcao e ou Reforma de Espacos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0004184 | 10/05/2024 | 72367.65 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | REFERENTE A 1 PLE DA OBRA DE EXECUCAO DO SERVICO DE MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB 1 ETAPA CONFORME COTRATO DE REPASSE N 9242362021 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O MINISTERIO DA CIDADANIA | 00132023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/05/2024 | 2875.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | MATERIAL PARA ADESIVAGEM BOTONS E CONVITES PARA XXV FESTA DO BODE REI 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/05/2024 | 8610.53 | 00044289553400 | MARIA ELIANE VILAR RAMOS | SERVICOS DE CONFECCAO DE BANCOS EM MADEIRA DESTINADO A PRACA ESPACO CARIRI FAZENDO PARTE DA DECORACAO DA XXV FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/05/2024 | 2105.26 | 00088496198472 | JOAO JURAMIR DE SOUSA QUEIROZ | LOCACAO DE ESPACO PARA COLOCACAO DE BARRACAS PARATE DO PORTAL DURANTE A REALIZACAO DA XXV FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/05/2024 | 910.00 | 10508122000147 | JOAO PEREIRA GOMES -ME | SERVICOS DE MONTAGEM DE MAQUINAS DE COSTURAS ADQUIRIDAS PELA CASA DO EMPREENDEDOR PARA BENEFICIAR EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/05/2024 | 116.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTAS DE BRINDES LTDA | AQUISICAO DE CANECAS DESTINAS AS COMPETICOES QUE SERAO REALIZADAS NO PARQUE DO BODE DURANTE A XXV FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/05/2024 | 2526.32 | 00009380938438 | MARCONE ABEL DO NASCIMENTO | SERVICO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/05/2024 | 1263.16 | 00087440636791 | NILTON ALEXANDRE RIBEIRO DA COSTA | SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/05/2024 | 6930.36 | 00004409231405 | ELIEL MATEUS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PEQUENOS TRECHOS E RETOQUE DE CALCAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/05/2024 | 325.00 | 00530353000101 | JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NETO | AQUSICOES DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA GENERAL JOSE PESSOAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/05/2024 | 606.61 | 09351818000123 | BRITEX- BRITAGEM E EXPORTACAO DE GRANITO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOIS DE REFORMA DA PRACA ESPACO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/05/2024 | 751.37 | 09351818000123 | BRITEX- BRITAGEM E EXPORTACAO DE GRANITO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOIS DE REFORMA DA PRACA ESPACO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/05/2024 | 78.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/05/2024 | 62.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO DESSE MUNUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004213 | 13/05/2024 | 5385.47 | 47238788000132 | TS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUNTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/05/2024 | 10526.32 | 00014207371478 | RICARDO LOURENCO MARQUES | CONTRATACAO DE EQUIPES DE PEDREIRO E SERVENTES PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 50 MIL LITROS PARA MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/05/2024 | 9473.68 | 00099140217434 | JOSÉ DIAS DOS SANTOS | CONTRATACAO DE EQUIPES DE PEDREIRO E SERVENTES PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 50 MIL LITROS PARA MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/05/2024 | 12870.00 | 18141871000352 | ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA | AQUISICAO DE MUDAS PARA AMBIENTACAO DA PRACA GENERAL JOSE PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/05/2024 | 8000.00 | 29371331000110 | M & j PECAS LTDA | AQUISICAO DE LAMINAS E PARAFUSOS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/05/2024 | 1667.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO PARTICIPAR DO EVENTO ROADSHOW PARAIBA ACAO DE PROMOCAO REGIONAL DO TURISMO QUE SERA REALIZADO EM EXCLUSIVIDADE COM A OPERADORA DE TURISMO MASTEROP NO PERIODO DE 13 A 18 DE MAIO DE 2024 NAS CIDADES DE SALVADOR BA ARACAJU SE MACEIO AL E CARUARU PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/05/2024 | 1710.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE TINTA PARA OS SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/05/2024 | 673.68 | 00007542944479 | CARLOS ALEXANDRE SILVA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA SEGURANCA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/05/2024 | 7485.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E MANUTENCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/05/2024 | 40.00 | 00006776785414 | RENATO SILVIO DO REGO SANTIAGO | CONCESSAO DE DIARIA PARA SRRENATO SILVIO DO REGO SANTIAGO PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Contribuicao/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/05/2024 | 1296.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/05/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE TERMO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 04052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/05/2024 | 105.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DA POLICIA MILITAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/05/2024 | 125.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS VIAJAR PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/05/2024 | 28.81 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/05/2024 | 5.19 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/05/2024 | 473.68 | 00001615345469 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO | REFERENTE A CONFECCAO DE TAPETE DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/05/2024 | 180.00 | 00004724234440 | RENATO BARBOSA PORTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAuDE DO SRRENATO BARBOSA PORTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/05/2024 | 400.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR JOSE JAMMY DE CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/05/2024 | 210.53 | 00091808901487 | WASHINGTON MARINHO OLIVEIRA | CONSERTO DE PORTA DO VEICULO ARGO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00008772893443 | JANIELLY DA CONCEI??O SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR JANIELLY DA CONCEICAO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004211 | 13/05/2024 | 5000.98 | 47238788000132 | TS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/05/2024 | 1025.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/05/2024 | 57.89 | 00008232820403 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS BELO SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/05/2024 | 115.79 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/05/2024 | 90.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR NATHALIA CASTRO ROCHA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/05/2024 | 250.00 | 00008622336409 | HEANNES SORAIA DA COSTA FERREIRA | SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM PACIENTE ACONPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/05/2024 | 210.53 | 00070140842403 | LARISSA SAMPAIO MEIRA | REFERENTE A CONFECCAO DE TORTAS PARA O EVENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/05/2024 | 1089.47 | 00008025265439 | CHILMAKER DE ALMEIDA FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CASA A CASA E VACINACAO NAS ESCOLAS CONFORMA PORTARIA GMMS N 3288 DE 8 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/05/2024 | 1578.95 | 00010707521424 | ORAYANNY DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CASA A CASA E VACINACAO NAS ESCOLAS CONFORMA PORTARIA GMMS N 3288 DE 8 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/05/2024 | 21.98 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/05/2024 | 5160.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE AO ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/05/2024 | 340.00 | 00012862642436 | ELIANE GABRIEL BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR ELIANE GABRIEL BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00002996058410 | JOSELI ARAUJO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SRJOSELI ARAUJO DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/05/2024 | 300.00 | 00003373549442 | MARIA IARA COSTA NOBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR MARIA IARA COSTA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/05/2024 | 400.00 | 00046071555434 | CICERO JOSE PORTO RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE CICERO PORTO RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/05/2024 | 500.00 | 00070139884483 | JESSICA MAYARA SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRA JESSICA MAYARA SANTOS DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/05/2024 | 500.00 | 00007256474423 | CLODOALDO ROCHA MEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SR CLODOALDO ROCHA MEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/05/2024 | 350.00 | 00012158307420 | EMANUELLA VELEIS SILVESTRE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SRA EMANUELLA VELEIS SILVESTRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/05/2024 | 400.00 | 00010150213441 | ERIKA TAMIRES QUEIROZ GURJÃO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SR ERIKA TAMIRIS QUEIROZ GURJAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00010875152465 | NAYARA JORDANIA LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SRA MAYARA JORDANIA LIMA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/05/2024 | 400.00 | 00006274855459 | MARLUCE MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NESSECIDADES BASICAS DA SRA MARLUCE MARIA DA CONCEICAO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/05/2024 | 300.00 | 00012343878404 | CARMELITA IANNE DA SILVA ANANIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE CARMELITA IANNE DA SILVA ANANIAS DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/05/2024 | 800.00 | 00070140250409 | ANDREZA MARIA DE SOUSA MENDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRAANDREZA MARIA DE SOUSA MENDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/05/2024 | 300.00 | 00070681012404 | FLAVIA LEANDRA LIMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRA FLAVIA LEANDRA LIMA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/05/2024 | 120.00 | 20643713000180 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS -ME | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARAMOMENTO COM AS MAES DO CRIANACA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/05/2024 | 463.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | AQUISICAO DE BANDEIRA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PARA SER COLOCADO NO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/05/2024 | 570.00 | 39242868000133 | CARLA RENE ARAUJO SILVA | PRODUCAO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA O DIA DAS MAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/05/2024 | 800.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA PARA SESSOES DE DE HIDROTERAPIA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00051773775472 | RIZOALDO SOUSA CASTRO | REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA PARA SESSOES DE HISDROTERAPIA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004253 | 14/05/2024 | 600.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVIVENCIA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/05/2024 | 492.00 | 46097431000119 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O MOMENTO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/05/2024 | 11578.95 | 00094072183504 | DANIEL PEREIRA DEAN RAMOS | REFRENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SACRETARIA DE SAuDE O SR JOSE MARCO DO NASCIMENTO SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/05/2024 | 1364.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/05/2024 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU2E98 VINCULADO A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/05/2024 | 1035.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO FILHO DA SR DALILA DE SOUSA RAMOS COM PROBLEMA DE AUTISMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00012687701408 | DARA LUISA GOMES DE CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DA SRA DARA LUISA GOMES DE CASTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/05/2024 | 10864.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES | SERVICOS DE CONCERTO DE CAMARAS FRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS DOS PSF SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATRIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004268 | 14/05/2024 | 24450.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MAQUINA DE HEMOGRAMA COM A FINALIDADE DE AJUDAR A FECHAR DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS MEDICAS DOS PACIENTES DE CABACEIRAS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/05/2024 | 250.00 | 00007954901432 | CARLOS EMANUEL SANTOS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR CARLOS EMANUEL SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/05/2024 | 200.00 | 00005512031457 | JOSEFA SILENE DE ARAUJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DA SRA JOSEFA SILENE DE ARAUJO ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/05/2024 | 2464.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMETNO DO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/05/2024 | 2621.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMETNO DO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/05/2024 | 18.11 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/05/2024 | 81.02 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/05/2024 | 607.37 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares que garantem a seguranca do municipioreferente A TERCEIRA E uLTIMA PARCELA DO mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/05/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALOUTROS PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/05/2024 | 1281.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA RETRO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/05/2024 | 7719.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/05/2024 | 8073.51 | 00010000474401 | GEORGE HENRIQUE PEREIRA ANDRADE | SERVICO DE COLOCACAO DE PISO EM GRANILITI E BEIRAIS DA CALCADA DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE SA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/05/2024 | 1200.00 | 08293785000735 | CENTRAL ELETRICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLAMARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/05/2024 | 436.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DESTINADO A EQUIPACAO DA CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/05/2024 | 3699.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROS | AQUISICAO DE GELADEIRA DESTINADO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/05/2024 | 66.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO E INOVACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/05/2024 | 1600.00 | 01886797000139 | RADIO POLO 100.7 | CONTRATACAO DE RADIO PARA OS SERVICOS DE DIVULGACAO PARA A 25 FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/05/2024 | 700.00 | 45513896000140 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO ATE A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/05/2024 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA | REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA DA 25 FESTA DO BODE REI 2024 DURANTE O PERIODO DE 06052024 A 09062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/05/2024 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE A DIVULGACAO DE 06 CHAMADAS DO EVENTO DA FESTA DO BODE REI 2024 NA PROGRAMACAO DA RADIO INDEPENDENTE FM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/05/2024 | 1865.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/05/2024 | 67.70 | 09283185000325 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO GERAL DE IMOVEIS- JOSE RAIMUNDO FERREIRA | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E ONUS DE TERRENO DESAPROPRIADO PARA CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/05/2024 | 980.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISICAO DE BOMBAS DESTINADAS AS FONTES DAS PRACAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Implantacao de Obras de Melhoria nas Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0004277 | 14/05/2024 | 81667.13 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO QUE TRATA DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS CONFORME CONTRATO 1082408092021 E CONVÊNIO 9253732021 | 00092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/05/2024 | 5200.00 | 51459482000183 | LEIDE CLAUDIA VERISSIMO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADOS NAS ESCOLAS MARIA NEULY DOURADO ABDIAS AIRES DE QUEIROZ JOAO FRANCISCO DA MOTO E INACIO GOMES MEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/05/2024 | 550.00 | 46443820000159 | JOSÉ MARIZIO DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA UM EVENTO NA COMUNIDADE DA PATA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/05/2024 | 19990.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE CONFORME CONVÊNIO No 1922023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRASPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/05/2024 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO EXTRATO D CONTRATO AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO N 32024 NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/05/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 11052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/05/2024 | 189.06 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/05/2024 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSAO DE DIARIAS PARA SR DIEGO CAVALCANTE LOPES VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/05/2024 | 30.00 | 00010344491412 | CASSIANO ROGERIO FARIAS LIMA | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR CASSIANO ROGERIO FARIAS LIMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/05/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/05/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/05/2024 | 200.00 | 00070869256408 | JOSE UELERSSON RAMOS DE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS AO SR JOSE UELESSON RAMOS DE FARIAS VIAJAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO ACAO EDUCACIONAL DO SISTEMA CADASTRO uNICO 2024 DURANTE OS DIAS 1604 E 17042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/05/2024 | 70.00 | 00070140686444 | MICAEL ROBIELE SOUSA RAMOS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA SR MICAEL ROBIELE SOUSA RAMOS PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA NOVO SIPIA CONSELHO TUTELAR POLO CAMPINA GRANDE 13 A 16 DE MAIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/05/2024 | 170.00 | 00009133248419 | DANIEL GOMES DE CASTRO | CONCESSAO DE DIARIAS PARA SR DANIEL GOMES DE CASTRO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESE DO CONSELHO TUTELAR E PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA NOVO SIPIA CONSELHO TUTELAR POLO CAMPINA GRANDE 13 A 16 DE MAIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/05/2024 | 70.00 | 00010700616462 | JOSÉ ADELANIO DOS SANTOS MENEZES | CONCESSAO DE DIARIAS PARA SR JOSE ADELANIO DOS SANTOS MENEZES PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA NOVO SIPIA CONSELHO TUTELAR POLO CAMPINA GRANDE 13 A 16 DE MAIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/05/2024 | 200.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO LTDA | DIARIA DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA SR JOSE UELESSON RAMOS DE FARIA PARTICIPAR DO EVENTO ACAO EDUCACIONAL DO SISTEMA CADASTRO uNICO 2024 DURANTE OS DIAS 1604 E 17042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/05/2024 | 2790.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | AQUISICAO DE GELADEIRA PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/05/2024 | 150.00 | 00007119409409 | KEYZE MARIA SANTOS CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR KEYZE MARIA SANTOS CASTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/05/2024 | 1974.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | AQUISICAO DE LAVADORA 13 KG PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/05/2024 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL- EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA-EPP | REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CODIGO DO FATURAMENTO 115343 ISS QUANTIDADE COLETADA 30 BOMBONAS VALOR UNITARIO 7500 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/05/2024 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/05/2024 | 14.58 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 16/05/2024 | 423.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/05/2024 | 42.11 | 00007888629440 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | REALIZACAO DE VIAGEM AO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Construcao reforma de unidades de educacao infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004310 | 16/05/2024 | 102126.11 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE AO BOLETIM N 5 DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS CONFORME CONVENIO N 2732022 REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E GOVENO DO ESTADO DA PARAIBA N DO CONTRATO 045012022 | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004320 | 16/05/2024 | 7900.37 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/05/2024 | 1200.00 | 08293785000735 | CENTRAL ELETRICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SERVICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIAPL MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/05/2024 | 300.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | CONCESSAO DE DIARIAS A SR GEANE ARAuJO BARBOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA VIAJAR JUNTAMENTE COM EQUIPE PARA PARTICIPAR DO EVENTO I SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 16/05/2024 | 1842.11 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE VARAS PARA OS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DA 25 FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 16/05/2024 | 5000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | REFERENTE A INSERCOES COMERCIAIS DA FESTA DO BODE REI 2024 DURNTE O PERIODO DE 08052024 A 08062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/05/2024 | 4500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | SERVICO DE CONFECCAO DE 10 OUTDOORS NO PERIODO DE 20052024 A 03062024 PARA DIVULGACAO DA 25 FESTA DO BODE REIPROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/05/2024 | 1052.63 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | CONFECCAO DE MINIATURAS DE ESTATUAS PARA DECORACOES DE AMBIENTES DURANTE A FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/05/2024 | 2000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS DE PINTURA E DECORACAO DA 25 DESTA DO BODE REI DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO A PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/05/2024 | 2000.00 | 00009937603412 | RENAN MAGNO ARAUJO PORTO | SERVICO DE PINTURA DE PRACAS E DA FAIXADA DO CASARAO COMO PARTE DA DECORACAO DA 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/05/2024 | 10000.00 | 54267974000165 | NEW LEVEL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DAS FAXADAS CENOGRAFICAS DAS ENTRADA DA CIDADE COMO PARTE DA DECORACAO DA 25 FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISE FISICOQUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/05/2024 | 2170.96 | 13163055000164 | GUARANY COMERCIO E SERVILOS DE VIDROS EIRELI | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/05/2024 | 299.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JOAO NUNES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRA DE MELHROIA DE ESTRADAS VICINAIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 16/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRA DE MELHROIA DE ESTRADAS VICINAIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 16/05/2024 | 320.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 16/05/2024 | 11900.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ILIMINACAO PUBLICA COM ARRECADACAO DA CIP DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/05/2024 | 736.84 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE LAMINA E PECAS DE REPOSICAO DA PATROL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/05/2024 | 298.57 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SEVICOS DE REFORMA DA FONTE DA PRACA GENERAL JOSE PESSPA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/05/2024 | 2689.67 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO CURTUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004335 | 17/05/2024 | 35200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ESPACO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/05/2024 | 4196.63 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORACAO DA 25 FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004324 | 17/05/2024 | 22742.95 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/05/2024 | 19350.00 | 10425474000139 | JACKELINE MARIANO BARBOSA | AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADOS AO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL ARTUR DE ALMEIDA CASTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/05/2024 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/05/2024 | 9.41 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/05/2024 | 633.40 | 36486837000130 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS DE CASTRO | REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/05/2024 | 1650.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | AQUSICAO DE DIETA ALIMENTAR PARA O PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/05/2024 | 1090.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/05/2024 | 275.52 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/05/2024 | 1235.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA EM GERAL SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/05/2024 | 7000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/05/2024 | 200.00 | 00005959649403 | NEGILA MARCIA FREITAS GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRA NEGILA MARCIA FREITAS GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/05/2024 | 1250.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DO SAMU SPLINTER PLACA OFZ3791 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/05/2024 | 8774.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/05/2024 | 10852.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MESE DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/05/2024 | 3999.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMUREFERENTE A FOLHA COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/05/2024 | 10644.55 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AOCOMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/05/2024 | 20326.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAuDE REFENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/05/2024 | 15811.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/05/2024 | 6173.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/05/2024 | 58090.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/05/2024 | 38098.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/05/2024 | 40740.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊ DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/05/2024 | 10843.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/05/2024 | 6883.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/05/2024 | 6719.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/05/2024 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/05/2024 | 11953.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/05/2024 | 11333.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIODE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/05/2024 | 6402.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/05/2024 | 20066.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/05/2024 | 20249.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/05/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/05/2024 | 82832.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/05/2024 | 15187.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/05/2024 | 4294.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABIRL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/05/2024 | 6588.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/05/2024 | 9550.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004417 | 20/05/2024 | 5536.11 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA FROTA DA SECREATRIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004419 | 20/05/2024 | 5330.84 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA VEICULADA AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004420 | 20/05/2024 | 2460.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004421 | 20/05/2024 | 12109.50 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/05/2024 | 2175.00 | 47539334000100 | THIAGO SILVA MOURA | SERVICO REALIZADO AMBULATORIOMEDICO NA UNIDADE ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/05/2024 | 1040.00 | 33577399000127 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRIÇÃO DA PARAIBA | REALIZACAO EXAMES CARDIOLOGICOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004430 | 20/05/2024 | 17916.55 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA FROTA DA SECREATRIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/05/2024 | 11083.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento das Acoes dos Conselhos. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/05/2024 | 8346.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/05/2024 | 9530.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/05/2024 | 1565.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/05/2024 | 803.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/05/2024 | 1170.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA AMCAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/05/2024 | 25024.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/05/2024 | 2500.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DA 25 MARCHA DOS PREFEITOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004425 | 20/05/2024 | 3393.57 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/05/2024 | 10689.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pgamento das Contribuicoes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/05/2024 | 10190.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/05/2024 | 29.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/05/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/05/2024 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA REF AO MES DE MAIO2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/05/2024 | 23582.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/05/2024 | 1412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOSPENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/05/2024 | 445.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004416 | 20/05/2024 | 5561.43 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004346 | 20/05/2024 | 6162.92 | 41369868000140 | MAYARA ALEXANDRE PEREIRA ALVES | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/05/2024 | 4194.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/05/2024 | 1612.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/05/2024 | 1612.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/05/2024 | 8518.61 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DO PRGORAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOEJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/05/2024 | 10500.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO DO PRGORAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOEJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/05/2024 | 172045.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 2 FASE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/05/2024 | 106299.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 2 FASE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/05/2024 | 108543.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 1 FASE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/05/2024 | 21294.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 1 FASERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/05/2024 | 52073.21 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 2 FASE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/05/2024 | 74245.76 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/05/2024 | 46701.46 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 2 FASE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/05/2024 | 3800.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 2 FASE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/05/2024 | 2267.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 1 E 2 FASE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/05/2024 | 30203.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 1 FASE RELATIVO AO MES DE ABIRL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/05/2024 | 12832.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL70 FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/05/2024 | 1569.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/05/2024 | 586.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004418 | 20/05/2024 | 8915.31 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004429 | 20/05/2024 | 76320.97 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/05/2024 | 850.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABCEIRAS CONSTANDO ARTES ELABORADAS EM CARATER INFORMATIVO CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E CONFECCAO DE MATERIAL PARA TIRAGEM GRAFICA OUTDOORS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/05/2024 | 1170.00 | 53654911000107 | ARAUJO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADA A INFRA ESTRUTURA DA 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/05/2024 | 560.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE TINTAS DESINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA PARA ORGANIZACAO DO FESTIVAL DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/05/2024 | 9924.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO E INOVACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004426 | 20/05/2024 | 2527.87 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/05/2024 | 18242.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004422 | 20/05/2024 | 41974.98 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004423 | 20/05/2024 | 4971.42 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/05/2024 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/05/2024 | 364.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/05/2024 | 62.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/05/2024 | 330.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/05/2024 | 1600.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/05/2024 | 10526.32 | 00002095040481 | SILVIO MEIRA ROCHA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DE PEDREIROS PARA A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO CURTUME DO SITIO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/05/2024 | 6315.79 | 00012343787441 | JAILSON DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/05/2024 | 30335.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS MPUBLICOSL RELATIVO AO MESE DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/05/2024 | 12285.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ILIMINACAO PUBLICA COM ARRECADACAO DA CIP DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004424 | 20/05/2024 | 18698.54 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/05/2024 | 200.00 | 53730039000120 | EDICARLOS DE SOUSA RAMOS | REFERENTE A COLOCACAO DE ADESIVO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/05/2024 | 1052.63 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCACAO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE MEDINDO UM HECTARE COM FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS LIXORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/05/2024 | 300.00 | 00009273957463 | MARIA EDUARDA VERAS SOUSA | locacao de predio para a distribuicao do programa do leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio relativo ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/05/2024 | 1052.63 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente relativo ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/05/2024 | 3950.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/05/2024 | 2000.00 | 09368242000107 | RÁDIO FM CORREIO DE JOÃO PESSOA LTDA | REFERENTE A INSERCOES COMERCIAIS DO PROJETO 25 FESTA DO BODE REI 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/05/2024 | 8000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | REFERENTE A INSERCOES COMERCIAIS PARA A 25 FESTA DO BODE REI 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/05/2024 | 3157.89 | 00011153195747 | ANA VITORIA MENDES DE ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE A GRAVACOES DE CONTEuDOS DESTINADOS A DIVULGACAO DA 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/05/2024 | 2589.47 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTATUAS DAS PRACAS ESPACO CARIRI E CRISOSTONOS LUCENA E ESTATUAS DOS BODES DO ARRAIAL POPULAR COMO TAMBEM CONFECCAO DAS COMENDAS DO BODE REI SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/05/2024 | 631.57 | 00003958919499 | KATIUSCIA GAUDENCIO DE SOUSA FARIAS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DOS MATERIAIS DE DECORACAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS E OUTROS ACERVOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/05/2024 | 3000.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA SERVICOS DE PINTURA DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO COMOPARTE DA DECORACAO DA XXV FESTA DO BODE REI 2024 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/05/2024 | 1412.00 | 36663041000105 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES-068696524-81 | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO JUNTO AO PONTO DE CULTURA '' MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/05/2024 | 1412.00 | 52073188000100 | CRISLAYNE MENEZES DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/05/2024 | 947.37 | 00071976858429 | MARIA APARECIDA AQUINO NUNES DE BRITO | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA REPLICA DA PADARIA DO AUTO DA COMPADECIDA SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/05/2024 | 360.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE TINTAS DESINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA PARA ORGANIZACAO DO FESTIVAL DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/05/2024 | 360.00 | 30443314000120 | SAULO CANDIDO RAMOS | SERVICOS DE CONFECCOES DE MARACADORES DE PAGINAS PARA O ENCONTRO DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | SERVICOS DE ASSESSORIA NO CUNHO HISTORICO CULTURAL E TUIRISTICO JUNTOS AOS DEPARTAMENTO DE CULTURA E E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/05/2024 | 249.47 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | SERVICOS DE ASSESSORIA NO CUNHO HISTORICO CULTURAL E TUIRISTICO JUNTOS AOS DEPARTAMENTO DE CULTURA E E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/05/2024 | 34677.00 | 03251182000161 | GEOCOM COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL ARTUR DE ALMEIDA CASTRO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/05/2024 | 6370.00 | 30326198000169 | ATELIE DA ABELHINHA | AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/05/2024 | 526.31 | 00033935831404 | LAUDICEIA NUNES SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/05/2024 | 79.02 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/05/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/05/2024 | 1.98 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/05/2024 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/05/2024 | 869.94 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/05/2024 | 600.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | L0OCACAO DE IMOVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA OFICIAL DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/05/2024 | 4500.00 | 43556051000107 | RESTAURANTE E HOSPEDARIA RECANTO SACA DE LÃ | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECPCAO E JANTAR NO RESTAURANTE SACA DE LA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/05/2024 | 240.00 | 32578756000109 | MARINALVA FIDELIS ROSA ALVES | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARA MOMENTO ALUSIVO AO MAIO LARANJA COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/05/2024 | 2310.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA JUNTO AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/05/2024 | 2020.00 | 00011742195482 | MARIA TEREZA ANDRADE DE FARIAS AIRES | REFENTE AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/05/2024 | 242.11 | 00020426720415 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS PARA FAZER FOTOS E PONTOS DE GPS NA ZONA RURAL DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MNHA VIDA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/05/2024 | 1740.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | AQUSICAO DE DIETA ALIMENTAR PARA O PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/05/2024 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO- SERVIÇOS MEDICOS MAGALHÃES & MAGALHÃES | SERVICOS MEDICOS REALIZADOS COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTOS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/05/2024 | 3357.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO E UNIDADES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/05/2024 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/05/2024 | 502.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/05/2024 | 167.47 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/05/2024 | 250.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/05/2024 | 5145.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/05/2024 | 790.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/05/2024 | 567.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/05/2024 | 1199.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO E UNIDADES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/05/2024 | 1812.00 | 44807200000126 | JOSE NILTON BEZERRA ALVES | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS RUAS AVENIDAS E PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/05/2024 | 7512.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/05/2024 | 4210.53 | 00011218039469 | LUCIANO TORQUATO LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDROS E ESPELHOS INSTALACAO DE BOXES NA LAVANDERIA E INSTALACAO DE PORTOES NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/05/2024 | 3199.47 | 00013614065421 | ABEL DA ROCHA TORQUATO | REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDROS E ESPELHOS INSTALACAO DE BOXES NA LAVANDERIA E INSTALACAO DE PORTOES NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/05/2024 | 100.00 | 00011445568489 | LUIS AUGUSTO LIRA CAVALCANTE | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SENHOR LUIS AUGUSTO LIRA CAVALCANTE VIAJAR ATE A CIDADE DE NATALRN TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/05/2024 | 3073.00 | 51161526000194 | JOSEFA DE ARAUJO FARIAS | REALIZACAO DE VIAGENS PARA ATENCAO BASICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE ECXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/05/2024 | 3200.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZCOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIRACAO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA DE QUEIMADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/05/2024 | 4500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO E SAuDE ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/05/2024 | 2631.58 | 00006734759482 | ALBERI DE SOUSA MENDES | REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE SO ALGODOAIS E ADJACENCIAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/05/2024 | 3500.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACAO DE VIAGEN A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADES DE RIBEIRA ALTO FECHADO E ADJACENCIAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/05/2024 | 1840.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/05/2024 | 1400.00 | 41966285000105 | GARDENIA INES GONÇALVES DE FARIAS - 12417418401 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PSG 3 PARA O SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E SITIO ALTO FECHADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/05/2024 | 3582.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE PARA REALIZACOES DE EXAMES NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/05/2024 | 4121.00 | 54361384000105 | ELIAS ROMERIO MEIRA DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/05/2024 | 3500.00 | 42004760000117 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/05/2024 | 878.34 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADO A POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/05/2024 | 3800.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE POCO COMPRIDO E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/05/2024 | 3315.07 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A DECORACAO DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/05/2024 | 3300.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | REALIZACOES DE VIAGENS DA ATENCAO BASICA DAS LOCALIDADES DE TAPERA TRANSPORTANDO PESSAOS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/05/2024 | 2868.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DO ALTO FECHADO E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DEEXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/05/2024 | 1800.00 | 36306912000133 | MARINALVA PESSOA DA SILVA 03735683479 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DAS LOCALIDADES DE RIBEIRA E ADJACENCIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CENTRO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/05/2024 | 2499.50 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | AQUISICOES DE TAPETES PARA REALIZACAO DE EXERCICIOS FISICOS COM AS CRIANCAS OBESAS DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/05/2024 | 3200.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS PARA RECEBEREM ATEDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS CAMPINA GRANDE E SEDE DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/05/2024 | 2010.53 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR BEM COMO TRANSPORTE DE EMFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/05/2024 | 2587.00 | 47078430000190 | THALLISON EMANUEL DE MACEDO SILVA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/05/2024 | 4340.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JOAO NUNES PARA AS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/05/2024 | 3500.00 | 45513896000140 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CAMPINA GRANDE PRA REALIZACAO DE EXAMES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/05/2024 | 3200.00 | 32504403000164 | ZORIONARA COSTA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS DO SITIO CATARINA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/05/2024 | 1500.00 | 43740981000116 | MARIA VERONICA MORAIS MEDEIROS | APRESENTACAO DA ARTISTA LUCIA LEMOS DURANTE O JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE NO DIA 160524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/05/2024 | 1960.00 | 39242868000133 | CARLA RENE ARAUJO SILVA | PRODUCAO DE LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUIR COM O PuBLICO DA MELHOR IDADE EM JANTAR ALUSIVO AO DIA DAS MAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00070407888454 | ARIANA CANDIDO DE CASTRO | REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E EMPENHAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/05/2024 | 1412.00 | 50467159000199 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE | REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E EMPENHAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/05/2024 | 9.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/05/2024 | 600.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | SERVICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A AGC AGÊNCIA COMUNITARIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE RIBEIRA DURANTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O SETOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/05/2024 | 1412.00 | 51014970000187 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA QUEIROZ | SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/05/2024 | 2012.00 | 45805753000102 | JOSE JOILSON DE LIRA AQUINO 82617813487 | SERVICO REALIZADO COMO VIGILANTE NOTURMO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/05/2024 | 1512.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/05/2024 | 450.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | SERVICOS DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS COM REPOSICAO DE PECAS NO SISTEMA DE CAMERAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/05/2024 | 736.84 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/05/2024 | 221.76 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDECIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/05/2024 | 1669.92 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURACAO DA SALA DE LICITACAO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/05/2024 | 936.15 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA SALA DE LICITACAO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/05/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 18052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/05/2024 | 500.00 | 00009288344411 | JOSE DJAILSON FARIAS PEREIRA | SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO ALTO FECHADO SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/05/2024 | 500.00 | 00013285701420 | Daniel Rodrigues da costa | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/05/2024 | 500.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | SERVICO REALIZADO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE TECLADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/05/2024 | 500.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS DE REGENCIA DA BANDA FILARMINICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/05/2024 | 500.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | SERVICO REALIZADOS COMO PROFESSOR DE XADREZ NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/05/2024 | 631.57 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social voltadas para o desenvolvimento de praticas esportivas diversas com os alunos da rede municipal de ensino na sede deste municipio soba a responsabilidae secretaria de educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E MINISTRACAO DE OFINICA DE VIOLAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/05/2024 | 400.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/05/2024 | 315.78 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/05/2024 | 1612.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/05/2024 | 368.42 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE NO SITIO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/05/2024 | 842.10 | 00015660786448 | JOAO PAULO KAICK MENDES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/05/2024 | 1200.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/05/2024 | 13510.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA DE PREDIO E LOGADOURO PUBLICO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/05/2024 | 526.31 | 00015682050401 | JOSE LEONARDO FREITAS DE SOUSA | SERVICOS COMO BOLSISTA JUNTO AO PONTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/05/2024 | 526.31 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | SERVICO COMO BOLSISTA JUNTO AO PONTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/05/2024 | 500.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADOR DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/05/2024 | 842.10 | 00095137092487 | JOSE EVANDRO LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/05/2024 | 1420.00 | 43732615000115 | RENATA OLIVEIRA ALVES 710406694-25 | SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/05/2024 | 7140.00 | 00001421240793 | ADENILDO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO ELETRICISTAS NA INSTACAO ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NA CRECHE MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio relativo ao mes de MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/05/2024 | 631.58 | 00012343928444 | FELIPE THIAGO DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/05/2024 | 1412.00 | 43731323000168 | ANDERSON BRUCE JORGE DA SILVA - MEI | SERVICOS REALIZADOS COMO MIDIA JUNTO AO PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/05/2024 | 1412.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR CABACEIRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/05/2024 | 100.00 | 00046071334420 | JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SENHOR JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES PARA VIAJAR A CIDADE DE TRACUNHAEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/05/2024 | 720.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | CONCESSAO DE DIARIA PARA SENHOR JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA PRA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TURISMO NAS CIDADES DE CARUARU GRAVATA E TRACUNHAEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/05/2024 | 3800.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE DECORACAO DE 25 FESTA DO BODE REI 2024 PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/05/2024 | 2200.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/05/2024 | 2100.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00004230987480 | ROBSON CAVALCANTE GONCALVES | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICOS MUNICIPAL SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/05/2024 | 1562.00 | 00010302087435 | JOSE ADILSON SOUSA NEGREIROS | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CURTUME SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/05/2024 | 1512.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RElATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/05/2024 | 421.05 | 00010891437452 | ROZELIO CARLOS DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/05/2024 | 421.05 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PATA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/05/2024 | 631.58 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTECAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/05/2024 | 736.84 | 00005141691411 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente relativo ao mes de MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/05/2024 | 1512.00 | 00002443555410 | ANTONIO ROMÃO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/05/2024 | 2300.00 | 42563898000156 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/05/2024 | 315.79 | 00005894491410 | LEONARDO SAULO DA COSTA SOUSA | REALIZACAO DE VIAGENS COM CONCELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/05/2024 | 1662.00 | 00011779279426 | FILIPE DE SOUSA BARBOSA | ERVICOS REALIZADO COMO CONDUTOR DE CAMINHAO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DESTRITO DE RIBEIRA LIMPEZA DE RUAS CORTE DE MATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/05/2024 | 800.00 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | SERVICO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/05/2024 | 200.00 | 00037623540491 | MARIA DE FREITAS SAMPAIO | SERVICO DE MANUTENCAO DA PRACA FRANCISCO AIRES CAVALCANTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO RIBEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/05/2024 | 1562.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/05/2024 | 1562.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/05/2024 | 1562.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/05/2024 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICO ELETRONICO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/05/2024 | 500.00 | 00007762386475 | LEOMI ARAUJO SOUSA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DA AREA DE LAZER LOCALIZADO NO SITIO POCO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/05/2024 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/05/2024 | 2300.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/05/2024 | 421.05 | 00098192175472 | FABIANA DE ANDRADE MARACAJA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE RIBEIRA SOB A RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/05/2024 | 597.14 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SEVICOS DE REFORMA DA FONTE DA PRACA GENERAL JOSE PESSOA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/05/2024 | 16129.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ENEGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/05/2024 | 421.05 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | SERVICO DE LIMPEZA NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/05/2024 | 631.58 | 00004281471430 | ADONIAS DE SOUSA RAAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA NICACIO JOSE DE SOUSA LOCALIZADA NO CURRAL DE BAIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIOSOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/05/2024 | 5000.00 | 00011907574433 | LUCIANO RODRIGUES ARRUDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE AMBIENTACAO E JARDINAGEM NA PRACA GENERAL JOSE PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/05/2024 | 5000.00 | 00012512922405 | FELIPE GOMES SOUZA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE AMBIENTACAO E JARDINAGEM NA PRACA GENERAL JOSE PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/05/2024 | 10500.00 | 17585836000106 | FABIO CAVALCANTE SILVA 02365042406 | REFERENTE AO SERVICO DO PAISAGISMO DA PRACA GENERAL JOSE PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/05/2024 | 4000.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADO A ILUMINACAO DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/05/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISE FISICOQUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/05/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISE FISICOQUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/05/2024 | 580.00 | 52073188000100 | CRISLAYNE MENEZES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA 25 FESTA DO BODE REI NAS CIDADES DE SANTO ANDRE E ALAGOA NOVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/05/2024 | 410.53 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | REFERENTE A PRODUCAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DA 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELCA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/05/2024 | 1896.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SERVICO DE DECORACAO DE 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITUA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/05/2024 | 632.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 3000 PANFLETOS MEDINDO 10X20CM E 60 ADESIVOS EM VINIL MEDINDO 25CM DESTINADO A DIVULGACAO DA 25 FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/05/2024 | 6000.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRECIO UTILIZADO NA INSFRA ESTRUTURA DO NATAL ARTELUZ PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/05/2024 | 2455.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRECIO UTILIZADO NA INSFRA ESTRUTURA DA EXPOCOUROBODE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/05/2024 | 2760.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DA PRACA ESPACO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/05/2024 | 842.10 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICO REALIZADO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/05/2024 | 842.10 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/05/2024 | 842.10 | 00012935729420 | JULIA ESTAFANY DE SOUSA DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/05/2024 | 842.10 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/05/2024 | 842.10 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/05/2024 | 842.10 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/05/2024 | 842.10 | 00009935234479 | LAYANNE RAYANNE AIRES MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/05/2024 | 1452.63 | 00070140300430 | MARIA JEANE SILVA LIMA | SERVICO REALIZADO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNCIPIO RELATIVO A COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/05/2024 | 842.10 | 00010707508401 | ANGELLA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/05/2024 | 842.10 | 00013544387441 | JOSEFA BETÂNIA NUNES DO REGO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/05/2024 | 1347.37 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | SERVICO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/05/2024 | 842.10 | 00011434825493 | ISABEL SOARES DA SILVA | SERVICO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/05/2024 | 842.10 | 00010552051446 | JOSEFA RAIANNE DE FARIAS GONÇALVES | SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 23/05/2024 | 1157.89 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/05/2024 | 842.10 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/05/2024 | 947.37 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/05/2024 | 842.10 | 00070140214437 | DANIELLE DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/05/2024 | 842.10 | 00011400438462 | MARCELA SONALLY MARCELINO DA SILVA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00015001562724 | YONARA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/05/2024 | 1157.89 | 00011253229422 | ROBERTO JUNIOR OLIVEIRA GURJAO | SERVICO COMO CUIDADOR DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/05/2024 | 842.10 | 45034290000122 | GIZETE SILVA MERENCIO | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/05/2024 | 842.11 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do MunicipioRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/05/2024 | 842.10 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola municipal inacio gomes meira zona rural deste Municipio relativo ao mes de MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/05/2024 | 1473.68 | 00070601378407 | VANESSA C6STA S64SA NEVES | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/05/2024 | 842.10 | 00010282782419 | EMERSON DE SOUSA RAMOS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/05/2024 | 842.10 | 00003374088406 | WALBER LINIMARQUES DE ALMEIDA CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO MERENDEIRO JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/05/2024 | 884.21 | 00012274053405 | LORRANA MARIA LEONARDO | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLAMARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/05/2024 | 842.10 | 00070139905405 | JANIELI MARIA DA SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/05/2024 | 842.10 | 00002826219464 | ANGELA MARIA SANTOS ROCHA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/05/2024 | 842.10 | 00011384804447 | MICAELE COSTA DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/05/2024 | 926.32 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL NA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/05/2024 | 842.10 | 00012266189441 | MARIA HELENA MENDES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/05/2024 | 842.10 | 00010325621454 | NATANE RAMOS DA ROCHA | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA DURANTE AS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/05/2024 | 842.10 | 00013497551414 | VITORIA DE SOUSA BARROS | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/05/2024 | 842.10 | 00008342236439 | RAQUEL CAMPOS CASTRO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/05/2024 | 842.10 | 00070139927476 | ARYANA MEIRA NEVES DE SOUSA | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/05/2024 | 1157.89 | 00071040462405 | JESSICA FRANÇA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/05/2024 | 842.10 | 00010707500427 | PATRICIA GABRIEL BARBOSA | SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/05/2024 | 968.42 | 00006582355406 | KLENIA SONALLY NUNES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/05/2024 | 842.10 | 00005541510147 | ANA LUISA MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE SALA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/05/2024 | 842.10 | 00016286051465 | ANA LUISA BATISTA CAVALCANTE | SERVICO REALIZADO COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/05/2024 | 842.10 | 00009529922485 | MARIA JANAINA LIMA NUNES CASTRO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/05/2024 | 526.32 | 00005768312471 | ERICA REGINA PORTO SOUSA | SERVICO DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/05/2024 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/05/2024 | 210.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIA PARA A SR JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA PARA PARA PARTICIPAR DA PRESTACAO DE CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/05/2024 | 13.86 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/05/2024 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/05/2024 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/05/2024 | 1562.00 | 45929347000151 | JOSE ROSEMAR CARNEIRO NUNES | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA COMO CONDUTOR DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/05/2024 | 1760.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/05/2024 | 1910.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE RIBEIRA PASSANDO PELO SITIO ALTO FECHADO E ADJACENCIAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS MA SEDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/05/2024 | 1412.00 | 34516889000186 | ABEL DE SALES BEZERRA 10353903450 | REALIZACOES DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE I DO PSF PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/05/2024 | 2800.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/05/2024 | 2612.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/05/2024 | 1712.00 | 44987616000173 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | SERVICOS COMO CONDUTOR VEICULAR A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO AO PSF NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/05/2024 | 320.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE INSALUBRIDADE PELOS SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE SANITARIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/05/2024 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/05/2024 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICO REALIZADOS COMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/05/2024 | 1694.40 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA JUNTO A UNIDADE DO PSF DO DISTRITTO DA RIBEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/05/2024 | 631.57 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DA ACADEMIA DE SAuDE POR TRAS DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RETATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/05/2024 | 300.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACOES DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS E PARA ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/05/2024 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS UNIDADES DE SAuDE DO PSF E ACADEMIA DE SAuDE BEM COMO PEQUENOS REPAROS NAS MESMA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/05/2024 | 600.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/05/2024 | 1695.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00005125615404 | JOSELIA NASCIMENTO DA SILVA | SERVICOS GERAIS REALIZADO A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO AO PSF III NO SITIO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/05/2024 | 421.05 | 00095137220400 | MARCOS ANDRE DA COSTA SOUSA | SERVICOS NA MANUTECAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO SITIO SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/05/2024 | 421.05 | 00012866140400 | JOSÉ RENATO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CENTRO SAUDE SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/05/2024 | 743.16 | 00004340859443 | MAGNO VANUTE DA CRUZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO VIGILANTE NO PSF DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00071983408492 | JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA | SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/05/2024 | 1782.40 | 00006492034457 | SHEILHA KOALLY DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A POLICLINICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00013098017465 | VIVIANE NOBREGA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE AULA DE PILATES JUNTO AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/05/2024 | 842.10 | 00016419949408 | THACYERY SOUSA BARBOSA | SERVICOS COMO RECEPCIONISTA A SERVICO DA ATENCAO BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/05/2024 | 2500.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | SERVICOS DE ASSESSORIA DE FLUXO DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/05/2024 | 350.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/05/2024 | 11.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/05/2024 | 1091.44 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/05/2024 | 3360.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PELA DR INGRID DUARTE NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/05/2024 | 205.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/05/2024 | 578.95 | 00009526017455 | ANA NYKAELLE DE FARIAS GOMES | REFERENTE A CONFECCAO DE CANETAS PARA ACAO DO SIA DA ENFERMAGEM NO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/05/2024 | 650.00 | 01303025000127 | SOBRAL E FERREIRA LTDA | AQUISICAO DE CAMAS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/05/2024 | 2100.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA. | AQUISICAO DE ARMARIOS DE GUARDAR VOLUMES DOS DORMITORIOS DOS CONDUTORES NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/05/2024 | 200.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SR MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DEVIDA SECRERARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/05/2024 | 10900.00 | 38280373000136 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | REFERENTE CONFECCAO DE MOVEIS PORJETAODS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/05/2024 | 150.59 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/05/2024 | 1263.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DE CABACEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/05/2024 | 530.00 | 00013098017465 | VIVIANE NOBREGA DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE AULAS DE EDUCACAO FISICA HIDROGINASTICA E PILATES COM DOIS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/05/2024 | 500.00 | 00011089592450 | PEDRO ANTÔNIO AQUINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE AULAS DE EDUCACAO FISICA HIDROGINASTICA E PILATES COM DOIS GRUPOS DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/05/2024 | 400.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA MOMENTOS ENTRE GRUPOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/05/2024 | 48.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/05/2024 | 766.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NO CADUNICO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/05/2024 | 1870.00 | 00006024860412 | JOSE FAGNER CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAD UNICO CRAS E MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/05/2024 | 1650.00 | 00007382661407 | MARTA SUELE DA COSTA BARROS | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/05/2024 | 500.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS COM O CADASTRO UNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/05/2024 | 1422.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS COMO PROFESSOR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E DANCA COM GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/05/2024 | 743.16 | 00003290046460 | MAYARA KARLA PIRES RAMALHO BARROS | REFERENTE A SERVICO DE MIDIA E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/05/2024 | 421.05 | 00070407905480 | DIMAS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE FUTSAL E ATIVIDADES FUNCIONAIS PARA GRUPOS DE CRIANCAS NA COMUNIDADE DA RIBEIRA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/05/2024 | 700.00 | 00033935297491 | JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR JOSE DE MARCOS RAMOS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | SERVICO REALIZADO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA GRUPOS DAS COMUNIDADES DA RIBEIRA TAPERA E ASSENTAMENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004691 | 24/05/2024 | 160.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANPORTE DE CRIANCAS PARA AULAS DO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/05/2024 | 350.00 | 00097921696449 | GENIVAL VELEIS SILVESTRE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR GENIVAL VELEIS SILVESTRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/05/2024 | 3600.00 | 45337983000194 | JML COMERCIODE COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA - MATRIZ | AQUISICAO DE COLCHOES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DAR SUPORTE DURANTE A 25 FESTA DO BODE REI E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/05/2024 | 4.95 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/05/2024 | 0.01 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/05/2024 | 5.74 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/05/2024 | 32.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/05/2024 | 240.00 | 00007972904430 | CLEIDSON DUILLO RAMOS FARIAS | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SR CLEIDSON DUILLO RAMOS FARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DA CASA DA CIDADANIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/05/2024 | 425.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO EXTRATO D CONTRATO AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO N 22024 NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/05/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/05/2024 | 842.10 | 00010591991497 | SUELLEN ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00008992292473 | GESSICA EMANUELLY MARCELINO DE ASSIS ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERAIS JUNTO A ESCOLA MARIA NEULY DOURADO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Construcao e ou Reforma de Espacos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004708 | 24/05/2024 | 67063.85 | 30688363000122 | FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - ME | REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLI ESPORTIVO COM BANHEIROS E VESTIARIOS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 03042022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DE ACORDO COM O CONTRATO CPL N 05602022 | 00132022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/05/2024 | 1600.00 | 27458606000121 | ALEF GUIMARAES DE LIMA OLIVEIRA | AQUISICAO DE CONES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PARA A UTILIZACAO DURANTE A FESTA DO BODE REI E EVENTOS REALIZAODOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/05/2024 | 1578.95 | 00008630016450 | JOSE WELLINGTON SILVA SANTOS | REFERENTE SERVICOS DE PINTURA DA PONTE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E QUEBRA MOLAS REFENTE A 1 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/05/2024 | 1473.68 | 00008938279405 | FABRICIO JOSE PERERIA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA 25 FESTA DO BODE REI NA RADIO FAROL FM DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIPEPE SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/05/2024 | 6000.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM FORMA DE APOIO CULTURAL AO GRUPO DO FILME CURTA METRAGEM VISAGEM GRAVADO NO MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA DE CABACEIRAS RELATIVO A 1 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/05/2024 | 650.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA 25 FESTA DO BODE REI 2024 PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/05/2024 | 2800.00 | 25148557000103 | VENICIUS TADEU DE SOUSA SILVA | PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO 0524 PARCELA UNICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/05/2024 | 100.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REP. LTDA- CASA DOS RETENTORES | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/05/2024 | 350.00 | 35578962000107 | CAMPILLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/05/2024 | 2631.58 | 00007721187443 | ARTU CARNEIRO DE MACEDO | SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE SEGURANCA NAS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A 2 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/05/2024 | 1052.63 | 00012343787441 | JAILSON DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/05/2024 | 421.05 | 00044118074400 | IVANILDO SILVA OLIVEIRA | SERVICO COMO SEGURANCA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIAPAL NAS SEGUNDAS FEIRAS NA SEDE DO MUNICIPIO SOBA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/05/2024 | 5350.00 | 29113451000117 | EMANOEL SIVA DO CARMO | AQUISICAO DE GRANITO VERDE DESTINADO A FONTE DA PRACA GENERAL JOSE PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/05/2024 | 1073.00 | 41705493000142 | LMN- COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PRA MANUTENCAO DA RETRO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/05/2024 | 900.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FANRICACAO DE MAQUINAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004738 | 27/05/2024 | 12960.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE CABACEIRAS CONSULTORIA PARA O SETOR DE TURISMO COMO TAMBEM VISITA TECNICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/05/2024 | 105.26 | 00003374088406 | WALBER LINIMARQUES DE ALMEIDA CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO MERENDEIRO JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/05/2024 | 421.05 | 00008368486408 | ANGELICA DE FATIMA GUEDES MACIAL SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/05/2024 | 400.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA | AQUISICAO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO PARA QUADRA DO SITIO POCO COMPRIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/05/2024 | 3351.36 | 00062315307449 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA | SERVICOS EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/05/2024 | 743.09 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE ASSENTOS PARA OS VASOS SANITARIOS DA CRECHE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/05/2024 | 1400.69 | 34967355000176 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA-MERCEARIA E BOMBONIERE | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/05/2024 | 6000.00 | 29994995000135 | FG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA ATENDER SUBESTACAO AEREA NA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/05/2024 | 4283.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARECONTABILIDADE SOFTWAREARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS SOFTWARETRANSPARÊNCIA FISCAL SOFTWARE GESTAO DE FRORA E SOFTWARE FRAMACIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/05/2024 | 1199.48 | 34967355000176 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA-MERCEARIA E BOMBONIERE | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/05/2024 | 9.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/05/2024 | 5.44 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/05/2024 | 40.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/05/2024 | 1750.00 | 21788458000127 | RAMOM ALVES RODRIGUES-007,735,544-37 | AQUISICAO DE OCULOS PARA DISTRIBUCAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO E ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento de Programas Sociais - FNAS/Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/05/2024 | 4376.93 | 34967355000176 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA-MERCEARIA E BOMBONIERE | AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA MDS N 1132015 E PORTARIA MDS N 9672018 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/05/2024 | 4325.50 | 34967355000176 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA-MERCEARIA E BOMBONIERE | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/05/2024 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR | LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR E CIRCUITO DE VENTILADOR PULMONAR PARA ATENDER O PACIENTE ROBERTO FERNANDES LIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/05/2024 | 1812.00 | 00011445568489 | LUIS AUGUSTO LIRA CAVALCANTE | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/05/2024 | 463.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/05/2024 | 789.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI SITIO PATA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/05/2024 | 1288.41 | 34967355000176 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA-MERCEARIA E BOMBONIERE | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/05/2024 | 2427.95 | 39753648000174 | MENOR PREÇO- MATEUS DINIZ NOBREGA -EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/05/2024 | 650.00 | 00009612001464 | JULIARLES SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SR JULIARLES SOARES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/05/2024 | 1150.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | AQUISICAO DERESMAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/05/2024 | 1473.68 | 00064080552734 | JOSETE GONÇALVES DE SOUZA | PAGAMENTO REALIZADO POR CONFECCAO DE VESTIDOS PARA APRESENTACOES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE NA FESTA DO BODE REI E PERIODO JUNINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Midia , Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/05/2024 | 600.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | REFERENTE A CRIACAO E INSERCAO DIVULGACAO DE MATERIAS NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO SOBRE A REALIZACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/05/2024 | 400.00 | 00039608450497 | ELIABE DOS SANTOS FEITOSA | CORRESPONDENTE A AHYDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE BASICA DO SR ELIANE DOS SANTOS FEITOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Manutencao e Gerenciamento do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/05/2024 | 300.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | CONCESSAO DE DIARIA PARA SR ROBERTA MAGNA SILVA SIQUEIRA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as atividades do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/05/2024 | 120.00 | 32578756000109 | MARINALVA FIDELIS ROSA ALVES | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARA MOMENTO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolvimento de Programas Sociais - FNAS/Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004781 | 28/05/2024 | 821.50 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PORTARIA MDS N 1132015 E PORTARIA MDS N 9672018 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/05/2024 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | desconto de tarifas bancarias em conta correente desta prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/05/2024 | 29.83 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/05/2024 | 580.00 | 27458606000121 | ALEF GUIMARAES DE LIMA OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SR ALEF GUIMARAES DE LIMA OLIVEIRA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA TRATAR DE ASSUNTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DA SEGURANCA DA 25 DESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/05/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/05/2024 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO PPREFMUNICIPAL DE CABACEIRAS NO DIA 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/05/2024 | 371.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICACAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/05/2024 | 421.05 | 00011253229422 | ROBERTO JUNIOR OLIVEIRA GURJAO | SERVICO COMO CUIDADOR DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ RELATIO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/05/2024 | 150.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Auxilio Financeiro para musicos da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao instituido pela Lei municipal 1051 de 09 de marco de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004767 | 28/05/2024 | 1436.80 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004768 | 28/05/2024 | 3256.90 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SERVICO DE REFORMA DO CASARAO ONDE FUCIONA O MEMORIAL CINEMATROGRAFICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/05/2024 | 1401.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA PARA VISTORIA DO DETRAN VEICULO DE PLACA OFG 2322 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/05/2024 | 1315.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA PARA VISTORIA DO DETRAN VEICULO DE PLACAQFM 2H92 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/05/2024 | 2808.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA MB 1519 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/05/2024 | 1361.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA PARA VISTORIA DO DETRAN VEICULO DE PLACA QFM 2H82 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/05/2024 | 5837.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA OGE6770 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/05/2024 | 690.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA PARA VISTORIA DO DETRAN VEICULO DE PLACA SKZ 0J17 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/05/2024 | 2905.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA RLZ2J14 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/05/2024 | 785.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA PARA VISTORIA DO DETRAN VEICULO DE PLACARLZ 2H03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/05/2024 | 7000.00 | 34859951000132 | MARLENE LEMOS | REFERENTE A CONFECCAO DE 280 UNIDADES DE CAMISAS EM MALHA DRY FIT AO VALOR UNITARIO DE R2500VINTE E CINCO REAIS VALOR TOTAL DO SERVICO R 700000 SETE MIL REAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/05/2024 | 1000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | REFERENTE A APRESENTACOES CULTURAIS COM FORRO PE DE SERRA NOS EVENTOS FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS NA CIDADE DE NATAL RN E NA FANTRIP NO LAJEDO PAI MATEUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/05/2024 | 2631.58 | 00006772648447 | DAVI BARBOSA DE SANTANA | REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDA GOSPEL PARA APRESENTACAO DURANTE AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CABACEIRAS RELATIVO A 1 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004769 | 28/05/2024 | 1284.74 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SERVICO DE REFORMA DA CASA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/05/2024 | 692.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS PLATIFICACAO ENCADERNACAO E IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL FOTO PROJETO BODE REI 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/05/2024 | 6618.50 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/05/2024 | 550.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS PINTURAS DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/05/2024 | 868.42 | 00070140848444 | LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MENDES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE SERVICO NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/05/2024 | 3580.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/05/2024 | 6971.75 | 00011530245435 | LUIS HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PEQUENOS TRECHOS DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE RIBEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/05/2024 | 9600.00 | 45068347000104 | WESLEY RODRIGUES LEÃO | LOCACAO DE CACAMBA PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/05/2024 | 12160.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/05/2024 | 1702.00 | 45390698000137 | RUTHI DOS SANTOS LIMA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/05/2024 | 17298.00 | 51806706000186 | ARTUR MULLER NOGUEIRA BATISTA | AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004833 | 29/05/2024 | 10011.89 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DE BAIXO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004835 | 29/05/2024 | 4150.60 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004845 | 29/05/2024 | 1199.20 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004851 | 29/05/2024 | 17146.10 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004853 | 29/05/2024 | 10038.80 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DAS PRACAS LOCALIZADA NAS SEDES DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004855 | 29/05/2024 | 10386.90 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS AS REFORMAR DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/05/2024 | 190.00 | 00010701905433 | JULIO DE SOUZA MEIRA | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SR JULIO DE SOUZA MEIRA PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004800 | 29/05/2024 | 5585.80 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ORGANIZACAO DA XXV FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/05/2024 | 1938.32 | 00011437382410 | NATHAN QUEIROZ OLIVEIRA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO DA 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/05/2024 | 2316.84 | 00011293988464 | GLAYDSON WILAM DE OLIVEIRA ANDRADE | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO DA 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/05/2024 | 1938.32 | 00070140245405 | TIAGO DEYVD VIEIRA NOBREGA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO DA 25 FFESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00007537963410 | CLARISSA BARBOSA DE CASTRO LIMA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO DA 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00059428317420 | JOSE GINALDO MACEDO NOBREGA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO DA 25 FFESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Empreendedorismo e inovacao | Desenvolver Ativ. da Sec. de Turismo Desenv. Economico e Inovacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/05/2024 | 894.74 | 00004227749441 | JOSE DAMIÃO DE SOUSA JUNIOR | REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLSA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA A DIVULGACAO DO TURISMO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/05/2024 | 157.38 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAS DE DECORACAO DESTINADOS A ORGANIZACAO A 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/05/2024 | 860.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAISE DIGITAIS ALEM DE MATERIAIS GRAFICOS DE TIRAGEM E RODAGEM PARA A XXV EDICAO DA FESTA DO REI REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABCEIRAS PB CONSTANDO ARTES ELABORADAS EM CARATER INFORMATIVO CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E CONFECCAO DE MATERIAL PARA TIRAGEM GRAFICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/05/2024 | 7000.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS | TOLDOS RETRATIL DE LONA NA COR PRETA COM VISOR TRANSPARENTE DESTINADO AO ARRAIAL PARA A REALIZACAO DA XXV FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/05/2024 | 4189.00 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMAÇÃO E ARTE SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBLIMACAO EM TECISO E EM PORTICOS PARA OS PORTAIS COMO PARTE DA DECORACAO DA 25 FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004856 | 29/05/2024 | 2628.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DA 25 FESTA DO BODE REI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Administração | Administração Geral | Empreendedorismo e inovacao | Manutencao das Atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004863 | 29/05/2024 | 1589.96 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA CASA DO EMPREENDEDOR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/05/2024 | 3858.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA OGE 6770 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/05/2024 | 3522.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA VW RLZ 2J14 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/05/2024 | 3920.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OGE 6770 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/05/2024 | 7100.00 | 00865677000192 | EEKYFRIOS MOV. EQUIP. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SELFSERVICE PARA O REFEITORIO DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/05/2024 | 300.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | SERVICO REALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM REALIZACAO DE VIAGENS EXTRA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/05/2024 | 2000.00 | 42332519000117 | ANA AMELIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA CASTANHA | SERVICOS COMO ARQUITETA EM ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004832 | 29/05/2024 | 1936.98 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/05/2024 | 5765.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004859 | 29/05/2024 | 5737.60 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMAS DAS ESCOLA MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004860 | 29/05/2024 | 2234.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMAS DAS ESCOLA MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004862 | 29/05/2024 | 2170.66 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REFORMA DO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/05/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/05/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/05/2024 | 45.00 | 09283185000325 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO GERAL DE IMOVEIS- JOSE RAIMUNDO FERREIRA | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/05/2024 | 1400.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | LICENCA DE USO DE SOFTTWARE FR FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS PORTAL TRANSPARENCIA SISTEMA DE PROTOCOLO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FREQUENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/05/2024 | 3000.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO OA MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/05/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004834 | 29/05/2024 | 3964.16 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCALIZADONO DISTRITO DE RIBEIRA SOB REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/05/2024 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/05/2024 | 1.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do LC1762020 para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004809 | 29/05/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL compreendendo Acompanhamento e edicao de balancetes mensais emissao de relatorios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF relatorios de SIOPE e SIOPS SICONFI planejamento financeiro tais como PPA LDO e LOA asessoramento tecnico de todos os atos e fatos que compoem o processo contabil desta edilidade perante a Egregia Corte de Contas do Estado a Camara Municipal e demais orgaos das esferas Estadual e Federal ref 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/05/2024 | 6.43 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/05/2024 | 5.74 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00013821000430 | Halisson Gonçalves Farias | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR HALLISSON GONCALVES FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/05/2024 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 10108 DE 26 DE JULHO DE 2023 PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA VIAJAR PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Midia , Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/05/2024 | 800.00 | 36340045000152 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/05/2024 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000342019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/05/2024 | 1388.00 | 55164510000196 | STEPHANNE GABRIELLY DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA QSL8A34 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/05/2024 | 500.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSAO DE DIARIAS PARA SR DIEGO CAVALCANTE LOPES VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/05/2024 | 1380.00 | 26493356000106 | ASSISTEC ONDONT ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP BIOMEDICOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ADONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/05/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE SOWRARE ESUSFEEDBACK VALOR 29150 QUANTIDADE 3 SUBTOTAL R 87450 CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESENOENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/05/2024 | 14213.00 | 55164510000196 | STEPHANNE GABRIELLY DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO MOBI PLACA QFR3506 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/05/2024 | 270.00 | 46097431000119 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/05/2024 | 198.95 | 00010184632404 | GEOVANE JOSE FAUSTINO | AQUISICAO DE LIVROS DE HISTORIA INFANTIL DESTINADOS AO CONSULTORIO DE PEDIATRIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/05/2024 | 526.31 | 00010707475481 | TAZILA SANARA DA SILVA NUNES DE QUEIROZ | REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA DE ALGODAO OCE PARA INAUGURACAO DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/05/2024 | 1863.00 | 00007136437490 | EDUARDA MAGALI MEIRA RAMOS | AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A DECORACAO DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/05/2024 | 526.32 | 00022460594100 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRAO QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004836 | 29/05/2024 | 495.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PSF DA RIBEIRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004843 | 29/05/2024 | 6031.30 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisicao de materiais de construcao destinados os servicos de reforma da policlinica Ana Aires de Querioz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004846 | 29/05/2024 | 577.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO PSF SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/05/2024 | 5714.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/05/2024 | 550.00 | 46443820000159 | JOSÉ MARIZIO DE LIMA JÚNIOR | SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS PARA O EVENTO DA FEIRA DE SAuDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ATENCAO MEDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/05/2024 | 1750.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA E ATENDIMENTO AMBULATORIAL PRESTADOS PELA PROFISSIONAL DR EMILLE ARAuJO CAVALCANTE DA CUNHA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004857 | 29/05/2024 | 892.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUTUCAO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004858 | 29/05/2024 | 6000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUIZICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SERVICO DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004861 | 29/05/2024 | 1058.94 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUIZICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SERVICO DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/05/2024 | 2594.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00006758383474 | LEANDRO PEREIRA BEZERRA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA NA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE SOB RESPONSABILIDADE SA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/05/2024 | 2200.00 | 00009773252450 | JOSE RONIERE DA SILVA LIMA | SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/05/2024 | 2530.00 | 49122962000102 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/05/2024 | 2970.00 | 54865971000123 | MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO NASCIMENTO | INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROS E NOS PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/05/2024 | 2000.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/05/2024 | 1080.00 | 49156894000100 | JOÃO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004917 | 31/05/2024 | 1000.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/05/2024 | 2341.50 | 45039126000108 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude Eficiente | Manutencao do Fundo Municipal de Saude (Recursos Proprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/05/2024 | 3280.00 | 37663359000159 | JOSE DE ARIMATEA DOS SANTOS FELICIANO | SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/05/2024 | 100.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/05/2024 | 1323.14 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/05/2024 | 177.94 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Eficiente | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (Atencao Basica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/05/2024 | 640.00 | 28188702000160 | EMBATICENDIO- JOSE LUIZ SALES | REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DOS EXTINTORES DA POLICLINICA ANA AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Midia , Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/05/2024 | 500.00 | 53210783000102 | PATRICIA RAMOS DE FARIAS SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE REPORTAGEM E JORNALISMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Social e Valorizacao da Vida | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/05/2024 | 589.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROS | AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA SEDE DO GRUPO DA MELHOR IDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/05/2024 | 9.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/05/2024 | 6.43 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/05/2024 | 10.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancaria descontada em conta corrente desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Planejamento e Gestao Compartilhada | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/05/2024 | 279.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | desconto de tarifas bancarias em conta correente desta prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/05/2024 | 11.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do CEX para formacao do PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Planejamento e Gestao Compartilhada | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004920 | 31/05/2024 | 800.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/05/2024 | 736.84 | 00008904931460 | MAEVERTON RAMOS SILVA/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/05/2024 | 750.00 | 05757073000146 | RASNNYPE COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA | AQUISICAO DE COLCHOES DESTINANDOS A ESTRUTURACAO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/05/2024 | 3500.00 | 05084873000143 | J.& F. TECIDOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00001391514785 | JOSE RENILSON DOS SANTOS NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO MARCENEIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/05/2024 | 6865.50 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISICAO DE 05 BERCOS E 01 REFRIGERADOR DESTINADO A ESTRUTURACAO DA CRECHE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/05/2024 | 4300.00 | 54865971000123 | MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO NASCIMENTO | INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/05/2024 | 2420.00 | 44117219000140 | FLAVIO RUAN NOBREGA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/05/2024 | 2530.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/05/2024 | 2200.00 | 42564317000109 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MERÊNCIO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ EMARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/05/2024 | 3990.00 | 34936091000193 | JORGE CARLOS DE MACEDO NÓBREGA 09444523454 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELITRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004913 | 31/05/2024 | 1000.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/05/2024 | 1800.00 | 49362020000100 | TALES EMANUEL DE SOUSA MENDES | SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E MARIA NEULY DOURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/05/2024 | 3948.42 | 00014682570480 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/05/2024 | 1575.00 | 00071978369484 | JOSE IGOR FERREIRA GONÇALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NAS REFORMAS DAS ECOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/05/2024 | 3400.00 | 40688734000120 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/05/2024 | 4473.68 | 00011750757443 | SAVIO FARIAS MEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA CRECHE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/05/2024 | 2573.62 | 33677449000148 | 33.677.449 SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SERVICO DE ASSESSORIA REALIZADO PELA EMPRESA SABASTIAO CESAR DA SILVA LIMA NO VALOR DE R 257362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004935 | 31/05/2024 | 17279.64 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE ANINUS E MICRO ONIBUS UTILIZADO NOS TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATRIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/05/2024 | 1920.50 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA CRECHE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/05/2024 | 3700.00 | 12488358000437 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE PINTURA DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/05/2024 | 2664.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVICO DE DECORACAO DE 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/05/2024 | 7436.50 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | REFERENTE A EXIBICAO DA CAMPANHA DA 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/05/2024 | 4780.00 | 37770480000180 | JONATAS NUJABIB DANTAS DE FARIAS | REFERENTE A PRODUCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA 25 FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura e Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o Evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/05/2024 | 1279.20 | 33115068000175 | INOVE EMBALAGENS - M6 COM E SERVIÇOS EMB EMPC E ENVASE LTDA | AQUISICAO DE GARRAFAS PET DESTINADOS A SUBSTITUICAO DAS GARRAFAS DE VIDRO DURANTE A FESTA DO BODE REI PARA SEGURANCA DO EVENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/05/2024 | 2000.00 | 45177187000131 | JERSON ARAUJO BARBOSA 10700645489 | SERVICOS REALIZADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/05/2024 | 3190.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | Agricultura e Pecuaria Sustentaveis | Desenvolver as Atividades da Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/05/2024 | 11595.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/05/2024 | 1725.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/05/2024 | 1700.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/05/2024 | 210.53 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVICO DE LIMPEZA DE PRACAS E NA AVENIDA 04 DE JUNHO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E AGOACAO DOS CANTEIROS DAS RUAS E PRACAS COMO TAMBEM PODAGEM DE PLANTAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATVIO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/05/2024 | 1650.00 | 00015770167424 | JOSE LUAN GUEDES MACIEL | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/05/2024 | 1800.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CORTE DE ARVORES E RECUPERACAO DE CERCAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/05/2024 | 789.47 | 00070736024492 | MARCOS ANTONIO SANTOS NEGREIROS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/05/2024 | 138.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/05/2024 | 2310.00 | 49154911000162 | MATEUS DA SILVA ALVES | REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/05/2024 | 1650.00 | 49113471000103 | DANILO DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/05/2024 | 1662.00 | 49308908000156 | UILSON FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/05/2024 | 2080.00 | 00009811243484 | VALDECIR FLORENCIO FIDELIS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/05/2024 | 1125.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/05/2024 | 2310.00 | 00070140282432 | HIAGO BRUNO FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/05/2024 | 1800.00 | 00011194714439 | JOSE ADIEL SILVA | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/05/2024 | 2530.00 | 49156894000100 | JOÃO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/05/2024 | 1052.63 | 00006279105482 | NUBIA DO CARMO LIRA CAMPOS | SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SENTRAL DE VELORIO RICARDO DE SOUSA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO SOB A SECRETARIA DE INFRAESTRURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00004391457407 | TULIO RONDYNELLY BARROSO | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/05/2024 | 1650.00 | 00008867915452 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/05/2024 | 2090.00 | 00017877781423 | DAVI RAMOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/05/2024 | 1425.00 | 00001758677473 | PAULIANO RODRIGUES DE SOUSA | REFRENTE AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/05/2024 | 1875.00 | 00014996109475 | LUCIANO GUEDES DE ASSIS | REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009517945400 | HEMERSON RAMOS DA SILVA | SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA RUAS DA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/05/2024 | 2640.00 | 00011095119494 | PAULO DUYLLO PESSOA PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/05/2024 | 1575.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/05/2024 | 2760.00 | 00008782604479 | DAVID DE BARROS BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/05/2024 | 1650.00 | 00072093183480 | JONAS ALMEIDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/05/2024 | 1100.00 | 00002351220765 | JOSE HILTON FERREIRA TELES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/05/2024 | 1760.00 | 00015535663433 | PAULO DIOGO GOMES DE BARROS | SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/05/2024 | 263.16 | 00059428430404 | LÍVIO FERNANDO DE SOUSA SAMPAIO | REFERENTE A ALUGUEL DE CASA QUE ESTA SENDO UTILIZADO COMO DESPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/05/2024 | 1612.00 | 49050485000117 | GRAZILIANO GONZAGA CAVALCANTE | SERVICO COMO GARIEM SUBSTITUICAO A SERVIDOR QUE SE APONSENTOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PEQUENOS TRECHOS DE CALCAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/05/2024 | 2760.00 | 00007758394779 | JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA | SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/05/2024 | 291.54 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISICAO DE FIO DE CORTE DESTINADO A MAQUINA ROCADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Infraestrutura e desenvolvimento sustentavel | Desenvolver as Atividades de Obras e Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/05/2024 | 1470.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A FONTE DA PRACA GENERAL JOSE PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024